de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000001

02/01/2019

2989.46

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IRMÃ CRISTINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000002

02/01/2019

477.00

00013261584491

GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000003

02/01/2019

300.00

00008725929445

ALEXANDRE DANTAS FERNANDES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO APARELHO DE EMISSÕES OTOACUSTICAS PARA REALIZAR TRIAGEM NEONATAL NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000004

03/01/2019

2430.00

07575881000118

SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000005

03/01/2019

425.40

12734018000104

CIRÚRGICA CAMPINENSE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000006

03/01/2019

1336.00

10543201000199

KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CARDIOVERSOR, MARCA CMOS DRAKE, MODELO BIFASICO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000007

04/01/2019

10.15

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000008

04/01/2019

10.15

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000532018

0000009

07/01/2019

16000.00

08321484000182

ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 16 ARQUIVOS DE AÇO COM 03 GAVETAS E 02 NOTEBOOK DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000010

07/01/2019

2074.00

10861672000145

JOSE ALVES NETO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE 61 ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000011

07/01/2019

10.15

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000012

07/01/2019

903.00

15687433000215

FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE SOYA 1L DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000013

07/01/2019

1677.90

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000014

07/01/2019

4402.80

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE ANTONY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000015

07/01/2019

160.91

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000016

07/01/2019

2600.00

00008333400779

IVANILDO ALEXANDRE BORGES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000017

07/01/2019

163.35

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000018

07/01/2019

163.35

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000019

08/01/2019

900.00

21949316000102

FICOL LAB COM. SERV. E REP. DE PROD. E EQUIP. HOSP. E LABORATICOL LAB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MYTHIC.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000020

08/01/2019

2090.50

05329135000380

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000021

09/01/2019

1300.00

00020521456487

GUTEMBERG ALVES LEITE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO Á 11 DE DEZEMBRO DE 2018.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000022

10/01/2019

1395.00

40979684000130

ANDRÉ FELIPE DE SOUZA SANTOS EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÃO DE GAS DE 45 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000023

10/01/2019

220.00

26159387000117

DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA NEFROLOGISTA REALIZADSA NA PACIENTE MARIA JOSÉ ALVES DE BRITO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000024

11/01/2019

934.91

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000025

11/01/2019

259.16

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000026

11/01/2019

5633.09

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000027

11/01/2019

1644.32

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000028

11/01/2019

1260.49

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000029

11/01/2019

1044.10

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000030

11/01/2019

150.30

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000031

11/01/2019

3145.21

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000032

11/01/2019

10.15

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000033

11/01/2019

10.15

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000034

11/01/2019

415.00

19111696000151

NIVIA THAINAN DE ALMEIDA ARAUJO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA CRISTAL DE AREIA 20L, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES, UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE E A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000035

11/01/2019

1300.00

00020521456487

GUTEMBERG ALVES LEITE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018 A 11 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000036

11/01/2019

1500.00

28495384000180

RNCP CLINICA OFTALMOLOGICA EIRELI-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HONORÁRIO MEDICO E TAXA HOSPITALAR REFERENTE A APLICAÇÃO DE LUCENTIS PARA O PACIENTE BENEDITO ALVES DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000037

14/01/2019

170.00

26677978000186

PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE: ROBERTO FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000038

14/01/2019

440.20

24059658000137

COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000039

14/01/2019

1255.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000040

15/01/2019

4002.50

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000041

15/01/2019

485.48

17792470000138

MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA QSD 6208, PERTENCENTE AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000042

15/01/2019

100.00

17792470000138

MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 6208, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000043

15/01/2019

250.00

00149703000186

DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA MEDICINA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ECOGRAFIA DO PESCOÇO REALIZADO NA PACIENTE: MARISA SOARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000044

15/01/2019

10.15

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000045

15/01/2019

52.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFG 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000046

15/01/2019

838.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OEX 0148, PERTECENTE AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000047

15/01/2019

215.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000048

15/01/2019

64.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO BOXE DE PLACA OFD 5908 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000049

15/01/2019

150.00

26677978000186

PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA PARA O PACIENTE JOSE MIGUEL DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000050

16/01/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO VIAGEM Á CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 09/01/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHATE, PARA A FUNDAÇ

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000051

16/01/2019

25.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 20/12/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: JOSICLEIDE TAVEIRA DE FREITAS E ACOMPANHATE, PARA A CENT

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000052

16/01/2019

25.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 21/12/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: STEFANY APARECIDA JORGE E ACOMPANHATE, PARA O HOSPITAL U

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000053

16/01/2019

25.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 03/01/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: EURIDICE FRANCISCA DA COSTA E ACOMPANHATE, PARA O HOSPIT

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000054

16/01/2019

25.00

00003362505414

ROMERO ALVES SERAFIM

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 28/12/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: PEDRO JENUINO DOS SANTOS E ACOMPANHATE, PARA A CLINICA C

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000055

16/01/2019

175.00

09243650000132

PRONTANALISE CLÍNICA EIRELLI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAL REALIZADO NA PACIENTE: MARISA SOARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000056

16/01/2019

25.00

00003362505414

ROMERO ALVES SERAFIM

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 26/12/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE:STEFANY APARECIDA JOSE SANTANA E ACOMPANHATE, PARA O HOSP

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000057

16/01/2019

10.15

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000058

16/01/2019

10.15

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000059

16/01/2019

10.15

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000060

16/01/2019

296.69

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DE BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

40

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Pregão Presencial

000512018

0000061

18/01/2019

41880.00

27501690000119

QUATTRO SOFTWARE E SERVICOS DE TI LTDA EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE EM SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE REFERENTE AO CONTRATO 00288/2018 PREGÃO PRESENCIAL 00051/2018 DOAS ACS E ACE.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000062

18/01/2019

2750.00

10596370000197

ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES, RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN-TC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000063

18/01/2019

200.00

00428900000134

WELLINGTON CORREIA DA CRUZ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO L200 TRITON PLACA DSE 6419, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000064

18/01/2019

474.69

09188376000146

DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSE 6419, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000065

21/01/2019

10.15

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000066

22/01/2019

3000.00

28495384000180

RNCP CLINICA OFTALMOLOGICA EIRELI-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HONORÁRIO MEDICO E TAXA HOSPITALAR REFERENTE A APLICAÇÃO DE LUCENTIS PARA O PACIENTE BENEDITO ALVES DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000067

22/01/2019

90.00

00007911818479

JOSÉ LEOPOLDINO DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA NQI 7612, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000068

22/01/2019

600.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET

VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000069

22/01/2019

151.26

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PSF VI, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000070

22/01/2019

102.61

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000071

22/01/2019

81.78

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 10/01/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000073

22/01/2019

83.33

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 20/01/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000074

23/01/2019

150.00

00046021760700

JOSE ODILON DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DE AREIA PARA CAMPINA GRANDE, COM O PACIENTE JOÃO PAULO E UM ACOMPANHANTE PARA TRATAMNETO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000075

23/01/2019

659.80

15358660000116

GENESIS ELIAS DA SILVA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBA THOR SUBMERSA VIBRATORIA MOD. 930, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DÁGUA DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000076

23/01/2019

900.00

21949316000102

FICOL LAB COM. SERV. E REP. DE PROD. E EQUIP. HOSP. E LABORATICOL LAB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MYTHIC.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000077

23/01/2019

6852.85

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENÇA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000078

23/01/2019

10.15

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000452018

0000072

23/01/2019

7412.68

06281452000175

LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 MESAS DE EXAMES DESTINADAS AS UBS DISTRITO SANTA MARIA, JOSÉ PAULINO, JOSÉ GUEDES DA COSTA, DISTRITO MATA LIMPA, DR. MORAIS DE GALVÃO, ANTONIO TRAJANO, JUVENAL ESPINOLA E JOSÉ EVARISTO E UMA IMPRESSORA LA

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000079

24/01/2019

2730.50

12673901000123

MERILUCIA DA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RDRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000080

24/01/2019

115326.31

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000086

24/01/2019

578.00

14402647000154

MARIA DAS DORES F DA SILVA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 LIXEIRA PRÁTICA C/ PEDAL E 01 UPS COMPACTO PRO 1200 1BS BIVOLT 6T DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000087

24/01/2019

578.00

14402647000154

MARIA DAS DORES F DA SILVA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 LIXEIRA PRÁTICA C/ PEDAL E 01 UPS COMPACTO PRO 1200 1BS BIVOLT 6T DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA II, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000088

24/01/2019

578.00

14402647000154

MARIA DAS DORES F DA SILVA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 LIXEIRA PRÁTICA C/ PEDAL E 01 UPS COMPACTO PRO 1200 1BS BIVOLT 6T DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE VII JOSÉ PAULINO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000089

24/01/2019

578.00

14402647000154

MARIA DAS DORES F DA SILVA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 LIXEIRA PRÁTICA C/ PEDAL E 01 UPS COMPACTO PRO 1200 1BS BIVOLT 6T DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE VIII JOSÉ EVARISTO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000090

24/01/2019

958.00

14402647000154

MARIA DAS DORES F DA SILVA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 LIXEIRA PRÁTICA C/ PEDAL E 02 UPS COMPACTO PRO 1200 1BS BIVOLT 6T DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI JUVENAL ESPINOLA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000091

24/01/2019

958.00

14402647000154

MARIA DAS DORES F DA SILVA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 LIXEIRA PRÁTICA C/ PEDAL E 02 UPS COMPACTO PRO 1200 1BS BIVOLT 6T DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV DISTRITO JOSE GUEDES DA COSTA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000092

24/01/2019

958.00

14402647000154

MARIA DAS DORES F DA SILVA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 LIXEIRA PRÁTICA C/ PEDAL E 02 UPS COMPACTO PRO 1200 1BS BIVOLT 6T DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE III DISTRITO DR. MORAIS GALVÃO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000093

24/01/2019

479.00

14402647000154

MARIA DAS DORES F DA SILVA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 LIXEIRA PRÁTICA C/ PEDAL E 02 UPS COMPACTO PRO 1200 1BS BIVOLT 6T DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE V ANTONIO TRAJANO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000094

24/01/2019

27330.33

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000095

24/01/2019

1014.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000096

24/01/2019

62746.50

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000097

24/01/2019

2149.10

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000098

24/01/2019

13876.67

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000099

24/01/2019

69230.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000100

24/01/2019

26340.81

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000101

24/01/2019

31643.80

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000102

24/01/2019

7537.31

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000103

24/01/2019

36806.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000104

24/01/2019

20000.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000105

24/01/2019

1713.66

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Implantação e Manutenção do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000106

24/01/2019

17250.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000107

24/01/2019

11000.17

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000108

24/01/2019

46461.99

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000109

24/01/2019

8788.34

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000110

24/01/2019

13496.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000111

24/01/2019

120.00

26677978000186

PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA, PARA A PACIENTE: LEANDRA BELARMINO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000112

24/01/2019

120.00

26677978000186

PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA, PARA O PACIENTE: ROBERTO FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000113

24/01/2019

10.15

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000114

24/01/2019

1200.00

00045255520420

EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROJETADA, PERÍMETRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000115

24/01/2019

1200.00

00034341102400

JOSE TAVARES SOBRINHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000116

24/01/2019

1100.00

00007871120468

HOMERO PERAZZO BARBOSA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000117

24/01/2019

1500.00

08298416002355

PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000118

24/01/2019

1000.00

00010819653470

GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000119

25/01/2019

3846.57

12673901000123

MERILUCIA DA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RDRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000120

25/01/2019

410.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO BOXE DE PLACA OFD 5548 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000121

25/01/2019

150.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO BOXE DE PLACA OGF 5305 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000122

25/01/2019

150.00

00046021760700

JOSE ODILON DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCOMOÇÃO DE PACIENTE DE AREIA Á CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2019, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTO ELPIDIO DE ALMEIDA, EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO MÉDICA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000123

25/01/2019

37.91

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DE BOA VISTA VII, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000124

25/01/2019

89.72

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE VI, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000128

25/01/2019

900.00

02503493000108

CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA DE PELVE COM CONTRASTE A SER REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000129

25/01/2019

145.00

09243650000132

PRONTANALISE CLÍNICA EIRELLI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES A SER REALIZADO NO PACIENTE: ROBERTO FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000130

25/01/2019

300.00

23871427000160

GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME TOMOGRAFIA DE PESCOÇO COM CONTRASTE, A SER REALIZADO NO PACIENTE: DAMIÃO BELARMINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000131

25/01/2019

400.00

23871427000160

GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME USG CAROTIDAS, A SER REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000132

25/01/2019

10.15

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000133

25/01/2019

10.15

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000134

28/01/2019

466.71

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE ANTONIO TRAJANO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000135

28/01/2019

3300.00

00003210194408

LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURÍDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO C

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000136

28/01/2019

95.00

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000137

28/01/2019

3116.00

00008565596443

JOSENILDO ALVES GOMES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQC 5437/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000138

28/01/2019

2200.00

27508032000159

JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000139

28/01/2019

2700.00

00007043591465

JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA 4850/PB, Á, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000140

28/01/2019

2650.00

00092961355400

LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NPZ 8397/PB, DESTINADO A ATENDER A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE MELHOR EM CASA (ZONA URBANA E RURAL), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000141

28/01/2019

3116.00

00020695675400

LINDALVA DE AZEVEDO SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000142

28/01/2019

2400.00

00007416295424

FRANCISCA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A ATENDER A EQUIPE DO P.S.F ATÉ A LOCALIDADE DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000143

28/01/2019

2650.00

00001844469450

ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE -MELHOR EM CASA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000144

28/01/2019

3312.50

00011702433471

CARLOS EDUARDO GOMES MOREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000145

28/01/2019

2380.00

00032513623487

ANTONIO BARBOSA DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000146

28/01/2019

2470.00

00013279167469

ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000147

28/01/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000148

28/01/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000149

29/01/2019

600.00

02674275000136

CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA INÊS DA CONCEIÇÃO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000150

29/01/2019

380.00

15651083000156

BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE BIOPSIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: FABIANA GONCALVES DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000151

29/01/2019

3095.00

00003143620455

SILVANO JOSE DE LIMA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFH 5420/PB, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCI

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000152

29/01/2019

499.00

00013261584491

GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000153

29/01/2019

19926.00

08579500000131

POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 3151,60 LITROS DE GASOLINA COMUM, 1558,60 LITROS DE OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Combustível

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000154

29/01/2019

47415.99

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000155

29/01/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000156

29/01/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000157

29/01/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000158

30/01/2019

1062.72

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADO A PACIENTE: LAURA EMANUELLY SANTOS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000159

30/01/2019

1600.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ELIZENE FEITOSA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000160

30/01/2019

216.00

01548546000144

CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA -ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA MEDICA, A SER REALIZADA NO PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SANTIAGO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000161

30/01/2019

55415.21

29979036097632

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000162

30/01/2019

46493.61

29979036097632

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE SUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000163

30/01/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000164

30/01/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000165

30/01/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000166

30/01/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000168

30/01/2019

600.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000169

30/01/2019

270.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000170

30/01/2019

390.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000171

30/01/2019

670.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QSD 6208, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000172

30/01/2019

52.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000173

30/01/2019

96.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSE 6419, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000174

30/01/2019

502.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000176

31/01/2019

33.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000177

31/01/2019

247.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEX 0148, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000178

31/01/2019

1907.00

15651083000156

BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000179

31/01/2019

53016.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000180

01/02/2019

120.00

26677978000186

PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA MEDICA, A SER REALIZADA NA PACIENTE: ELOÁ LAVINE GOMES DE FRANÇA, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000181

04/02/2019

2539.00

02375199000168

ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000182

04/02/2019

169.01

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/02/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000183

04/02/2019

163.35

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/02/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000184

04/02/2019

159.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000185

04/02/2019

1183.63

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXULIARES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000186

04/02/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000187

04/02/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000188

04/02/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000189

04/02/2019

37.91

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE V, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000190

05/02/2019

846.00

41204330000186

LUIS ANTONIO NUNES LOPES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000191

05/02/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000192

05/02/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000193

05/02/2019

11000.00

27862117000130

BRUNO BEZERRA BRILHANTE EIRELI-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ARTROSCOPIA POR RECONSTRUÇÃO DE ALÇA, MENISCOPLASTIA, SINOVECTOMIA, TRANSPOSIÇÃO, TENDINOSA E REFORÇOEXTRARTICULAR NO PACIENTE GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SANTIAGO, CONFORME

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000194

05/02/2019

500.00

02503493000108

CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE DOPPLER VENOSO DE MEBROS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000195

06/02/2019

27500.00

01548546000144

CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA -ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ESTENOSE LOMBAR NA PACIENTE MARIA AZEVEDO DO NASCIMENTO LIMA, CONFORME PARECER DO MINISTERIO PUBLICO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000196

06/02/2019

480.00

00033978051800

SEBASTIÃO FERNANDO SERAFIM DO NASCIMENTO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA, PARA AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA E CHÃ DE PIA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 18 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000197

06/02/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000198

06/02/2019

2550.00

10861672000145

JOSE ALVES NETO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE 75 ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000199

07/02/2019

150.00

00046021760700

JOSE ODILON DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCOMOÇÃO DA PACIENTE DAYANNA DOS SANTOS E UM ACOMPANHANTE DE AREIA Á CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTO ELPIDIO DE ALMEIDA, EM ATENDIMENTO A

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000200

07/02/2019

6580.00

05842952000176

CLIPSI SERVI?O HOSPITALARRES S/S LTDA -ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HISTERECTOMIA+COLPOPERINEOPLASTIA A SER REALIZADO NA PACIENTE: ROZANA ANDRADE DO MONTE, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000201

07/02/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000202

07/02/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000203

08/02/2019

360.00

09478023000180

ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000204

08/02/2019

63.00

09478023000180

ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE S DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000205

08/02/2019

360.00

09478023000180

ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE S DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000206

08/02/2019

1395.00

40979684000130

ANDRÉ FELIPE DE SOUZA SANTOS EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÃO DE GAS DE 45 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000207

08/02/2019

180.00

09653741000146

CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA, A SER REALIZADA NA PACIENTE: LENILMA DELFINO CARNEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000208

08/02/2019

180.00

09653741000146

CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA A SER REALIZADO NO PACIENTE: LUCAS EDUARDO SILVA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000209

11/02/2019

382.85

24059658000137

COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000210

11/02/2019

105.00

19918905000173

THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR WIRELLES TP-LINK TL WR 840N, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MORAIS DE GALVÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000211

11/02/2019

105.00

19918905000173

THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR WIRELLES TP-LINK TL WR 840N, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000212

11/02/2019

105.00

19918905000173

THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR WIRELLES TP-LINK TL WR 840N, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000213

11/02/2019

105.00

19918905000173

THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR WIRELLES TP-LINK TL WR 840N, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000214

11/02/2019

105.00

19918905000173

THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR WIRELLES TP-LINK TL WR 840N, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUVENAL ESPINOLA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000215

11/02/2019

105.00

19918905000173

THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR WIRELLES TP-LINK TL WR 840N, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO TRAJANO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000216

11/02/2019

80.00

09243650000132

PRONTANALISE CLÍNICA EIRELLI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES A SER REALIZADO NA PACIENTE: IZADORA RILLAVYA ALVES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000217

12/02/2019

57.25

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000218

12/02/2019

88.28

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000219

12/02/2019

434.80

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000220

12/02/2019

140.00

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE CHÃ DE PIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000221

12/02/2019

132.40

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE CHÃ DE PIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000222

12/02/2019

300.00

00046021760700

JOSE ODILON DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCOMOÇÃO DO PACIENTE LUIZ EDUARDO E DOIS ACOMPANHANTE DE AREIA Á CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CER, LEVANDO PELA MANHÃ E PEGANDO A TARDE.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000223

12/02/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000224

13/02/2019

300.00

19900131000153

LES-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA CARDIOLOGICA PARA AVALIAÇÃO CLINICA E ELETRONICA DE MARCAPASSO DA PACIENTE BERTA MARIA DO NASCIMENTO, REALIZADA PELO DR. LENINE ANGELO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000226

13/02/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO VIAGEM Á CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 21/01/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA G. SANTOS E ACOMPANHATE, PARA A FUNDAÇÃO ALTI

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000227

13/02/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO VIAGEM Á CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 15/01/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA G. SANTOS E ACOMPANHATE, PARA A FUNDAÇÃO ALTI

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000228

13/02/2019

25.00

00003362505414

ROMERO ALVES SERAFIM

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 01/02/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ANDRIELY RAISSA DOS SANTOS E ACOMPANHATE, PARA TRATAMENT

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000229

13/02/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO VIAGEM Á CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 09/01/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA G. SANTOS E ACOMPANHATE, PARA A FUNDAÇÃO ALTI

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000230

13/02/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO VIAGEM Á CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 29/01/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA G. SANTOS E ACOMPANHATE, PARA A FUNDAÇÃO ALTI

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000231

13/02/2019

25.00

00003362505414

ROMERO ALVES SERAFIM

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05/02/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: STEFANY APARECIDA J. SANTANA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000232

13/02/2019

25.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 14/01/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: JOSICLEIDE TAVEIRA DE FREITAS E ACOMPANHATE, PARA A CENT

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000233

13/02/2019

25.00

00003362505414

ROMERO ALVES SERAFIM

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07/02/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: RAUL RODRIGUES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, PARA O HOS

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000234

13/02/2019

25.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 24/01/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ALICIA MARIA BELARMINO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPI

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000235

13/02/2019

25.00

00003362505414

ROMERO ALVES SERAFIM

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12/02/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: STEFANY APARECIDA JORGE S. DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, P

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000236

13/02/2019

25.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 31/01/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA ALINE DE B. BARBOSA E ACOMPANHANTE PARA A FUNAD.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000237

13/02/2019

25.00

00003362505414

ROMERO ALVES SERAFIM

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16/01/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: KELIANE DOS SANTOS TRAJANO E ACOMPANHANTE, PARA O H.U.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000238

13/02/2019

25.00

00003362505414

ROMERO ALVES SERAFIM

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11/01/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: MONICA DOS SANTOS RAMOS E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000239

13/02/2019

25.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22/01/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ROSILDA DE SENA BEZERRA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITA

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000240

13/02/2019

25.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06/02/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: GIVONALDO DE SENA E ACOMPANHANTE PARA O H.U.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000241

13/02/2019

25.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01/02/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: STEFANY APARECIDA JORGE SANTANA DOS SANTOS E ACOMPANHA

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000242

13/02/2019

25.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08/02/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOAO GUILHERME LIRA MARTINS E ACOMPANHANTE PARA O HOS

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000243

13/02/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO VIAGEM Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 05/02/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ELIZENE FEITOSA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL IMI

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000244

13/02/2019

159.47

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PSF VI, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000042019

0000245

14/02/2019

6049.24

12734018000104

CIRÚRGICA CAMPINENSE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000246

14/02/2019

360.00

00149703000186

DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA MEDICINA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE COMPLEMENTO DE IODO TERAPIA, TRATAMENTO DE CANCER DE TIREOIDE, CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO, PACIENTE: LENY RIBEIRO DA SILVA, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000247

14/02/2019

25.00

00009466739425

JONAS ALVES DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR JONAS ALVES DA SILVA NO CARGO DE AGENTES DE COMBATES A EDEMIAS, COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO PARTICIPOU DE UMA REUNIÃO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DO CORRETENTE, NA 3 GERENC

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000248

14/02/2019

1300.00

00020521456487

GUTEMBERG ALVES LEITE

VALOR EMPENHADO PARA PARAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MACHACO, 355, JUSSARA, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO CAPS (CENTRO SAÚDE PSICO SOCIAL) EM AREIA-PB, REALTIVO AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 12/01/2019 Á 11/02/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000249

14/02/2019

380.72

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PSF VI, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000250

14/02/2019

2256.12

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENÇA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000251

14/02/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000252

14/02/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000253

14/02/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000254

14/02/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000255

14/02/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000256

14/02/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000258

15/02/2019

497.00

09243650000132

PRONTANALISE CLÍNICA EIRELLI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES A SER REALIZADO NA PACIENTE: FABIANA GONÇALVES DE SOUZA, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000259

15/02/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000260

18/02/2019

150.00

00046021760700

JOSE ODILON DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCOMOÇÃO DA PACIENTE MARIA DAS NEVES E ACOMPANHANTE DE AREIA Á CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO MÉDICO SÃO PAULO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000261

18/02/2019

194.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OEX 0148, PERTECENTE AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000262

18/02/2019

470.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO BOXE DE PLACA OFD 5908 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000263

18/02/2019

56.97

40432544000147

EMBRATEL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000264

18/02/2019

180.00

09653741000146

CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA REALIZADO NA PACIENTE: KALINE DE LIMA SERAFIM, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000265

18/02/2019

50.00

00065294343487

LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO, QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE DIGISUS, NO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UFPB, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000266

18/02/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000267

18/02/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000268

18/02/2019

250.00

23871427000160

GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME TOMOGRAFIA DO CRÂNIO S/C, A SER REALIZADO NA PACIENTE: LAVINIA DA SILVA DIAS PAULINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000269

18/02/2019

180.00

09653741000146

CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOSINALDO DE SOUZA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000270

18/02/2019

3939.58

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000271

18/02/2019

1106.35

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000272

18/02/2019

680.00

23871427000160

GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME ANGIOTOMOGRAFIA DO TORAX, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MAISA APARECIDA ELIAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000273

19/02/2019

800.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO DE EXAME DE R M DE CRANIO , A SER REALIZADO NA PACIENTE: GRACIELE BATISTA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000274

19/02/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000275

20/02/2019

120.00

13844920000138

REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULA DE MANIPULACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000276

20/02/2019

187.17

09188376000146

DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQI 7612, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000277

20/02/2019

324.04

09188376000146

DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG 2412, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000278

20/02/2019

2750.00

10596370000197

ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DOS BALANCETES, RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN-TC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000279

20/02/2019

240.00

23871427000160

GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOSE IVANILDO DE MELO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000042019

0000280

20/02/2019

5286.16

13626917000148

COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS LOBORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000281

20/02/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000282

20/02/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000283

20/02/2019

1100.00

00007871120468

HOMERO PERAZZO BARBOSA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000284

21/02/2019

250.00

26159387000117

DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ANA MARIANA DA CONCEICAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000286

21/02/2019

765.00

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000287

21/02/2019

177.44

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000288

21/02/2019

116.12

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000289

21/02/2019

4267.57

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000290

21/02/2019

142.65

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000291

21/02/2019

325.61

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000292

21/02/2019

580.82

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000293

21/02/2019

1846.71

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000294

21/02/2019

294.62

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000295

21/02/2019

545.48

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000296

21/02/2019

390.06

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000297

21/02/2019

943.13

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0000298

21/02/2019

163.04

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000299

21/02/2019

544.83

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0000300

21/02/2019

487.90

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0000301

21/02/2019

180.18

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0000302

21/02/2019

202.90

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0000303

21/02/2019

394.72

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0000304

21/02/2019

38.40

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0000305

21/02/2019

222.39

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0000306

21/02/2019

405.01

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0000307

21/02/2019

144.58

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0000308

21/02/2019

923.08

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000309

21/02/2019

128.39

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000310

21/02/2019

1180.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DE EXAME DE R M DE ENCEFALO SERVICOS DE ANESTESIA , A SER REALIZADO NO PACIENTE: HENRIQUE GABRIEL DA SILVA MELO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000311

21/02/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000312

21/02/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000313

21/02/2019

15.00

09243650000132

PRONTANALISE CLÍNICA EIRELLI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES A SER REALIZADO NO PACIENTE: HENRIQUE GABRIEL DA MELO, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000314

22/02/2019

25.00

00001754099432

ISIS MIRELLY BATISTA TAVARES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PSICOLOGA DO CAPS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20/02/2019, QUE PARTICIPOU DA REUNIAO SOBRE SAuDE MENTAL NA SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000315

22/02/2019

25.00

00056220600100

RISONETE DA COSTA ARAUJO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ENFERMEIRA DO CAPS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20/02/2019, QUE PARTICIPOU DA REUNIAO SOBRE SAuDE MENTAL NA SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000316

22/02/2019

37.91

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000318

25/02/2019

600.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET

VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/01/2019 ATE 25/02/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000319

25/02/2019

2380.00

00032513623487

ANTONIO BARBOSA DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DA SAuDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000320

25/02/2019

2700.00

00007043591465

JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA 4850/PB, A, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000321

25/02/2019

2470.00

00013279167469

ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DA SAuDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000322

25/02/2019

3312.50

00011702433471

CARLOS EDUARDO GOMES MOREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000323

25/02/2019

3116.00

00008565596443

JOSENILDO ALVES GOMES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQC 5437/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000324

25/02/2019

2200.00

27508032000159

JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000325

25/02/2019

3300.00

00003210194408

LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000326

25/02/2019

2650.00

00001844469450

ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER A EQUIPE DE SAuDE PROGRAMA -MELHOR EM CASA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000327

25/02/2019

128.39

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JUVENAL ESPINOLA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000328

25/02/2019

37.91

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BOA VISTA VII,RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000329

25/02/2019

2400.00

00007416295424

FRANCISCA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A EQUIPE DO P.S.F ATE A LOCALIDADE DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000330

25/02/2019

3116.00

00020695675400

LINDALVA DE AZEVEDO SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000331

25/02/2019

2650.00

00092961355400

LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPZ 8397/PB, DESTINADO A ATENDER A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAuDE MELHOR EM CASA (ZONA URBANA E RURAL), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000332

25/02/2019

114956.95

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000333

25/02/2019

27486.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000334

25/02/2019

1014.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000335

25/02/2019

61610.82

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000336

25/02/2019

3570.58

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000337

25/02/2019

12010.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000338

25/02/2019

65757.50

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000339

25/02/2019

22098.42

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000340

25/02/2019

29864.70

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000341

25/02/2019

7927.12

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000342

25/02/2019

6800.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000343

25/02/2019

20000.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000344

25/02/2019

1713.66

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Implantação e Manutenção do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000345

25/02/2019

16700.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000346

25/02/2019

10331.02

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000347

25/02/2019

49552.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000348

25/02/2019

8966.50

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000349

25/02/2019

13496.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000350

25/02/2019

22526.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000351

25/02/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000352

25/02/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000353

25/02/2019

357.78

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000354

25/02/2019

36.84

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO TRAJANO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000355

25/02/2019

25.00

00070981140734

AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO IRA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/02/2019, COM A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA PATICIPAR DE UM TREINAMENTO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000356

26/02/2019

553.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000357

26/02/2019

230.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5546, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000358

26/02/2019

26.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000359

26/02/2019

25.00

00070981140734

AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26/02/2019, COM A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA PATICIPAR DE UM TREINAMENTO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000360

27/02/2019

5661.66

12673901000123

MERILUCIA DA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RDRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000361

27/02/2019

3095.00

00003143620455

SILVANO JOSE DE LIMA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFH 5420/PB, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXER

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000362

27/02/2019

392.84

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE V, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000363

27/02/2019

65.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000364

27/02/2019

91.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5548 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000365

27/02/2019

91.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5546, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000366

27/02/2019

65.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000367

27/02/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

000032018

0000369

27/02/2019

20511.92

08579500000131

POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 3074,70 LITROS DE GASOLINA COMUM, 1821,20 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000370

27/02/2019

163.35

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/03/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000371

27/02/2019

165.11

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000372

27/02/2019

168.24

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/03/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000373

27/02/2019

35.15

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO ANTIGO TELEFONE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 10/03/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000374

28/02/2019

600.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DE EXAME DE R M DE JOELHO DIREITO SEM CONTRASTE, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS NEVES PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000375

28/02/2019

485.00

00824693000137

FLAVIO MIRANDA DE LIRA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA MANUTENCAO DO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000376

28/02/2019

600.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000377

28/02/2019

3124.00

15651083000156

BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000378

28/02/2019

45048.49

29979036097632

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE FUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000379

28/02/2019

994.25

29979036097632

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOINSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE FUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000380

28/02/2019

13124.24

29979036097632

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOINSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE FUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000381

28/02/2019

37169.19

29979036097632

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000382

28/02/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000383

28/02/2019

141.79

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000062018

0000384

01/03/2019

1292.13

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXULIARES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000385

01/03/2019

150.00

00046021760700

JOSE ODILON DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCOMOCAO DO PACIENTE JOSE NETO DE LIMA JUNIOR DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO TRAUMA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000386

01/03/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000387

07/03/2019

138.00

00010663949467

NATHIEL DE ARAÚJO TAVARES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000388

07/03/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000389

07/03/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000390

07/03/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0000391

07/03/2019

51.60

16417577000133

AERLISON CABRAL DE LIMA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000392

07/03/2019

6086.52

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000393

08/03/2019

6480.00

26572822000130

ALINE AGUIAR ROCHA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000394

08/03/2019

137.43

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000395

08/03/2019

348.20

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000396

08/03/2019

1200.00

28389667000147

JOÃO BATISTA DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUNQUEM, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000397

08/03/2019

2430.00

07575881000118

SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000398

08/03/2019

2430.00

07575881000118

SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000399

08/03/2019

25.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01/03/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA LUIZA SOARES E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL TR

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000400

08/03/2019

25.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28/02/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: GUIUSEPPE ELIEL FERNANDES DA SILVA E ACOMPANHANTE,

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000401

08/03/2019

25.00

00003362505414

ROMERO ALVES SERAFIM

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/02/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SEVERINO BALARMINO DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA O HOSP

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000402

08/03/2019

25.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/02/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: MOACIR DINIZ E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL NAPOLE

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000403

08/03/2019

25.00

00003362505414

ROMERO ALVES SERAFIM

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25/02/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MONICA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA O H.U.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000404

08/03/2019

25.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20/02/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: STEFANY APARECIDA JORGE SANTANA DOS SANTOS E ACOMPANH

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000405

08/03/2019

25.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18/02/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: BERTA MARIA DO NACIMENTO E ACOMPANHANTE, PARA A UNI

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000406

08/03/2019

25.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13/02/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: PAMELA NAELLY SOARES DE MATOS FEITOSA E ACOMPANHANTE,

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000407

08/03/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 11/02/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA E ACOMPANHATE, PARA A FUNDACAO ALT

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000408

08/03/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 14/02/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE ZITO DANTAS, PARA A IMIP.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000409

08/03/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 19/02/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA E ACOMPANHATE, PARA A FUNDACAO ALT

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000410

08/03/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 25/02/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES E ACOMPANHATE, PARA A AACD

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000411

08/03/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 26/02/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA E ACOMPANHATE, PARA A FUNDACAO ALTI

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000412

08/03/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000413

08/03/2019

760.00

08965403000187

CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADO A JOSEFA DE SOUZA ALVES, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO..

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000122019

0000414

11/03/2019

612.00

13440646000131

NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS 175/OR13 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO BOXE DE PLACA OFD 5548 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000415

11/03/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000416

11/03/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000417

11/03/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000418

12/03/2019

499.00

00013261584491

GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES NO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000419

12/03/2019

1300.00

00020521456487

GUTEMBERG ALVES LEITE

VALOR EMPENHADO PARA PARAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MACHACO, 355, JUSSARA, DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS (CENTRO SAuDE PSICO SOCIAL) EM AREIA-PB, REALTIVO AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 12/02/2019 A 11/03/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000420

12/03/2019

356.00

00039223094453

VALBERTO DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CONJUNTOS DE MESAS E TENDAS DESTINADAS A CAMPANHA DE DOACAO DE ANIMAIS E FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 02 A 05 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Implantação e Manutenção do NASF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000421

12/03/2019

19.00

00039223094453

VALBERTO DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 05 CONJUNTOS DE MESAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE MENTAL

Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psico-Social/CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000422

13/03/2019

1380.00

28616600000106

EDSON SOUZA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 02 TOTEN DE CALCADA E PLACAS DE METALON GALVANIZADO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000423

13/03/2019

900.00

28616600000106

EDSON SOUZA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 01 TOTEN DE CALCADA E PLACAS DE IDENTIFICACAO INTERNA METALON GALVANIZADO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000424

13/03/2019

150.00

00046021760700

JOSE ODILON DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCOMOCAO DO PACIENTE GILBERTO VALENTINO DA SILVA DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 12 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CRIANCA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000425

13/03/2019

150.00

00046021760700

JOSE ODILON DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCOMOCAO DO PACIENTE GILBERTO VALENTINO DA SILVA DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000426

13/03/2019

1200.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DE EXAME DE RM CERVICAL E RM DA COLUNA LOMBAR, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA ELIZETE ANDRADE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000427

13/03/2019

290.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DE EXAME DE GENITOGRAFIA, A SER REALIZADA NA PACIENTE: IZADORA RILLAVYA ALVES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000152019

0000428

13/03/2019

797.30

09210219000190

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000042019

0000429

13/03/2019

2105.78

13626917000148

COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS LOBORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0000430

13/03/2019

2457.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0000431

13/03/2019

3478.50

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0000432

13/03/2019

3343.50

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0000433

13/03/2019

3715.92

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0000434

13/03/2019

45.36

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000435

13/03/2019

484.56

24059658000137

COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000436

13/03/2019

4114.00

10861672000145

JOSE ALVES NETO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE 121 ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000437

13/03/2019

1500.00

00045255520420

EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, PERIMETRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000438

13/03/2019

1285.20

00034341102400

JOSE TAVARES SOBRINHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000439

13/03/2019

200.00

23871427000160

GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ADRIANA MARIA DA SILVA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000440

13/03/2019

179.25

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, RELATIVO AO MÊS MARCO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0000441

13/03/2019

3582.90

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000442

14/03/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000443

14/03/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0000444

14/03/2019

6000.70

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0000445

14/03/2019

14934.72

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000446

15/03/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000447

15/03/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000448

15/03/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000449

15/03/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0000450

18/03/2019

12593.70

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0000451

18/03/2019

1593.70

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000452

18/03/2019

412.50

22526394000159

MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000453

18/03/2019

3229.75

22526394000159

MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000454

18/03/2019

270.00

00048394106404

FRANCISCO DE ASSIS ALVES MMN 7043

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A PACIENTE ALICIA SANTOS MAIS 02 ACOMPANHANTES PARA A UNIPÊ, NO DIA 15 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, A PACIENTE E PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000455

18/03/2019

150.00

00048394106404

FRANCISCO DE ASSIS ALVES MMN 7043

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A PACIENTE CARLA LUANA E SEU FILHO ESPECIAL PARA A UFPB, NO DIA 18 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000456

18/03/2019

278.43

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VII, RELATIVO AO MÊS MARCO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000082019

0000457

19/03/2019

260.00

05329135000380

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000082019

0000458

19/03/2019

183.00

05329135000380

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000459

19/03/2019

1200.08

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000460

19/03/2019

6715.20

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000461

19/03/2019

50.00

00003362505414

ROMERO ALVES SERAFIM

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15/02/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA LIIZA SOARES E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SA

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000462

19/03/2019

50.00

00003362505414

ROMERO ALVES SERAFIM

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07/03/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SEVERINO FELIPE DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENT

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000463

19/03/2019

100.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 14/03/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHATE, PARA A FAV.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000464

19/03/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13/03/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: EDINALDO DIAS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITA

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000465

19/03/2019

100.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 12/03/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA E ACOMPANHATE, PARA A FAV.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000466

19/03/2019

100.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 12/03/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ANA LUIZA SOARES JUSTINO E ACOMPANHATE, PARA A IMIP.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000467

19/03/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08/03/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ADJAIR RIBEIRO SILVA E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL HU.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000468

19/03/2019

100.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 07/03/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA E ACOMPANHATE, PARA A FAV.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000469

19/03/2019

50.00

00002174653400

ANA CRISTINA BEZERRA DE MELO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL, ANA CRISTINA BEZERRA DE MELO, COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11/03/2019, QUE PARTICIPOU DE UMA REUNIAO DE TRABALHO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000470

19/03/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14/03/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: STEFANY APARECIDA E ACOMPANHANTE , PARA REALIZACAO DE EX

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000471

19/03/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11/03/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA E ACOMPANHANTE , PARA

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0000472

19/03/2019

400.00

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0000473

19/03/2019

3350.76

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PACIENTE ANTONNY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0000474

19/03/2019

1447.40

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000475

19/03/2019

150.00

00046021760700

JOSE ODILON DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCOMOCAO DO PACIENTE GILBERTO VASCONCELOS DA SILVA DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 15 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA O AACD.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000476

19/03/2019

150.00

00046021760700

JOSE ODILON DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCOMOCAO DO PACIENTE JOAO PEDRO DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 13 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA O HOSPITAL DO TRAUMA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000477

19/03/2019

1580.00

10833520000139

CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOS PARA AMOSTRA COM TARJA E SACOS PLASTICOS COM TIOSSULFATO DESTINADOS AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000478

19/03/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000479

19/03/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000480

20/03/2019

150.00

00043783929415

JOSE PONCIANO DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCOMOCAO DA PACIENTE KELIANE DA SILVA E CELIA MARIA DA COSTA DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 19 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO E O ISEA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000062018

0000481

20/03/2019

113.60

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXULIARES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062019

0000482

20/03/2019

1071.00

00010819653470

GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAuDE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000042019

0000483

20/03/2019

942.00

12734018000104

CIRÚRGICA CAMPINENSE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000042019

0000484

20/03/2019

180.00

12734018000104

CIRÚRGICA CAMPINENSE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0000485

20/03/2019

131.40

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0000486

20/03/2019

1152.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0000487

20/03/2019

21.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0000489

20/03/2019

2987.80

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0000490

20/03/2019

3450.90

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022019

0000491

20/03/2019

2750.00

10596370000197

ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DOS BALANCETES, RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN-TC, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000122019

0000492

20/03/2019

356.00

13258973000177

ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFW 0094 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000493

20/03/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000494

20/03/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000495

20/03/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000496

20/03/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000497

20/03/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0000498

20/03/2019

45.36

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000499

21/03/2019

600.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET

VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0000500

21/03/2019

2160.00

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ELIANA FERREIRA DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000501

21/03/2019

95.00

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000502

22/03/2019

1040.83

12673901000123

MERILUCIA DA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA 07ª CONFERENCIA DE SAuDE REALIZADA NO DIA 20 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, NESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000503

22/03/2019

100.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 19/03/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS E ACOMPANHATE, PARA O HOSPITA

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000504

22/03/2019

100.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 15/03/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: VERONICA QUERINO BARBOSA E ACOMPANHATE, PARA O HOSPITAL UNIVE

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000505

22/03/2019

100.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 14/03/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: EDILEUZA AMANCIO DE S. QUEIROZ, PARA O HOSPITAL IMIP.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000506

22/03/2019

100.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 12/03/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS E ACOMPANHATE, PARA O HOSPITA

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000507

22/03/2019

100.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 11/03/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: CLEIDIANE SIMOES LEONCIO E ACOMPANHATE, PARA O HOSPITAL PORTU

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000508

22/03/2019

50.00

00067588557400

JOSILENE MARIA DA CUNHA CASTRO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PAPA A SERVIDORA JOSILENE MARIA DA CUNHA CASTRO, PSICOLOGA, COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 22/03/2019, QUE PARTICIPOU DO CURSO DE APERFEICOAM

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000509

22/03/2019

4013.82

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000510

22/03/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000062018

0000511

22/03/2019

446.32

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXULIARES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000512

25/03/2019

2075.00

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000513

25/03/2019

3300.00

00003210194408

LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO COR

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000072019

0000514

25/03/2019

1500.00

00045255520420

EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, PERIMETRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052019

0000515

25/03/2019

1285.20

00034341102400

JOSE TAVARES SOBRINHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000516

25/03/2019

1100.00

00007871120468

HOMERO PERAZZO BARBOSA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000517

25/03/2019

1500.00

08298416002355

PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062019

0000518

25/03/2019

1071.00

00010819653470

GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAuDE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000519

25/03/2019

1180.00

17046892000164

DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSE 6419 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000520

25/03/2019

330.00

17046892000164

DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSE 6419 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0000521

25/03/2019

5381.78

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000522

25/03/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12/03/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: JOELMA DE SOUZA RODRIGUES E ACOMPANHANTE , PARA A CEDEM

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000523

25/03/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13/03/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE GONCALVES DA SILVA E ACOMPANHANTE , PARA O HOSPITA

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0000524

25/03/2019

378.89

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0000525

25/03/2019

372.88

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000526

25/03/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15/03/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: GIVONALDO SANTOS E ACOMPANHANTE , PARA O HOSPITAL UNIVE

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0000527

25/03/2019

303.36

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000528

25/03/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18/03/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SOFIA TRAJANO E ACOMPANHANTE , PARA A CEDEMEX.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0000529

25/03/2019

1416.40

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000530

25/03/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19/03/2019, TRANSPORTANDO a PACIENTE: SUENIA SILVA BELIZARIO E ACOMPANHANTE , PARA A ECOCLINI

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000531

25/03/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000532

25/03/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000533

25/03/2019

35.82

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DO ANTIGO TELEFONE FIXO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS EM 20/03/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000534

25/03/2019

115.00

00010663949467

NATHIEL DE ARAÚJO TAVARES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE DE 02:00 HORAS, MAIS A GRAVACAO, SOBRE A VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA NO DIA 20/03/2019, PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000535

25/03/2019

200.00

00046021760700

JOSE ODILON DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCOMOCAO DO PACIENTE GILBERTO VASCONCELOS DA SILVA E TALISSON DA SILVA DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 25 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA AACD E CLINICA ESCOLA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000536

26/03/2019

499.00

00013261584491

GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000537

26/03/2019

2200.00

27508032000159

JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000538

26/03/2019

3116.00

00008565596443

JOSENILDO ALVES GOMES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQC 5437/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000539

26/03/2019

2700.00

00007043591465

JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA 4850/PB, A, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000540

26/03/2019

2650.00

00092961355400

LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPZ 8397/PB, DESTINADO A ATENDER A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAuDE MELHOR EM CASA (ZONA URBANA E RURAL), DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000541

26/03/2019

3116.00

00020695675400

LINDALVA DE AZEVEDO SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000542

26/03/2019

2650.00

00001844469450

ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER A EQUIPE DE SAuDE PROGRAMA -MELHOR EM CASA, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000543

26/03/2019

3312.50

00011702433471

CARLOS EDUARDO GOMES MOREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000544

26/03/2019

2380.00

00032513623487

ANTONIO BARBOSA DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DA SAuDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000545

26/03/2019

2470.00

00013279167469

ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DA SAuDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000546

26/03/2019

2400.00

00036516090491

MARIA ZELIA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A EQUIPE DO P.S.F ATE A LOCALIDADE DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000547

26/03/2019

1225.08

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA (POSTO DE SAuDE DE MUQUEM), DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0000548

26/03/2019

1100.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000549

26/03/2019

114349.21

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000550

26/03/2019

349.75

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000551

26/03/2019

27016.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000552

26/03/2019

1722.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000553

26/03/2019

103384.72

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000554

26/03/2019

3570.58

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000555

26/03/2019

9900.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000556

26/03/2019

63282.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000557

26/03/2019

20664.43

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000558

26/03/2019

27958.23

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000559

26/03/2019

10528.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000560

26/03/2019

5432.46

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000561

26/03/2019

15166.66

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000562

26/03/2019

1713.66

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Implantação e Manutenção do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000563

26/03/2019

16700.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000564

26/03/2019

16820.78

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000565

26/03/2019

55916.19

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000566

26/03/2019

23224.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000567

26/03/2019

13496.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000568

26/03/2019

8800.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000569

27/03/2019

3680.58

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000570

27/03/2019

169.86

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000571

27/03/2019

433.75

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF V, RELATIVO AO MÊS MARCO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

000032018

0000572

27/03/2019

18698.75

08579500000131

POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2496,60 LITROS DE GASOLINA COMUM, 60 LITROS DIESEL COMUM, 1766,90 LITROS DE OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Combustível

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000062018

0000573

27/03/2019

4626.16

12673901000123

MERILUCIA DA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RDRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000574

27/03/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000575

27/03/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000576

27/03/2019

130.00

00824693000137

FLAVIO MIRANDA DE LIRA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000577

27/03/2019

50.00

00009466739425

JONAS ALVES DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR JONAS ALVES DA SILVA NO CARGO DE AGENTES DE COMBATES A EDEMIAS, COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO IRA PARTICIPAR DE UMA OFICINA TECNICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO D

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0000578

27/03/2019

6895.94

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0000579

27/03/2019

729.50

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000580

27/03/2019

400.00

11957175000108

NELSON CARNEIRO CAVALCANTE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OEX 0148, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

000042018

0000581

28/03/2019

408.87

05457026000187

MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME

VALOR EMP ENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

000042018

0000582

28/03/2019

1217.92

05457026000187

MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000583

28/03/2019

180.00

09653741000146

CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: BIANCA NASCIMENTO DO SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000584

28/03/2019

37.91

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VII, RELATIVO AO MÊS MARCO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000585

28/03/2019

95.00

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000586

28/03/2019

125.23

12673901000123

MERILUCIA DA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, NESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0000587

28/03/2019

896.80

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000588

28/03/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000589

28/03/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000590

28/03/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000591

28/03/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000062018

0000592

29/03/2019

1148.94

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXULIARES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000062018

0000593

29/03/2019

88.30

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXULIARES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000594

29/03/2019

600.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MARCO AO MÊS DE MARCO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0000595

29/03/2019

1520.68

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL, DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000596

29/03/2019

100.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 22/03/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSECA E ACOMPANHATE, PARA O HOSPITAL DAS C

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000597

29/03/2019

49976.34

29979036097632

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE SUS, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000598

29/03/2019

100.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 29/03/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: INARA FREITAS DE OLIVEIRA E ACOMPANHATE, PARA A FUNDACAO ALTI

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000599

29/03/2019

58305.74

29979036097632

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE FUS, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000600

29/03/2019

1170.00

07575881000118

SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000601

29/03/2019

990.00

07575881000118

SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000602

29/03/2019

1260.00

07575881000118

SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000603

29/03/2019

1440.00

07575881000118

SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000604

29/03/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26/03/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: THAYNARA DE SANTANA MELO E ACOMPANHANTE, PARA A FUNAD.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000605

29/03/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/03/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA KAROLAYNE L. DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA A FUNA

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000606

29/03/2019

100.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 25/03/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LUIZ EDUARDO S. SOARES E ACOMPANHATE, PARA A AACD.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000607

29/03/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21/03/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOCELIO AZEVEDO DE BRITO E ACOMPANHANTE , PARA A CLINI

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000608

29/03/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22/03/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: JOELMA DE SOUZA E ACOMPANHANTE , PARA O HOSPITAL UNIVE

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000609

29/03/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28/03/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: CICERO VALDEVINO VIEIRA E ACOMPANHANTE , PARA A CLINIC

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000032018

0000610

29/03/2019

1135.00

08579500000131

POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45 KG GS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000611

29/03/2019

295.96

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000612

29/03/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000613

29/03/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0000614

01/04/2019

3095.50

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0000615

01/04/2019

1215.00

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000617

01/04/2019

270.00

00009406406861

SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA/PB , NO DIA 29 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, TRANSPORTANDO A PACIENTE ALICIA MARIA E DOIS ACOMPANHANTES PARA O UNIPE.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

000042018

0000618

01/04/2019

1217.92

05457026000187

MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000619

01/04/2019

270.00

00009406406861

SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ALICIA MARIA E DOIS ACOMPANHANTE, PARA O UNIPE,, NO DIA 29 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000382018

0000620

01/04/2019

3095.00

00003143620455

SILVANO JOSE DE LIMA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFH 5420/PB, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000621

01/04/2019

1500.00

08298416002355

PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0000622

01/04/2019

1447.40

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000623

02/04/2019

990.00

07575881000118

SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000624

02/04/2019

990.00

07575881000118

SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000625

02/04/2019

67.61

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V,RELATIVO AO MÊS MARCO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000626

02/04/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI, RELATIVO AO MÊS MARCO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000627

02/04/2019

192.84

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MÊS MARCO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0000628

02/04/2019

1143.96

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000122019

0000629

02/04/2019

1606.50

08298416002355

PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000630

02/04/2019

150.00

00048394106404

FRANCISCO DE ASSIS ALVES MMN 7043

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA CONCEICAO E SEU FILHO ESPECIAL PARA O HOSPITAL DO TRAUMA, NO DIA 29 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0000631

02/04/2019

1520.68

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL, DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000632

02/04/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000633

02/04/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000634

02/04/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000635

02/04/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0000636

02/04/2019

1000.20

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000637

03/04/2019

150.00

00048394106404

FRANCISCO DE ASSIS ALVES MMN 7043

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE: RAIR DANTAS COSTAS E SUA GENITORA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO, NO DIA 01 DE ABRIL/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0000638

03/04/2019

83.00

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0000639

03/04/2019

380.98

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0000640

03/04/2019

4234.60

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000641

04/04/2019

200.00

00046021760700

JOSE ODILON DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCOMOCAO DO PACIENTES: MANOEL MESIAS DOS SANTOS E JOSE IVAN, DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 02 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, PARA O HOSPITAL DO TRAUMA E CLINICA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000642

04/04/2019

237.00

00010663949467

NATHIEL DE ARAÚJO TAVARES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE DE 05:00 HORAS, MAIS A GRAVACAO, REFERENTE A DIVULGACAO DO CARRO DO FUMACÊ NO DIA 01 E 02 DE ABRIL DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0000643

04/04/2019

5400.00

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000644

04/04/2019

2100.00

13857429000141

HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PACIENTE ROZE MARIA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A ORDEM JUDICIAL 0800049-34.2019.8.15.0071.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000645

04/04/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000646

04/04/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000647

04/04/2019

148.54

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000648

04/04/2019

113.73

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000649

04/04/2019

208.31

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000650

04/04/2019

163.35

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/04/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000651

05/04/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000652

05/04/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000653

05/04/2019

4000.00

19918704000176

ODONTOMED-MANUTEN??O E REPARA??O DE EQUIP.MED.HOSP.ODONT EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000152019

0000654

05/04/2019

1272.80

09210219000190

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000152019

0000655

05/04/2019

1567.96

09210219000190

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000452018

0000656

05/04/2019

904.00

06281452000175

LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 DESTINADAS AS UBS DISTRITO SANTA MARIA, JOSE PAULINO, JOSE GUEDES DA COSTA, DISTRITO MATA LIMPA, DR. MORAIS DE GALVAO, ANTONIO TRAJANO, JUVENAL ESPINOLA E JOSE EVARISTO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000657

05/04/2019

2176.00

10861672000145

JOSE ALVES NETO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE 64 ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000082019

0000658

05/04/2019

256.00

05329135000380

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000659

08/04/2019

600.00

05307472000105

TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFD 5908, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE, NO PERIODO EM QUE A VAN QUE FAZ ESSE TRANSPORTE ENCONTRA-SE QUEBRADA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000182019

0000660

08/04/2019

179.50

10831701000126

LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0000661

08/04/2019

546.76

10831701000126

LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0000662

08/04/2019

260.80

10831701000126

LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000062018

0000663

08/04/2019

646.52

12673901000123

MERILUCIA DA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE BUCAL DAS UBS DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 30/03/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000664

08/04/2019

330.00

00005241505407

PATRICIA RIBEIRO DELFINO BRAGA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA PATRICIA RIBEIRO DELFINO BRAGA,COORDENADORA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DA I OFICINA DE QUALIFICACAO DA GESTAO PROJETO COMPLEXID

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000665

08/04/2019

300.00

08973018000181

CLINICA GASTROENTEROLOGICA PRONTOGASTRO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA, REALIZADA NA PACIENTE MENOR LAURA EMANUELLY DO NASCIMENTO SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0000666

09/04/2019

968.01

07324070000144

OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0000667

09/04/2019

2464.95

07324070000144

OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0000668

09/04/2019

380.98

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000669

09/04/2019

100.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 01 /04/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ANA LUIZA L. FAUSTINO E ACOMPANHANTE, PARA O IMIP.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000670

09/04/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03/04/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: PAMELA NAELLY S. DE MATOS FEITOSA E ACOMPANHANTE, PARA

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000671

09/04/2019

100.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 02/04/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS E ACOMPANHATE, PARA O HOSPITA

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000672

09/04/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25/03/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA KAROLAYNE L. DA SILVA E ACOMPANHA , PARA A FUNAD

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000673

09/04/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02/04/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA KAROLAYNE L. DA SILVA E ACOMPANHA , PARA A FUNAD

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000674

09/04/2019

100.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 04/04/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO CESAR ANDRADE DA SILVA E ACOMPANHATE, PARA O IMIP.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000675

09/04/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01/04/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: CICERO ELOY DOS S. ANDRADE E ACOMPANHANTE , PARA O HOS

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0000676

09/04/2019

2648.00

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000677

09/04/2019

68.47

24059658000137

COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000678

09/04/2019

497.16

24059658000137

COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000681

09/04/2019

204.75

24059658000137

COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Ao CAPS DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000682

09/04/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0000683

09/04/2019

2406.00

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL, DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0000685

09/04/2019

1540.00

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL, DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000686

10/04/2019

1250.00

10752483000134

MONTEL MONTEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASTILHAS DE CLORO DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA USO EM CISTERNAS, CAIXAS DE AGUAS E CARROS PIPAS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0000687

10/04/2019

1270.50

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000688

10/04/2019

380.00

08965403000187

CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADO A JOSEFA DE SOUZA ALVES, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO..

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0000689

10/04/2019

2671.75

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0000690

10/04/2019

10471.91

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000691

10/04/2019

2100.00

13857429000141

HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PACIENTE ROZE MARIA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A ORDEM JUDICIAL 0800049-34.2019.8.15.0071.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000692

10/04/2019

5048.89

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000693

10/04/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000694

11/04/2019

1779.00

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA (POSTO DE SAuDE DE MUQUEM), DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000162019

0000695

11/04/2019

7560.00

26572822000130

ALINE AGUIAR ROCHA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000062018

0000696

11/04/2019

111.60

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXULIARES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000697

11/04/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000698

11/04/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000699

11/04/2019

196.99

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000700

12/04/2019

150.00

00046021760700

JOSE ODILON DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCOMOCAO DA PACIENTE: JANINE DA SILVA SOUZA, DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, PARA O HOSPITAL PRONTO SOCORRO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000701

12/04/2019

1300.00

00020521456487

GUTEMBERG ALVES LEITE

VALOR EMPENHADO PARA PARAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MACHACO, 355, JUSSARA, DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS (CENTRO SAuDE PSICO SOCIAL) EM AREIA-PB, REALTIVO AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 11/03/2019 A 12/04/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000702

12/04/2019

170.00

11499320000154

GERMANDO LIMA ANDRADE - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 9555 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000703

12/04/2019

210.00

11499320000154

GERMANDO LIMA ANDRADE - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO MOTO DE PLACA QFT 5568, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000704

12/04/2019

4761.56

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000705

12/04/2019

1275.97

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000707

12/04/2019

480.00

00097701483420

MARIA JOSE SILVA SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE DUAS PESSOAS, POR UM PERIODO DE 04 DIAS, PARA ATENDER O PESSOAL DO CARRO DO FUMACÊ, NESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0000708

12/04/2019

2902.92

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000709

12/04/2019

30.19

24059658000137

COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000710

12/04/2019

60.38

24059658000137

COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO ABRIL VERDE, NESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000711

12/04/2019

300.00

00002261107455

JOSE ERIBERTO BENTO ALVES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE PEDRA DE GRANITO PARA CONFECCAO DA BANCADA PARA UTILIZACAO NA EFS IX DO DISTRITO DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000712

12/04/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000713

12/04/2019

395.98

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000714

12/04/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF IRMA CRISTINA DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/04/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000715

12/04/2019

3.64

40432544000147

EMBRATEL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/04/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000716

15/04/2019

1250.00

11746340000182

LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA EPSON LX350 MATRICIAL, DESTINADA AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000717

15/04/2019

1600.00

25683029000146

FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DE 15 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, LOCALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, E 03 INSTALACOES DE AR CONDICIONADO NA UBS DO DISTRITO DE MUQUEM, E UM ABASTECIMENTO DE GAS.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000718

15/04/2019

1750.00

25683029000146

FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO, SUBSTITUICAO DE AR CONDICIONADO E ABASTECIMENTO DO GAS, REALIZADOS EM AR CONDICIONADO EM SALAS DE ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0000719

15/04/2019

3781.58

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0000720

15/04/2019

2264.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000152019

0000721

15/04/2019

345.60

09210219000190

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0000722

15/04/2019

76.45

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000723

15/04/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000724

15/04/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0000725

15/04/2019

27.80

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0000726

15/04/2019

20.85

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Implantação e Manutenção do NASF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0000727

15/04/2019

13.90

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PROGRAMA NASF, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0000728

15/04/2019

674.15

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0000729

15/04/2019

2169.50

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000732

15/04/2019

2964.19

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO DO HOSPITAL MUNICPAL DR. HERCILIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0000733

16/04/2019

169.90

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000734

16/04/2019

2773.00

15651083000156

BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000272019

0000735

16/04/2019

1242.00

27657870000194

HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO DESTINADOS A FABIANA CALDAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER JUDICIAL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000512018

0000736

17/04/2019

8370.00

27501690000119

QUATTRO SOFTWARE E SERVICOS DE TI LTDA EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE EM SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE REFERENTE AO CONTRATO 00288/2018 PREGAO PRESENCIAL 00051/2018 DOAS ACS E ACE.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0000737

17/04/2019

384.50

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0000738

17/04/2019

525.00

07324070000144

OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022019

0000739

17/04/2019

2750.00

10596370000197

ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DOS BALANCETES, RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN-TC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000740

17/04/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000741

18/04/2019

350.00

28616600000106

EDSON SOUZA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE LONA DA PLACA EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000742

18/04/2019

150.00

28616600000106

EDSON SOUZA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 FAIXAS DESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000743

18/04/2019

1220.00

28616600000106

EDSON SOUZA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 02 PLACAS MEDINDO 0,90X0,50CM COM ADESIVOS JATEADOS, NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM E DO CONJUNTO MUTIRAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000744

18/04/2019

600.00

28616600000106

EDSON SOUZA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE LONA DA PLACA DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0000745

18/04/2019

283.30

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL, DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000746

22/04/2019

360.00

00097701483420

MARIA JOSE SILVA SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE DUAS PESSOAS, POR UM PERIODO DE 04 DIAS, PARA ATENDER O PESSOAL DO CARRO DO FUMACÊ, NESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000747

22/04/2019

240.00

00033978051800

SEBASTIÃO FERNANDO SERAFIM DO NASCIMENTO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE AGUA EM CAMINHAO PIPA, PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CHA DA PIA, DESTE MUNICIPIO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000748

22/04/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17/04/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA KAROLAYNE L. DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA A FUNAD.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000749

22/04/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12/04/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: NAZARE MARIA PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA REA

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000750

22/04/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11/04/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAURA EMANUELLY N. SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA CLINICA C

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000751

22/04/2019

100.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 10/04/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: INARA FREITAS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, PARA A FUNDACAO ALTI

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000752

22/04/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08/04/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: NATALY PEREIRA LEAL E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL METR

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000753

22/04/2019

100.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 17/04/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSECA E ACOMPANHATE, PARA O HOSPITAL DAS C

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000042019

0000754

22/04/2019

2984.50

13626917000148

COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS LOBORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000755

22/04/2019

100.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 16/04/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS E ACOMPANHATE, PARA A FUNDACA

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000756

22/04/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15/04/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA KAROLAYNE L. DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA A FUNAD.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0000757

22/04/2019

2476.61

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000758

22/04/2019

100.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 09/04/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS E ACOMPANHATE, PARA A FUNDACA

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000759

22/04/2019

100.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 12/04/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSECA E ACOMPANHATE, PARA O HOSPITAL DAS C

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000760

22/04/2019

100.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 08/04/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: MARIA KAROLINA P. DOS SANTOS E ACOMPANHATE, PARA O IMIP.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0000761

22/04/2019

827.01

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000072019

0000762

22/04/2019

1500.00

00045255520420

EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, PERIMETRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052019

0000763

22/04/2019

1285.20

00034341102400

JOSE TAVARES SOBRINHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000764

22/04/2019

1100.00

00007871120468

HOMERO PERAZZO BARBOSA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062019

0000765

22/04/2019

1071.00

00010819653470

GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAuDE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000122019

0000766

22/04/2019

1606.50

08298416002355

PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000767

23/04/2019

150.00

00046021760700

JOSE ODILON DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCOMOCAO DO PACIENTE: ANTONIO JARDELINO DE SOUZA, DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 18 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, PARA O HOSPITAL DO TRAUMA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000768

23/04/2019

600.00

00003828221459

PEDRO PERAZZO NETO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO 1357, NO BAIRRO FREI DAMIAO, PARA INSTALACAO DO PSF VI - JUVENAL ESPINOLA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000769

23/04/2019

605.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEX 0148, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000770

23/04/2019

878.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000771

23/04/2019

2200.00

27508032000159

JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000772

23/04/2019

3116.00

00008565596443

JOSENILDO ALVES GOMES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQC 5437/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000773

23/04/2019

2700.00

00007043591465

JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA 4850/PB, A, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000774

23/04/2019

2400.00

00036516090491

MARIA ZELIA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A EQUIPE DO P.S.F ATE A LOCALIDADE DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000775

23/04/2019

2380.00

00032513623487

ANTONIO BARBOSA DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DA SAuDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000776

23/04/2019

2470.00

00013279167469

ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DA SAuDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000777

23/04/2019

7860.00

05562769000117

COMERCIAL ITAPEMA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPARIA PARA REABERTURA DO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL XR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000778

23/04/2019

150.00

00048394106404

FRANCISCO DE ASSIS ALVES MMN 7043

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA DAS DORES E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DO TRAUMA, NO DIA 23 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000779

23/04/2019

2650.00

00092961355400

LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPZ 8397/PB, DESTINADO A ATENDER A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAuDE MELHOR EM CASA (ZONA URBANA E RURAL), DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000780

23/04/2019

2650.00

00001844469450

ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER A EQUIPE DE SAuDE PROGRAMA -MELHOR EM CASA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000781

23/04/2019

3312.50

00011702433471

CARLOS EDUARDO GOMES MOREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000782

23/04/2019

3116.00

00020695675400

LINDALVA DE AZEVEDO SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000783

23/04/2019

600.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET

VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000784

24/04/2019

52.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO BOXE DE PLACA OFD 5908 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000785

24/04/2019

905.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO BOXE DE PLACA OFD 5908 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000786

24/04/2019

59.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000787

24/04/2019

33.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO BOXE DE PLACA OFD 5548 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000788

24/04/2019

370.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000789

24/04/2019

325.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000790

24/04/2019

499.00

00013261584491

GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000512018

0000791

24/04/2019

8370.00

27501690000119

QUATTRO SOFTWARE E SERVICOS DE TI LTDA EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE EM SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE REFERENTE AO CONTRATO 00288/2018 PREGAO PRESENCIAL 00051/2018 DOAS ACS E ACE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000792

24/04/2019

3300.00

00003210194408

LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO COR

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000793

24/04/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000794

24/04/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000795

24/04/2019

162.43

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 03/05/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000796

24/04/2019

89.72

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000797

24/04/2019

205.73

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000062018

0000798

24/04/2019

2982.00

12673901000123

MERILUCIA DA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RDRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000262019

0000799

24/04/2019

5610.00

12710916000114

EDILANE DA COSTA CARVALHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 RX ODONTOLOGICO D700 COL M 220V 60HZ, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA DAS DORES BARACHO DO MUTIRAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000800

24/04/2019

24000.00

02108023000301

CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ALFTALMOLOGIA, REFERENTE A 06 APLICACOES DE LUCENTES, INCLUINDO PROCEDIMENTO E MEDICACAO SOLICITADA NO PACIENTE FRANCISCO HONORIO DE LIMA, CONFORME PARECER JUDICIAL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000801

25/04/2019

1534.80

16925732000122

COM VAR PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADO O PACIENTE: LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000802

26/04/2019

140.00

11957175000108

NELSON CARNEIRO CAVALCANTE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQI 7612, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000803

26/04/2019

218.15

12673901000123

MERILUCIA DA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PLANTONISTAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000804

26/04/2019

125.23

12673901000123

MERILUCIA DA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, NESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000805

26/04/2019

100.00

22305699000130

ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON L 355, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

000032018

0000806

26/04/2019

22524.11

08579500000131

POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 3153,90 LITROS DE GASOLINA COMUM, 2171,00 LITROS DE OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Combustível

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000807

26/04/2019

171.76

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000808

26/04/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000809

26/04/2019

360.50

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF V, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000810

26/04/2019

345.99

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000811

26/04/2019

120123.51

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000812

26/04/2019

26232.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000813

26/04/2019

1250.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000814

26/04/2019

74873.89

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000815

26/04/2019

3570.58

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000816

26/04/2019

10120.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000817

26/04/2019

74917.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000818

26/04/2019

20684.39

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000819

26/04/2019

28038.07

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000820

26/04/2019

10528.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000821

26/04/2019

36117.66

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000822

26/04/2019

13496.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000823

26/04/2019

44147.13

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000824

26/04/2019

16610.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000825

26/04/2019

1723.64

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Implantação e Manutenção do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000826

26/04/2019

16700.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000827

26/04/2019

11852.80

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000828

26/04/2019

8800.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0000829

26/04/2019

124.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO BOXE DE PLACA OFD 5908 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0000830

26/04/2019

576.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO NQI 7612, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0000831

26/04/2019

91.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0000832

26/04/2019

250.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5548 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0000833

26/04/2019

144.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000834

26/04/2019

4500.00

31597553000105

BERTOLDO ELETRIFICAÇÕES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTO TIPO TRAFO DE 45KVA POR UM DE 75KVA COM INSTALACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0000835

26/04/2019

39.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO BOXE DE PLACA OFD 5548 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0000836

26/04/2019

156.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000382018

0000837

26/04/2019

3095.00

00003143620455

SILVANO JOSE DE LIMA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFH 5420/PB, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000062018

0000838

26/04/2019

1110.94

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXULIARES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000839

26/04/2019

446.32

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000840

26/04/2019

29.00

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000841

26/04/2019

88.70

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000842

29/04/2019

287.02

56577059000100

FUNDA??O FACULDADE DE MEDICINA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE: IZADORA RILLAVIA ALVES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0000843

29/04/2019

535.00

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0000844

29/04/2019

122.50

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000845

29/04/2019

100.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 22/04/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSECA E ACOMPANHATE, PARA O HOSPITAL DAS C

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000846

29/04/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23/04/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOAO BATISTA E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL UNIVERSIT

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000847

29/04/2019

100.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 23/04/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS E ACOMPANHATE, PARA A FUNDACA

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000848

29/04/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24/04/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: NATALY PEREIRA LEAL E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL METR

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000849

29/04/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25/04/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA DO CARMO F. DE BRITO E ACOMPANHANTE, PARA A CLINIC

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000850

29/04/2019

100.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 26/04/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA MARINALVA S. ARAUJO E ACOMPANHATE, PARA O HOSPITAL GERT

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000851

29/04/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26/04/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARGARIDA DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, PARA A CLINICA DIA

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000852

29/04/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000853

29/04/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000854

29/04/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000855

29/04/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000856

29/04/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000857

30/04/2019

864.00

17046892000164

DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE 6419 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000858

30/04/2019

600.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000859

30/04/2019

97.34

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000860

30/04/2019

210.00

17046892000164

DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSE 6419 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000862

30/04/2019

125.23

12673901000123

MERILUCIA DA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, NESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000863

30/04/2019

110.06

12673901000123

MERILUCIA DA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, PARA A CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS EM APH, NESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000864

30/04/2019

108.27

12673901000123

MERILUCIA DA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRIMEIRA CAMINHADA DA SAuDE NO DISTRITO DE CEPILHO, NESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000865

30/04/2019

41119.66

29979036097632

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE SUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000866

30/04/2019

66580.93

29979036097632

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE FUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000867

30/04/2019

994.25

29979036097632

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE SUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000868

30/04/2019

250.00

03967704000126

SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME TOPOGRAFIA + PAQUIMETRIA NO PACIENTE LUCAS EMANUEL SANTOS THEOTONIO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000122019

0000869

30/04/2019

778.00

13440646000131

NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEX - 0148 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000870

30/04/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000871

30/04/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000872

30/04/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0000873

02/05/2019

556.00

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000874

02/05/2019

138.32

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000875

02/05/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000876

02/05/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0000877

02/05/2019

104.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0000878

02/05/2019

52.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5548 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000879

03/05/2019

150.00

00046021760700

JOSE ODILON DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCOMOCAO DO PACIENTE: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS E SUA GENITORA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 02 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000880

03/05/2019

150.00

00048394106404

FRANCISCO DE ASSIS ALVES MMN 7043

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE: NATACIANA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DO ISEA, NO DIA 02 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000881

03/05/2019

225.00

09243650000132

PRONTANALISE CLÍNICA EIRELLI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES A SER REALIZADO NA PACIENTE:EMANUELLY DO NASCIMENTO SANTOS, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000882

03/05/2019

163.35

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/05/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000883

03/05/2019

2000.00

21998549000197

CE DIAGNOSTICOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000884

03/05/2019

163.35

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/05/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000885

03/05/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03/05/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSINALDO SOUZA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPIT

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0000886

03/05/2019

897.20

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL, DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0000887

03/05/2019

376.96

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL, DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000888

03/05/2019

100.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 29/04/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSECA E ACOMPANHATE, PARA O HOSPITAL DAS C

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000152019

0000889

03/05/2019

300.64

27029083000106

MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000890

03/05/2019

100.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 30/04/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS E ACOMPANHATE, PARA A FUNDACA

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000891

03/05/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29/04/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: FELIPE DA COSTA DE SOUZA E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000892

03/05/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02/05/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: AMANDA DELFINO DE SOUZA E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000893

03/05/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03/05/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: STEFANY APARECIDA J. SANTANA E ACOMPANHANTE, PARA O HOS

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000894

06/05/2019

29.79

24059658000137

COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PLANTONISTAS DO SAMU, NESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000895

06/05/2019

49.64

24059658000137

COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CEPILHO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000896

06/05/2019

204.75

24059658000137

COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0000897

06/05/2019

7076.76

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0000898

06/05/2019

348.58

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0000899

06/05/2019

898.60

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000062018

0000900

06/05/2019

540.49

24059658000137

COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXULIARES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000901

06/05/2019

155.10

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO DIA D, VACINACAO REALIZADA NETE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000902

06/05/2019

61.50

24059658000137

COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DIA D DE VACINACAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000903

06/05/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000904

06/05/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000905

06/05/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000906

06/05/2019

1100.10

09188376000146

DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000907

06/05/2019

725.62

09188376000146

DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF 5305, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000908

06/05/2019

257.17

09188376000146

DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNJ 9515, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000909

06/05/2019

257.17

09188376000146

DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT 5556, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000910

06/05/2019

257.17

09188376000146

DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNJ 9555, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000911

07/05/2019

2921.00

15651083000156

BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000082019

0000912

07/05/2019

190.00

05329135000380

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL M3, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000162019

0000913

07/05/2019

7200.00

26572822000130

ALINE AGUIAR ROCHA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000914

07/05/2019

116.00

00010663949467

NATHIEL DE ARAÚJO TAVARES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE DE 02:00 HORAS, MAIS A GRAVACAO, REFERENTE A DIVULGACAO DA REUNIAO DE ORIENTACAO DA VIGIILANCIA SANITARIA JUNTO AOS FEIRANTES NOS DIAS 04 E 06/05/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000915

07/05/2019

237.00

00010663949467

NATHIEL DE ARAÚJO TAVARES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE DURANTE 05 HORAS, MAIS A GRAVACAO, RELATIVA A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE MULTI VACINACAO NOS DIAS 03 E 04/05/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000916

07/05/2019

1350.00

07575881000118

SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000917

07/05/2019

1080.00

07575881000118

SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0000918

07/05/2019

2748.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0000919

07/05/2019

87.60

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000920

07/05/2019

1930.00

22526394000159

MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0000921

07/05/2019

2136.98

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0000922

07/05/2019

1325.00

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122019

0000923

07/05/2019

712.00

13258973000177

ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFW 0094 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0000924

07/05/2019

2089.99

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000925

07/05/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000926

07/05/2019

3633.96

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO DO HOSPITAL MUNICPAL DR. HERCILIO E DO USF IRMA CRISTINA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0000927

07/05/2019

1531.39

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0000928

07/05/2019

12.85

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0000929

07/05/2019

61.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0000930

07/05/2019

3046.50

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0000931

07/05/2019

24.50

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000932

08/05/2019

54.00

30371251000143

VANIA FELIX DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 ALMOCOS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE VIERAM MINISTRAR UMA PALESTRA NA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 20/03/2019.NESTE MUNCIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000933

08/05/2019

310.50

30371251000143

VANIA FELIX DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 23 ALMOCOS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO DIA 04/05/2019, NESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000934

08/05/2019

81.00

30371251000143

VANIA FELIX DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 ALMOCOS, DESTINADOS AO PESSOAL DO ESTADO QUE VIERAM MINISTRAR A REUNIAO DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, NO DIA 04/04/2019, NESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000935

08/05/2019

380.00

15651083000156

BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EXAME HISTOQUIMICO REALIZADO NO PACIENTE JOAO HENRIQUE DOS SANTOS PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000936

08/05/2019

4046.00

10861672000145

JOSE ALVES NETO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE 119 ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000937

08/05/2019

5160.00

19918905000173

THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 SMART TV 43P AOC, 01 REFRIGERADOR 387L BCO E 01 FOGAO 06BC CARIBE6078 BR, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000152019

0000938

08/05/2019

1590.15

09210219000190

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000939

08/05/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000940

08/05/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0000941

08/05/2019

4826.00

10831701000126

LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000942

09/05/2019

150.00

00046021760700

JOSE ODILON DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCOMOCAO DO PACIENTE: TALISSON DA SILVA SANTOS E SUA GENITIRA, PARA ACLINICA ESCOLA (UEPB), EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000943

09/05/2019

1180.00

28389667000147

JOÃO BATISTA DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRÊS) PORTOES, MEDINDO; 1,40X80-1,00X75- 2, 10X1,15 - E UM CORRIMAO MEDINDO 12, 80X1,20, DESTINADO AO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA JOAO BARRETO, NESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0000944

09/05/2019

357.50

10831701000126

LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0000945

09/05/2019

1532.40

10831701000126

LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000946

09/05/2019

550.00

05335840000129

CARDIOCLIN-CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADO NO SRº JOAO BATISTA SANSAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000947

09/05/2019

380.00

15651083000156

BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE: MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO MAURICIO, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000948

09/05/2019

450.00

06699817000186

VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO UROLOGICO-ESTUDO URODINAMICO, NA PACIENTE: DAMIANA DE SOUZA, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000949

10/05/2019

300.00

15651083000156

BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE: ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000950

10/05/2019

380.00

08965403000187

CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADO A JOSEFA DE SOUZA ALVES, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO..

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0000951

10/05/2019

113.60

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0000952

10/05/2019

71.80

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000953

10/05/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000954

10/05/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000955

10/05/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000956

10/05/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000957

10/05/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0000958

13/05/2019

11871.00

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000959

13/05/2019

1000.00

09478023000180

ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DO PSF DE MUQUEM E INSTALACAO DE UM CONSULTORIO C/ CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA E COMPRESSOR, LOCOMOCAO E INSTALACAO DE UM RAIO X GNATUS NO PSF DO

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000960

13/05/2019

2600.00

06699817000186

VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO -CISTOSCOPIA, NO PACIENTE: GENTIL PONTES ANDRADE, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000961

13/05/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000962

13/05/2019

1300.00

00020521456487

GUTEMBERG ALVES LEITE

VALOR EMPENHADO PARA PARAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MACHACO, 355, JUSSARA, DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS (CENTRO SAuDE PSICO SOCIAL) EM AREIA-PB, REALTIVO AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 13/04/2019 A 12/05/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0000963

14/05/2019

997.81

07324070000144

OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0000964

14/05/2019

168.04

07324070000144

OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0000965

14/05/2019

154.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0000966

15/05/2019

117.38

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0000967

15/05/2019

1150.00

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0000968

15/05/2019

2668.80

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000969

15/05/2019

37.91

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VII, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000970

15/05/2019

150.00

00046021760700

JOSE ODILON DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCOMOCAO DA PACIENTE: SUELY DUARTE E ACOMPANHANTE, PARA O CENTRO DE SAuDE DE CATOLE EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 14 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000971

15/05/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000972

15/05/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde - UBS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000032018

0000978

16/05/2019

80000.00

26542655000185

MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A 2ª PARTE DA 3ª MEDICAO DA CONCLUSAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUTIRAO E MUQUEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 000183/2018 E TOMADA DE PRECO 0003/2018.

00012018

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Obras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000979

16/05/2019

2705.00

15651083000156

BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000980

16/05/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000981

16/05/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0000982

17/05/2019

2782.30

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0000983

17/05/2019

800.00

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0000985

17/05/2019

2514.31

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0000986

17/05/2019

173.48

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0000987

17/05/2019

222.39

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0000988

17/05/2019

1218.57

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0000989

17/05/2019

2703.20

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0000990

17/05/2019

398.46

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0000991

17/05/2019

198.84

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0000992

17/05/2019

1950.00

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0000993

17/05/2019

70.25

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0000994

17/05/2019

790.33

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0000995

17/05/2019

335.03

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0000996

17/05/2019

839.92

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0000997

17/05/2019

739.57

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0000998

17/05/2019

6321.89

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0000999

17/05/2019

620.80

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0001000

17/05/2019

500.36

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0001001

17/05/2019

3321.43

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0001002

17/05/2019

737.95

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0001003

17/05/2019

655.44

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0001004

17/05/2019

545.48

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0001005

17/05/2019

196.50

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL, DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0001006

17/05/2019

163.04

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0001007

17/05/2019

937.88

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0001008

17/05/2019

1640.87

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001009

17/05/2019

2970.00

01056551000130

ORTOPEDIA CAMPINENSE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CADEIRA DE RODAS PRISMA JUVENIL, DESTINADA A DOACAO PARA O CADEIRANTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0001010

17/05/2019

5285.96

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001011

17/05/2019

1263.24

00005074556490

JULIANA VIEGAS DE ALBUQUERQUE BARACHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA IDA E VOLTA PARA BRASILIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - CANASEMS,

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001012

17/05/2019

466.00

33484825000188

CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA INSCRICAO, PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE - CANASSEMS EM BRASILIA, NO PERIODO DE 01 A 05 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022019

0001013

20/05/2019

2750.00

10596370000197

ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DOS BALANCETES, RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN-TC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001014

20/05/2019

264.84

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, RELATIVO AO MÊS MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001015

20/05/2019

499.00

00013261584491

GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001016

20/05/2019

364.34

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VII, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001017

20/05/2019

13500.00

16586750000127

OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A TRÊS APLICACOES DE TERAPIA ANTI ANGIOGÊNICA NO OLHO ESQUERDO, A SER REALIZADO NO PACIENTE: ROSIMEIRE DE FATIMA DOS SANTOS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001018

20/05/2019

1322.82

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001019

20/05/2019

5456.37

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001020

20/05/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001021

20/05/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001022

20/05/2019

6600.00

24072355000154

CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO EXAME DE ECOENDOSCOPIA DA USUARIA MARIA CICERA PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001023

21/05/2019

1356.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000062018

0001024

21/05/2019

4335.91

12673901000123

MERILUCIA DA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RDRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001025

21/05/2019

2300.00

12043429000145

JOSÉ HELLOSMAN DO MONTE SILVA SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE CAMISETA MALHA FRIA IMPRESSAO, CANETA ESFEROGRAFICAS PERSONALIZADA, GARRAFA PLASTICA PERSONALIZADA, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, NO DIA "D" DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA,

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001026

21/05/2019

100.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 16/05/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ELIZENE FEITOSA DA SILVA E ACOMPANHATE, PARA O IMIP.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001027

21/05/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15/05/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: IRACI DOS SANTOS SOUZA E ACOMPANHANTE, PARA A CLINICA DI

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001028

21/05/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17/05/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA DAS GRACAS S. DA SILVA , PARA O HOSPITAL EDSON RAM

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001029

21/05/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16/05/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: CICERA DE BRITO E ACOMPANHANTE, PARA O UNIVERSITARIO NOV

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001030

21/05/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14/05/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SEVERINO VIRGULINO DE BRITO SILVA E ACOMPANHANTE , PARA

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001031

21/05/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001032

22/05/2019

600.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET

VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001033

22/05/2019

5490.85

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001034

22/05/2019

450.00

00048394106404

FRANCISCO DE ASSIS ALVES MMN 7043

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 16/05/2019 E 20/05/2019, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: LUIZ EDUARDO, TALISON E MARIA DA PENHA E ACOMPANHANTES PARA O CER, UFPB E HOSPITAL UNIVERSITARIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001035

22/05/2019

750.00

11922835000115

O RENASCER - ANTONIO R.RIBEIRO DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM JOGO DE SOFA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000062018

0001036

22/05/2019

979.35

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXULIARES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001037

22/05/2019

116.95

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAO JOAO DOS IDOSOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CEPILHO , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001038

22/05/2019

16.00

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMINHADA DO DIA DAS MAES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE V- ANTONIO TRAJANO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001039

22/05/2019

103.70

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000072019

0001040

22/05/2019

1500.00

00045255520420

EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, PERIMETRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062019

0001041

22/05/2019

1071.00

00010819653470

GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAuDE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052019

0001042

22/05/2019

1285.20

00034341102400

JOSE TAVARES SOBRINHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000182019

0001043

22/05/2019

1100.00

00007871120468

HOMERO PERAZZO BARBOSA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000182019

0001044

22/05/2019

600.00

00003828221459

PEDRO PERAZZO NETO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO 1357, NO BAIRRO FREI DAMIAO, PARA INSTALACAO DO PSF VI - JUVENAL ESPINOLA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000122019

0001045

22/05/2019

1606.50

08298416002355

PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001046

22/05/2019

218.62

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001047

22/05/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0001048

23/05/2019

8690.60

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0001049

23/05/2019

405.00

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001050

23/05/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001051

23/05/2019

180.00

02503493000108

CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME REFERENTE AO COMPLEMENTO DE IMAGEM REALIZADA EM: MARIA DA PENHA DE SOUZA FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001052

23/05/2019

190.00

09243650000132

PRONTANALISE CLÍNICA EIRELLI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORARATORIAL A SER REALIZADO NA PACIENTE: EDLANIA DE LIMA SOARES, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001053

24/05/2019

126.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001054

24/05/2019

1260.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001055

24/05/2019

96.60

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V,RELATIVO AO MÊS MAIO//2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001056

24/05/2019

308.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001057

24/05/2019

2534.40

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001058

24/05/2019

411.22

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001059

24/05/2019

37.91

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VII, RELATIVO AO MÊS MAIOL/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001060

24/05/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001061

24/05/2019

2200.00

27508032000159

JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001062

27/05/2019

238.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO BOXE DE PLACA OFD 5548 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001063

27/05/2019

606.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001064

27/05/2019

91.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5548 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001065

27/05/2019

208.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGF 5305, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0001066

27/05/2019

8690.60

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001067

27/05/2019

3116.00

00008565596443

JOSENILDO ALVES GOMES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQC 5437/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001068

27/05/2019

2700.00

00007043591465

JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA 4850/PB, A, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001069

27/05/2019

2650.00

00092961355400

LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPZ 8397/PB, DESTINADO A ATENDER A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAuDE MELHOR EM CASA (ZONA URBANA E RURAL), DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001070

27/05/2019

3116.00

00020695675400

LINDALVA DE AZEVEDO SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001071

27/05/2019

2400.00

00036516090491

MARIA ZELIA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A EQUIPE DO P.S.F ATE A LOCALIDADE DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001072

27/05/2019

2650.00

00001844469450

ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER A EQUIPE DE SAuDE PROGRAMA -MELHOR EM CASA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001073

27/05/2019

3312.50

00011702433471

CARLOS EDUARDO GOMES MOREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001074

27/05/2019

2380.00

00032513623487

ANTONIO BARBOSA DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DA SAuDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001075

27/05/2019

2470.00

00013279167469

ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DA SAuDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001076

27/05/2019

3300.00

00003210194408

LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRE

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000182019

0001077

27/05/2019

7309.70

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000182019

0001078

27/05/2019

1064.00

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0001079

27/05/2019

538.00

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001080

27/05/2019

116609.02

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001081

27/05/2019

27222.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001082

27/05/2019

1250.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001083

27/05/2019

76541.65

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001084

27/05/2019

5198.58

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001085

27/05/2019

8930.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001086

27/05/2019

78327.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001087

27/05/2019

21098.62

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001088

27/05/2019

26780.25

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001089

27/05/2019

11359.66

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001090

27/05/2019

38636.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001091

27/05/2019

13496.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001092

27/05/2019

56639.26

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001093

27/05/2019

11500.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001094

27/05/2019

1723.64

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Implantação e Manutenção do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001095

27/05/2019

16700.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001096

27/05/2019

13011.13

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001097

27/05/2019

8800.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001098

27/05/2019

454.47

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF V, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001099

28/05/2019

3315.20

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182019

0001100

28/05/2019

330.45

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000152019

0001101

28/05/2019

862.38

27029083000106

MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001102

28/05/2019

618.91

12673901000123

MERILUCIA DA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO DIA DA VACINACAO CONTRA A INFLUENZA, REALIZADA NETE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001103

28/05/2019

189.37

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001104

28/05/2019

95.00

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001105

28/05/2019

200.00

11957175000108

NELSON CARNEIRO CAVALCANTE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OFD 5908, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001106

28/05/2019

150.00

00043783929415

JOSE PONCIANO DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCOMOCAO DA PACIENTE: JACIANE LIMA E ACOMPANHANTE DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA O HOSPITAL HU.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001107

28/05/2019

250.00

00048394106404

FRANCISCO DE ASSIS ALVES MMN 7043

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA ELOIZA E SUA GENITORA, PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

000032018

0001108

28/05/2019

22423.09

08579500000131

POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 3182,10 LITROS DE GASOLINA COMUM, 2105,00 LITROS DE OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Combustível

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001109

28/05/2019

233.26

12673901000123

MERILUCIA DA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO EVENTO ABRIL VERDE, NESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001110

28/05/2019

143.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO BOXE DE PLACA OFD 5908 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0001111

28/05/2019

55.60

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0001112

28/05/2019

13.90

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO NCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000102019

0001113

28/05/2019

20.85

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU, NESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0001114

28/05/2019

465.65

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001115

28/05/2019

30.00

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0001116

28/05/2019

13.90

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE (SAD), DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0001117

28/05/2019

249.88

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000262019

0001118

28/05/2019

20100.00

07897039000100

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 CADEIRA ODONTOLOGICA, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DE MUQUEM E MUTIRAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001123

28/05/2019

78.48

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, RELATIVO AO MÊS MAIO 2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000032018

0001124

28/05/2019

1191.00

08579500000131

POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45 KG GS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001125

28/05/2019

206.00

08579500000131

POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GPL 13 , DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001126

28/05/2019

78.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001127

29/05/2019

2015.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEX 0148, PERTECENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001128

29/05/2019

91.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEX 0148, PERTECENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000352019

0001129

29/05/2019

44100.00

15659814000100

CELIA FRANCISCO DE CARVALHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 01 AGILIA VP MC BR, 01 ANALISADOR HEMATOLOGICO E 01 SELADORA BQ HOSP. STAND, PLUS PED., DESTINADOS AO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001130

29/05/2019

549.15

24059658000137

COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXULIARES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001131

29/05/2019

14.29

24059658000137

COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A CAMINHADA DO DIA DAS MAES, DO PSF V, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001132

29/05/2019

63.90

24059658000137

COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001133

29/05/2019

72.04

24059658000137

COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO AOS FEITEJOS JUNINOS DOS IDOSOS, DO PSF III, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000042019

0001134

29/05/2019

370.00

12734018000104

CIRÚRGICA CAMPINENSE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001135

29/05/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001136

29/05/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001137

29/05/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001138

29/05/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001139

29/05/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001140

29/05/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0001141

30/05/2019

7226.20

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0001142

30/05/2019

1875.00

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0001143

30/05/2019

163.50

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0001144

30/05/2019

1323.30

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0001145

30/05/2019

260.40

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CEPILHO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0001146

30/05/2019

80.75

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA VI, JUVENAL ESPINOLA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

40

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Pregão Presencial

000512018

0001147

30/05/2019

8370.00

27501690000119

QUATTRO SOFTWARE E SERVICOS DE TI LTDA EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE EM SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE REFERENTE AO CONTRATO 00288/2018 PREGAO PRESENCIAL 00051/2018 DOAS ACS E ACE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001148

30/05/2019

44721.42

29979036097632

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE FUS, REFERENTE AO MES DE MAiO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001149

30/05/2019

66843.09

29979036097632

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE SUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001150

31/05/2019

169.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEX 0148, PERTECENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001151

31/05/2019

120.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001152

31/05/2019

156.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGF 5305, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001153

31/05/2019

544.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO BOXE DE PLACA OFD 5908 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001154

31/05/2019

600.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0001155

31/05/2019

2152.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0001156

31/05/2019

178.50

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0001157

31/05/2019

231.50

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000382018

0001158

31/05/2019

3095.00

00003143620455

SILVANO JOSE DE LIMA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFH 5420/PB, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0001159

31/05/2019

5238.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0001160

31/05/2019

5117.40

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0001161

31/05/2019

2053.32

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001162

31/05/2019

758.00

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001163

31/05/2019

163.35

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/06/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001164

03/06/2019

163.35

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/06/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001165

03/06/2019

356.91

05457026000187

MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001166

03/06/2019

225.00

00009406406861

SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE AREIA/PB A CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 30 DE MAIO/2019, PARA O HOSPITAL JOAO XXIII, E AINDA O RETORNO DE ESRANCA/PB A CAMPINA GRANDE/PB AE A CIRRuRGICA CAMPINENSE.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001167

03/06/2019

350.00

00049146360425

FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR EMPENHADO PELO SEREVICO PRESTADO, REFERENTE A MANUTENCAO EM DOIS (02) FRIZER DO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO, COM CARGA DE GAS, CONSERTO DE RELE DE PARTIDA, SOLDA DE UMA MESA E SOLDA DA TESOURA DE CORTA GRAMA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

000042018

0001168

03/06/2019

110.75

05457026000187

MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME

VALOR EMP ENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NASF E CAPS DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001169

03/06/2019

2615.65

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO DO HOSPITAL MUNICPAL DR. HERCILIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001170

04/06/2019

700.00

17792470000138

MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA QSD 6208, PERTENCENTE AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001171

04/06/2019

200.00

17792470000138

MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 6208, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001172

04/06/2019

1362.50

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001173

04/06/2019

150.00

00009048058406

ERINALDO DOS SANTOS PAULINO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 MEIA DIARIA DESTINADA A ALIMENTACAO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAuDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAuDE EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001174

04/06/2019

150.00

00005883866425

FRANCISCO KLEVENY SOARES DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 MEIA DIARIA DESTINADA A DESPESA COM ALIMENTACAO DO AGENTE COMINITARIO DE SAuDE PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAuDE EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001178

04/06/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001179

04/06/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001180

04/06/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001181

04/06/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001182

04/06/2019

50.00

26159387000117

DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAMES PRESTADO NA ELABORACAO DO EXAME DE ESPIROMETRIA NO PACIENTE ANDERSON FARIAS MONTEIRO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001183

04/06/2019

582.87

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001184

04/06/2019

325.90

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0001185

05/06/2019

698.42

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000162019

0001186

05/06/2019

7200.00

26572822000130

ALINE AGUIAR ROCHA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001187

05/06/2019

1350.00

07575881000118

SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001188

05/06/2019

1080.00

07575881000118

SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE MAIOL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001189

05/06/2019

150.00

00853492000168

CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO REFERENTE A DESPESAS DE CONTRASTE DO PECIENTE: JOSE BATISTA DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001190

05/06/2019

143.10

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0001191

05/06/2019

174.00

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000272019

0001192

05/06/2019

1490.40

27657870000194

HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO DESTINADOS A FABIANA CALDAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER JUDICIAL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001193

05/06/2019

323.29

56577059000100

FUNDA??O FACULDADE DE MEDICINA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE: IZADORA RILLAVIA ALVES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001194

05/06/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0001195

06/06/2019

1055.52

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001196

06/06/2019

100.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 21/05/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA A FUNDACAO ANTONIO VENTURA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001197

06/06/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22/05/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA KAROLAINE DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA A FUNDAC.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001198

06/06/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23/05/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JAILSON JANUARIO DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001199

06/06/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24/05/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: VALDEMIR PEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001200

06/06/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/05/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: SOPHIA TRAJANO DO MONTE E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITALUNIVERSATARIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001201

06/06/2019

100.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 28/05/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA A FUNDACAO ANTONIO VENTURA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0001202

06/06/2019

3343.50

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001203

06/06/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30/05/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA DE FATIMA SILVA VIEIRA E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL UNIVERTARIO NOVA ESPERANCA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001204

06/06/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31/05/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: STEFANY APARECIDA JORGE E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITALUNIVERTARIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001205

06/06/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20/05/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANDRE DOS SANTOS SILVA, PEDRO JENUINO E ACOMPANHANTE MARIA RISONETE, PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001206

06/06/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21/05/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LAURA EMANUELLY SANTOS DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARAA CLINICA PRONTO DIAGNOSTICO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001207

06/06/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23/05/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO FELIX DE BRITO, NATECIA CAMILO GOMES E ACOMPANHANTES, PARA A INSTITUTO DO FIGADO .

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001208

06/06/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/05/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: MOACIR DINIZ, MARIA CELIA E ACOMPANHANTES, PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO .

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001209

06/06/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30/05/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA LUCIA POCIANO DA SILVA, SANDRA MARIA DOS SANTOSE ACOMPANHANTES, PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANCA .

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001210

06/06/2019

50.00

00003362505414

ROMERO ALVES SERAFIM

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29/05/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA KAROLAYNE L DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA AFUNAD.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001211

06/06/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001212

06/06/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000352019

0001213

06/06/2019

11400.00

23178900000129

CIRURGICA IBIPORA EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MONITOR MULTIPARAMETROS DESTINADO AO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001214

07/06/2019

3.82

40432544000147

EMBRATEL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/06/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001215

07/06/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001216

07/06/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0001217

07/06/2019

35.50

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA IV , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0001218

07/06/2019

766.60

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE DO MUTIRAO , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0001219

07/06/2019

196.00

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0001220

07/06/2019

360.80

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE DO MUQUEM , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0001221

07/06/2019

182.90

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE DA JUSSARA , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001222

07/06/2019

150.00

00009406406861

SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ADRIANA B. SOUZA E ACOMPANHANTE, PARA A SECRETARIA DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 05 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001223

07/06/2019

127.00

17046892000164

DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSE 6419 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001224

07/06/2019

435.00

17046892000164

DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE 6419 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001225

07/06/2019

19.99

17792470000138

MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 6208, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001226

07/06/2019

177.01

17792470000138

MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA QSD 6208, PERTENCENTE AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001227

07/06/2019

181.95

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF IRMA CRISTINA DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/02/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001229

07/06/2019

3715.74

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO DO HOSPITAL MUNICPAL DR. HERCILIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001230

10/06/2019

380.00

08965403000187

CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADO A JOSEFA DE SOUZA ALVES, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO..

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001231

10/06/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01/06/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: CICERO XAVIER FILHO E ACOMPANHANTE, PARA A ECOCLINICA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001232

10/06/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06/06/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: INALDETE CORREIA GOUVEIA E ACOMPANHANTE, PARA O HOISPITAL UNIVERSATARIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001233

10/06/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07/06/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA DE LOURDES J. C. DE SOUZA E ACOMPANHANTE, PARA OHOISPITAL NAPOLEAO LAUREANO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001234

10/06/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04/06/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA BERLANIA DOS S. FERREIRA E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001235

10/06/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05/06/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: JOANA FERREIRA DE LIMA E ACOMPANHANTE, PARA A CLINICA DIAGNOSTICA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001236

10/06/2019

100.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO REFICE-PE, NO DIA 06/06/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ELIZETE FEITOSA DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA O IMIP.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001237

10/06/2019

100.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO REFICE-PE, NO DIA 07/06/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE LUCAS LAUREANO MORAIS E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITALPORTUGUESA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001238

10/06/2019

260.00

26159387000117

DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE UMA CONSULTA COM NEURO, REALIZADA NO PACIENTE: JOALISON MIRANDA DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001239

10/06/2019

220.00

26159387000117

DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME TESTE ERGOMETRICO, REALIZADA NO PACIENTE: CICERO LAURENTINO DOS SANTOS ESTEVAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001240

10/06/2019

300.00

00008725929445

ALEXANDRE DANTAS FERNANDES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO APARELHO DE EMISSOES OTOACUSTICOS, PARA REALIZACAO DO TESTE DA ORELHINHA.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000042019

0001241

11/06/2019

3053.40

13626917000148

COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS LOBORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001242

11/06/2019

150.00

11499320000154

GERMANDO LIMA ANDRADE - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NA MOTO DE PLACA QFT 5556, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001243

11/06/2019

135.91

12673901000123

MERILUCIA DA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO POSTO DE SAuDE MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001244

11/06/2019

159.55

12673901000123

MERILUCIA DA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PSF DE CEPILHO, NESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001245

11/06/2019

171.52

12673901000123

MERILUCIA DA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA UBS DE BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001246

11/06/2019

4017.24

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE MAIO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0001247

11/06/2019

556.45

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0001248

11/06/2019

78.80

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0001249

11/06/2019

564.70

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001250

11/06/2019

4647.90

05613939000145

SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LIMENTACAO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000152019

0001251

11/06/2019

841.00

09210219000190

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000152019

0001252

11/06/2019

1470.40

09210219000190

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000152019

0001253

11/06/2019

127.70

09210219000190

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001254

11/06/2019

140.58

05613939000145

SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNIICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0001255

11/06/2019

1069.00

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001256

11/06/2019

168.32

05613939000145

SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNIICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001257

11/06/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000122019

0001258

11/06/2019

778.00

13440646000131

NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFD 5908 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001259

11/06/2019

53.36

05613939000145

SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PSF DE CEPILHO, DESTE MUNIICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001260

12/06/2019

408.00

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001261

12/06/2019

36.25

05613939000145

SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PSF DE CEPILHO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0001262

12/06/2019

1221.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR DETERMINACAO JUDICIAL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0001263

12/06/2019

60.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000152019

0001264

12/06/2019

3638.98

27029083000106

MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001265

12/06/2019

110.00

26159387000117

DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE EXAME DE ULTRASSON ABDOMINAL NA PACIENTE: JOSEANE DE SOUZA FERNANDES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001266

12/06/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001267

12/06/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001268

12/06/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001269

12/06/2019

138.00

00897182000145

EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA

VALOE EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO AO SAMU

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001270

13/06/2019

1200.00

00001365209440

JOSENALDO SOARES DO NASCIMENTO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE DIVISORIAS DE GESSO NA SALA GESSO NA SALA CIRUGICA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001271

13/06/2019

5624.84

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001272

13/06/2019

1300.00

00020521456487

GUTEMBERG ALVES LEITE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 12 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001273

13/06/2019

5795.90

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001274

13/06/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000042019

0001275

13/06/2019

160.00

12734018000104

CIRÚRGICA CAMPINENSE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001276

14/06/2019

805.00

17046892000164

DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE 6419 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001277

14/06/2019

195.00

17046892000164

DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSE 6419 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001278

14/06/2019

880.00

15659814000100

CELIA FRANCISCO DE CARVALHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM EQUIPAMENTO PARA HEMATOLOGIA MODELO EBRAM EB3600, NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Adesão a Registro de Preço

000042018

0001279

14/06/2019

418.00

05457026000187

MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME

VALOR EMP ENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 TRANSF. BIV. 200VA 110 TRANSF. BIV. 2000VA 110, DESTINADOS AO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001280

14/06/2019

3036.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO BOXE DE PLACA OGF 5305 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001281

14/06/2019

700.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001282

14/06/2019

480.00

00033978051800

SEBASTIÃO FERNANDO SERAFIM DO NASCIMENTO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE AGUA EM CAMINHAO PIPA, PARA AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DE SANTA MARIA E DE CEPILHO, DESTE MUNICIPIO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001284

14/06/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001285

14/06/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001286

14/06/2019

37.00

17046892000164

DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSE 6419 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001287

17/06/2019

180.00

09243650000132

PRONTANALISE CLÍNICA EIRELLI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORARATORIAL A SER REALIZADO NA PACIENTE: JOSEANE DE SOUZA FERNANDES, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000152019

0001288

17/06/2019

187.90

27029083000106

MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0001289

17/06/2019

661.06

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000272019

0001290

17/06/2019

1490.40

27657870000194

HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER JUDICIAL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0001291

17/06/2019

766.60

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE DO MUTIRAO , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001292

17/06/2019

600.00

02674275000136

CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA LIRA DE SALES POR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001293

17/06/2019

3619.20

23140495000150

MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO NOBREGA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001294

17/06/2019

330.00

18995457000149

GERALDO VIDAL DA NOBREGA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ESTABILIZADOR MICROLINE 3 1000VA BIV/115 PT DESTINADO AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA DE SAuDE

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001295

17/06/2019

3885.00

18995457000149

GERALDO VIDAL DA NOBREGA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 09 ESTABILIZADOR MICROLINE 3 1000VA BIV/115 PT E 06 MONITOR LED 18,50, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0001296

17/06/2019

1143.96

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000152019

0001297

17/06/2019

3638.98

27029083000106

MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001298

17/06/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001299

17/06/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001300

17/06/2019

1264.84

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001301

17/06/2019

5929.98

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001302

17/06/2019

120.00

26677978000186

PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME

VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO REFERENTE AO SERVICO DE UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NA PACIENTE: JOSEANE DE SOUZA FERNANDES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001303

17/06/2019

130.00

00007911818479

JOSÉ LEOPOLDINO DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OEX 0148, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001304

17/06/2019

150.00

00065294343487

LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA, DESTINADA AO FUNCIONARIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFINA DE CAPACIPACAO NO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SADE E SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL., NO DIA 19/06/2019 DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0001305

17/06/2019

175.76

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL, DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001306

17/06/2019

150.00

00002455077446

AUGUSTO CESAR SANTOS DE LEMOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA, DESTINADA AO FUNCIONARIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFINA DE CAPACIPACAO NO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAuDE E SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL., NO DIA 19/06/2019 DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001307

17/06/2019

150.00

00009048058406

ERINALDO DOS SANTOS PAULINO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA, DESTINADA AO FUNCIONARIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE UMA OFINA DE CAPACIPACAO NO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SADE E SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL., NO DIA 19/06/2019 DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001313

18/06/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001314

18/06/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001315

18/06/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0001316

19/06/2019

519.30

07324070000144

OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000082019

0001317

19/06/2019

237.00

05329135000380

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL M3, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000182019

0001318

19/06/2019

3700.00

03965517000103

ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGIGO DESTINADOS AOS POSTO DE SAuDE DO MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0001322

19/06/2019

997.81

07324070000144

OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000152019

0001324

19/06/2019

290.40

03965517000103

ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGIGO DESTINADOS AOS POSTO DE SAuDE DO MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000072019

0001325

19/06/2019

1500.00

00045255520420

EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, PERIMETRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052019

0001326

19/06/2019

1285.20

00034341102400

JOSE TAVARES SOBRINHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000182019

0001327

19/06/2019

1100.00

00007871120468

HOMERO PERAZZO BARBOSA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000182019

0001328

19/06/2019

600.00

00003828221459

PEDRO PERAZZO NETO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO 1357, NO BAIRRO FREI DAMIAO, PARA INSTALACAO DO PSF VI - JUVENAL ESPINOLA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062019

0001329

19/06/2019

1071.00

00010819653470

GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAuDE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000122019

0001330

19/06/2019

1606.50

08298416002355

PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022019

0001331

19/06/2019

2750.00

10596370000197

ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DOS BALANCETES, RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN-TC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001332

19/06/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001333

19/06/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0001334

19/06/2019

2912.66

07324070000144

OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0001335

19/06/2019

908.11

07324070000144

OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0001336

19/06/2019

333.00

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000182019

0001337

19/06/2019

226.98

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0001338

21/06/2019

234.00

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0001339

21/06/2019

88.80

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0001340

21/06/2019

7.02

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001343

21/06/2019

1676.48

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001344

21/06/2019

113297.75

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001345

21/06/2019

111461.43

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001346

21/06/2019

9386.74

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001347

21/06/2019

5582.80

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001348

21/06/2019

150.00

00048394106404

FRANCISCO DE ASSIS ALVES MMN 7043

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE AREIA/PB A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: CICERO LAURENTINO E ACOMPANTE, PARA A CLINICA LUIZ DINIS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001349

21/06/2019

5089.08

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001350

21/06/2019

295.96

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001351

21/06/2019

9260.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001352

21/06/2019

80967.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001353

21/06/2019

26109.24

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001354

21/06/2019

50222.40

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001355

21/06/2019

17697.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001356

21/06/2019

62657.28

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001357

21/06/2019

58349.68

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001358

21/06/2019

142.86

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001359

21/06/2019

15399.88

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001360

21/06/2019

1723.64

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Implantação e Manutenção do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001361

21/06/2019

16650.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001362

21/06/2019

18369.71

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001363

21/06/2019

8800.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001364

21/06/2019

13496.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001365

21/06/2019

28288.66

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001366

21/06/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001367

25/06/2019

3300.00

00003210194408

LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001368

25/06/2019

499.00

00013261584491

GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001369

25/06/2019

936.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0001370

25/06/2019

1800.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001371

25/06/2019

930.00

23871427000160

GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE TC ABDOMEN C/CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE: RAIMUNDO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000042019

0001372

25/06/2019

682.05

13626917000148

COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001373

26/06/2019

1739.40

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001378

26/06/2019

2700.00

00007043591465

JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA 4850/PB PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001379

26/06/2019

3116.00

00008565596443

JOSENILDO ALVES GOMES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQC 5437/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por outros motivos

000312019

0001380

26/06/2019

3091.65

00092961355400

LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA, DESTINADO A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAuDE MELHOR EM CASA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001382

26/06/2019

3739.16

00020695675400

LINDALVA DE AZEVEDO SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001383

26/06/2019

3179.98

00001844469450

ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A EQUIPE DE SAuDE PROGRAMA -MELHOR EM CASA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000292019

0001384

26/06/2019

3754.14

00029891444805

JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A UNIDADE BASICA JOSE ERAVISTO DA SILVA, EM CHA DA PIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001385

26/06/2019

2380.00

00032513623487

ANTONIO BARBOSA DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADOS A EQUIPES DO PROGRAMA DA SAuDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001386

26/06/2019

83.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182019

0001387

26/06/2019

1739.40

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001388

26/06/2019

2799.32

00013279167469

ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DA SAuDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001389

26/06/2019

354.58

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001390

26/06/2019

64.93

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V, RELATIVO AO MÊS JUMHO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000272019

0001391

26/06/2019

2720.00

00036516090491

MARIA ZELIA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A EQUIPE DO P.S.F ATE A LOCALIDADE DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001392

26/06/2019

2639.98

27508032000159

JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DO DISTRITO DE CEPILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001393

26/06/2019

1159.30

29398597000156

MG COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001394

26/06/2019

2744.55

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO DO HOSPITAL MUNICPAL DR. HERCILIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001395

26/06/2019

634.77

29398597000156

MG COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001396

26/06/2019

10508.60

06948769000112

TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001397

26/06/2019

600.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET

VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001398

26/06/2019

44438.95

29979036097632

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE FUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001399

26/06/2019

70260.64

29979036097632

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE SUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001400

26/06/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001401

26/06/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001402

26/06/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001403

26/06/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001404

26/06/2019

220.00

26159387000117

DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAMES PRESTADO NA ELABORACAO DO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO NA PACIENTE: MARIA JOSE GOMES DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001405

26/06/2019

38.81

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII,RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001406

26/06/2019

150.87

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0001409

27/06/2019

979.95

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0001410

27/06/2019

118.15

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO BASICA PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Implantação e Manutenção do NASF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

14

MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Pregão Presencial

000032019

0001411

27/06/2019

27.80

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PROGRAMA NASF, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0001412

27/06/2019

41.70

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001413

27/06/2019

2237.00

16925732000122

COM VAR PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADO O PACIENTE: LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000042019

0001414

27/06/2019

2421.40

12734018000104

CIRÚRGICA CAMPINENSE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001415

27/06/2019

64.00

04379540000189

ÁGILE COMPUTADORES LTDA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO (6 CABO DE FORCA E 2 CABO USB), DESTINADO AS MUNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001416

27/06/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001417

27/06/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001418

27/06/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001419

27/06/2019

300.00

19900131000153

LES-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA CARDIOLOGICA PARA AVALIACAO CLINICA E ELETRONICA DE MARCAPASSO DA PACIENTE: PEDRO JENUINO DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001420

27/06/2019

216.00

04379540000189

ÁGILE COMPUTADORES LTDA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO (3 FONTES ATX 200/230W REAL PADRAO GMI), DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000512018

0001421

27/06/2019

8370.00

27501690000119

QUATTRO SOFTWARE E SERVICOS DE TI LTDA EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE EM SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE REFERENTE AO CONTRATO 0288/2018 PREGAO PRESENCIAL 00051/2018 DOAS ACS E ACE, REFERENTE AO MES JUNHO DE DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0001422

27/06/2019

27.80

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001423

27/06/2019

317.70

04379540000189

ÁGILE COMPUTADORES LTDA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 ROTEADOR TLWR849N TPLINK, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

000032018

0001424

27/06/2019

20596.96

08579500000131

POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2773,70 LITROS DE GASOLINA COMUM, 2130,40 LITROS DE OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001425

27/06/2019

1060.00

04379540000189

ÁGILE COMPUTADORES LTDA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 NOBREAK 1600VA RAGTECH, DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001426

28/06/2019

128.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001427

28/06/2019

772.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0001428

28/06/2019

9003.40

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001429

28/06/2019

600.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001430

28/06/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000122019

0001431

28/06/2019

778.00

13440646000131

NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 6208 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

31

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001432

28/06/2019

9386.74

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

31

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001433

28/06/2019

5582.80

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

31

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001434

28/06/2019

142.86

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

31

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001435

28/06/2019

426.48

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

31

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001436

28/06/2019

34689.42

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

31

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001437

28/06/2019

21414.66

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

31

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001438

28/06/2019

12604.62

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

31

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001440

28/06/2019

5769.36

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

31

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001441

28/06/2019

6171.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

31

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001442

28/06/2019

5971.08

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001443

28/06/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001554

28/06/2019

88.00

00360305110040

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001444

01/07/2019

95.00

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000252019

0001445

01/07/2019

7330.00

13695035000134

LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE FIOSIOTERAPIA DESTINADO AO PROGRAMA NASF E SAD DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001446

01/07/2019

120.00

26677978000186

PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO REFERENTE AO SERVICO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA TASLA ASSUNCAO, NO PACIENTE: JOSE SOARES DE OLIVEIRA , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001447

01/07/2019

390.00

23871427000160

GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA C/ CONSTRASTE , REALIZADO NO PACIENTE: HECTOR SAMUEL DA SILVA ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0001448

01/07/2019

2258.71

30597577000193

MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000382018

0001449

01/07/2019

3095.00

00003143620455

SILVANO JOSE DE LIMA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFH 5420/PB, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001450

01/07/2019

364.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001451

01/07/2019

312.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001452

01/07/2019

1280.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DE RM DO ENCEFALO SERVICOS DE ANESTESIA, REALIZADO NO PACIENTE: FELIPE DA COSTA DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001453

01/07/2019

112.00

13844920000138

REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0001454

02/07/2019

2605.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0001455

02/07/2019

45.36

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0001456

02/07/2019

525.00

07324070000144

OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0001457

02/07/2019

224.00

07324070000144

OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001459

02/07/2019

259.65

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Adesão a Registro de Preço

000012019

0001460

02/07/2019

12798.00

21062777000150

MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 COMPUTADOR COM MOUSE E 02 SWITCH 16 PORTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001461

02/07/2019

600.00

21998549000197

CE DIAGNOSTICOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001462

02/07/2019

340.00

17792470000138

MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208, PERTENCENTE AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Adesão a Registro de Preço

000012019

0001463

02/07/2019

2677.00

21062777000150

MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK 15,6P DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO TRAJANO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Adesão a Registro de Preço

000012019

0001464

02/07/2019

2677.00

21062777000150

MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK 15,6P DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA USINA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001465

02/07/2019

200.00

17792470000138

MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208, PERTENCENTE AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Adesão a Registro de Preço

000012019

0001466

02/07/2019

2677.00

21062777000150

MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK 15,6P DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE JUVENAL ESPINOLA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001467

02/07/2019

1488.62

31381385000108

CLAUDIA CIBELE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINAO AO PROGRAMA CAPS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001468

02/07/2019

382.44

31381385000108

CLAUDIA CIBELE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINAO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Adesão a Registro de Preço

000012019

0001469

02/07/2019

2677.00

21062777000150

MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK 15,6P DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Adesão a Registro de Preço

000012019

0001470

02/07/2019

2677.00

21062777000150

MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK 15,6P DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE EVARISTO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001471

02/07/2019

1182.88

31381385000108

CLAUDIA CIBELE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINAO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO..

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001472

02/07/2019

477.88

31381385000108

CLAUDIA CIBELE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINAO AO POSTO EFS IX FRANCISCO DE ASSIS GONDIM, DESTE MUNICIPIO..

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000152019

0001473

02/07/2019

375.00

09210219000190

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0001474

02/07/2019

644.55

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0001475

02/07/2019

1335.67

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0001476

02/07/2019

2627.82

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001477

02/07/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE MEIADIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03/06/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: PACIENTE JOSE BATISTA DOS SANTOS E A PACIENTE: MARIA JULIANA DE S. LIMA E ACOMPANHANTES , PARA A CLINICA DON RODRIGUES E HOSPITAL UNIVERSITARIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001478

02/07/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03/06/2019, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: MARCIO LUIZ SEBASTIAO E MOACIR DINIZ E ACOMPANHANTES , PARA A CLINICA DON RODRIGUES E LAUREANO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001479

02/07/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12/06/2019, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ARTHUR VINICICYOS DOS SANTOS RODRIGUES E MARIA KAROLAYNE E ACOMPANHANTES , PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO E FUNAD.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001480

02/07/2019

100.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NO DIA 13/06/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE , PARA A IMIP.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001481

02/07/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14/06/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LUZINEIDE PESSOA DA SILVA SOUZA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, JOSEFA DA SILVA FARIAS E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001482

02/07/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26/06/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA DAS NEVES P. CARVALHO E ACOMPANHANTE PARA A CLINICA DIAGNOSTICA, MOACIR DINIZ E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL LAURIANO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001483

02/07/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/06/2019, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOSELINA M.P. MELO, MARIA MINICA C. SOUZA E ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001484

02/07/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14/03/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: FELIPE DA COSTA SOUZA , IARA DOS SANTOS GONCALVES E ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001485

02/07/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001486

02/07/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001487

03/07/2019

3000.00

24688260000160

ARIONES COSTA DA SILVA 05353923464

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS DOS PORTOES E PORTAS DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Adesão a Registro de Preço

000012019

0001488

03/07/2019

1870.00

19918905000173

THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 IMPRESSORA MULT. EPSON L3150 ECOTANK W.BIV, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001489

03/07/2019

60.00

09243650000132

PRONTANALISE CLÍNICA EIRELLI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORARATORIAL A SER REALIZADO NA PACIENTE: PRISCILA VIEIRA DE SOUZA, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001490

03/07/2019

900.00

10574074000195

MEIRA& PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA -ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO REFERENTE A SERVICO ASSISTÊNCIA MEDICO HOSPITLAR RELAIZADO NA PACIENTE: PAMELA NAELLY SOARES DE MATOS FEITOSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001491

03/07/2019

155.13

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/07/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001492

03/07/2019

163.35

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/07/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001493

03/07/2019

382.46

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001494

03/07/2019

118.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001495

03/07/2019

107.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5548, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001496

03/07/2019

496.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001497

03/07/2019

644.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE 6419, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001498

03/07/2019

1059.37

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001499

03/07/2019

99.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEX 0148, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001500

03/07/2019

104.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001501

03/07/2019

620.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001502

03/07/2019

144.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 7612, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001503

03/07/2019

169.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEX 0148, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000162019

0001504

03/07/2019

7560.00

26572822000130

ALINE AGUIAR ROCHA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182019

0001505

03/07/2019

593.50

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182019

0001506

03/07/2019

45.00

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182019

0001507

03/07/2019

244.08

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000082019

0001508

03/07/2019

345.00

05329135000380

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL M3, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0001509

03/07/2019

44.65

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DE MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0001510

03/07/2019

479.70

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A UBS DE CEPILHO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0001511

03/07/2019

3131.32

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO POSTO ANCORA DE LAGOA DE BARROS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0001512

03/07/2019

910.83

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS DO PSF VI, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0001513

03/07/2019

4097.80

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO POSTO JUVENAL ESPINOLA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001514

03/07/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001515

03/07/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001516

03/07/2019

1422.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001517

03/07/2019

900.00

07575881000118

SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000252019

0001518

03/07/2019

4113.00

13695035000134

LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE FIOSIOTERAPIA DESTINADO AO PROGRAMA NASF E SAD DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Dispensa por outros motivos

000252019

0001520

03/07/2019

3217.00

13695035000134

LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 BALANCA CAP. 150 KG, 01 SONOPULSE IBRAMED, 02 NEURODYN E 01 INFRATERM, DESTINADOS AO PROGRAMA NASF E SAD DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0001521

04/07/2019

3505.50

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITLAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0001522

04/07/2019

1402.50

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITLAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001523

04/07/2019

8771.00

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182019

0001524

04/07/2019

874.20

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0001525

04/07/2019

450.00

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001526

04/07/2019

1605.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0001527

04/07/2019

147.18

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0001528

04/07/2019

1516.50

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001529

04/07/2019

870.00

09219298000108

MARIALVO BENEDITO RIBEIRO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BATERIA DESTINADA AO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0001530

04/07/2019

1009.30

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000232019

0001531

04/07/2019

1636.00

00001216889414

MARIA APARECIDA ARAÚJO DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ROUPARIAS PARA O CENTRO CIRuRGICO DO HOSPITAL DR. HERDCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Dispensa por outros motivos

000262019

0001532

04/07/2019

13298.00

27320140000101

RN HOSPITALAR ATACADISTA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CHASSI RADIOGRAFICO 18X24CM KONEX, 02 CHASSI RADIOGRAFICO 24X30CM KONEX, 02 CHASSI RADIOGRAFICO 30X40CM KONEX, 02 CHASSI RADIOGRAFICO 35X35CM KONEX, 02 TELA INTENSIFICADORA ECRAN 18X24CM KONEI, 02TELA INTENSIFICADORA ECRAN 24X30CM KONEI, 02 TELA INTENSIFICADORA ECRAN 30X40CM KONEI E 02 TELA INTENSIFICADORA ECRAN 35X35CM KONEI, DESTINADOS AO SETOR DE RX DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000182019

0001533

04/07/2019

6692.00

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 CAIXA PERFURADORA DE INOX, 01 SELADORA MANUAL DE PAPEL, 02 MESA AUXILIAR DE MAYO INOX, 25 PINCA KELLY CURVA 18CM, 07 PINCA KELLY RETA 18CM, 04 PINCA CORACAO RETA FOESTER 24CM, 19 PINCA ALLIS LONGA 20CM, 04PINCA MIXTER LONGA 24CM, 07 TESOURA DE METZENBAUM LONGA, 07 TESOURA RETA LONGA, 02 PINCA DISSECCAO SEM DENTE GRANDE 20CM E 12 PINCA DISSECCAO SEM DENTE MEDIA 16CM, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001534

04/07/2019

120.00

08841421000157

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE REALIZACAO DE DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO EDA PACT NO PACIENTE: RAIMUNDO DOS SANTOS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001535

05/07/2019

13880.55

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001536

05/07/2019

150.00

00048394106404

FRANCISCO DE ASSIS ALVES MMN 7043

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE AREIA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: JOSEANE FERNANDES E ACOMPANTE, PARA A CLINICA IMAGO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001537

05/07/2019

50.00

00006032755401

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25/06/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JUVENILTON CAETANO E ACOMPANHANTE PARA A ECOCLINICAE CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001538

05/07/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB , NO DIA 01/07/2019, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: MARIA DA PAZ ALVES MELO, MARIA DA CONCEICAO, MARIA LUCIA RAMOS DE LIMA E VERONICA X. VALDEVINO, PARA O CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001539

05/07/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB , NO DIA 02/07/2019, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: SEBASTIANA SEVERINA DOS SANTOS LIMA E ACOMPANHANTE, PARA O CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA E EMILIO SOUZA SOARES FILHO PARA A FUNASA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001540

05/07/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB , NO DIA 03/07/2019, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOAO GUILHERME LIMA MARTINS E MARIA DE FATIMA LIRA, PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001541

05/07/2019

160.00

26677978000186

PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO REFERENTE AO SERVICO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA PACIENTE: ANTONIA NUNES DOS SANTOS , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0001542

05/07/2019

106.00

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL, DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0001543

05/07/2019

557.23

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL, DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0001544

05/07/2019

271.70

10831701000126

LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000182019

0001545

05/07/2019

209.00

10831701000126

LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001546

05/07/2019

600.00

21998549000197

CE DIAGNOSTICOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000032018

0001547

05/07/2019

1191.00

08579500000131

POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45 KG GS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001548

08/07/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001549

08/07/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001550

08/07/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Adesão a Registro de Preço

000042018

0001551

08/07/2019

528.00

05457026000187

MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME

VALOR EMP ENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 TRANSF. BIV. 220VA PARA 110 E 02 ROTEADOR 300M N301 TENDA 2 ANTENAS, DESTINADOS AO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0001552

09/07/2019

86.78

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Adesão a Registro de Preço

000012019

0001553

09/07/2019

3200.00

18995457000149

GERALDO VIDAL DA NOBREGA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001555

09/07/2019

1350.00

25683029000146

FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 02 AR CONDICIONADO,

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001556

09/07/2019

140.00

23871427000160

GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE USG DA TIREOIDE COM DOPPLER , REALIZADO NO PACIENTE: JOSICLEIDE TAVEIRA DE FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001557

09/07/2019

120.00

09243650000132

PRONTANALISE CLÍNICA EIRELLI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORARATORIAL A SER REALIZADO NA PACIENTE: JOSICLEIDE TAVEIRA DE FREITAS, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0001558

09/07/2019

4488.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0001559

09/07/2019

384.00

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001560

09/07/2019

1050.00

25683029000146

FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DA SECRETARIA DE SAuDE, RETIRADA DA FARMACIA BASICA E INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO NO ESF V "ANTONIO TRAJANO DOS SANTOS".

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001561

09/07/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001562

09/07/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Adesão a Registro de Preço

000012019

0001563

09/07/2019

3072.00

19918905000173

THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MESA EM MADEIRA MACICA COM TAMPA REMOVIVEL MEDINDO 75CM DE ALTURA, 75CM DE LARGURA E 2.20 DE COMPRIMENTO PARA O REFEITORIO E 01 MESA EM MADEIRA MACICA COM TAMPA REMOVIVEL, MEDINDO 65CM DE ALTURA, 70CM DELARGURA E 2.0 METROS DE COMPRIMENTO PARA O REFEITORIO INFANTIL, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001564

09/07/2019

4299.98

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001565

10/07/2019

1168.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001566

10/07/2019

2184.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000152019

0001567

10/07/2019

2478.62

27029083000106

MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001568

10/07/2019

380.00

08965403000187

CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADO A JOSEFA GOMES DE SOUZA ALVES, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182019

0001569

10/07/2019

146.12

10831701000126

LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0001570

10/07/2019

3245.20

10831701000126

LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182019

0001571

10/07/2019

443.30

10831701000126

LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001572

10/07/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Dispensa por outros motivos

000202019

0001574

10/07/2019

3072.00

30602879000102

EDSON VIEIRA DE SOUZA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MESA EM MADEIRA MACICA COM TAMPA REMOVIVEL MEDINDO 75CM DE ALTURA, 75CM DE LARGURA E 2.20 DE COMPRIMENTO PARA O REFEITORIO E 01 MESA EM MADEIRA MACICA COM TAMPA REMOVIVEL, MEDINDO 65CM DE ALTURA, 70CM DELARGURA E 2.0 METROS DE COMPRIMENTO PARA O REFEITORIO INFANTIL, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001575

10/07/2019

24.88

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA IMPLANTACAO DA UBS JUVENAL ESPINOLA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001576

10/07/2019

23.53

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA IMPLANTACAO DA UBS JUVENAL ESPINOLA, RELATIVO AO MÊS MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001577

10/07/2019

25.16

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA IMPLANTACAO DA UBS JUVENAL ESPINOLA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001578

11/07/2019

536.00

10588060000392

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAYBA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CUSTEIO DOS PARTICIPANTES DA CARAVANA DO CORACAO 2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001579

11/07/2019

37.91

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA IMPLANTACAO DA UBS JUVENAL ESPINOLA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0001580

11/07/2019

940.86

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDIACAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001581

11/07/2019

900.00

10574074000195

MEIRA& PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA -ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO REFERENTE A SERVICO ASSISTÊNCIA MEDICO HOSPITLAR REFERENTE A BERA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: MURILO BARBOSA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001582

12/07/2019

500.00

05307472000105

TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFF 9374/PB, PARA TRANSPORTAR 15 (QUINZE) PACIENTES ATE A CIDADE DE CUITE/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, NO DIA 12/07/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001583

12/07/2019

1300.00

00020521456487

GUTEMBERG ALVES LEITE

VALOR EMPENHADO PARA PARAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MACHACO, 355, JUSSARA, DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS (CENTRO SAuDE PSICO SOCIAL) EM AREIA-PB, REALTIVO AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2019 A 12/08/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001584

12/07/2019

300.00

00008725929445

ALEXANDRE DANTAS FERNANDES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO APARELHO DE EMISSOES OTOACUSTICOS, PARA REALIZACAO DO TESTE DA ORELHINHA.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0001585

12/07/2019

770.60

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001586

12/07/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0001587

12/07/2019

1739.40

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000042019

0001588

12/07/2019

1798.06

13626917000148

COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0001589

15/07/2019

4281.16

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001590

15/07/2019

48.93

41134206000191

MARIA DO SOCORRO ANDRADE

VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELO DE FORNECIMENTO DE SACOLAS RECLADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIICIPIO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001591

15/07/2019

300.00

19900131000153

LES-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA CARDIOLOGICA PARA AVALIACAO CLINICA E ELETRONICA DE MARCAPASSO DO PACIENTE: FRANCISCO AMARO FILHO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0001592

15/07/2019

1296.24

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001593

15/07/2019

990.00

32737630000130

GILBERTO ELIOTERIO DA COSTA JUNIOR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 45 REFEICOES E 90 LANCHES PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE FORAM ATENDIDOS NA CARAVANA DO CORACAO/ 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0001594

15/07/2019

1986.78

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0001595

15/07/2019

1078.42

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0001596

15/07/2019

889.92

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0001597

15/07/2019

14.84

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0001598

15/07/2019

3586.74

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0001599

15/07/2019

306.26

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0001600

15/07/2019

134.69

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0001601

15/07/2019

219.58

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0001602

15/07/2019

598.38

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0001603

15/07/2019

948.58

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0001604

15/07/2019

4611.36

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0001605

15/07/2019

119.70

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0001606

15/07/2019

8340.67

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0001607

15/07/2019

3955.39

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0001608

15/07/2019

1616.72

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0001609

15/07/2019

456.06

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL, DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0001611

15/07/2019

260.00

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001613

15/07/2019

1219.95

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001614

15/07/2019

5133.63

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001615

15/07/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001616

15/07/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001617

15/07/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001618

15/07/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001619

15/07/2019

152.08

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001620

15/07/2019

293.22

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001621

15/07/2019

52.50

00008438312438

TALIANE ROCHA BALBINO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA , DESTINADA A FUNCIONARIA TALIANE ROCHA BALBINO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA X REUNIAO DO COLEGIADOESTADUAL DE COORDENADORES DE SAuDE MENTAL DA PARAIBA, QUE IRA ACONTECER NODIA 23/07/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001622

15/07/2019

52.50

00001754099432

ISIS MIRELLY BATISTA TAVARES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA , DESTINADA A FUNCIONARIA ISIS MIRELLY BATISTA TAVARES, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA X REUNIAO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAuDE MENTAL DA PARAIBA, QUE IRA ACONTECER NO DIA 23/07/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001624

15/07/2019

50.00

00009048058406

ERINALDO DOS SANTOS PAULINO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA , DESTINADA AO MOTORISTA ERINALDO DOS SANTOS PAULINO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO AS FUNCIONARIAS TALIANE E ISIS MIRELLY PARA PARTICIPAREM DA X REUNIAO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAuDE MENTAL NO DIA 23/07/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001625

16/07/2019

180.00

09653741000146

CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA MEDICA , A SER REALIZADO NO PACIENTE: HENRIQUE GABRIEL DA SILVA NETO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001626

16/07/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000152019

0001627

16/07/2019

399.80

09210219000190

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000152019

0001628

16/07/2019

180.00

09210219000190

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001629

16/07/2019

330.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VII, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001630

16/07/2019

280.15

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VII, RELATIVO AO MÊS JULHO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001623

16/07/2019

160.00

26159387000117

DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CONSULTA NEUROLOGICA NA PACIENTE: AMANDA DELFINO DE SOUZA , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001631

17/07/2019

1650.00

00005322505407

JOSÉ MARCOS NASCIMENTO SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE UMA ESTRUTURA DE 21 (VINTE E UM) METROS DE GESSO NO PREDIO DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0001632

17/07/2019

1220.00

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001633

17/07/2019

210.00

23871427000160

GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE ECODOPPLER VENOSO DO MENBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE: IVANILDA ALEXANDRE BORGES , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001634

18/07/2019

1450.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0001635

18/07/2019

35.50

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE JUVENAL ESPINOLA, VI, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0001636

18/07/2019

182.90

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE DA JUSSARA , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0001637

18/07/2019

360.80

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0001638

18/07/2019

3899.58

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0001639

18/07/2019

408.00

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0001640

18/07/2019

417.00

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS PSF , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0001643

18/07/2019

5503.65

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001644

18/07/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001645

18/07/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001646

18/07/2019

90.00

15651083000156

BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE USG DA PACIENTE: PRISCILA VIEIRA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000182019

0001647

18/07/2019

600.00

00003828221459

PEDRO PERAZZO NETO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO 1357, NO BAIRRO FREI DAMIAO, PARA INSTALACAO DO PSF VI - JUVENAL ESPINOLA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000122019

0001648

18/07/2019

1606.50

08298416002355

PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052019

0001649

18/07/2019

1285.20

00034341102400

JOSE TAVARES SOBRINHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000072019

0001650

18/07/2019

1500.00

00045255520420

EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, PERIMETRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062019

0001651

18/07/2019

1071.00

00010819653470

GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAuDE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001652

18/07/2019

330.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VII, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0001653

19/07/2019

126.00

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0001654

19/07/2019

195.30

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000182019

0001655

19/07/2019

2322.00

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0001656

19/07/2019

61.00

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0001657

19/07/2019

91.50

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0001658

19/07/2019

509.48

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000182019

0001659

19/07/2019

1254.00

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001660

19/07/2019

650.98

09188376000146

DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD 5548, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001661

19/07/2019

458.34

09188376000146

DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEX 0148 DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0001662

19/07/2019

1811.90

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001663

19/07/2019

332.56

09188376000146

DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001664

19/07/2019

561.93

09188376000146

DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000152019

0001665

19/07/2019

607.20

27029083000106

MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022019

0001666

19/07/2019

2750.00

10596370000197

ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DOS BALANCETES, RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN-TC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0001667

19/07/2019

23.62

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001668

19/07/2019

6299.00

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000182019

0001669

19/07/2019

5440.56

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0001670

19/07/2019

48.40

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0001671

22/07/2019

5336.00

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001672

22/07/2019

980.00

19810243000113

MARIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UM COLETE ORTOPEDICO TIPO BIVALVADO PARA O MENOR TALISON SILVA SANTOS, AOTORIZADO PELO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001673

22/07/2019

450.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA NO PACIENTE CICERO SEVERINO DE OLIVEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001674

22/07/2019

1440.00

15144201000210

IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES TC TORAX COM CONTRASTE, TC AB TOTAL COM CONTRASTE E RM COLUNA DORSAL (TORACICA) COM CONTRASTE NO SR. CICERO SEVERINO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000472019

0001675

22/07/2019

27000.00

10493078000149

LIFE MEDICAL LTDA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 VENTILADOR PULMONAR DESTINADO AO CENTRO CIRuRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0001677

22/07/2019

395.00

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001678

22/07/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001679

22/07/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001680

22/07/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001681

22/07/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0001682

22/07/2019

940.86

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDIACAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001683

22/07/2019

896.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0001684

22/07/2019

864.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR DETERMINACAO JUDICIAL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0001686

23/07/2019

9507.10

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0001687

23/07/2019

234.00

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL, DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001688

23/07/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 22/07/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSECA E ACOMPANHANTE , PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001689

23/07/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 19/07/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ANA VITORIA DA SILVA ARAUJO E ACOMPANHANTE , PARA O HOSPITAL BARAO DE LUCENA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0001690

23/07/2019

470.08

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001691

23/07/2019

550.00

15144201000210

IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COLAGIORESSONANCIA REALIZADO NO PACIENTE: JOSE ROSENO DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001692

23/07/2019

37.91

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VII, RELATIVO AO MÊS JULHO /2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001693

23/07/2019

69.57

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MÊS JULHO /2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001694

23/07/2019

71.53

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MÊS JULHO /2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001695

23/07/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MÊS JULHO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001696

23/07/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, RELATIVO AO MÊS JULHO /2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001697

23/07/2019

167.06

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS JULHO /2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0001698

23/07/2019

997.81

07324070000144

OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001699

23/07/2019

37.91

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PARA IMPLANTACAO DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, RELATIVO AO MÊS JULHO /2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001700

23/07/2019

27.25

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA IMPLANTACAO DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, RELATIVO AO MÊS JULHO /2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001701

23/07/2019

600.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET

VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001702

24/07/2019

310.00

00008118483452

TIAGO ALVES DE BRITO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEDACAO DAS ENTRADAS DE AR DO TETO E REVITALIZACAO DOS FAROIS DIANTEIRO DA RENALT MASTER DO SAMu DE PLACA OEX 0148, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001703

24/07/2019

37.91

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PSF V, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001704

24/07/2019

116.00

13844920000138

REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULA DE MANIPULACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE ANA LUCIA DE ALMEIDA RIBEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM JUDICIAL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001705

24/07/2019

1539.00

13695035000134

LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 STIMULUS PHYSIO 4 CANAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001706

25/07/2019

130.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001707

25/07/2019

29.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5548, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001708

25/07/2019

260.00

00010916812448

JOÃO VENANCIO CARDOSO DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FABRICACAO DE PRATELEIRA FEITAS COM CANTONEIRAS, PARA USO NA SALA DE CME (CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZACAO), DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES EM AREIA/PB.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001710

25/07/2019

3121.35

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO DO HOSPITAL MUNICPAL DR. HERCILIO E DO USF IRMA CRISTINA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001711

25/07/2019

499.00

00013261584491

GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001712

25/07/2019

150.00

00043783929415

JOSE PONCIANO DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCOMOCAO DO PACIENTE: RAIR DANTAS DA COSTA E ACOMPANHANTE DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SAuDE, NO DIA 24 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0001713

25/07/2019

1788.10

30597577000193

MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0001714

25/07/2019

185.20

30597577000193

MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000272019

0001715

25/07/2019

456.00

27657870000194

HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER JUDICIAL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001716

25/07/2019

317.02

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001717

25/07/2019

348.44

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF V, RELATIVO AO MÊS JULHO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001718

25/07/2019

10.18

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001719

25/07/2019

1666.66

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001720

25/07/2019

75812.50

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001721

25/07/2019

111257.60

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001722

25/07/2019

18587.96

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001723

25/07/2019

31787.12

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001724

25/07/2019

6121.58

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001725

25/07/2019

7700.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001726

25/07/2019

7996.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001727

25/07/2019

65676.99

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001728

25/07/2019

76669.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Implantação e Manutenção do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001729

25/07/2019

13800.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001730

25/07/2019

28849.90

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001731

25/07/2019

48436.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001732

25/07/2019

12382.40

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001733

25/07/2019

8800.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Implantação e Manutenção do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001734

25/07/2019

1900.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001735

25/07/2019

17016.58

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001736

25/07/2019

1723.64

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001737

25/07/2019

13496.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001738

25/07/2019

2500.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001739

25/07/2019

2500.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001740

25/07/2019

3500.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0001741

26/07/2019

172.50

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001742

26/07/2019

95.00

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001743

26/07/2019

147.49

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0001744

26/07/2019

5130.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0001745

26/07/2019

2986.50

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001746

29/07/2019

600.00

02674275000136

CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO DESTERRO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001747

29/07/2019

1110.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001748

29/07/2019

117.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEX 0148, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001749

29/07/2019

1266.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001750

29/07/2019

779.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001751

29/07/2019

89.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5548, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001752

29/07/2019

91.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001753

29/07/2019

65.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFG 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001754

29/07/2019

3300.00

00003210194408

LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001755

29/07/2019

160.00

26677978000186

PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA, NA PACIENTE: SELIA MARIA DA COSTA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por outros motivos

000182019

0001756

29/07/2019

1100.00

00007871120468

HOMERO PERAZZO BARBOSA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

000032018

0001757

29/07/2019

22632.68

08579500000131

POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 3067,40 LITROS DE GASOLINA COMUM, 2242,60 LITROS DE OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Combustível

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000032018

0001758

29/07/2019

1247.00

08579500000131

POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45 KG GS, GAS LIQUIDO GLP 13, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, E AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001759

29/07/2019

1791.66

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001760

29/07/2019

13382.40

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

31

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001761

29/07/2019

2831.40

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000302019

0001762

29/07/2019

65.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001763

29/07/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001764

29/07/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000282019

0001765

30/07/2019

2495.00

27508032000159

JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DO DISTRITO DE CEPILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001766

30/07/2019

2700.00

00007043591465

JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA 4850/PB PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001767

30/07/2019

3390.00

05307472000105

TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TERCNICA E USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MES DE JULHO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000312019

0001768

30/07/2019

3100.00

00092961355400

LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA E USUARIODA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MES DE JULHO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001769

30/07/2019

1950.00

00010773132414

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA E USUARIO DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001770

30/07/2019

3000.00

00011615707484

JOSÉ LUIZ FELIX TAVARES GOMES

VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA E USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000322019

0001771

30/07/2019

2000.00

00001844469450

ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA

VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA E USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000292019

0001772

30/07/2019

2250.00

00029891444805

JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA E USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000302019

0001773

30/07/2019

356.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001774

30/07/2019

39.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001775

30/07/2019

91.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5548 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000302019

0001776

30/07/2019

1950.00

00013279167469

ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO

VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA E USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001777

30/07/2019

2380.00

00032513623487

ANTONIO BARBOSA DA SILVA

VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA E USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001778

30/07/2019

276.50

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001779

30/07/2019

400.00

04423787000155

FRANCA & MEDEIROS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE TOXINA BOTOLINICA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001780

30/07/2019

600.00

02674275000136

CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, A SER REALIZADO NO PACIENTE: JACINTHO SALUSTRO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000102019

0001788

30/07/2019

427.80

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000102019

0001789

30/07/2019

748.65

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0001790

30/07/2019

1656.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001791

30/07/2019

130.00

11499320000154

GERMANDO LIMA ANDRADE - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 9555 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001792

30/07/2019

259.99

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0001793

30/07/2019

60.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001794

30/07/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001795

30/07/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0001796

31/07/2019

266.17

07324070000144

OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0001797

31/07/2019

2269.57

07324070000144

OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001798

31/07/2019

226.50

08667024000100

CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART DA PLANTA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000172019

0001799

31/07/2019

1078.08

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A HELOA BARBOSA GONZAGA E HELOISA BARBOSA GONZAGA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0001800

31/07/2019

3791.03

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001801

31/07/2019

70811.93

29979036097632

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE SUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001802

31/07/2019

44971.91

29979036097632

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE FUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0001803

31/07/2019

1857.71

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF DA JUSSARA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0001804

31/07/2019

903.42

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE JUVENAL ESPINOLA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0001805

31/07/2019

2909.79

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE JUVENAL ESPINOLA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0001810

31/07/2019

898.55

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0001812

31/07/2019

2602.48

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0001813

31/07/2019

400.47

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE LAGOA DE BARROS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0001815

31/07/2019

523.60

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO USINA SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0001816

31/07/2019

6152.81

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000152019

0001817

31/07/2019

138.00

09210219000190

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001818

31/07/2019

600.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001819

31/07/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 31/07/2019, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: LOURIVAL LIMA DA FONSECA E ANA VITORIA DA S.ARAUJO , PARAO HOSPITAL DAS CLINICAS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001820

31/07/2019

100.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 31/07/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: RAI DANTAS COSTA E ACOMPANHANTE , PARA O HOSPITAL REAL RODRIGUES.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001821

31/07/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001822

31/07/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001823

31/07/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001824

31/07/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0001825

01/08/2019

1380.68

29398597000156

MG COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0001826

01/08/2019

71.60

29398597000156

MG COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0001827

01/08/2019

1593.39

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE JUVENAL ESPINOLA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000382018

0001828

01/08/2019

3095.00

00003143620455

SILVANO JOSE DE LIMA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFH 5420/PB, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001829

01/08/2019

300.00

00008725929445

ALEXANDRE DANTAS FERNANDES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO APARELHO DE EMISSOES OTOACUSTICOS, PARA REALIZACAO DO TESTE DA ORELHINHA.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000512018

0001830

01/08/2019

8370.00

27501690000119

QUATTRO SOFTWARE E SERVICOS DE TI LTDA EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE EM SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE REFERENTE AO CONTRATO 0288/2018 PREGAO PRESENCIAL 00051/2018 DOAS ACS E ACE, REFERENTE AO MES JUNHO DE DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001831

01/08/2019

250.00

00043783929415

JOSE PONCIANO DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE AREIA/PB A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 31 DE JULHO/2019, TRANSPORTANTO O PACIENTE: ANTONIO CESAR E SUA GENITORA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000512018

0001832

01/08/2019

8370.00

27501690000119

QUATTRO SOFTWARE E SERVICOS DE TI LTDA EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE EM SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE REFERENTE AO CONTRATO 00288/2018 PREGAO PRESENCIAL 00051/2018 DOAS ACS E ACE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001835

01/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001837

01/08/2019

450.00

15144201000210

IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RESSONANCIA REALIZADO NO PACIENTE: JOAO BATISTA ALVES PEQUENO , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

000102019

0001841

01/08/2019

4478.65

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001842

02/08/2019

1400.00

00044257112468

GEISY DE SOUZA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESORIA PREVIDENCIARIA, INFORMACOES DE GFIP, DCTF, RAIS ENTRE OUTROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS JULHO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001843

02/08/2019

1400.00

00044257112468

GEISY DE SOUZA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESORIA PREVIDENCIARIA, INFORMACOES DE GFIP, DCTF, RAIS ENTRE OUTROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001844

02/08/2019

50.00

00022594280453

JOSE DE ASSIS PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB , NO DIA 01/08/2019, TRANSPORTANDO AS SERVIDORAS JULIANA VIEGAS DE A. BARACHO, TATIANNE ELLI E CECILIA CALRICE , ONDE FORAM PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE E NA SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001845

02/08/2019

600.00

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000082019

0001846

02/08/2019

149.00

05329135000380

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL M3, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001847

02/08/2019

37.91

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PARA IMPLANTACAO DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, RELATIVO AO MÊS MAIO /2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001848

02/08/2019

39.43

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PARA IMPLANTACAO DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, RELATIVO AO MÊS ABRIL /2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001849

02/08/2019

153.45

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/08/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001851

02/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001852

02/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001853

02/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001854

06/08/2019

250.00

00007851011442

JOAN ALISSON DUARTE DO NASCIMENTO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO FOGAO E TUBULACAO DO GAS DE COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0001855

06/08/2019

27.22

24483944000125

GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0001856

06/08/2019

79.25

24483944000125

GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000182019

0001857

06/08/2019

137.56

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0001858

06/08/2019

1818.00

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0001859

06/08/2019

1014.18

05613939000145

SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000182019

0001860

06/08/2019

3743.00

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDIAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001861

06/08/2019

170.00

00003107657492

PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JUNIOR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PACIENTE MARCOS ANTONIO DE BRITO SILVA E MARIA DE LOURDES DE MATOS FEITOSA, NO DIA 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CAMPINA GRANDE E APROVEITANDO PARATRAZER O AUTOCLAVE NA MGMED E UM ACOMPANHANTE DO PACIENTE VINICIUS CARDOSO DA SILVA DO HOSPITAL DO TRAUMA PARA ESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001862

06/08/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 01/08/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA MARINALVA DA SILVA ARAUJO, PARA O HOSPITAL GETULIO VARGAS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001863

06/08/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 26/07/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSECA , PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001864

06/08/2019

2356.00

15214524000152

WELLITON LUIS FERREIRA DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0001865

06/08/2019

301.25

05613939000145

SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0001866

06/08/2019

35.99

05613939000145

SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNIICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001867

06/08/2019

400.00

24863968000100

SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DDOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMII NA PACIENTE AMANDA DELFINO SOARES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

000102019

0001868

06/08/2019

4478.65

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001869

06/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001870

06/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001871

06/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001872

06/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001873

06/08/2019

1530.00

01958301000195

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMANICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO NA REALIZACAO DE 34 EXAMES DE MAMOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001874

07/08/2019

150.00

00048394106404

FRANCISCO DE ASSIS ALVES MMN 7043

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE AREIA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 06 DE AGOASTO DE 2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO DE NUTA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE (MEDICAMENTO, SORO ANTIRABICO).

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0001875

07/08/2019

286.70

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA JUSSARA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0001876

07/08/2019

614.59

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE CEPILHO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0001877

07/08/2019

396.13

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE PSF V, LOCALIZADO NO CONJUNTO PEDRO PERAZZO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0001878

07/08/2019

291.63

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO POSTO DE SAuDE, DO MUTIRAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0001879

07/08/2019

2573.94

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA NOVA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0001880

07/08/2019

1328.29

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0001881

07/08/2019

2115.87

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0001882

07/08/2019

1221.88

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF VI, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001883

07/08/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 07/08/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA MARINALVA DA SILVA E ACOMPANHANTE , PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001884

07/08/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 06/08/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA G. DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001885

07/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001886

07/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001887

07/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001888

07/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000122019

0001889

07/08/2019

778.00

13440646000131

NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001890

08/08/2019

3116.00

00008565596443

JOSENILDO ALVES GOMES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQC 5437/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0001891

08/08/2019

5227.92

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0001892

08/08/2019

260.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0001893

08/08/2019

714.25

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL, DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001894

08/08/2019

1192.00

07239645000120

JANNAILSON FERREIRA DE LIMA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 LOGARINA COM 03 LUGARES BASE E ASSENTO PRETO, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAuDE IX DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0001895

08/08/2019

3973.56

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001896

08/08/2019

4278.00

00977582000160

ROSELMA VIEIRA SOARES ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDO BRIM PESADO PROFISSIONAL DESTINADO AO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000462019

0001897

08/08/2019

3100.00

01502402000157

CALZAVARA E VIANA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001898

08/08/2019

380.00

15144201000210

IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE: CLAUDIANE AUGUSTINHO DE SOUZA DOS SANTOS , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001899

08/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001900

08/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001901

08/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001902

08/08/2019

234.90

28302534000191

JSA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME

VALO EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A REFORMA DAS INSTALACOES DO SAMU.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000272019

0001903

08/08/2019

993.60

27657870000194

HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER JUDICIAL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001904

08/08/2019

17400.50

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001905

09/08/2019

380.00

08965403000187

CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADO A JOSEFA GOMES DE SOUZA ALVES, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001906

09/08/2019

1620.00

07575881000118

SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001907

09/08/2019

810.00

07575881000118

SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000162019

0001908

09/08/2019

7560.00

26572822000130

ALINE AGUIAR ROCHA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001909

12/08/2019

500.00

00005322505407

JOSÉ MARCOS NASCIMENTO SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERROGALVANIZADO PARA A AREA QUE ABRIGARA OS TORPEDOS DE 02 (OXIGENIO), COM DIAMETRO DE 2, 10 CM DE ALTURA E 1,25CM DE LARGURA, E OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 04 PORTAS DEALUMINIO COM A TROCA DE 16 ROLDANAS, DESTINADO AO HOSPITAL Dº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0001910

12/08/2019

2310.15

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0001911

12/08/2019

4750.80

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001912

12/08/2019

202.00

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001913

12/08/2019

101.00

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0001914

12/08/2019

3605.60

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0001915

12/08/2019

782.02

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALLAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0001916

12/08/2019

4286.97

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001917

12/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001918

13/08/2019

1300.00

00020521456487

GUTEMBERG ALVES LEITE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MACHADO, 355, JUSSARA DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS (CENTRO SAuDE PSICO SOCIAL) EM AREIA/PB, RELATIVO AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 13/08/2019 A 12/09/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0001919

13/08/2019

4311.00

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0001920

13/08/2019

274.00

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001921

13/08/2019

140.09

00005074556490

JULIANA VIEGAS DE ALBUQUERQUE BARACHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSLADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - CANASEMS, NO PERIODO DE 01 A 05 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001922

13/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001923

13/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0001924

13/08/2019

1020.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001925

13/08/2019

5240.85

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0001926

13/08/2019

4488.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0001927

13/08/2019

4492.80

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0001928

13/08/2019

522.00

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0001929

13/08/2019

714.25

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL, DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000152019

0001930

14/08/2019

2038.40

27029083000106

MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001931

14/08/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 08/08/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSECA E DORA DA SILVA SANTOS VILA VERDE, PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001932

14/08/2019

800.00

25683029000146

FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REMOCOES DE AR CONDICIONADO E 02 (DUAS) INSTALACOES DE AR CONDICIONADO REALIZADA NA SALA DE RECUPERACAO POS ANESTESICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001933

14/08/2019

2100.00

25683029000146

FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REMOCOES DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADO DO POSTO DE SAuDE VI DA RUA JUVENAL ESPINOLA. 03 (TRÊS) INSTALACOES DO POSTO DE SAuDE DA RUA SIMAO PATRICIO, 03 INSTALACOES DO POSTO DE SAuDE DO MUTIRAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001934

14/08/2019

450.05

28302534000191

JSA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME

VALO EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A AUNIDADE BASICA DE SAUDE VI, JUVENAL ESPINOLA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001935

14/08/2019

900.00

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0001936

14/08/2019

185.00

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001937

14/08/2019

200.00

03967704000126

SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO PACIENTE ANDRE DE LIMA SILVA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001938

14/08/2019

1539.00

13695035000134

LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 STIMULUS PHYSIO 4 CANAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001939

14/08/2019

25.53

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PARA IMPLANTACAO DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, RELATIVO AO MÊS AGOSTO /2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001940

14/08/2019

197.93

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VII, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001941

14/08/2019

120.79

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001942

15/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0001943

15/08/2019

807.00

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0001945

16/08/2019

357.50

10831701000126

LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0001946

16/08/2019

272.24

10831701000126

LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0001947

16/08/2019

4392.60

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0001948

16/08/2019

372.00

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0001949

16/08/2019

2843.40

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000182019

0001950

16/08/2019

209.00

10831701000126

LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0001951

16/08/2019

312.20

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0001952

16/08/2019

1814.15

07324070000144

OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0001953

16/08/2019

155.00

07324070000144

OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA E PEDAL, DESTINADA AOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0001954

16/08/2019

112.86

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001955

16/08/2019

850.00

09478023000180

ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSFERENCIA DE 01 (UM) CONSULTORIO ODONTOLOGICO D 700 E REVISAO NO EQUIPAMENTO PARA FUNCIONALMENTO DO POSTO SAuDE JUVENAL ESPINOLA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001956

16/08/2019

850.00

09478023000180

ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 01 (UM) CONSULTORIO ODONTOLOGICO E DE 01 (UM) RAIO X DABI ATLANTE NO POSTO 10 UBS MUTIRAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000422019

0001957

16/08/2019

1000.00

05307472000105

TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFF 9374/PB, PARA TRANSPORTAR 30 (TRINTA) PACIENTES ATE A CIDADE DE CUITE/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, NO DIA 16/08/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001958

16/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0001959

16/08/2019

530.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEX 0148, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001960

19/08/2019

600.00

02674275000136

CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES DE BRITO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0001961

19/08/2019

1155.00

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0001962

19/08/2019

2951.45

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001963

19/08/2019

1298.10

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001964

19/08/2019

14570.70

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0001965

19/08/2019

245.90

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0001966

19/08/2019

51.87

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0001967

19/08/2019

552.50

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0001968

19/08/2019

209.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALLAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001969

19/08/2019

1714.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0001970

19/08/2019

468.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001971

19/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001972

19/08/2019

4256.58

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001973

19/08/2019

1081.89

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001974

19/08/2019

21508.00

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000492019

0001975

19/08/2019

2541.00

11938541000181

EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 CADEIRAS GIRATORIA, 04 MESA SPEQ C/ 02 GAVETAS E 01 ARMARIO BAIXO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE IX , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000492019

0001976

19/08/2019

2541.00

11938541000181

EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 CADEIRAS GIRATORIA, 04 MESA SPEQ C/ 02 GAVETAS E 01 ARMARIO BAIXO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE X , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001977

20/08/2019

43.50

24675168000165

DUTRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 FOGAO CAMPING 02 BOCA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE IX DE MUQuEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001978

20/08/2019

43.50

24675168000165

DUTRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 FOGAO CAMPING 02 BOCA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE X DE MUTIRAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001979

20/08/2019

6.87

40432544000147

EMBRATEL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO HOSPITAL MUNCIPAL DR. HERCILIO RODDRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001980

20/08/2019

100.00

00071537163434

GENILDO FERNANDES DE SOUZA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O FUCIONARIO COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO IRA A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DECRIANCAS E ADOLESCENTES, NO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA-ESPACO DE CONVENCOES.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022019

0001981

20/08/2019

2750.00

10596370000197

ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DOS BALANCETES, RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN-TC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000152019

0001982

20/08/2019

1995.84

09210219000190

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001983

21/08/2019

3140.00

10760106000147

MARIZAN GOIS MONTEIRO-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE APARELHOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001984

21/08/2019

150.00

00043783929415

JOSE PONCIANO DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 20 DE AGOSTO/2019, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: MARIA APARECIDA S. OLIVEIRA E HAROLDO LEAL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE E CLINICA DRº MAIA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0001985

21/08/2019

135.60

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0001986

21/08/2019

1330.61

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ADAPITACAO DO IMOVEL PARA ACOLHIMENTO DA UNIDADE PSF VI, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0001987

21/08/2019

452.13

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0001989

21/08/2019

4171.60

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO NOVO PREDIO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0001990

21/08/2019

269.67

30597577000193

MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001991

21/08/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 19/08/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA MARINALVA DA SILVA ARAUJO, PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001992

21/08/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 20/08/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: VERA LUCIA DE FREITAS E INARA FREITAS DE OLIVEIRA, PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001993

21/08/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 21/08/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA MARINALVA DA SILVA ARAUJO, PARA O HOSPITAL BARAO DE LUCENA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000522019

0001994

21/08/2019

180.00

23871427000160

GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE RAIO X PANORAMICA DA COLUNA DORSOLOMBAR E RAIO X DA BACIA, REALIZADO NA PACIENTE: VITORIA B. SANTOS , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001995

21/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001996

22/08/2019

180.00

02503493000108

CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA EM: MARIA DA PENHA DE SOUZA FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001997

22/08/2019

192.84

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0001998

22/08/2019

3953.50

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002002

22/08/2019

590.75

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002003

22/08/2019

69.50

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002004

22/08/2019

27.80

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002005

22/08/2019

13.90

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002006

22/08/2019

838.31

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOSL DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CAPS , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002007

22/08/2019

190.47

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOSL DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CAPS , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000102019

0002008

22/08/2019

20.85

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MEDIA COMPLEXIDADE SAD, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002009

22/08/2019

150.00

00048394106404

FRANCISCO DE ASSIS ALVES MMN 7043

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE AREIA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 19 DE AGOASTO DE 2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARILENE ALVES DOS SANTOS, PARA A MATERNIDADE ELPIDIDIO DE ALMEIDA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002010

22/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002011

22/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000422019

0002015

23/08/2019

3000.00

00011615707484

JOSÉ LUIZ FELIX TAVARES GOMES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA E USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000312019

0002016

23/08/2019

3100.00

00092961355400

LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA E USUARIODA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000422019

0002017

23/08/2019

3390.00

05307472000105

TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TERCNICA E USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002018

23/08/2019

150.00

14754586000194

PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JUNIOR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES: JOAO HENRIQUE DOS SANTOS, MARIA DA PENHA E LOURENA MARIA PARA O HOSPITAL DO TRAUMA, HOSPITAL DA CRIANCA E CLINICA CAMPIMAGEM EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002019

23/08/2019

3116.00

00008565596443

JOSENILDO ALVES GOMES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQC 5437/PB, PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA ATE CAMPINA GRANDE/PB, ALEM DE ATENDER AOS CHAMADOS DA SECRETARIA QUANDO NECESSARIO, DURANTE O MÊSDE AGOSTO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Implantação e Manutenção do NASF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000382018

0002020

23/08/2019

3095.00

00003143620455

SILVANO JOSE DE LIMA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFH 5420/PB, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF) VISITAS COM AS EQUIPES, DESLOCAMENTO PARA AS UBS, ANCORAS DA ZONA URBANA, ZONA RURAL E VIAGENS INTERMUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE AREIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002021

23/08/2019

1400.00

00001922774480

FERNANDO SOUZA MARTINS/VITRAL BOX

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E MONTAGEM DE PORTAS DE DOIS BALCOES , PERTENCENTE AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000322019

0002022

23/08/2019

2000.00

00001844469450

ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA

VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA E USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000302019

0002023

23/08/2019

1950.00

00013279167469

ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO

VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA E USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002024

23/08/2019

2380.00

00032513623487

ANTONIO BARBOSA DA SILVA

VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DA SAuDE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, - ROTA 08, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS EQUIPES DO PROGRASMA SAuDE DA FAMILIA, DURANTE OMÊS DE AGOSTO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002025

23/08/2019

4000.00

28737796000189

TRANS BR TRANSPORTES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA AMBULANCIA DO SAMU, SAIDA SOROCABA/SP A AREIA/PB.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002026

23/08/2019

1020.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000292019

0002027

23/08/2019

2250.00

00029891444805

JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA JOSE EVARISTO DA SILVA, EM CHA DA PIA/AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000422019

0002028

23/08/2019

1950.00

00010773132414

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA E USUARIO DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002029

23/08/2019

2700.00

00007043591465

JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA 4850/PB PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002030

23/08/2019

6544.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002031

23/08/2019

499.00

00013261584491

GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000152019

0002032

23/08/2019

1550.00

09210219000190

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002033

23/08/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000282019

0002034

23/08/2019

2495.00

27508032000159

JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A EQUIPE TECNICA E USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002035

23/08/2019

3300.00

00003210194408

LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002036

23/08/2019

1400.00

00044257112468

GEISY DE SOUZA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESORIA PREVIDENCIARIA, INFORMACOES DE GFIP, DCTF, RAIS ENTRE OUTROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002037

23/08/2019

857.93

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002038

23/08/2019

216.36

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF V, RELATIVO AO MÊS AGOSTO /2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002039

23/08/2019

1375.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000042019

0002040

23/08/2019

3644.10

13626917000148

COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000152019

0002041

23/08/2019

250.00

09210219000190

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002042

23/08/2019

78975.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002044

23/08/2019

20821.92

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002045

23/08/2019

29928.03

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002046

23/08/2019

6626.58

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002047

23/08/2019

7710.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002048

23/08/2019

111807.80

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002049

23/08/2019

8096.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002050

23/08/2019

64020.06

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002051

23/08/2019

81914.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Implantação e Manutenção do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002052

23/08/2019

13250.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002053

23/08/2019

28048.05

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002054

23/08/2019

53635.20

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002055

23/08/2019

14863.46

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002056

23/08/2019

8800.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Implantação e Manutenção do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002057

23/08/2019

3100.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002058

23/08/2019

15500.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002059

23/08/2019

1723.64

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002060

23/08/2019

13496.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002061

23/08/2019

2610.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002062

23/08/2019

2500.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002063

23/08/2019

3500.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

31

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002064

23/08/2019

714.30

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002065

23/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002066

23/08/2019

2912.12

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO DO HOSPITAL MUNICPAL DR. HERCILIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000072019

0002067

23/08/2019

1500.00

00045255520420

EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, PERIMETRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062019

0002068

26/08/2019

1071.00

00010819653470

GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAuDE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000182019

0002069

26/08/2019

600.00

00003828221459

PEDRO PERAZZO NETO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO 1357, NO BAIRRO FREI DAMIAO, PARA INSTALACAO DO PSF VI - JUVENAL ESPINOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000122019

0002070

26/08/2019

1606.50

08298416002355

PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000182019

0002071

26/08/2019

1100.00

00007871120468

HOMERO PERAZZO BARBOSA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052019

0002072

26/08/2019

1285.20

00034341102400

JOSE TAVARES SOBRINHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002073

26/08/2019

37.91

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BOA VISTA VII,RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002074

26/08/2019

360.33

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002075

26/08/2019

276.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEX 0148, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002076

26/08/2019

75.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002077

26/08/2019

1946.03

30597577000193

MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002078

26/08/2019

357.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002079

26/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000152019

0002080

26/08/2019

2291.20

27029083000106

MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000272019

0002081

27/08/2019

1242.00

27657870000194

HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER JUDICIAL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002082

27/08/2019

367.50

00002700963458

JORGE DE LIMA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM APRELHO DE TV DO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002083

27/08/2019

380.11

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF V, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002084

27/08/2019

172.72

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002085

27/08/2019

76.83

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002086

28/08/2019

315.00

30371251000143

VANIA FELIX DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 21 (VINTE E UMA) REFEICOES, PARA A CAPACITACAO DO "PE DIABETICO", ENVOLVENDO PROFISSIONAIS DA SAuDE, MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, REALIZADA NO DIA 24/08/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002087

28/08/2019

140.00

00025799955870

MARCOS ANTONIO GUEDES QUERINO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DURANTE 04 HORAS ATRAVES DE CARRO DE SOM SOBRE A INAUGURACAO DOS POSTOS DE SAuDE DAS LOCALIDADES DO MUTIRAO E RUA SIMAO PATRICIO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000042019

0002088

28/08/2019

822.40

12734018000104

CIRÚRGICA CAMPINENSE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000042019

0002089

28/08/2019

2485.49

13626917000148

COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002090

28/08/2019

100.00

22371960000109

PEDRO TORQUATO DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESDTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000182019

0002091

28/08/2019

4865.00

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 PINCA DISSECCAO COM DENTE MEDIA E 01 MACA PARA TRANSFERENCIA E ENTREGA DE PACIENTE NO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002092

28/08/2019

600.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

000032018

0002093

28/08/2019

20148.74

08579500000131

POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2994,80 LITROS DE GASOLINA COMUM, 1702,10 LITROS DE OLEO DIESEL S10, 40,00 LT DIESEL COMUM, E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Combustível

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002094

28/08/2019

292.80

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002095

29/08/2019

107.14

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CAPS , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

000102019

0002096

29/08/2019

842.20

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

000102019

0002097

29/08/2019

1827.88

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002098

29/08/2019

1303.00

08579500000131

POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GPL 13 , DESTINADO AOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002099

29/08/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 26/08/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE:ANTONIO DOMINGO DA SILVA E ACOMPANHANTE.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002100

29/08/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 27/08/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA G. DOS SANTOS E ACOMPANHANTE.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002101

29/08/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 29/08/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA RITA DE LIMA E ACOMPANHANTE.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002102

29/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002103

29/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002104

29/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002105

29/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002106

29/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002107

29/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002108

29/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002109

29/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002110

29/08/2019

117.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEX 0148, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002111

29/08/2019

365.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002112

29/08/2019

169.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002113

29/08/2019

177.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002114

29/08/2019

52.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002115

30/08/2019

87.55

24483944000125

GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000452019

0002118

30/08/2019

305.57

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DESTINADO A PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000452019

0002119

30/08/2019

100.83

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DESTINADO A PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002120

30/08/2019

4697.93

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002121

30/08/2019

1072.86

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002122

30/08/2019

153.13

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002123

30/08/2019

43.80

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002124

30/08/2019

72976.34

29979036097632

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE SUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002125

30/08/2019

6163.15

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002126

30/08/2019

39.90

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002127

30/08/2019

257.40

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002128

30/08/2019

547.60

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002129

30/08/2019

5152.47

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002130

30/08/2019

317.52

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002131

30/08/2019

763.74

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002132

30/08/2019

44971.91

29979036097632

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE FUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002133

30/08/2019

52.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002134

30/08/2019

39.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002135

30/08/2019

367.50

00002700963458

JORGE DE LIMA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM APRELHO DE TV DO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002136

30/08/2019

52.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002137

30/08/2019

104.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEX 0148, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Pregão Presencial

000552019

0002138

30/08/2019

789.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET

VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002139

30/08/2019

27.22

24483944000125

GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002140

30/08/2019

23.86

24483944000125

GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002141

30/08/2019

154.40

18727053000174

COMUEPE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA INSCRICAO DO FUNCIONARIO MARINEZIO COELHO DE LEMOS NETO, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO MULTIPROFISSIONAL EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PERNAMBUCO-PE.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002142

30/08/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000462019

0002143

02/09/2019

3100.00

01502402000157

CALZAVARA E VIANA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002144

02/09/2019

200.00

03967704000126

SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE FUNDOSCOPIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA VALDINETE DOS SANTOS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002145

02/09/2019

95.00

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002146

02/09/2019

400.00

02575485000177

HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME LABORATORIAL A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOSEILSON DA SILVA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000272019

0002147

02/09/2019

1449.60

27657870000194

HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER JUDICIAL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002148

02/09/2019

868.00

01326076000174

SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGIA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM ANESTESIA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DAS VITORIAS SOUZA DA SILVA CRUZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002150

03/09/2019

1262.00

04904743000147

LEONARDO ALBERTO T. C. DE VASCONSELOS- ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES, SOLITADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0002151

03/09/2019

1323.95

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0002152

03/09/2019

115.20

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO POSTO DE SAuDE, DO MUTIRAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002153

03/09/2019

1020.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002154

03/09/2019

6544.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000512018

0002155

03/09/2019

8370.00

27501690000119

QUATTRO SOFTWARE E SERVICOS DE TI LTDA EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE EM SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE REFERENTE AO CONTRATO 0288/2018 PREGAO PRESENCIAL 00051/2018 DOAS ACS E ACE, REFERENTE AO MES AGOSTO DE DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000152019

0002156

03/09/2019

224.70

09210219000190

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0002157

03/09/2019

289.23

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002158

03/09/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002159

03/09/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002160

03/09/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002161

03/09/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002162

03/09/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002163

03/09/2019

900.00

31131938000174

MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012019

0002164

04/09/2019

59.80

19918905000173

THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADO A REFORMA E INSTALACOES DO SAMU.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002165

04/09/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 03/09/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LANINIA ARRUDA GOMES SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002167

05/09/2019

161.76

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002168

05/09/2019

45.58

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002169

05/09/2019

1260.00

01958301000195

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMANICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO NA REALIZACAO DE 28 EXAMES DE MAMOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002170

05/09/2019

153.45

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002171

05/09/2019

1170.00

07575881000118

SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002172

05/09/2019

164.57

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002173

05/09/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002174

05/09/2019

516.86

09188376000146

DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF 2733, DO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002175

05/09/2019

180.00

09653741000146

CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA MEDICA , A SER REALIZADO NA PACIENTE: DEYSIANE DOS SANTOS PEREIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002176

05/09/2019

200.00

03967704000126

SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE OFTALMOLOGICO, A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOSE BATISTA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0002177

05/09/2019

340.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002178

06/09/2019

1594.80

16925732000122

COM VAR PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADO O PACIENTE: LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002179

09/09/2019

5719.50

10861672000145

JOSE ALVES NETO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE 160 ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000122019

0002180

09/09/2019

306.00

13440646000131

NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5548 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0002181

09/09/2019

2019.89

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0002182

09/09/2019

232.16

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUSCAO DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0002183

09/09/2019

194.35

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE JUVENAL ESPINOLA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0002184

09/09/2019

2897.83

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0002185

09/09/2019

161.93

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0002186

09/09/2019

475.48

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO PSF DA USINA SANTA MARIA , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0002187

09/09/2019

2047.08

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000162019

0002188

09/09/2019

7560.00

26572822000130

ALINE AGUIAR ROCHA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002189

10/09/2019

180.00

09653741000146

CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA MEDICA, A SER REALIZADA NA PACIENTE: HELENA TRAJANO SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002190

10/09/2019

180.00

09653741000146

CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA MEDICA, A SER REALIZADA NA PACIENTE: EDUARDA SERAFIM DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002191

10/09/2019

380.00

08965403000187

CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADO A JOSEFA DE SOUZA ALVES, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO..

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0002192

10/09/2019

2043.02

07324070000144

OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002193

10/09/2019

160.12

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/09/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002194

10/09/2019

164.57

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002195

11/09/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 10/09/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA A FUNDACAO ANTONIO VENTURA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0002196

11/09/2019

309.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0002197

11/09/2019

235.75

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002198

11/09/2019

130.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002199

11/09/2019

2674.50

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002200

11/09/2019

762.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002201

11/09/2019

9207.54

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002202

11/09/2019

1377.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0002203

11/09/2019

90.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000182019

0002204

11/09/2019

479.12

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000182019

0002205

11/09/2019

366.00

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000182019

0002206

11/09/2019

1010.00

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002207

11/09/2019

1020.00

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0002208

11/09/2019

656.75

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0002209

11/09/2019

2268.48

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0002210

11/09/2019

29.08

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0002211

11/09/2019

1048.68

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002212

11/09/2019

300.00

00008725929445

ALEXANDRE DANTAS FERNANDES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO APARELHO DE EMISSOES OTOACUSTICOS, PARA REALIZACAO DO TESTE DA ORELHINHA.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002213

11/09/2019

4457.81

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002214

11/09/2019

150.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA NO PACIENTE CICERO LOPES DA SILVA, CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002215

11/09/2019

250.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE IODOTERAPIA 15MCI, NA PACIENTE JOSICLEIDE TAVERA DE FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000152019

0002216

11/09/2019

92.00

09210219000190

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000152019

0002217

11/09/2019

817.61

09210219000190

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002218

12/09/2019

750.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002219

12/09/2019

840.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002220

12/09/2019

470.00

00005322505407

JOSÉ MARCOS NASCIMENTO SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 SUPORTES PARA SORO E 02 SUPORTES PARA RESPIRADOR PORTATIL E MONITOR DE PARAMENTROS, DESTINADOS AO BLOCO DO CENTRO CIRuRGICO DO HOSPITAL Dº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002221

12/09/2019

660.00

03823681000186

LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE XTINTORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0002222

12/09/2019

2292.80

07324070000144

OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002223

13/09/2019

2685.00

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0002224

13/09/2019

11917.23

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002225

13/09/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002226

13/09/2019

210.00

00016643297818

LUIS EDNALDO ALVES

VALOR EMPENHADO REFERENTA AO ALUGUEL DA PIPOQUEIRA COM DISTRIBUICAO DE PIPOCAS PARA TODOS OS ALUNOS DO PROJETO " SAMUZINHO NA ESCOLA", REALIZADO NA ESCOLA ABEL BARBOSA, NO DISTRITO DE MATA LIMPA, NO DIA 11/09/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002228

16/09/2019

180.00

14754586000194

PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JUNIOR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SRº JOSE MARINALDO E DA SRª DAMIANA MOREIRA DOS SANTOS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO PARA O HOSPITAL DR ELPIDIO DE ALMEIDA, E PARA O HOSPITAL DR. EDGLEI, EM CAMPINA GRANDE/PB.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0002229

16/09/2019

263.50

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDIACAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002230

16/09/2019

84.71

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002231

16/09/2019

209.94

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VII, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0002232

16/09/2019

244.00

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002233

16/09/2019

4204.73

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002234

16/09/2019

1080.27

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0002235

17/09/2019

82.50

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa por outros motivos

000172019

0002236

17/09/2019

189.60

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL, DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0002237

17/09/2019

1821.80

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0002238

17/09/2019

79.80

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0002239

17/09/2019

1657.00

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002240

17/09/2019

4679.00

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0002242

17/09/2019

2426.70

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0002243

17/09/2019

1410.50

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO NOVO PREDIO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002244

17/09/2019

500.00

24390403000152

R.C. CONSULTORIA MARKETING E EMPR. TURISMO S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO MARINEZIO COELHO LEMOS NETO, QUANDO EM VIAGEM AO RECIFE PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE APH DE PERNAMBUCO A REALIZAR-SE DO DIA 15 A 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002245

17/09/2019

150.00

00048394106404

FRANCISCO DE ASSIS ALVES MMN 7043

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE AREIA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: IVANESSA DOS SANTOS D. DA SILVA, PARA A MATERNIDADE ELPIDIDIO DE ALMEIDA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002246

17/09/2019

859.85

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000392019

0002247

17/09/2019

345.00

06948769000112

TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002248

17/09/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002249

17/09/2019

141.26

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA IMPLANTACAO DA UBS JUVENAL ESPINOLA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000082019

0002250

18/09/2019

353.38

05329135000380

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL M3, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0002251

18/09/2019

813.59

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE JUVENAL ESPINOLA, VI, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0002253

18/09/2019

476.12

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE, DO MUTIRAO, DA CHA DO GALO E DA USINA SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0002254

18/09/2019

1954.50

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE DE LAGOA DE BARROS, DESTE MUNICIPIO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0002255

18/09/2019

144.70

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE DA JUSSARA E DE CEPILHO , DESTE MUNICIPIO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0002256

18/09/2019

765.90

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002261

18/09/2019

8507.10

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000412019

0002262

18/09/2019

3000.00

05329135000119

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE REDE DE AR MEDICINAL E REDE DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002263

18/09/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 16/09/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA A AACD.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0002264

18/09/2019

395.00

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002265

19/09/2019

2416.38

30597577000193

MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002266

19/09/2019

724.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5548, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002267

19/09/2019

252.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002268

19/09/2019

1331.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002269

19/09/2019

69.33

30597577000193

MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF PARA O EVENTO DO SETEMBRO AMARELO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002270

19/09/2019

98.72

30597577000193

MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENCONTRO DE CUIDADORES DA CIDADE DE AREIA, PROGRAMA MELHOR EM CASA, DES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002271

19/09/2019

99.45

30597577000193

MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF CEPILHO PARA A CAMINHADA EM ALUSAO DO SETEMBRO AMARELO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002272

19/09/2019

32.55

30597577000193

MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA O DIA DA CRAINCAS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002273

19/09/2019

67.00

30597577000193

MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF DA USINA PARA O EVENTO DO SETEMBRO AMARELO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000422019

0002274

20/09/2019

500.00

05307472000105

TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFF 9374/PB, PARA TRANSPORTAR 15 (QUINZE) PACIENTES ATE A CIDADE DE CUITE/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, NO DIA 20/09/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002275

20/09/2019

160.00

26159387000117

DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONSULTA PROCTOLOGISTA NO PACIENTE: GIVONALDO DE SENA , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002276

20/09/2019

100.00

26159387000117

DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE: DEYSIANE DOS SANTOS PEREIRA , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022019

0002277

20/09/2019

2750.00

10596370000197

ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DOS BALANCETES, RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN-TC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002278

20/09/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002279

20/09/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000492019

0002280

20/09/2019

2637.00

31070140000160

A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 ARQUIVOS EM ACO COM 04 GAVETAS COR CINZA, 01 ARMARIO EM ACO E 01 QUADRO BRANCO 1,20 X 2,00, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE X DO MUTIRAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000132019

0002281

20/09/2019

5190.70

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000492019

0002282

20/09/2019

976.00

31070140000160

A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ARQUIVOS EM ACO COM 04 GAVETAS COR CINZA E 01 QUADRO BRANCO 1,20 X 2,00, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE I X DO DISTRITO DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000132019

0002283

20/09/2019

1839.16

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000132019

0002284

20/09/2019

1364.04

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000132019

0002285

20/09/2019

2311.43

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000132019

0002286

20/09/2019

2528.23

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000132019

0002287

20/09/2019

1665.45

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002288

20/09/2019

160.00

26677978000186

PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA NO PACIENTE: ANDERSON FARIAS MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000132019

0002289

20/09/2019

1045.74

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002290

23/09/2019

1940.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002291

23/09/2019

2527.41

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DESTINADO A PACIENTES DO SUS, ORDEM JUDICIAL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002292

23/09/2019

450.00

15144201000210

IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL REALIZADA NO PACIENTE MANOEL MESSIAS DA CONCEICAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002293

23/09/2019

300.00

08841421000157

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALAR DE COMPLEMENTO DE COLONOSCOPIA PLUS PACT NO PACIENTE DORGIVAL DA SILVA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002294

23/09/2019

244.40

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002295

23/09/2019

104.22

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO /2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002296

23/09/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002297

23/09/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 12/09/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002298

23/09/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002299

24/09/2019

1180.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME R M DE ENCEFALO COM ENFASE EM VIAS AUDITIVAS INTERNAS+SERVICOS ANESTESICOS, NA PACIENTE: PAMELA NAELLY SOARES DE MATOS FEITOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002300

24/09/2019

672.00

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0002301

24/09/2019

5231.95

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002303

24/09/2019

228.52

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO BASICA PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002305

24/09/2019

117.96

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002306

24/09/2019

1180.27

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002307

24/09/2019

89.72

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002308

24/09/2019

180.00

09653741000146

CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA SOPHIA SOARES DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Implantação e Manutenção do NASF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000382018

0002309

24/09/2019

3095.00

00003143620455

SILVANO JOSE DE LIMA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFH 5420/PB, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF) VISITAS COM AS EQUIPES, DESLOCAMENTO PARA AS UBS, ANCORAS DA ZONA URBANA, ZONA RURAL E VIAGENS INTERMUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE AREIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002310

24/09/2019

3116.00

00008565596443

JOSENILDO ALVES GOMES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQC 5437/PB, PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA ATE CAMPINA GRANDE/PB, ALEM DE ATENDER AOS CHAMADOS DA SECRETARIA QUANDO NECESSARIO, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000282019

0002311

24/09/2019

2495.00

27508032000159

JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A EQUIPE TECNICA E USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000422019

0002312

24/09/2019

3390.00

05307472000105

TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TERCNICA E USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000312019

0002313

24/09/2019

3100.00

00092961355400

LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA E USUARIODA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000422019

0002314

24/09/2019

1950.00

00010773132414

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA E USUARIO DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000422019

0002315

24/09/2019

3000.00

00011615707484

JOSÉ LUIZ FELIX TAVARES GOMES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA E USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000322019

0002316

24/09/2019

2000.00

00001844469450

ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA

VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA E USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000292019

0002317

24/09/2019

2250.00

00029891444805

JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA JOSE EVARISTO DA SILVA, EM CHA DA PIA/AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002318

24/09/2019

2380.00

00032513623487

ANTONIO BARBOSA DA SILVA

VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DA SAuDE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, - ROTA 08, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000302019

0002319

24/09/2019

1950.00

00013279167469

ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO

VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA E USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002320

24/09/2019

3300.00

00003210194408

LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002321

24/09/2019

1400.00

00044257112468

GEISY DE SOUZA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESORIA PREVIDENCIARIA, INFORMACOES DE GFIP, DCTF, RAIS ENTRE OUTROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002322

24/09/2019

100.00

26159387000117

DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE: MARIA JOSE DE BRITO PONTES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002323

24/09/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002324

24/09/2019

370.50

02375199000168

ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002325

24/09/2019

38.77

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF V, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002326

24/09/2019

86.40

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002327

24/09/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 24/09/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002328

24/09/2019

361.33

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002329

25/09/2019

499.00

00013261584491

GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000072019

0002330

25/09/2019

1500.00

00045255520420

EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, PERIMETRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052019

0002331

25/09/2019

1285.20

00034341102400

JOSE TAVARES SOBRINHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por outros motivos

000122019

0002332

25/09/2019

1606.50

08298416002355

PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000182019

0002333

25/09/2019

600.00

00003828221459

PEDRO PERAZZO NETO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO 1357, NO BAIRRO FREI DAMIAO, PARA INSTALACAO DO PSF VI - JUVENAL ESPINOLA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062019

0002334

25/09/2019

1071.00

00010819653470

GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAuDE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002335

25/09/2019

1375.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002336

25/09/2019

75525.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002337

25/09/2019

20374.42

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002338

25/09/2019

28193.60

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002339

25/09/2019

6583.58

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002340

25/09/2019

7600.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002341

25/09/2019

113809.24

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002342

25/09/2019

7996.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002343

25/09/2019

78604.53

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002344

25/09/2019

67514.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Implantação e Manutenção do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002345

25/09/2019

13250.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002346

25/09/2019

28048.05

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002347

25/09/2019

64134.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002348

25/09/2019

14602.80

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002349

25/09/2019

8800.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Implantação e Manutenção do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002350

25/09/2019

2516.66

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002351

25/09/2019

19833.33

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002352

25/09/2019

1723.64

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002353

25/09/2019

19496.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002354

25/09/2019

2500.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002355

25/09/2019

2500.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002356

25/09/2019

3500.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002357

25/09/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002358

25/09/2019

1341.89

17792470000138

MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208, PERTENCENTE AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002359

25/09/2019

381.40

17792470000138

MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208, PERTENCENTE AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002360

25/09/2019

376.38

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF V, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0002361

25/09/2019

1896.60

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0002362

25/09/2019

1878.50

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

000032018

0002363

26/09/2019

21153.21

08579500000131

POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2627,80 LITROS DE GASOLINA COMUM, 2274,80 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0002365

26/09/2019

345.00

06948769000201

TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002366

26/09/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002367

26/09/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002368

26/09/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002369

26/09/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002370

26/09/2019

250.00

29979036097632

INSS

PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVICOS

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002371

26/09/2019

150.00

00043783929415

JOSE PONCIANO DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 25 DE AGOSTO/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LUANA MARIA E DOADORES DE SANGUE PARA O HEMOCENTRO DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA DOACAO DE SANGUE A PACIENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000552019

0002372

26/09/2019

789.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET

VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002373

27/09/2019

2700.00

00007043591465

JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA 4850/PB PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002374

27/09/2019

168.94

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000522019

0002375

27/09/2019

1740.00

23871427000160

GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMAGRAFIA E CONGÊNERES.CNAE: 8640207.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002376

27/09/2019

656.40

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002377

27/09/2019

1100.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002378

27/09/2019

889.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEX 0148, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002379

27/09/2019

47.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002380

27/09/2019

2770.33

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO DO HOSPITAL MUNICPAL DR. HERCILIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002381

30/09/2019

825.00

30371251000143

VANIA FELIX DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 55 ALMOCOS, DURANTE O CURSO DE EDUCACAO PERMANENTE E SENSIBILIZACAO EM ACOLHIMENTO E RECEPCAO OFERECIDO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002382

30/09/2019

600.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0002383

30/09/2019

848.00

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0002384

30/09/2019

1478.00

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0002385

30/09/2019

150.12

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0002386

30/09/2019

133.44

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002387

30/09/2019

1542.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5548, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002388

30/09/2019

85.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE 6419, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002389

30/09/2019

800.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002390

30/09/2019

578.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002391

30/09/2019

130.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEX 0148, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002392

30/09/2019

78.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002393

30/09/2019

65.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5548 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002394

30/09/2019

65.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002395

30/09/2019

50381.75

29979036097632

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE FUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002396

30/09/2019

70254.82

29979036097632

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE SUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002397

30/09/2019

18.60

17792470000138

MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EMPENHO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 3078.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002398

30/09/2019

360.00

14754586000194

PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JUNIOR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2016, SENDO DUAS VIAGENS DE IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PEESSOAS CARENTED DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE TRAUMA,CAMPINA-GRANDE/PB.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por outros motivos

000122019

0002399

30/09/2019

150.00

08298416002355

PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO CENTRO PAROQUIAL PIO XII PARA A REALIZACAO DO CURSO DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002400

30/09/2019

191.38

09188376000146

DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE 6419, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002401

30/09/2019

2000.00

02108023000301

CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA RECEPCAO DE SERVICOS EM SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002402

30/09/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002403

30/09/2019

2500.00

14731239000146

IRTEC EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE, PARA TRABALHADORES DO SUS, CURSO INTRODUTORIO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002404

30/09/2019

1500.00

14731239000146

IRTEC EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE, PARA TRABALHADORES DO SUS, CURSO DE ACOLHIMENTO E CLASSICO DE RISCO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000462019

0002405

30/09/2019

3100.00

01502402000157

CALZAVARA E VIANA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002406

30/09/2019

226.50

08667024000100

CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART DA PLANTA DO HOSPITAL Dº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0002407

01/10/2019

2275.92

22526394000159

MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002408

01/10/2019

105.00

00025799955870

MARCOS ANTONIO GUEDES QUERINO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DURANTE DO EVENTO REALIZADO PELO CAPS ALUSIVO AO SETEMBRO AMARELO, NO DIA 30/09/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0002409

01/10/2019

592.74

22526394000159

MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002410

01/10/2019

60.00

11499320000154

GERMANDO LIMA ANDRADE - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO MOTO DE PLACA QFT 5556 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002411

01/10/2019

40.00

11499320000154

GERMANDO LIMA ANDRADE - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 9555 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE MENTAL

Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psico-Social/CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002412

01/10/2019

2000.00

00002099615462

ADRIANO DE SOUSA BARROS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE CAPACITACAO EM EDUCACAO PERMANENTE PARA PROFICCIONAIS DA SECREATIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AREIA - CURSO INTRUDUTORIO EM POLITICA EM SAuDE MENTAL MODULO I.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE MENTAL

Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psico-Social/CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002413

01/10/2019

2000.00

00005128604403

LARISSA NOGUEIRA DE SIQUEIRA BARBOSA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE CAPACITACAO EM EDUCACAO PERMANENTE PARA PROFICCIONAIS DA SECREATIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AREIA - CURSO INTRUDUTORIO EM POLITICA DE SAuDE MENTAL MODULO 2

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002414

01/10/2019

37.91

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VII, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO /2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002415

01/10/2019

95.00

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002416

01/10/2019

3.32

24483944000125

GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO (CHA) DESTINADO AO SETEMBRO AMARELO REALIZADO NO PSF DE CEPILHO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002417

01/10/2019

4.35

24483944000125

GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AO ENCONTRO DE CUIDADORES, REALIZADO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002418

01/10/2019

87.55

24483944000125

GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000512019

0002419

01/10/2019

2275.50

11426166000190

DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002420

02/10/2019

736.20

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0002421

02/10/2019

5610.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0002422

02/10/2019

918.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002423

02/10/2019

165.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0002424

02/10/2019

72.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000042019

0002425

02/10/2019

1049.60

13626917000148

COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002426

02/10/2019

2383.00

04904743000147

LEONARDO ALBERTO T. C. DE VASCONSELOS- ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES, SOLITADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002427

03/10/2019

211.00

08561701000101

PESTALOZZI PARAÍBA

PAGO REFERENTE A INSCRICAO DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DR. HERCICIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPARA DO X ENCONTRO NORTE NORDESTE EM CENTRO CIRURGICO E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZACAO NO PERIODO DE 27 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, NA CIDADE DE RECIFE-PE.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002428

03/10/2019

201.00

08561701000101

PESTALOZZI PARAÍBA

PAGO REFERENTE A INSCRICAO DA COORDENADORA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DR. HERCICIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO X ENCONTRO NORTE NORDESTE EM CENTRO CIRURGICO E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZACAO NO PERIODO DE 27 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, NA CIDADE DE RECIFE-PE.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000522019

0002429

03/10/2019

1800.00

23871427000160

GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE ENDOCOSPIAS E TC DO CRANIO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002430

03/10/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 02/10/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002431

03/10/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 27/09/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSECA, PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002432

03/10/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 30/09/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSECA, PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002433

03/10/2019

10179.00

10861672000145

JOSE ALVES NETO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE 283, ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002434

03/10/2019

597.00

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002435

03/10/2019

255.50

28302534000191

JSA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR° HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000082019

0002436

03/10/2019

684.48

05329135000380

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL M3, AR COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002437

03/10/2019

1080.00

01958301000195

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMANICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO NA REALIZACAO DE 24 EXAMES DE MAMOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002438

03/10/2019

100.76

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF DE CEPILHO PARA A REALIZACAO DO SETEMBRO AMARELO , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002439

03/10/2019

13.90

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002440

03/10/2019

69.50

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002441

03/10/2019

590.75

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002442

03/10/2019

140.71

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002443

03/10/2019

236.75

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002444

03/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002445

03/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002446

03/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002447

03/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002448

03/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002449

03/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002450

03/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002451

03/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002452

03/10/2019

10.80

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF DA USINA SANTA MARIA PARA A REALIZACAO DO SETEMBRO AMARELO , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002453

03/10/2019

27.26

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF DA USINA SANTA MARIA PARA A REALIZACAO DO SETEMBRO AMARELO , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002454

03/10/2019

102.39

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF PARA A REALIZACAO DO SETEMBRO AMARELO , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002455

03/10/2019

17.00

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF PARA A REALIZACAO DO SETEMBRO AMARELO , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002457

03/10/2019

150.00

00043783929415

JOSE PONCIANO DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 25 DE SETEMBRO/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LUANA MARIA E DOADORES DE SANGUE PARA O HEMOCENTRO DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA DOACAO DE SANGUE A PACIENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002458

03/10/2019

27.80

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000102019

0002459

03/10/2019

20.85

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MEDIA COMPLEXIDADE SAD, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002460

04/10/2019

300.00

00008725929445

ALEXANDRE DANTAS FERNANDES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO APARELHO DE EMISSOES OTOACUSTICOS, PARA REALIZACAO DO TESTE DA ORELHINHA.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002461

04/10/2019

990.00

07575881000118

SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002462

04/10/2019

1530.00

07575881000118

SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002463

04/10/2019

200.40

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002464

04/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002465

04/10/2019

1879.92

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A TRATAMENTO DE SAuDE, ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002466

07/10/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 04/10/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES SANTOS, PARA O AACD.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002467

07/10/2019

750.00

28616600000106

EDSON SOUZA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 TOTEN PARA A ESF VI "JUVENAL ESPINOLA", E CONFECCAO DE LONA PARA O CAPS , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002468

07/10/2019

50.00

28616600000106

EDSON SOUZA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 01 (UM) BANNER PARA O SAD, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002469

07/10/2019

2719.20

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002470

07/10/2019

201.60

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000492019

0002471

07/10/2019

1192.00

07239645000120

JANNAILSON FERREIRA DE LIMA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 LOGARINA COM 03 LUGARES, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAuDE X DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002472

07/10/2019

1066.40

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BALANCA INFANTIL, 02 CUBA RIM INOX E 01 KIT MOP DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE X DO MUTIRAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002473

07/10/2019

1066.40

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BALANCA INFANTIL, 02 CUBA RIM INOX E 01 KIT MOP DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE IX DO MUTIRAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002474

07/10/2019

20.00

17792470000138

MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208, PERTENCENTE AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002475

07/10/2019

191.48

17792470000138

MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA QSD 6208, PERTENCENTE AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002476

07/10/2019

4043.30

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 APARELHO DE PRESSAO DE PEDESTAL, 02 ASPIRADOR PORTATIL, 01 COLAR CERVICAL TAMANHO PP, 03 KIT MOP E 05 VALVULAS REGULADORA COM FLUXOMETRO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002477

07/10/2019

780.00

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ASPIRADOR PORTATIL E 01 KIT MOP DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE SAMu DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002478

07/10/2019

33.20

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CUBA RIM INOX DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002479

07/10/2019

50.00

00004413031458

FERNANDA F. LAVORATO NASCIMENTO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA FERNANDA F. LAVORATO NASCIMENTO, NO CARGO DE ENFERMEIRA, ONDE A MESMA FOI ACOMPANHAR PACIENTES PARA UMA AVALIACAO PRE-CIRURGICA NO HOSPITAL DISTRITO DE TAPEROA, NO DIA 05/10/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002480

07/10/2019

433.20

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CUBA RIM INOX E 01 KIT MOP DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002481

07/10/2019

433.20

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CUBA RIM INOX E 01 KIT MOP DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002482

07/10/2019

433.20

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CUBA RIM INOX E 01 KIT MOP DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE V DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002483

07/10/2019

433.20

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CUBA RIM INOX E 01 KIT MOP DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE VI DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002484

07/10/2019

433.20

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CUBA RIM INOX E 01 KIT MOP DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE VII DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002485

07/10/2019

400.00

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 KIT MOP DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE VIII DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002487

07/10/2019

400.00

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 KIT MOP DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE CAPS DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002488

07/10/2019

630.00

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ASPIRADOR PORTATIL E 01 ANDADOR FIXO E DOBRAVEL DESTINADOS A SAD DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002489

07/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002490

07/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002491

08/10/2019

170.00

00043783929415

JOSE PONCIANO DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE OUTUBRO/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA KAROLAINE ACOMPANHADA DE SUA GENITORA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE, NO CER E ESCOLA FACISA CAMPINA GRANDE/PB.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000182019

0002492

08/10/2019

1178.10

00007871120468

HOMERO PERAZZO BARBOSA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA IMPLANTACAO DO CAPS ( CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), LOCALIZADO A RUA JOAO MACHADO, Nº 42, CENTRO-AREIA-PB, REALATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002493

08/10/2019

100.00

26159387000117

DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: HELENA TRAJANO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002494

08/10/2019

800.00

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 KIT MOP DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002495

08/10/2019

2398.00

21062777000150

MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADO - 9.000BTUS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002496

08/10/2019

2969.00

21062777000150

MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO - 9.000BTUS E 03 BEBEDOURO PURIFICADOR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002497

08/10/2019

105.00

21062777000150

MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 NEBULIZADOR PORTATIL DESTINADOS AO SAD DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002498

08/10/2019

624.00

21062777000150

MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CARRO DE CURATIVO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE VI DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002499

08/10/2019

624.00

21062777000150

MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CARRO DE CURATIVO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE I DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002500

08/10/2019

550.00

21062777000150

MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 SELADORA TIPO MANUAL/PEDAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE V DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002501

08/10/2019

550.00

21062777000150

MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 SELADORA TIPO MANUAL/PEDAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE VII DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002502

08/10/2019

590.00

21062777000150

MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO PURIFICADOR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE IV DA JUSSARA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002503

08/10/2019

2365.00

21062777000150

MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ARMARIO VITRINE C/002 PORTAS, 01 CARRO DE CURATIVO, 01 SELADORA MANUAL PEDAL, 01 NEBULIZADOR PORTATIL E 01 BEBEDOURO PURUFUCADOR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE X DO MUTIRAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002504

08/10/2019

3853.00

21062777000150

MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 ARMARIO VITRINE C/002 PORTAS, 01 CARRO DE CURATIVO, 01 SELADORA MANUAL PEDAL, 01 NEBULIZADOR PORTATIL E 01 BEBEDOURO PURIFICADOR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE IX DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002505

09/10/2019

172.90

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002506

09/10/2019

8.18

40432544000147

EMBRATEL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/10/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002507

09/10/2019

160.60

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/10/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000512018

0002509

09/10/2019

11160.00

27501690000119

QUATTRO SOFTWARE E SERVICOS DE TI LTDA EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE EM SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE REFERENTE AO CONTRATO 00288/2018 PREGAO PRESENCIAL 00051/2018 DOAS ACS E ACE.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002510

09/10/2019

433.20

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CUBA RIM INOX E 01 KIT MOP DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DE IV DA JUSSARA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002511

09/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002512

09/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002513

09/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002514

09/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002515

10/10/2019

380.00

08965403000187

CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADO A JOSEFA DE SOUZA ALVES, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0002516

10/10/2019

9030.00

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002517

10/10/2019

3273.40

19918905000173

THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 TELEVISOR TIPO LED, TELA 42 USB FULL HD CONVERSOR DIGITAL E ENTRADA HDMI AOC, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002518

10/10/2019

1636.70

19918905000173

THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 TELEVISOR TIPO LED, TELA 42 USB FULL HD CONVERSOR DIGITAL E ENTRADA HDMI AOC, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE X DO MUTIRAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002519

10/10/2019

1636.70

19918905000173

THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 TELEVISOR TIPO LED, TELA 42 USB FULL HD CONVERSOR DIGITAL E ENTRADA HDMI AOC, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE IX DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002520

10/10/2019

180.00

02503493000108

CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM: JOAO HENRIQUE DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002521

10/10/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 08/10/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES SANTOS, PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002522

10/10/2019

52.50

00007440786440

JAMILA BRITO DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA JAMILLA NO CARGO DE COORDENADORA DA ATENCAO BASICA, ONDE FOI PARTICIPAR DO "SEMINARIO-O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO PARA A ATENCAO PRIMARIA, NO DIA 09/10/2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002523

10/10/2019

50.00

00095521682368

LOURIVAL DE CARVALHO COSTA FILHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOURIVAL DE CARVALHO COSTA DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPOTANDO A CORDENADORA DA ATENCAO BASICA, ONDE FOI PARTICIPAR DO "SEMINARIO-O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO PARA A ATENCAO PRIMARIA, NO DIA 09/10/2019 .

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002524

10/10/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 09/10/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA RITA DE LIMA, PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000162019

0002525

10/10/2019

6480.00

26572822000130

ALINE AGUIAR ROCHA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002526

10/10/2019

2701.00

15214524000152

WELLITON LUIS FERREIRA DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002527

10/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002528

10/10/2019

2003.10

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002529

10/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002530

10/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002531

10/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0002532

10/10/2019

900.00

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0002533

10/10/2019

1203.04

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITALAR DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

000102019

0002534

11/10/2019

3088.46

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

000102019

0002535

11/10/2019

1091.00

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002536

11/10/2019

150.00

14754586000194

PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JUNIOR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019, TRANSPORTANTO AS SRsª CLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA, RAFAELA PEREIRA DO NASCIMENTO, PARA POLICLINICA ZONA LESTE, PASSANDO NO ISEATRAZENDO A PUERPERA QUE ESTAVA DE ALTA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002537

11/10/2019

1650.00

24100554000129

ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/N

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS IMUNOFEROTIPAGEM E CITOGENETICO BAND G AO PACIENTE: SEVERINO DO RAMO DA SILVA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002538

14/10/2019

868.00

01326076000174

SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGIA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM ANESTESIA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA VERONICA DA SILVA BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002539

14/10/2019

680.00

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002540

14/10/2019

2003.10

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002541

14/10/2019

1099.50

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEX 0148, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002542

14/10/2019

500.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002543

14/10/2019

90.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000302019

0002544

14/10/2019

1260.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEX 0148, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000302019

0002545

14/10/2019

250.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002546

14/10/2019

4364.15

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000402017

0002549

14/10/2019

1080.00

07575881000118

SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002550

14/10/2019

4180.43

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002551

14/10/2019

1147.41

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0002552

15/10/2019

342.72

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0002553

15/10/2019

9279.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002554

15/10/2019

78.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002555

15/10/2019

33.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEX 0148, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002556

15/10/2019

158.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002557

15/10/2019

276.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002558

15/10/2019

107.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5548, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002559

15/10/2019

480.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002560

15/10/2019

40.53

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002561

15/10/2019

1064.06

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002562

15/10/2019

507.07

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002563

15/10/2019

1014.74

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002564

15/10/2019

3335.52

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002565

15/10/2019

4423.08

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002566

15/10/2019

5271.43

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002567

15/10/2019

1033.78

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000122019

0002568

15/10/2019

778.00

13440646000131

NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 6208 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0002569

15/10/2019

4703.40

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002570

15/10/2019

1000.00

18995457000149

GERALDO VIDAL DA NOBREGA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 CAMA BOX SOLTEIRAO ACOPLADA ORTOPEDICA, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002571

15/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002572

15/10/2019

135.00

18995457000149

GERALDO VIDAL DA NOBREGA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 VENTILADOR COLUNA TURBO VENTISOL, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002573

15/10/2019

2215.00

18995457000149

GERALDO VIDAL DA NOBREGA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 09 VENTILADOR COLUNA TURBO VENTISOL E 02 CAMA BOX SOLTEIRAO ACOPLADA ORTOPEDICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002574

15/10/2019

2000.00

18995457000149

GERALDO VIDAL DA NOBREGA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 CAMA BOX SOLTEIRAO ACOPLADA ORTOPEDICA, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0002575

16/10/2019

1727.80

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0002576

16/10/2019

1760.40

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0002577

16/10/2019

2501.00

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0002578

16/10/2019

1398.00

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0002579

16/10/2019

1650.00

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002580

16/10/2019

250.00

00048394106404

FRANCISCO DE ASSIS ALVES MMN 7043

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE BATISTA DA SILVA, E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002581

16/10/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 15/10/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ELIZENE FEITOSA DA SILVA, E ACOMPANHANTE EDLEUSA AMANCIO DE SARMENTO QUEIROGA, PARA O IMIP.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002582

16/10/2019

1641.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002583

16/10/2019

39600.00

74160490000120

VALMIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 OXIMETRO DE PULSO COM SENSOR SPO2 E 01 MONITOR DE BEIRA DE LEITO MODE BSM-3763 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002584

16/10/2019

1200.00

74160490000120

VALMIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 OXIMETRO DE PULSO COM SENSOR SPO2 DESTINADO AO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002585

16/10/2019

1200.00

74160490000120

VALMIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 OXIMETRO DE PULSO COM SENSOR SPO2 DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002586

16/10/2019

1200.00

74160490000120

VALMIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 OXIMETRO DE PULSO COM SENSOR SPO2 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE IX DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002587

16/10/2019

1200.00

74160490000120

VALMIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 OXIMETRO DE PULSO COM SENSOR SPO2 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE X DO MUTIRAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002588

16/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002589

16/10/2019

50.00

50429810000136

SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT.RADIOLOGICA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADICACOES DURANTE O PERIODO DE 16/10/2019 A 15/10/2020, PARCELA 01/12. REFERENTE O MÊS OUTUBRO/2019.CONFORME CONTRATO N° 0091/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000272019

0002591

16/10/2019

1449.60

27657870000194

HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER JUDICIAL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002592

16/10/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 11/10/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSECA E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL DASCLINICAS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002593

16/10/2019

83.33

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO ANTIGO NUMERO DE TELEFONE DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 20/02/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002597

16/10/2019

81.78

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO ANTIGO NUMERO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 10/02/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000522019

0002598

16/10/2019

10179.00

10861672000145

JOSE ALVES NETO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE 283, ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002599

16/10/2019

50.00

00095521682368

LOURIVAL DE CARVALHO COSTA FILHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOURIVAL DE CARVALHO COSTA NETO EM VIAGEM A CIDADE DE CUBATI/PB, NO DIA 15/10/2019, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAuDE, PARA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL DO CPIMSC (CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIAPAL DE SAuDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002601

16/10/2019

206.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VII, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002602

16/10/2019

81.13

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0002603

17/10/2019

2243.00

07324070000144

OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0002604

17/10/2019

1622.62

07324070000144

OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002605

17/10/2019

320.00

24100554000129

ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/N

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS IMUNOFEROTIPAGEM REALIZADO NA PACIENTE: ANNA CECILIA DE SOUZA RODRIGUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002606

17/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

000042018

0002607

17/10/2019

2074.35

05457026000187

MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME

VALOR EMP ENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

000042018

0002608

17/10/2019

6011.85

05457026000187

MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME

VALOR EMP ENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002610

17/10/2019

186.81

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000422019

0002611

18/10/2019

500.00

05307472000105

TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFF 9374/PB, PARA TRANSPORTAR 15 (QUINZE) PACIENTES ATE A CIDADE DE CUITE/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, NO DIA 18/10/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022019

0002612

18/10/2019

2750.00

10596370000197

ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DOS BALANCETES, RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN-TC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002613

18/10/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 17/10/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: NATHALY PEREIRA LEAL, PARA O IMIP.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002614

18/10/2019

78.51

30597577000193

MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF JUVENAL ESPINOLA PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002615

18/10/2019

78.51

30597577000193

MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF DE BOA VISTA PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002616

18/10/2019

78.51

30597577000193

MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002617

18/10/2019

2081.56

30597577000193

MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0002619

18/10/2019

6529.62

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002620

18/10/2019

195.00

02375199000168

ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0002609

18/10/2019

232.00

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002621

21/10/2019

520.00

00007911818479

JOSÉ LEOPOLDINO DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTADOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DE PLACA OFD 5548 E OGF 5305 DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0002622

21/10/2019

27.59

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0002623

21/10/2019

24.35

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF JUVENAL ESPINOLA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0002624

21/10/2019

74.37

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DE MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0002625

21/10/2019

71.89

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DE CEPILHO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0002626

21/10/2019

68.91

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DO MUTIRAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0002627

21/10/2019

261.50

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002628

21/10/2019

70.40

02375199000168

ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000152019

0002629

21/10/2019

931.60

09210219000190

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0002630

21/10/2019

72.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000432019

0002631

21/10/2019

8000.00

10728567000132

RZ ENGENHARIA E CONSULTORIA EM HIGIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002634

21/10/2019

6000.00

02108023000301

CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME REFERENTE A 2 APLICACOES DE LUCENTES, INCLUINDO PROCEDIMENTO E MEDICACAO SOLITADA, REALIZA NA PACIENTE: MARIA DA PAZ ALVES MELO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002635

21/10/2019

6000.00

02108023000301

CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME REFERENTE A 2 APLICACOES DE LUCENTES, INCLUINDO PROCEDIMENTO E MEDICACAO SOLITADA, REALIZADO NO PACIENTE: SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0002636

21/10/2019

368.00

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002637

21/10/2019

1680.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002638

22/10/2019

900.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062019

0002639

22/10/2019

1071.00

00010819653470

GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAuDE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000072019

0002640

22/10/2019

1500.00

00045255520420

EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, PERIMETRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052019

0002641

22/10/2019

1285.20

00034341102400

JOSE TAVARES SOBRINHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000182019

0002642

22/10/2019

1178.10

00007871120468

HOMERO PERAZZO BARBOSA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA IMPLANTACAO DO CAPS ( CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), LOCALIZADO A RUA JOAO MACHADO, Nº 42, CENTRO-AREIA-PB, REALATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000122019

0002643

22/10/2019

1606.50

08298416002355

PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000182019

0002644

22/10/2019

600.00

00003828221459

PEDRO PERAZZO NETO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO 1357, NO BAIRRO FREI DAMIAO, PARA INSTALACAO DO PSF VI - JUVENAL ESPINOLA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002645

22/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0002646

22/10/2019

868.10

29398597000156

MG COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0002647

22/10/2019

251.70

29398597000156

MG COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0002648

22/10/2019

633.50

29398597000156

MG COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0002649

22/10/2019

1862.75

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0002650

22/10/2019

752.50

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDIACAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002651

22/10/2019

962.50

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

000042018

0002652

22/10/2019

3540.40

05457026000187

MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME

VALOR EMP ENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, PSFS E CAPS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0002653

22/10/2019

89.86

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0002654

22/10/2019

1315.64

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0002655

22/10/2019

74.17

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0002656

22/10/2019

2571.11

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0002657

22/10/2019

1249.17

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET

VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/09 2019 A 25/10/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002658

22/10/2019

2514.00

04904743000147

LEONARDO ALBERTO T. C. DE VASCONSELOS- ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES, SOLITADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002662

23/10/2019

499.00

00013261584491

GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0002663

23/10/2019

1373.38

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0002664

23/10/2019

299.11

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002665

23/10/2019

320.00

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000042019

0002666

23/10/2019

820.90

12734018000104

CIRÚRGICA CAMPINENSE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002667

23/10/2019

700.00

31131938000174

MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REALIZADO NO FOCO CIRuRGICO PERTENCENTE AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002668

23/10/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 22/10/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES SANTOS, PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002669

23/10/2019

231.51

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002670

23/10/2019

649.93

30597577000193

MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002671

23/10/2019

18974.40

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002672

23/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

000042018

0002673

23/10/2019

2074.35

05457026000187

MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME

VALOR EMP ENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002674

23/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002675

23/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002676

23/10/2019

964.00

23626430000119

TIAGO RODRIGUES DE SOUSA -ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO REALIZADO NA MAQUINA DE LAVAR ROUPA, PERTECENTE AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000042019

0002677

23/10/2019

1928.00

08579500000131

POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GPL 13 E GPL 45KGS , DESTINADO AOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002678

23/10/2019

1594.80

16925732000122

COM VAR PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADO O PACIENTE: LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002679

23/10/2019

110.28

05613939000145

SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNIICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002680

23/10/2019

35.90

05613939000145

SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNIICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002681

23/10/2019

55.76

05613939000145

SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REALIZACAO DO SETEMBRO AMARELO NO PSF DE CEPILHO, DESTE MUNIICIPIO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002682

23/10/2019

31.00

05613939000145

SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO REALIZACAO DO SETEMBRO AMARELO NO NASF, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002683

23/10/2019

58.26

05613939000145

SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PSF JUVENAL ESPINOLA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DO OUTUBRO ROSA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002684

23/10/2019

44.77

05613939000145

SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PSF DA USINA SANTA, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DO SETEMBRO AMARELO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002685

23/10/2019

56.86

05613939000145

SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PSF DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DO OUTUBRO ROSA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000052019

0002686

23/10/2019

315.00

30371251000143

VANIA FELIX DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE 21 (VINTE E UMA) REFEICOES, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINCAO CONTRA SAPARAMPO NO DIA 19/10/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002687

23/10/2019

400.80

05613939000145

SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LIMENTACAO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002688

23/10/2019

422.15

05613939000145

SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002689

23/10/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002690

23/10/2019

2104.00

12859716000128

EDDMAR VICTOR LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORARATORIAL A SER REALIZADO NO PACIENTE: SEVERINO DO RAMO DA SILVA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002691

23/10/2019

740.25

22526394000159

MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002693

24/10/2019

1400.00

00044257112468

GEISY DE SOUZA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESORIA PREVIDENCIARIA, INFORMACOES DE GFIP, DCTF, RAIS ENTRE OUTROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0002694

24/10/2019

1050.00

07324070000144

OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0002695

24/10/2019

525.00

07324070000144

OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000512019

0002696

24/10/2019

875.50

11426166000190

DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002697

24/10/2019

50.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 23/10/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: PEDRO HENRIQUE GONDIM CAVALCANTE, PARA O METROPOLITANO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002698

24/10/2019

50.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 22/10/2019, PARA O SOS OXIGENIO, LEVANDO A AMBULANCIA DO SAMU PARA SUA DEVIDA MANUTENCAO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000042019

0002699

24/10/2019

5065.68

13626917000148

COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000032018

0002700

24/10/2019

3300.00

00003210194408

LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0002701

24/10/2019

13.44

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002702

24/10/2019

1701.32

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002703

24/10/2019

946.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0002704

24/10/2019

2906.22

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002705

24/10/2019

4740.40

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0002706

24/10/2019

690.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002707

24/10/2019

1880.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0002709

24/10/2019

1382.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0002710

24/10/2019

1323.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME DEMANDA JUDICIAL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002711

24/10/2019

57.47

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DO PSF V,RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0002712

24/10/2019

120.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0002713

24/10/2019

117.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002714

24/10/2019

86.44

05613939000145

SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETEMBRO AMARELO DO CAPS, DESTE MUNIICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002715

24/10/2019

50.20

05613939000145

SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNIICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002716

24/10/2019

4.50

05613939000145

SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNIICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002717

24/10/2019

49.46

05613939000145

SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO REALIZACAO DO OUTUBRO ROSA DO NASF, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0002718

24/10/2019

30.15

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002719

25/10/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 24/10/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE ZITO DANTAS, PARA O IMIP.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000412019

0002720

25/10/2019

3000.00

05329135000119

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE REDE DE AR MEDICINAL E REDE DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002721

25/10/2019

449.31

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002722

25/10/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO /2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0002723

25/10/2019

435.86

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDIACAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0002724

25/10/2019

1780.00

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002725

25/10/2019

749.85

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0002726

25/10/2019

1478.00

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

000102019

0002727

29/10/2019

3085.05

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

000102019

0002728

29/10/2019

923.85

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002729

29/10/2019

42.20

24483944000125

GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002730

29/10/2019

90.45

24483944000125

GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002731

29/10/2019

302.76

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002732

29/10/2019

103.91

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

000032018

0002733

29/10/2019

23076.60

08579500000131

POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2989,60 LITROS DE GASOLINA COMUM, 2513,30 LITROS DE OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Implantação e Manutenção do NASF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000382018

0002734

29/10/2019

3095.00

00003143620455

SILVANO JOSE DE LIMA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFH 5420/PB, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF) VISITAS COM AS EQUIPES, DESLOCAMENTO PARA AS UBS, ANCORAS DA ZONA URBANA, ZONA RURAL E VIAGENS INTERMUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE AREIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000422019

0002738

29/10/2019

3390.00

05307472000105

TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TERCNICA E USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000312019

0002739

29/10/2019

3100.00

00092961355400

LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA E USUARIO DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000422019

0002740

29/10/2019

3000.00

00011615707484

JOSÉ LUIZ FELIX TAVARES GOMES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA E USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000322019

0002741

29/10/2019

2000.00

00001844469450

ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA

VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA E USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000302019

0002743

29/10/2019

1950.00

00013279167469

ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO

VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA E USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000282019

0002744

29/10/2019

2495.00

27508032000159

JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A EQUIPE TECNICA E USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000482017

0002746

29/10/2019

2700.00

00007043591465

JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA 4850/PB PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000422019

0002747

29/10/2019

1950.00

00010773132414

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA E USUARIO DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000292019

0002748

29/10/2019

2250.00

00029891444805

JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA JOSE EVARISTO DA SILVA, EM CHA DA PIA/AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000042019

0002754

29/10/2019

112.00

08579500000131

POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GPL 13 , DESTINADO AOS PSF JUVENAL ESPINOLA E ANTONIO TRAJANO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002755

29/10/2019

81503.46

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002756

29/10/2019

19496.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002757

29/10/2019

28393.60

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002758

29/10/2019

108447.28

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002759

29/10/2019

8800.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002760

29/10/2019

68634.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002761

29/10/2019

1375.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002762

29/10/2019

74656.24

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002763

29/10/2019

6210.23

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002764

29/10/2019

7934.80

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002765

29/10/2019

11096.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Implantação e Manutenção do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002766

29/10/2019

13800.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002767

29/10/2019

29335.67

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002768

29/10/2019

62532.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Implantação e Manutenção do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002769

29/10/2019

2700.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002770

29/10/2019

1723.64

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002771

29/10/2019

2500.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002772

29/10/2019

3500.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002773

29/10/2019

2500.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002774

29/10/2019

20650.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002775

29/10/2019

14969.46

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002776

29/10/2019

20429.31

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002799

29/10/2019

1320.54

09124165000140

INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO REFERENTE AO COMPLEMENTODO EXAME AORTOGRAFIA (ARTERIOGRAFIA DE MID) NA PACIENTE : MARIA DE LOURDES DA SILVA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002800

29/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002801

29/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002802

29/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002803

29/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002804

29/10/2019

2600.00

19810243000113

MARIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM DE UM PAR DE ORTESES FIXA SUROPODALICA E PAR DE TUTOR LONGO COM CINTO PELVICO, PARA SER DOADO A LUCIANO DOS SANTOS SILVA,CONFORME PARECER ANEXO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002805

29/10/2019

169.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002806

29/10/2019

401.41

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002807

29/10/2019

990.00

01958301000195

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMANICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO NA REALIZACAO DE 22 EXAMES DE MAMOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002808

29/10/2019

267.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002809

29/10/2019

318.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 7612, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002810

29/10/2019

623.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002811

29/10/2019

325.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 7612, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002812

29/10/2019

910.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002813

29/10/2019

124.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE 6419, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000302019

0002814

29/10/2019

240.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002815

29/10/2019

800.00

14402647000154

MARIA DAS DORES F DA SILVA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CAIXA DE SOM 500W, DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002816

29/10/2019

80.00

14402647000154

MARIA DAS DORES F DA SILVA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 SUPORTE ARTIC BRASFORMA , DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE I, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002817

29/10/2019

80.00

14402647000154

MARIA DAS DORES F DA SILVA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 SUPORTE ARTIC BRASFORMA , DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE II, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002818

29/10/2019

80.00

14402647000154

MARIA DAS DORES F DA SILVA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 SUPORTE ARTIC BRASFORMA , DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE III, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002819

29/10/2019

80.00

14402647000154

MARIA DAS DORES F DA SILVA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 SUPORTE ARTIC BRASFORMA , DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE IV, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002820

29/10/2019

80.00

14402647000154

MARIA DAS DORES F DA SILVA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 SUPORTE ARTIC BRASFORMA , DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE VI, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002821

29/10/2019

80.00

14402647000154

MARIA DAS DORES F DA SILVA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 SUPORTE ARTIC BRASFORMA , DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE VII, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002822

29/10/2019

80.00

14402647000154

MARIA DAS DORES F DA SILVA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 SUPORTE ARTIC BRASFORMA , DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE VIII, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002823

29/10/2019

2345.00

14402647000154

MARIA DAS DORES F DA SILVA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 SUPORTE ARTIC BRASFORMA, 05 LIXEIRA BASCULHANTE C/PEDAL, 01 FOGAO ATLAS MONACO, 01 REFRIGERADOR CONSUL, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE IX, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002824

29/10/2019

2345.00

14402647000154

MARIA DAS DORES F DA SILVA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 SUPORTE ARTIC BRASFORMA, 05 LIXEIRA BASCULHANTE C/PEDAL, 01 FOGAO ATLAS MONACO, 01 REFRIGERADOR CONSUL, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE X, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002825

29/10/2019

931.00

14402647000154

MARIA DAS DORES F DA SILVA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 SUPORTE ARTIC BRASFORMA, 15 LIXEIRA C/PEDAL, 01 CORTADOR DE LEGUMES PEQUENO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002826

29/10/2019

186.00

14402647000154

MARIA DAS DORES F DA SILVA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 LIXEIRA BASCULANTE C/PEDAL, 01 CORTADOR DE LEGUMES PEQUENO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002827

29/10/2019

800.00

14402647000154

MARIA DAS DORES F DA SILVA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CAIXA DE SOM 500W, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000352018

0002829

29/10/2019

3116.00

00008565596443

JOSENILDO ALVES GOMES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQC 5437/PB, PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA ATE CAMPINA GRANDE/PB, ALEM DE ATENDER AOS CHAMADOS DA SECRETARIA QUANDO NECESSARIO, DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000352018

0002830

29/10/2019

2380.00

00032513623487

ANTONIO BARBOSA DA SILVA

VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DA SAuDE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, - ROTA 08, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002831

30/10/2019

1400.00

01056551000130

ORTOPEDIA CAMPINENSE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CADEIRA DE BANHO ENXUTA JUVENIL VANZETTI, DESTINADA A LUCAS DOS SANTOS DE PADUA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002832

30/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002833

30/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002834

30/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002835

30/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000622019

0002836

30/10/2019

45.00

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000622019

0002837

30/10/2019

90.00

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002838

30/10/2019

2954.33

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002839

30/10/2019

59.90

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002840

30/10/2019

607.46

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002841

30/10/2019

670.28

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002842

30/10/2019

1617.71

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002843

30/10/2019

80.55

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0002844

30/10/2019

767.89

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000132019

0002847

30/10/2019

6447.35

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000132019

0002849

30/10/2019

3259.42

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000132019

0002850

30/10/2019

63.98

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000152019

0002851

30/10/2019

96.60

09210219000190

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002852

30/10/2019

1320.54

09124165000140

INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO REFERENTE AO COMPLEMENTODO EXAME AORTOGRAFIA (ARTERIOGRAFIA DE MID) NA PACIENTE : SEVERINO DE SOUZA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002853

30/10/2019

164.57

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002854

30/10/2019

94.00

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000122019

0002855

30/10/2019

778.00

13440646000131

NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

40

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Sem Licitação

000000000

0002856

30/10/2019

600.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000462019

0002857

31/10/2019

3100.00

01502402000157

CALZAVARA E VIANA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002858

31/10/2019

455.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002859

31/10/2019

91.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEX 0148, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002860

31/10/2019

104.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002861

31/10/2019

71809.85

29979036097632

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE SUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000302019

0002862

31/10/2019

130.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0002863

31/10/2019

52.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5548 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000302019

0002864

31/10/2019

403.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 7612, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002865

31/10/2019

43937.02

29979036097632

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE FUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000182019

0002866

31/10/2019

1248.00

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 CAIXA PERFURADA DE INOX PARA INSTRUMENTACAO E 15 ESCADA DOIS DEGRAUS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000182019

0002867

31/10/2019

986.00

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 MESA DE EXAME E 03 ESCADA DOIS DEGRAUS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE X DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000182019

0002868

31/10/2019

986.00

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 MESA DE EXAME E 03 ESCADA DOIS DEGRAUS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE IX DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002869

31/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002870

31/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002871

31/10/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002872

31/10/2019

37.91

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VII, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO /2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002873

31/10/2019

37.91

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO /2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0002874

01/11/2019

658.54

28302534000191

JSA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002875

01/11/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-29/10/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SEVERINO DO RAMO DA SILVA, PARA O LABORATORIO EDMAR VICTOR.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002876

01/11/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-30/10/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA, PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002877

01/11/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-31/10/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA MARINALVA DA SILVA ARAUJO, PARA O HOSPITAL BARAO LUCENA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002878

01/11/2019

160.00

11499320000154

GERMANDO LIMA ANDRADE - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO MOTO DE PLACA QFT 5556 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002879

01/11/2019

115.00

11499320000154

GERMANDO LIMA ANDRADE - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO MOTO DE PLACA YBR MNJ 9515 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0002880

01/11/2019

424.00

28302534000191

JSA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002881

01/11/2019

2267.62

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO DO HOSPITAL MUNICPAL DR. HERCILIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002882

01/11/2019

1280.00

03823681000186

LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000042019

0002883

01/11/2019

3684.96

13626917000148

COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIAGNOSTICO, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0002884

04/11/2019

2198.25

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0002885

04/11/2019

480.00

03823681000186

LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 EXTINTOR AP 10L, 01 EXTINTOR PQS BC 6KG E 02 PLACA FOTOLUMINESCENTE P/ EXTINTOR DESTINADOS AO CAP´S DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0002886

04/11/2019

960.00

03823681000186

LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 EXTINTOR AP 10L, 02 EXTINTOR PQS BC 6KG E 04 PLACA FOTOLUMINESCENTE P/ EXTINTOR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0002887

04/11/2019

270.00

03823681000186

LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 EXTINTOR AP 06KG E 01 PLACA FOTOLUMINESCENTE P/ EXTINTOR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002888

05/11/2019

18738.00

12710916000114

EDILANE DA COSTA CARVALHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 AUTOCLAVE STERMAX, 02 LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL COM 05 LAMINAS, 01 MINI CUBADORA CRISTOFOLI BIVOLT PORTUGUES, 03 OFTALMOSCOPIO MD 2.5V XENON HALOGENA E 02 OTOSCOPIO MD 2.5V MARK II COM 05 ESPECULOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002889

05/11/2019

384.00

12710916000114

EDILANE DA COSTA CARVALHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE, 01 MINI CUBADORA CRISTOFOLI BIVOLT PORTUGUES E 01 OTOSCOPIO MD 2.5V MARK II COM 05 ESPECULOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE X DO MUTIRAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002890

05/11/2019

384.00

12710916000114

EDILANE DA COSTA CARVALHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE, 01 MINI CUBADORA CRISTOFOLI BIVOLT PORTUGUES E 01 OTOSCOPIO MD 2.5V MARK II COM 05 ESPECULOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE IX DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002891

05/11/2019

134.00

12710916000114

EDILANE DA COSTA CARVALHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE, 01 MINI CUBADORA CRISTOFOLI BIVOLT PORTUGUES DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAuDE SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002892

05/11/2019

134.00

12710916000114

EDILANE DA COSTA CARVALHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE, 01 MINI CUBADORA CRISTOFOLI BIVOLT PORTUGUES DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAuDE SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002893

05/11/2019

134.00

12710916000114

EDILANE DA COSTA CARVALHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE, 01 MINI CUBADORA CRISTOFOLI BIVOLT PORTUGUES DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAuDE VII DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002894

05/11/2019

134.00

12710916000114

EDILANE DA COSTA CARVALHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE, 01 MINI CUBADORA CRISTOFOLI BIVOLT PORTUGUES DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAuDE VI DE CHA DO GALO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002895

05/11/2019

134.00

12710916000114

EDILANE DA COSTA CARVALHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE, 01 MINI CUBADORA CRISTOFOLI BIVOLT PORTUGUES DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAuDE V DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002896

05/11/2019

134.00

12710916000114

EDILANE DA COSTA CARVALHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE, 01 MINI CUBADORA CRISTOFOLI BIVOLT PORTUGUES DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAuDE IV DA JUSSARA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002897

05/11/2019

134.00

12710916000114

EDILANE DA COSTA CARVALHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE, 01 MINI CUBADORA CRISTOFOLI BIVOLT PORTUGUES DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAuDE III DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002898

05/11/2019

134.00

12710916000114

EDILANE DA COSTA CARVALHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE, 01 MINI CUBADORA CRISTOFOLI BIVOLT PORTUGUES DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAuDE II DA USINA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002899

05/11/2019

134.00

12710916000114

EDILANE DA COSTA CARVALHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE, 01 MINI CUBADORA CRISTOFOLI BIVOLT PORTUGUES DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAuDE I DE MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002900

05/11/2019

850.00

25683029000146

FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DE 07 AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE E MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002901

05/11/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-04/11/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA RITA DE LIMA, PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000402017

0002903

05/11/2019

990.00

07575881000118

SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002904

05/11/2019

5290.00

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 RAIO X ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE IX DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002905

05/11/2019

261.60

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 COLETES CERVICAIS E 01 KED ADULTO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE SAMu, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002906

05/11/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002907

05/11/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002908

05/11/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002909

05/11/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002910

05/11/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002911

05/11/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0002912

05/11/2019

361.00

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PINCA CORACAO RETA E 01 KED ADULTO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002913

05/11/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000402017

0002914

05/11/2019

1980.00

07575881000118

SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0002915

05/11/2019

1580.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADOS AOS AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE E AGENTE COMUNITARIO DE EDEMIAS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002916

05/11/2019

8.32

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO ANTIGO NUMERO DE TELEFONE DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 20/11/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002917

06/11/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-05/11/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES, PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000522019

0002918

06/11/2019

9915.00

10861672000145

JOSE ALVES NETO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE 275, ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000162019

0002919

06/11/2019

6480.00

26572822000130

ALINE AGUIAR ROCHA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002920

06/11/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 006/11/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LUIZ EDUARDO SANTYOS SOARES E ACOMPANHANTE , PARA O AACD.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002921

06/11/2019

50.00

00032434952453

ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA, NO DIA 02/11/2019 COM A PACIENTE IRENI SIPRIANO DA SILVA E ACOMPANHANTE , PARA O HOSPITAL GERAL DE TAPEROA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002922

06/11/2019

50.00

00032434952453

ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA, NO DIA 04/11/2019 COM A PACIENTE: IRENI SIPRIANO DA SILVA E ACOMPANHANTE , PARA O HOSPITAL GERAL DE TAPEROA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002923

07/11/2019

150.00

14754586000194

PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JUNIOR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 01 NOVEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO OS PACIENTES JOAO LUCAS NUNES MARTINS E ARNALDO FLORENTINO DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL DO TRAUMA E PARA A UPA EMCAMPINA GRANDE/PB.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002924

07/11/2019

380.00

08965403000187

CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADO A JOSEFA DE SOUZA ALVES, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042019

0002925

08/11/2019

304.40

12734018000104

CIRÚRGICA CAMPINENSE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABOLATORIO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002926

11/11/2019

33.43

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REALIZACAO DO OUTUBRO ROSA DO PSF DE BOA VISTA , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002927

11/11/2019

264.00

04943654000100

CEOP CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA NA PACIENTE: JOSICLEIDE TAVEIRA DE FREITAS, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002928

11/11/2019

21.60

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REALIZACAO DO OUTUBRO ROSA DO PSF JUVENAL ESPINOLA , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002929

11/11/2019

21.60

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REALIZACAO DO OUTUBRO ROSA DO NASF , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002930

11/11/2019

21.60

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REALIZACAO DO OUTUBRO ROSA DO PSF DE BOA VISTA , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002931

11/11/2019

31.05

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REALIZACAO DO OUTUBRO ROSA DO PSF JUVENAL ESPINOLA , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0002932

11/11/2019

33.43

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REALIZACAO DO OUTUBRO ROSA DO NASF , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000422019

0002933

11/11/2019

500.00

05307472000105

TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFF 9374/PB, PARA TRANSPORTAR 15 (QUINZE) PACIENTES ATE A CIDADE DE CUITE/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, NO DIA 08/11/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000102019

0002934

11/11/2019

34.75

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE (SAMU) , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000102019

0002938

11/11/2019

27.80

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PROGRAMA NASF, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000102019

0002940

11/11/2019

83.40

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PROGRAMA CAPS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000102019

0002941

11/11/2019

625.50

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000102019

0002942

11/11/2019

34.75

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADS AS NECESSIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE (SAD) DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0002943

11/11/2019

2263.50

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002944

11/11/2019

50.00

00099228718404

BRÁULIO FABIANO ALVES DO NASCIMENTO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22/10/2019, PARA O SOS OXIGENIO, LEVANDO A AMBULANCIA DO SAMU PARA REALIZAR MANUTENCAO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002945

12/11/2019

50.00

00095521682368

LOURIVAL DE CARVALHO COSTA FILHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOURIVAL DE CARVALHO COSTA NETO, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A JOAO-PESSOA/PB, NO DIA 06/11/2019, TRANSPORTANTO A FUNCIONARIA TATIANNE ELLI DOS SANTOS, PARA A AGEVISA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002946

12/11/2019

50.00

00095521682368

LOURIVAL DE CARVALHO COSTA FILHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOURIVAL DE CARVALHO COSTA NETO, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A JOAO-PESSOA/PB, NO DIA 04/11/2019, TRANSPORTANTO A PACIENTE: FLAVIA WANESSA BASTOS DE ANDRADE NOGUEIRA FERNANDES, PARA A CLINICA DE GINECOLOGIA DRªMABEL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002947

12/11/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 007/11/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA, PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002948

12/11/2019

50.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA, NO DIA 08/11/2019 COM A PACIENTE: MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DA SILVA , PARA O HOSPITAL GERAL DE TAPEROA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002949

12/11/2019

840.00

00005241505407

PATRICIA RIBEIRO DELFINO BRAGA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DESTINADA A COORDENADORA PATRICIA RIBEIRO DELFINO BRAGA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO IRA A SAO PAULO, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NOS DIAS 12, 13,14 E 15 DE NOVEMBRO2019, CONFORME COMPROVACOES PARA AS RESPECTIVAS ANEXAS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002950

12/11/2019

660.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002951

12/11/2019

360.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000082019

0002952

12/11/2019

851.84

05329135000380

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL M3, AR COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000412019

0002953

12/11/2019

3000.00

05329135000119

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE REDE DE AR MEDICINAL E REDE DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002954

12/11/2019

630.00

00004399603470

MARINÉZIO COELHO DE LEMOS NETO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS DESTINADAS AO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, MARINEZIO COELHO DE LEMOS NETO, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO, QUANDO IRA A CABO DE SANTO AUGUSTINHO-PE, PARTICIPAR DO II CONGRESSO MULTIPROFISSIONAL EM URGENCIA E EMERGENCIA DE PERNANBUCO (COMUEPE) QUE SERA REALIZADO NO HOTEL CANARIU'S DE GAIBU, DE 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002955

12/11/2019

300.00

00008725929445

ALEXANDRE DANTAS FERNANDES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO APARELHO DE EMISSOES OTOACUSTICOS, PARA REALIZACAO DO TESTE DA ORELHINHA.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002956

12/11/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002957

12/11/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002958

12/11/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002959

12/11/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002960

12/11/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002961

13/11/2019

300.00

08526527000166

INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (AVALIACAO DE MARCAPASSO) REALIZADO NA Sª SALETE MAXIMINO DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000522019

0002962

13/11/2019

2278.00

23871427000160

GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE ENDOCOSPIAS E TC DO CRANIO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002963

13/11/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002964

13/11/2019

4879.23

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002966

13/11/2019

146.14

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO ANTIGO NUMERO DE TELEFONE DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/11/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0002967

13/11/2019

3263.50

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000512018

0002968

14/11/2019

11160.00

27501690000119

QUATTRO SOFTWARE E SERVICOS DE TI LTDA EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE EM SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE REFERENTE AO CONTRATO 00288/2018 PREGAO PRESENCIAL 00051/2018 DOAS ACS E ACE.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0002969

14/11/2019

2100.00

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0002970

14/11/2019

2887.70

10831701000126

LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000182019

0002971

14/11/2019

179.90

10831701000126

LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0002972

14/11/2019

303.46

10831701000126

LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0002973

14/11/2019

357.50

10831701000126

LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0002974

14/11/2019

3498.28

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002975

14/11/2019

0.65

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002976

19/11/2019

5026.12

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002977

19/11/2019

1372.31

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002978

19/11/2019

50.00

50429810000136

SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT.RADIOLOGICA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADICACOES DURANTE O PERIODO DE 16/10/2019 A 15/10/2020, PARCELA 02/12. REFERENTE O MÊS NOVEMBRO/2019.CONFORME CONTRATO N° 0091/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002979

19/11/2019

400.00

15651083000156

BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE: CICERO SEVERINO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002980

19/11/2019

550.00

05335840000129

CARDIOCLIN-CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADO NO SRº JOAO BATISTA SANSAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002981

19/11/2019

50.00

00095521682368

LOURIVAL DE CARVALHO COSTA FILHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18/11/2019, TRANSPORTANDO AS COORDENADORAS DA SAUDE, TATIANNE ELLI DOS SANTOS E ANTONIETA PEREIRA, QUE PARTICIPARAM DE UM FORUM DE COBERTURAS VACINAIS E A SITUACAO DO SARAMPO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002982

19/11/2019

52.50

00001754099432

ISIS MIRELLY BATISTA TAVARES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA , DESTINADA A FUNCIONARIA NO CARGO DE COORDENADORA DO CAPS, ISIS MIRELLY BATISTA TAVARES, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA XI REUNIAO DO CLEGIADO ESTADUAL DE COORENADORES DE SAuDE MENTAL DA PARAIBA, QUE IRA ACONTECER NO DIA 21/11/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002983

19/11/2019

50.00

00056220600100

RISONETE DA COSTA ARAUJO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA , DESTINADA A FUNCIONARIA NO CARGO DE ENFERMEIRA, RISONETE DA COSTA ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA XI REUNIAO DO CLEGIADO ESTADUAL DE COORENADORES DE SAuDE MENTAL DA PARAIBA, QUE IRA ACONTECER NO DIA 21/11/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002984

19/11/2019

287.00

04943654000100

CEOP CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A USG NO PACIENTE: EURIDES ALVES DE MARIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002985

19/11/2019

868.00

01326076000174

SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGIA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM ANESTESIA, REALIZADA NA PACIENTE: ANTONIA DOS SANTOS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002986

19/11/2019

97.87

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000512019

0002987

19/11/2019

659.00

11426166000190

DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002988

19/11/2019

52.29

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF VI NA CHA DO GALO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002989

19/11/2019

754.40

16571518000115

STENIO MELO PEIXOTO ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALMOCOS), DESTINADOS AS RECEPICIONISTA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE EDUCACAO PERMANENTE, NO DIA 14/11/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002990

19/11/2019

450.00

15144201000210

IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RM DE CRANIO NA PACIENTE MARIA MADALENA SERAFIM RIBEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002991

19/11/2019

550.00

15144201000210

IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RM DE CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002992

19/11/2019

322.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002993

19/11/2019

2440.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002994

19/11/2019

3678.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002995

19/11/2019

250.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0002996

19/11/2019

300.60

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000482019

0002997

19/11/2019

864.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Dispensa por outros motivos

000482019

0002998

19/11/2019

303.94

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0002999

19/11/2019

3125.50

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0003000

19/11/2019

143.50

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0003001

19/11/2019

1020.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0003002

19/11/2019

4972.50

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINDOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0003003

19/11/2019

3715.10

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0003004

19/11/2019

319.80

05613939000145

SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0003005

19/11/2019

3745.95

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003006

20/11/2019

150.00

00009406406861

SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LUIZ ARTUR E GENITORA, PARA O CER, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0003007

20/11/2019

2120.44

07324070000144

OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003008

20/11/2019

300.00

19900131000153

LES-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA CARDIOLOGICA PARA AVALIACAO CLINICA E ELETRONICA DE MARCAPASSO PARA O PACIENTE: PEDRO JENUINO DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003009

20/11/2019

1000.00

00011763998886

ALEXANDRE VICENTE DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE EDUCACAO PERMANENTE EM CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003010

20/11/2019

400.00

15478369000181

C FAGUNDES DA SILVA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CALCULO DE BLINDAGEM DA SALA DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0003011

20/11/2019

620.20

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0003012

20/11/2019

1941.50

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000072019

0003013

20/11/2019

1500.00

00045255520420

EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, PERIMETRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052019

0003014

20/11/2019

1285.20

00034341102400

JOSE TAVARES SOBRINHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000182019

0003015

20/11/2019

1178.10

00007871120468

HOMERO PERAZZO BARBOSA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA IMPLANTACAO DO CAPS ( CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), LOCALIZADO A RUA JOAO MACHADO, Nº 42, CENTRO-AREIA-PB, REALATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000122019

0003016

20/11/2019

1606.50

08298416002355

PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000182019

0003017

20/11/2019

600.00

00003828221459

PEDRO PERAZZO NETO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO 1357, NO BAIRRO FREI DAMIAO, PARA INSTALACAO DO PSF VI - JUVENAL ESPINOLA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062019

0003018

20/11/2019

1071.00

00010819653470

GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAuDE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022019

0003019

20/11/2019

2750.00

10596370000197

ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DOS BALANCETES, RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN-TC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000152019

0003020

20/11/2019

917.60

09210219000190

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003021

20/11/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000152019

0003022

20/11/2019

280.00

09210219000190

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003023

20/11/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003024

20/11/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0003025

21/11/2019

2033.05

07324070000144

OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0003026

21/11/2019

3972.00

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0003027

21/11/2019

380.00

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0003028

21/11/2019

2487.67

27320140000101

RN HOSPITALAR ATACADISTA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BIOMBO EM ACO INOX, 02 DETECTOR FETAL, 001 LANTERNA CLINICA, 01 MESA GINECOLOGICA, 02 PINCA DISSECCAO COM DENTE E 02 PINCA DISSECCAO SEM DENTE DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE X DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0003029

21/11/2019

1255.67

27320140000101

RN HOSPITALAR ATACADISTA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BIOMBO EM ACO INOX, 02 DETECTOR FETAL, 001 LANTERNA CLINICA,, 02 PINCA DISSECCAO COM DENTE E 02 PINCA DISSECCAO SEM DENTE DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE IX DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0003030

21/11/2019

491.68

27320140000101

RN HOSPITALAR ATACADISTA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 DETECTOR FETAL, 001 LANTERNA CLINICA,, 02 PINCA DISSECCAO COM DENTE E 02 PINCA DISSECCAO SEM DENTE DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE VII DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0003031

21/11/2019

125.29

27320140000101

RN HOSPITALAR ATACADISTA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE, 01 LANTERNA CLINICA,, 05 PINCA DISSECCAO COM DENTE E 05 PINCA DISSECCAO SEM DENTE DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE VI DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0003032

21/11/2019

105.69

27320140000101

RN HOSPITALAR ATACADISTA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE, 01 LANTERNA CLINICA,, 04 PINCA DISSECCAO COM DENTE E 04 PINCA DISSECCAO SEM DENTE DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE IV DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0003034

21/11/2019

66.49

27320140000101

RN HOSPITALAR ATACADISTA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE, 01 LANTERNA CLINICA,, 02 PINCA DISSECCAO COM DENTE E 02 PINCA DISSECCAO SEM DENTE DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE V DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0003035

21/11/2019

66.49

27320140000101

RN HOSPITALAR ATACADISTA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE, 01 LANTERNA CLINICA,, 02 PINCA DISSECCAO COM DENTE E 02 PINCA DISSECCAO SEM DENTE DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE II DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0003036

21/11/2019

66.49

27320140000101

RN HOSPITALAR ATACADISTA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE, 01 LANTERNA CLINICA,, 02 PINCA DISSECCAO COM DENTE E 02 PINCA DISSECCAO SEM DENTE DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE I DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0003037

21/11/2019

39.20

27320140000101

RN HOSPITALAR ATACADISTA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE, 02 PINCA DISSECCAO COM DENTE E 02 PINCA DISSECCAO SEM DENTE DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE SAMu DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0003038

21/11/2019

507.92

30597577000193

MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0003039

21/11/2019

2247.66

30597577000193

MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003040

21/11/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003041

21/11/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003042

22/11/2019

654.00

13542632000129

COSMOPOLITAN HOSTEL-FILIPE OSCAR FREITAS DE BARROS CORREIA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, DO DIA 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS FUNCIONARIOS: MARINEZIO COELHO LEMOS NETO E ANDREIA MOTA DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO X ENCONTRO NORTE NORDESTE EM CENTRO CIRuGICO ECENTRO DE MATERIAL E ESTERIZACAO, EM RECIFE-PE.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003043

22/11/2019

270.18

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000552019

0003044

22/11/2019

1249.17

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET

VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003045

22/11/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003046

22/11/2019

93.29

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DE MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003047

22/11/2019

22.20

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF - VI, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0003048

22/11/2019

660.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003049

22/11/2019

582.46

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO AO PSF DA USINA SANTA MARIA , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0003050

22/11/2019

63.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003051

22/11/2019

449.97

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DE CEPILHO , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0003052

22/11/2019

25.60

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0003053

22/11/2019

11482.90

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0003054

22/11/2019

277.00

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

000102019

0003055

22/11/2019

3066.30

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

000102019

0003056

22/11/2019

662.70

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003057

22/11/2019

6247.15

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000392019

0003059

22/11/2019

7573.60

06948769000112

TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003060

22/11/2019

996.79

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000512019

0003061

22/11/2019

659.00

11426166000190

DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003062

22/11/2019

1363.10

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003063

22/11/2019

89.72

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO /2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003064

22/11/2019

684.44

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003065

22/11/2019

874.40

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003066

22/11/2019

1503.44

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003067

25/11/2019

150.00

14754586000194

PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JUNIOR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 22 NOVEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: GIVONALDO DE SENA E DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA , PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO E CLINICA LUIZ DINIZ.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000032018

0003069

25/11/2019

3300.00

00003210194408

LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003070

25/11/2019

1400.00

00044257112468

GEISY DE SOUZA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESORIA PREVIDENCIARIA, INFORMACOES DE GFIP, DCTF, RAIS ENTRE OUTROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003071

25/11/2019

405.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5548, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003072

25/11/2019

140.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 7612, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003073

25/11/2019

840.00

00004399603470

MARINÉZIO COELHO DE LEMOS NETO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DESTINADAS AO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, MARINEZIO COELHO DE LEMOS NETO, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO, QUANDO IRA A RECIFE-PE, PARA PARTCIPAR DO X ENCONTRO NORTE E NORDESTE EM CENTRO CIRURGICO E CENTRO DE MATERIAL E ESTERIZACAO, QUE SRA REALIZADO NO MAR HOTEL CONVENTIONS, DO DIA 27 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003074

25/11/2019

840.00

00004219218467

ANDREIA MOTA DE SOUZA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DESTINADAS A COORDENADORA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, ANDREIA MOTA DE SOUZA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO, QUANDO IRA A RECIFE-PE, PARA PARTCIPAR DO X ENCONTRO NORTE E NORDESTE EM CENTRO CIRURGICO E CENTRO DE MATERIAL E ESTERIZACAO, QUE SRA REALIZADO NO MAR HOTEL CONVENTIONS, DO DIA 27 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003075

25/11/2019

72.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003076

25/11/2019

471.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003077

25/11/2019

130.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003078

25/11/2019

37.91

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF V, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO /2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003079

25/11/2019

37.91

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VII, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO /2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003080

25/11/2019

37.91

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO /2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003081

25/11/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO /2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003082

25/11/2019

75350.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003083

25/11/2019

8044.30

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000352018

0003084

26/11/2019

3116.00

00008565596443

JOSENILDO ALVES GOMES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA E JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS REFERENTE A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), PAGO COM RUCURSO DO SUS: REFERÊNCIA:NOVEMBRO/210169

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000322019

0003085

26/11/2019

2000.00

00001844469450

ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA E JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), PAGO COM RECURSOS DO SUS; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003086

26/11/2019

59532.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003087

26/11/2019

19496.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003088

26/11/2019

28393.60

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000422019

0003089

26/11/2019

3000.00

00011615707484

JOSÉ LUIZ FELIX TAVARES GOMES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA E JURIDICA PAARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA E USUARIOS DA EQUIPE DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD) PAGO COM RECURSOS DO SUS:, DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003090

26/11/2019

16096.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000312019

0003091

26/11/2019

3100.00

00092961355400

LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA, USUARIO DA EQUIPE DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD), PAGO COM O RECURSO DO SUS; REFERENCIA NOVEMBRO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Implantação e Manutenção do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003092

26/11/2019

13800.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000422019

0003093

26/11/2019

3390.00

05307472000105

TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA E JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), PAGO COM RECURSOS DO SUS; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Implantação e Manutenção do NASF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000382018

0003094

26/11/2019

3095.00

00003143620455

SILVANO JOSE DE LIMA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS PARA FICAR A DISPOSICAO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), PAGO COM RECURSOS DO SUS; REFERENCIA NOVEMBRO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000282019

0003095

26/11/2019

2495.00

27508032000159

JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA MORAIS GALVAO, EM CEPILHO/AREIA-PB, PAGO COM RECURSOS DO FUS; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Implantação e Manutenção do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003096

26/11/2019

2700.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003097

26/11/2019

1723.64

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000302019

0003098

26/11/2019

1950.00

00013279167469

ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES, SERVICOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE PAGO COM RECURSOS DO FUS; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003099

26/11/2019

20500.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003100

26/11/2019

14502.80

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000352018

0003101

26/11/2019

2380.00

00032513623487

ANTONIO BARBOSA DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES, SERVICOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE PAGO COM RECURSOS DO FUS; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003102

26/11/2019

101342.82

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003103

26/11/2019

69779.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000292019

0003104

26/11/2019

2250.00

00029891444805

JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA JOSE EVARISTO DA SILVA, EM CHA DA PIA, PAGO COM FUS; REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003105

26/11/2019

1375.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000422019

0003106

26/11/2019

1950.00

00010773132414

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DA USINA - DISTRITO DE USINA SANTA MARIA/AREIA-PB, PAGO COM RECURSOS DO FUS; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003107

26/11/2019

8800.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003108

26/11/2019

8205.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000482017

0003109

26/11/2019

2700.00

00007043591465

JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE MATA LIMPA, EM MATA LIMPA/AREIA-PB, PAGO COM RECURSOS DO FUS; REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003110

26/11/2019

20429.31

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003111

26/11/2019

28477.25

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003112

26/11/2019

2500.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003113

26/11/2019

74684.59

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003114

26/11/2019

2500.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003115

26/11/2019

3744.44

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003116

26/11/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 19/11/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES , PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003117

26/11/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 22/11/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES SANTOS, PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003118

26/11/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 20/11/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO DMINGOS DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003119

26/11/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 15/11/2019, TRANSPORTANDO O DIRETOR DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, MARINEZIO COELHO DE LEMOS NETO, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003120

26/11/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 13/11/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA, PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000152019

0003121

26/11/2019

3110.47

27029083000106

MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0003122

26/11/2019

1636.70

19918905000173

THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 TELEVISOR TIPO LED, TELA 42 USB FULL HD CONVERSOR DIGITAL E ENTRADA HDMI, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE VIII, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0003123

26/11/2019

1636.70

19918905000173

THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 TELEVISOR TIPO LED, TELA 42 USB FULL HD CONVERSOR DIGITAL E ENTRADA HDMI, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE III, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0003124

26/11/2019

1636.70

19918905000173

THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 TELEVISOR TIPO LED, TELA 42 USB FULL HD CONVERSOR DIGITAL E ENTRADA HDMI, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE VI DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003125

26/11/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003126

26/11/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0003127

26/11/2019

748.25

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003128

27/11/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 26/11/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA LUIZA CARVALHO DE LIMA, PARA O IMIP.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003129

27/11/2019

400.00

04423787000155

FRANCA & MEDEIROS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE TOXINA BOTOLINICA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003130

27/11/2019

198.32

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003131

27/11/2019

497.68

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF V, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

000032018

0003132

27/11/2019

25987.22

08579500000131

POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 3258,70 LITROS DE GASOLINA COMUM, 2746,40 LITROS DE OLEO DIESEL S10, E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000042019

0003133

27/11/2019

2155.00

08579500000131

POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GPL 13 E GPL 45KGS , DESTINADO AOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003134

27/11/2019

52.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5548, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003135

27/11/2019

39.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 7612, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000302019

0003136

27/11/2019

120.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000302019

0003137

27/11/2019

33.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF 2733, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003138

27/11/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0003139

27/11/2019

1680.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0003140

27/11/2019

178.50

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0003141

27/11/2019

936.85

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003142

28/11/2019

755.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003143

28/11/2019

242.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003144

28/11/2019

50.00

00095521682368

LOURIVAL DE CARVALHO COSTA FILHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOURIVAL DE CARVALHO COSTA NETO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06/11/2019, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA : ISIS MIRELLY BATISTA TAVARES, PARA O HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003145

28/11/2019

1170.00

01958301000195

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMANICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO NA REALIZACAO DE 26 EXAMES DE MAMOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003146

28/11/2019

52.50

00001754099432

ISIS MIRELLY BATISTA TAVARES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA , DESTINADA A FUNCIONARIA (COORDENADORA DO CAPS), ISIS MIRELLY BATISTA TAVARES, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO DIA 26/112019, PARTICIPOU DO 1º FORUM ESTADUAL DE SAuDE DA POPULACAO NEGRA: IMPLICACOES DO RACISMO NA SAuDE NO AUDITORIO DO CEFOR EM JOAO PESSOA-PB.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003147

28/11/2019

1858.64

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO NOVO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0003148

28/11/2019

332.50

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0003149

28/11/2019

400.00

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003150

28/11/2019

2886.37

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003151

28/11/2019

467.76

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000522019

0003152

28/11/2019

800.00

23871427000160

GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME TOMOGRAFIA DA PELVE COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR C/ CONTRASTE , A SER REALIZADO NO PACIENTE: RAIMUNDO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0003153

28/11/2019

150.30

05613939000145

SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNIICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003155

28/11/2019

155.00

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003156

28/11/2019

72709.97

29979036097632

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE SUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003157

28/11/2019

504.72

29979036097632

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE SUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003158

28/11/2019

40662.34

29979036097632

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE FUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003159

28/11/2019

940.00

29979036097632

INSS

PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVICOS

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003160

28/11/2019

390.60

29979036097632

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE FUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003161

28/11/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003162

28/11/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003163

28/11/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003164

28/11/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003165

28/11/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000102019

0003166

29/11/2019

66.58

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dispensa por outros motivos

000102019

0003167

29/11/2019

908.17

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003168

29/11/2019

50.00

00095521682368

LOURIVAL DE CARVALHO COSTA FILHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOURIVAL DE CARVALHO COSTA NETO, TRANSPORTANDO A SERVIDORA TATIANNE ELLI DOS SANTOS NO CARGO DE COORDENADORA DA MAC, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DE SAuDE DO TRABALHADOR: ATENCAO INTEGRAL A POPULACAO NA REDE DE ATENCAO A SAuDE, NO DIA 29/11/2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003169

29/11/2019

600.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003170

29/11/2019

499.00

00013261584491

GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003171

29/11/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003172

29/11/2019

89.00

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0003173

02/12/2019

760.20

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0003174

02/12/2019

805.00

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0003175

02/12/2019

160.00

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0003176

02/12/2019

80.70

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003177

02/12/2019

300.00

00048394106404

FRANCISCO DE ASSIS ALVES MMN 7043

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM NO DIA 27 DE NOVEMBRO PARA O HEMOCENTRO DE CAMPINA GRANDE/PB E HEMOCENTRO DE GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE PEGAR BOLSAS DE SANGUE, PARA A PACIENTE: MARIA DE LURDES DA SILVA, PESSOA CANTENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000462019

0003178

02/12/2019

3100.00

01502402000157

CALZAVARA E VIANA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000522019

0003179

02/12/2019

1804.00

23871427000160

GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE ENDOCOSPIAS, TC DO CRANIO E ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPLLER, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003180

02/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003181

03/12/2019

50.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOURIVAL DE CARVALHO COSTA NETO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 21/11/2019, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA : ISIS MIRELLY BATISTA TAVARES, PARA O HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003182

03/12/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 29/11/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSECA E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL DASCLINICAS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003183

03/12/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 27/11/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA, PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003185

03/12/2019

3247.26

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO DO HOSPITAL MUNICPAL DR. HERCILIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003186

03/12/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 28/11/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: RAI DANTAS COSTA E ACOMPANHANTE, PARA O REAL HOSPITAL PORTUGUES.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003187

03/12/2019

50.00

00095521682368

LOURIVAL DE CARVALHO COSTA FILHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB , NO DIA 02/12/2019, TRANSPORTANDO A SERVIDORAS JULIANA VIEGAS DE A. BARACHO, NO CARGO DE SECRETARIAMUNICIPAL DE SAuDE, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE APOIO INSTITUCIONAL AS COMISSOES INTERGETORES REGIONAIS-CIR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003188

03/12/2019

50.00

00095521682368

LOURIVAL DE CARVALHO COSTA FILHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB , NO DIA 03/12/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA DA PENHA S. VASCONCELOS E ACOMPANHANTE, PARA OHOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0003189

03/12/2019

406.00

28302534000191

JSA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000082019

0003190

03/12/2019

654.92

05329135000380

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL M3, AR COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000412019

0003191

03/12/2019

3000.00

05329135000119

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE REDE DE AR MEDICINAL E REDE DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0003192

03/12/2019

1620.00

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003193

03/12/2019

140.00

00025799955870

MARCOS ANTONIO GUEDES QUERINO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) HORAS DE DIVULGACAO SOBRE A VACINACAO CONTRA O SARAMPO DIA "D", NO DIA 30/11/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003194

03/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000402017

0003195

03/12/2019

1080.00

07575881000118

SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000402017

0003196

03/12/2019

1890.00

07575881000118

SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003197

03/12/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 03/12/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA A AACD.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0003198

04/12/2019

4966.61

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003199

04/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003200

04/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003201

04/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003202

04/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003203

04/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003204

04/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003205

04/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003206

04/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003207

04/12/2019

1100.00

06264555000127

AYANNE SHIRLEY ALVES NASCIMENTO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LENTE E ARMACAO DE PLASTICO MASCULINO, PARA SER DOADO A LUIZ HENRIQUE DE SOUZA ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003208

04/12/2019

8.99

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO ANTIGO NUMERO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 10/12/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003209

04/12/2019

99.37

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/12/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003210

04/12/2019

136.53

33000118000179

TELEMAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/12/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0003211

04/12/2019

2390.00

22228679000103

OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000122019

0003212

05/12/2019

612.00

13440646000131

NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF 5305 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0003213

05/12/2019

60.54

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0003214

05/12/2019

155.33

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0003215

05/12/2019

999.54

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000132019

0003218

05/12/2019

7614.93

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000132019

0003221

05/12/2019

5294.91

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0003222

05/12/2019

324.64

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0003223

05/12/2019

3055.93

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0003224

05/12/2019

145.32

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0003225

05/12/2019

145.32

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003226

05/12/2019

2822.19

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO POSTO ANCORA DE LAGOA DE BARRO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003227

05/12/2019

4215.22

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A NOVA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000162019

0003228

05/12/2019

6210.00

26572822000130

ALINE AGUIAR ROCHA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000162019

0003229

05/12/2019

4500.00

26572822000130

ALINE AGUIAR ROCHA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003230

05/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003231

05/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0003232

05/12/2019

404.66

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALLAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pregão Presencial

000512018

0003233

05/12/2019

11160.00

27501690000119

QUATTRO SOFTWARE E SERVICOS DE TI LTDA EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE EM SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE REFERENTE AO CONTRATO 00288/2018 PREGAO PRESENCIAL 00051/2018 DOAS ACS E ACE.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000522019

0003234

06/12/2019

7918.50

10861672000145

JOSE ALVES NETO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE 219, ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003235

06/12/2019

959.00

28302534000191

JSA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SALA DO MAMOGRAFO LOCALIZADA NO HOSPITAL DR° HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003236

06/12/2019

4189.96

28302534000191

JSA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SALA DO MAMOGRAFO LOCALIZADO NO HOSPITAL DR° HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003237

06/12/2019

959.00

28302534000191

JSA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO , DESTINADOS A SALA DO MAMOGRAFO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003238

06/12/2019

4189.96

28302534000191

JSA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SALA DE MAMAGRAFO DO HOSPITAL DR° HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0003239

06/12/2019

3960.00

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 MESA DE CABECEIRA DE METAL PARA LEITO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003240

06/12/2019

1999.20

16925732000122

COM VAR PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADO O PACIENTE: LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000512019

0003241

09/12/2019

1163.00

11426166000190

DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003242

09/12/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 04/12/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA, PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003243

09/12/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 05/12/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA RITA DE LIMA E ACOMPANHANTE.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003244

09/12/2019

775.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEX 0148, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003245

09/12/2019

254.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003246

09/12/2019

250.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000272019

0003247

09/12/2019

2414.70

27657870000194

HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ODEM JUDICIAL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0003248

09/12/2019

117.00

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0003249

09/12/2019

172.00

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003251

10/12/2019

8551.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG 2412 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0003252

10/12/2019

184.00

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0003253

10/12/2019

380.00

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0003255

10/12/2019

439.36

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003256

10/12/2019

380.00

08965403000187

CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADO A JOSEFA DE SOUZA ALVES, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003257

10/12/2019

140.00

00025799955870

MARCOS ANTONIO GUEDES QUERINO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) HORAS DE DIVULGACAO SOBRE A VACINACAO CONTRA O SARAMPO DIA "D", (DENGUE), NO DIA 06/12/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000052019

0003258

10/12/2019

375.00

30371251000143

VANIA FELIX DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOCOS, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE ITENSIFICACAO DO SARAMPO NO DIA 30/11/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003259

10/12/2019

50.00

00095521682368

LOURIVAL DE CARVALHO COSTA FILHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOURIVAL DE CARVALHO COSTA NETO, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A JOAO-PESSOA/PB, NO DIA 18/11/2019, TRANSPORTANTO A PACIENTE: TARCIANA DE LIMA SILVA SANTOS COM SEUS FILHOS PEDRO HENRIQUE DE LIMA SANTOS E NEWTON CARLOS DE LIMA SANTOS, PARA O HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0003260

10/12/2019

538.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0003261

10/12/2019

1170.00

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0003262

10/12/2019

117.00

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0003263

10/12/2019

172.00

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003264

10/12/2019

1509.50

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0003265

10/12/2019

83.00

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003266

10/12/2019

18164.55

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000512019

0003267

10/12/2019

3801.56

13626917000148

COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0003271

10/12/2019

100.65

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0003272

10/12/2019

1004.80

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0003273

10/12/2019

3491.37

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL, DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0003274

10/12/2019

240.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003275

10/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003276

10/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0003277

10/12/2019

572.90

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000152019

0003278

11/12/2019

2354.40

03965517000103

ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGIGO DESTINADOS AOS POSTO DE SAuDE DO MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0003279

11/12/2019

826.07

30597577000193

MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0003280

11/12/2019

640.05

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL, DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012019

0003281

11/12/2019

527.50

19918905000173

THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0003282

11/12/2019

100.65

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CA CASA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0003283

11/12/2019

779.00

26156923000120

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0003285

11/12/2019

4464.16

30597577000193

MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0003286

11/12/2019

10674.26

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0003287

11/12/2019

5148.60

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0003288

11/12/2019

418.54

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003289

11/12/2019

300.00

21888601000152

KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDILOGIA E ECOCARDIOGRAFIA PEDIATRICA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA REALIZACAO DO EXAME ECO CARDIOGRAMA PEDIATRICO DO PACIENTE: WAGNER SOARES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003290

11/12/2019

300.00

21888601000152

KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDILOGIA E ECOCARDIOGRAFIA PEDIATRICA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA REALIZACAO DO EXAME ECO CARDIOGRAMA PEDIATRICO DA PACIENTE: RAISSA FERNANDES P. DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0003291

11/12/2019

541.00

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0003292

11/12/2019

9350.00

07897039000100

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CADEIRA ODONTOLOGICA, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAuDE VIII CHA DE PIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000182019

0003293

11/12/2019

1612.80

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0003294

11/12/2019

9350.00

07897039000100

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CADEIRA ODONTOLOGICA, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAuDE V DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0003295

11/12/2019

9350.00

07897039000100

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CADEIRA ODONTOLOGICA, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAuDE VI DE CHA DO GALO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0003297

11/12/2019

9350.00

07897039000100

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CADEIRA ODONTOLOGICA, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAuDE VII DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0003299

11/12/2019

9350.00

07897039000100

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CADEIRA ODONTOLOGICA, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAuDE I DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0003301

11/12/2019

9350.00

07897039000100

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CADEIRA ODONTOLOGICA, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAuDE II DA USINA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa MAC

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0003302

11/12/2019

4068.90

27320140000101

RN HOSPITALAR ATACADISTA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000512019

0003306

11/12/2019

3005.49

13626917000148

COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003307

11/12/2019

244.49

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VII, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000152019

0003308

11/12/2019

1100.00

03965517000103

ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGIGO DESTINADOS AOS POSTO DE SAuDE DO MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003309

11/12/2019

1260.00

18274247000161

LUCIANA BALBINO DE SOUZA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CAFE DA MANHA E TRILHA NA MATA DO PAU FERRO A CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS VIVER EM MOVIMENTO DAS UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0003310

11/12/2019

251.85

24483944000125

GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0003311

11/12/2019

51.08

24483944000125

GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0003312

11/12/2019

95.97

24483944000125

GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0003313

11/12/2019

6113.40

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0003314

11/12/2019

102.16

24483944000125

GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0003315

11/12/2019

388.80

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0003316

11/12/2019

1550.50

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDIACAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0003317

11/12/2019

32.00

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0003318

11/12/2019

2734.75

27320140000101

RN HOSPITALAR ATACADISTA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003319

12/12/2019

100.00

00039223094453

VALBERTO DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA TENDA, MESA COM 04 CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO DO DIA "D" DA DENGUE NO DIA 06/12/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0003320

12/12/2019

663.45

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS , DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

000102019

0003321

12/12/2019

6106.40

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

000102019

0003322

12/12/2019

1629.60

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003323

12/12/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 09/12/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA, PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003324

12/12/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 10/12/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: RAI DANTAS COSTA E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL PORTUGUES.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0003326

12/12/2019

161.80

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0003327

12/12/2019

1509.20

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182019

0003328

12/12/2019

150.12

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182019

0003329

12/12/2019

1088.50

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0003330

12/12/2019

572.90

04451626000175

PHOSPODONT LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa MAC

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0003331

12/12/2019

54.58

27320140000101

RN HOSPITALAR ATACADISTA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 LANTERNA CLINICA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa MAC

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0003332

12/12/2019

54.58

27320140000101

RN HOSPITALAR ATACADISTA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 LANTERNA CLINICA DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0003333

12/12/2019

54.58

27320140000101

RN HOSPITALAR ATACADISTA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 LANTERNA CLINICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003334

12/12/2019

15250.28

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003335

12/12/2019

3939.45

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042019

0003336

12/12/2019

186.40

12734018000104

CIRÚRGICA CAMPINENSE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003337

12/12/2019

50.00

00056220600100

RISONETE DA COSTA ARAUJO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE MEIA DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIA NO CARGO DE ENFERMEIRA DO CAPS, RISONETE DA COSTA ARAUJO, QUANDO VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13/12/2019, ONDE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DO PROJETO " FORTALECER A POLITICA DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003338

12/12/2019

4898.77

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000102019

0003339

12/12/2019

2363.00

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA S AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003340

12/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003341

12/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0003342

12/12/2019

149.25

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0003343

12/12/2019

143.81

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALLAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000512017

0003344

12/12/2019

1992.80

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0003345

12/12/2019

4455.85

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0003346

12/12/2019

5365.70

12305387000173

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE MENTAL

Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psico-Social/CAPS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000492019

0003347

12/12/2019

1318.00

11938541000181

EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 CADEIRAS SECRETARIA E 02 MESA SPEQ C/ 02 GAVETAS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE MENTAL

Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psico-Social/CAPS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000492019

0003348

12/12/2019

536.00

11938541000181

EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CADEIRAS SECRETARIA E 01 MESA SPEQ C/ 02 GAVETAS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000492019

0003349

12/12/2019

2070.00

11938541000181

EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 CADEIRAS SECRETARIA E 01 MESA SPEQ C/ 02 GAVETAS E 01 MESA REUNIAO RETANGULAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003350

13/12/2019

1750.00

15144201000210

IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE DE CRANIO, TORAX E PESCOCO NO PACIENTE ANTONIO BARBOSA DA SILVA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0003351

13/12/2019

728.00

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003352

13/12/2019

4245.80

05364404000188

MAXGRAFGRÁFICA E EDITORA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHO EM CASA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000152019

0003353

13/12/2019

2572.10

09210219000190

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0003354

13/12/2019

1664.00

19918905000173

THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE MENTAL

Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psico-Social/CAPS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0003355

13/12/2019

1664.00

19918905000173

THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS, DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003356

13/12/2019

50.00

00004413031458

FERNANDA F. LAVORATO NASCIMENTO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA-PB, ACOMPANHANDO A PACIENTE IRENE CIPRIANO DA SILVA, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA ELETIVA DE HERNIA INGUINAL NO DIA 02/11/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE MENTAL

Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psico-Social/CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0003357

13/12/2019

489.64

22526394000159

MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003358

13/12/2019

6712.20

05364404000188

MAXGRAFGRÁFICA E EDITORA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1220

Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003359

13/12/2019

1695.70

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003360

13/12/2019

71.00

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO PSF ANTONIO TRAJANO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003362

13/12/2019

135.80

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PFS DE CEPILHO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003364

13/12/2019

303.20

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS AO PSF DE LAGOA DE BARROS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por outros motivos

000172018

0003365

13/12/2019

7174.00

05364404000188

MAXGRAFGRÁFICA E EDITORA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por outros motivos

000172018

0003369

13/12/2019

4731.00

05364404000188

MAXGRAFGRÁFICA E EDITORA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003370

13/12/2019

416.68

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003371

13/12/2019

436.10

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSTRUCAO DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003372

13/12/2019

11000.00

00000049023780

HUMBERTO SANTOS FERNANDES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MONTAGEM E INTALACAO DE TOLDO NA UBS DO DISTRITO DE MUQUEM E NA UBS DA RUA JOAO BARRETO, NO CIDADE UNIVERSITARIA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003377

16/12/2019

300.00

00010916812448

JOÃO VENANCIO CARDOSO DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 06 PECAS DE ANDAIMES DURANTE 120 DIAS; PARA SERVICO DE REFORMA E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000422019

0003378

16/12/2019

500.00

05307472000105

TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFF 9374/PB, PARA TRANSPORTAR 15 (QUINZE) PACIENTES ATE A CIDADE DE CUITE/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, NO DIA 13/12/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003379

16/12/2019

96.50

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000532019

0003380

16/12/2019

8940.00

00977582000160

ROSELMA VIEIRA SOARES ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12 MACACAO, 12 BOTAS COTURNO COURO IMPERMEAVEL, 24 CAMISAS FIO 30 BORDADA NO PEITO, 03 MOCHILA PARA MEDICAMENTOS E 02 BOLSA POCHETE EM LONAL DESTINADOS AO FARDAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

1220

Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0003384

16/12/2019

7267.04

07324070000144

OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003385

16/12/2019

680.00

11499320000154

GERMANDO LIMA ANDRADE - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAPACETE PROTORK LIBERTY DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003386

16/12/2019

4080.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG 2412, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003387

16/12/2019

417.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO BOXE DE PLACA OFD 5908 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003388

16/12/2019

26.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF 2733, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003389

16/12/2019

234.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGC 4047, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003390

16/12/2019

163.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE 6419, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003391

16/12/2019

33.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003392

16/12/2019

97.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO BOXE DE PLACA OFL 8394 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0003393

16/12/2019

7267.04

07324070000144

OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO R5ODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0003394

16/12/2019

1287.18

07324070000144

OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003395

16/12/2019

50.00

00009048058406

ERINALDO DOS SANTOS PAULINO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE1/2 (MEIA) DIARIA , DESTINADA AO FUNCIONARIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS FUNCIONARIAS ANDREIA MOTA DE SOUZA E FLAVIA WANESSA B.N. FERNANDES NO CARGO DE ENFERMEIRA PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NO CEFOR.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003396

16/12/2019

990.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 7612, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003397

16/12/2019

50.00

00009048058406

ERINALDO DOS SANTOS PAULINO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA , DESTINADA AO FUNCIONARIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO CONDE/PB TRANSPORTANDO OS PACIENTES: MARIA EDUARDA DE LIMA PEREIRA E FRANCINALDO CONSTANTINO DA SILVA.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0003398

16/12/2019

4695.00

12710916000114

EDILANE DA COSTA CARVALHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE, 01 AUTOCLAVE ALT 42 LDP, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAuDE X DO MUTIRAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0003399

16/12/2019

4695.00

12710916000114

EDILANE DA COSTA CARVALHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE, 01 AUTOCLAVE ALT 42 LDP, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAuDE IX DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000622019

0003400

16/12/2019

17540.00

12710916000114

EDILANE DA COSTA CARVALHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 EXAUSTOR A PROVA DE LUZ ACO PINTADO, 01 FOCO AUXILIAR, 01 MACRO CENTRIFUGA 16 TUBOS E 01 MICROSCOPIO LABORATORIALIONLAB BIO 1000, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000492019

0003401

16/12/2019

480.00

07239645000120

JANNAILSON FERREIRA DE LIMA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 CADEIRA FIXA ERGOPLAX PRETA, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAuDE X DO MUTIRAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000492019

0003402

16/12/2019

480.00

07239645000120

JANNAILSON FERREIRA DE LIMA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 CADEIRA FIXA ERGOPLAX PRETA, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAuDE IX DO MUTIRAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003403

16/12/2019

5435.81

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003404

16/12/2019

1291.40

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000492019

0003405

16/12/2019

384.00

07239645000120

JANNAILSON FERREIRA DE LIMA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 CADEIRA FIXA ERGOPLAX PRETA, DESTINADAS AO PROGRAMA NASF, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa MAC

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000492019

0003406

16/12/2019

192.00

07239645000120

JANNAILSON FERREIRA DE LIMA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 CADEIRA FIXA ERGOPLAX PRETA, DESTINADAS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003407

16/12/2019

54.73

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DA CHA DO GALO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE MENTAL

Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psico-Social/CAPS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000492019

0003408

16/12/2019

823.00

07239645000120

JANNAILSON FERREIRA DE LIMA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 CADEIRA FIXA ERGOPLAX PRETA E 01 MESA 1,20 CINZA, DESTINADAS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000492019

0003409

16/12/2019

2407.00

07239645000120

JANNAILSON FERREIRA DE LIMA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 09 CADEIRA FIXA ERGOPLAX PRETA, 01 CADEIRA GIRATORIA E 03 LONGARINA COM 03 LUGARES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003410

16/12/2019

600.00

02674275000136

CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA NILZA DOS SANTOS PONTES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003411

16/12/2019

600.00

00049146360425

FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR EMPENHADO PELO SEREVICO PRESTADO, REFERENTE A MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DO CAPILAR, OLEO DO MOTOR TUBULACAO E GAS NA AREA DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003412

16/12/2019

337.00

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000492019

0003413

17/12/2019

179.00

31070140000160

A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ESTANTE EM ACO COM 06 PRATELEIRAS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE IX DO DISTRITO DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000492019

0003414

17/12/2019

744.00

31070140000160

A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ESTANTE EM ACO COM 06 PRATELEIRAS E 01 ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS COR CINZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE X DO MUTIRAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000492019

0003415

17/12/2019

179.00

31070140000160

A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ESTANTE EM ACO COM 06 PRATELEIRAS DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa MAC

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000492019

0003416

17/12/2019

1292.00

31070140000160

A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ESTANTE EM ACO COM 06 PRATELEIRAS, 01 ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS E 01 ARQUIVO EM ACO COM 04 GAVETAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003418

17/12/2019

387.98

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003419

17/12/2019

3583.76

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003420

17/12/2019

2273.83

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A NOVA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003421

17/12/2019

240.00

00004599272485

ROSILENE BARBOSA DE LIMNA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DO GAS NA GELADEIRA DUPLKEX QUE FICA LOCALIZADA NA AREA DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa MAC

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000492019

0003422

17/12/2019

1292.00

31070140000160

A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ESTANTE EM ACO COM 06 PRATELEIRAS, 01 ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS E 01 ARQUIVO EM ACO COM 04 GAVETAS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003423

17/12/2019

2628.18

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO JOSE PAULINO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE MENTAL

Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psico-Social/CAPS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000492019

0003425

17/12/2019

1720.00

31070140000160

A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ESTANTE EM ACO COM 06 PRATELEIRAS, 01 ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS E 01 ARQUIVO EM ACO COM 04 GAVETAS E 01 QUADRO BRANCO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003427

17/12/2019

40.51

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PSF - DO MUTIRAO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003428

17/12/2019

88.00

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DA USIMA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003429

17/12/2019

133.51

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS AO PSF DE LAGOA DE BARRO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003430

17/12/2019

54.10

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS AO PSF DA USINA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003431

17/12/2019

480.78

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS AO PSF DE CHA DA PIA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003432

17/12/2019

149.60

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS AO PSF V - ANTONIO TRAJANO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000122019

0003433

17/12/2019

778.00

13440646000131

NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 6208 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003434

17/12/2019

50.00

50429810000136

SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT.RADIOLOGICA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADICACOES DURANTE O PERIODO DE 16/10/2019 A 15/10/2020, PARCELA 03/12. REFERENTE O MÊS DEZEMBRO/2019.CONFORME CONTRATO N° 0091/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003435

17/12/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 16/12/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSECA E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL DASCLINICAS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000492019

0003436

17/12/2019

1678.00

31070140000160

A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS E 01 ARQUIVO EM ACO COM 04 GAVETAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003437

17/12/2019

875.00

28302534000191

JSA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME

VALO EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS , DESTINADOS AO SR. JOSEMAR DOS SANTOS NASCIMENTO,CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA DE NUMERO 456/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000492019

0003438

17/12/2019

439.00

07239645000120

JANNAILSON FERREIRA DE LIMA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MESA MEDINDO 1.20, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAuDE IX DO DISTRITO DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000492019

0003439

17/12/2019

439.00

07239645000120

JANNAILSON FERREIRA DE LIMA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MESA MEDINDO 1.20, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAuDE X DO MUTIRAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000492019

0003440

17/12/2019

1513.00

07239645000120

JANNAILSON FERREIRA DE LIMA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 09 CADEIRA FIXA ERGOPLAX PRETA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1215

Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa MAC

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000492019

0003441

17/12/2019

823.00

07239645000120

JANNAILSON FERREIRA DE LIMA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 CADEIRA FIXA ERGOPLAX PRETA E 01 MESA MEDINDO 1.20, DESTINADAS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0003442

17/12/2019

3919.50

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE, DESTINADO A PAULO AUGUSTO CARNEIRO CANDIDO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0003443

18/12/2019

2242.51

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003444

18/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172019

0003445

18/12/2019

1403.64

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A LAVINIA ARRUDA G. DOS SANTOS, CONFORME DEMANDA JUDICIAL.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0003446

18/12/2019

1592.00

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003447

18/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003448

18/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000452019

0003449

18/12/2019

3579.87

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000132019

0003453

18/12/2019

3217.03

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

R EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000712019

0003454

18/12/2019

2276.94

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

R EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000712019

0003455

18/12/2019

5437.22

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

R EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000502018

0003456

18/12/2019

3024.08

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000712019

0003459

18/12/2019

8370.37

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000132019

0003460

18/12/2019

639.92

00958548000220

DROG DROGAVISTA FL 05

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0003461

18/12/2019

160.59

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0003462

18/12/2019

123.26

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000572019

0003463

18/12/2019

102.89

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

000102019

0003464

18/12/2019

199.23

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0003465

18/12/2019

98.05

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF PARA REALIZACAO DO NOVEMBRO AZUL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0003466

18/12/2019

52.05

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF PARA REALIZACAO DO NOVEMBRO AZUL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003467

18/12/2019

12806.28

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003468

18/12/2019

72712.64

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003470

18/12/2019

6356.74

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003471

18/12/2019

27026.25

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003472

18/12/2019

3956.33

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003473

18/12/2019

1312.50

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003474

18/12/2019

4848.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Implantação e Manutenção do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003475

18/12/2019

675.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003477

18/12/2019

27495.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003478

18/12/2019

1250.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003479

18/12/2019

5143.71

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003480

18/12/2019

20567.64

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003481

18/12/2019

27806.86

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003482

18/12/2019

226.67

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003483

18/12/2019

20428.50

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003484

18/12/2019

250.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003485

18/12/2019

2500.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000152019

0003486

18/12/2019

110.40

09210219000190

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0003487

18/12/2019

139.00

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000072019

0003488

18/12/2019

1500.00

00045255520420

EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, PERIMETRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

000102019

0003489

18/12/2019

265.85

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000672019

0003490

18/12/2019

820.00

20467220000137

MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS PSF, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000672019

0003491

18/12/2019

770.00

20467220000137

MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0003492

18/12/2019

74.38

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF PARA REALIZACAO DO NOVEMBRO AZUL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

000022019

0003493

18/12/2019

74.38

05015356000112

LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REALIZACAO DO NOVEMBRO AZUL DO PSF III, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0003494

18/12/2019

660.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032019

0003495

18/12/2019

528.74

29398597000156

MG COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032019

0003496

18/12/2019

984.30

29398597000156

MG COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003497

18/12/2019

720.00

00008118483452

TIAGO ALVES DE BRITO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA LATERIAL DO SAMU DE PLACA OEX 0148, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1220

Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000462019

0003498

18/12/2019

3100.00

01502402000157

CALZAVARA E VIANA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052019

0003499

18/12/2019

1285.20

00034341102400

JOSE TAVARES SOBRINHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000182019

0003500

18/12/2019

1178.10

00007871120468

HOMERO PERAZZO BARBOSA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA IMPLANTACAO DO CAPS ( CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), LOCALIZADO A RUA JOAO MACHADO, Nº 42, CENTRO-AREIA-PB, REALATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000122019

0003501

18/12/2019

1606.50

08298416002355

PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000182019

0003502

18/12/2019

600.00

00003828221459

PEDRO PERAZZO NETO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO 1357, NO BAIRRO FREI DAMIAO, PARA INSTALACAO DO PSF VI - JUVENAL ESPINOLA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062019

0003503

18/12/2019

1071.00

00010819653470

GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAuDE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000302019

0003504

18/12/2019

107.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5548, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003505

19/12/2019

11581.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG 2412 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003506

19/12/2019

210.00

11499320000154

GERMANDO LIMA ANDRADE - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 9555 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003507

19/12/2019

165.00

11499320000154

GERMANDO LIMA ANDRADE - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO MOTO DE PLACA YBR MNJ 9515 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003509

19/12/2019

1500.00

00005902568404

FÁTIMA DE JESUS TEIXEIRA DINIZ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF VII- JOSE PAULINO DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE EVARISTO, Nº 337, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003510

19/12/2019

250.00

03963880000190

CLÍNICA JOSÉ PINTO BRANDÃO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA COM MEDICO CABECA E PESCOCO, PARA O PACIENTE JOSE SOARES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003511

19/12/2019

250.00

03963880000190

CLÍNICA JOSÉ PINTO BRANDÃO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA COM MEDICO CABECA E PESCOCO, PARA A PACIENTE PALMIRA DE LIMA EVARISTO, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por outros motivos

000582019

0003512

19/12/2019

1500.00

15478369000181

C FAGUNDES DA SILVA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AVALIACAO DA SALA DO RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0003513

19/12/2019

12320.60

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003514

19/12/2019

1721.15

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003515

19/12/2019

97392.04

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000152019

0003516

19/12/2019

4175.00

09210219000190

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000552019

0003517

19/12/2019

1600.00

00656179000130

PRO-RAD COMERCIO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PORTA RADIOLOGICA MEDINDO 0,90X2,10, DESTINADA A SALA DO MAMOGRAFO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003518

19/12/2019

8621.71

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003519

20/12/2019

250.00

18072003000104

FABIANO BRANDÃO MELQUÍADES DE ARAÚJO EIRELI-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGICA PARA O PACIENTE: LUCAS EMANOEL SANTOS TEOTONIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003520

20/12/2019

3100.00

18072003000104

FABIANO BRANDÃO MELQUÍADES DE ARAÚJO EIRELI-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGICA, PROCEDIMENTO ADAPTACAO DE LENTE ESCLERAL E EXAME DE TOPOFRAFIA, NA PACIENTE: MARIA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000622019

0003521

20/12/2019

237.40

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Programa do Melhor em Casa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000182019

0003522

20/12/2019

150.12

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003523

20/12/2019

4200.00

09478023000180

ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 06 (SEIS) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NAS SEGUINTES UNIDADES BASICAS DE SAuDE: ESF I, MATA LIMPA, ESF II USINA, ESF V. CONJUNTO, ESF CHA DO GALO, ESF VII BOA VISTA, ESF VIIICHA DA PIA,DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000082019

0003524

20/12/2019

440.69

05329135000380

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL M3, AR COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003525

20/12/2019

600.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0003526

20/12/2019

2210.28

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0003527

20/12/2019

1321.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0003528

20/12/2019

19.50

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0003529

20/12/2019

404.66

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0003530

20/12/2019

2040.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0003531

20/12/2019

1200.60

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0003532

20/12/2019

311.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0003533

20/12/2019

2515.35

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0003534

20/12/2019

560.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

000042018

0003535

20/12/2019

2591.92

05457026000187

MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003536

20/12/2019

42037.03

29979036097632

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE SUS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003537

20/12/2019

34940.16

29979036097632

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE FUS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003538

20/12/2019

279.51

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VII, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003539

20/12/2019

115.73

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003540

20/12/2019

141.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊ DEZEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003541

20/12/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003542

20/12/2019

37.91

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VII, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO /2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000552019

0003543

20/12/2019

1249.17

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET

VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172019

0003544

20/12/2019

11220.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003545

20/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003546

20/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003547

20/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003548

20/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022019

0003549

20/12/2019

2750.00

10596370000197

ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DOS BALANCETES, RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN-TC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022019

0003550

20/12/2019

2750.00

10596370000197

ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DOS BALANCOS FINANCEIRO E ORCAMENTARIO CONFORME RN-TC, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003551

20/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003552

20/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003553

20/12/2019

37.91

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF V, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO /2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003554

23/12/2019

380.00

08965403000187

CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADO A JOSEFA DE SOUZA ALVES, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000352018

0003556

23/12/2019

2380.00

00032513623487

ANTONIO BARBOSA DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES, SERVICOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE PAGO COM RECURSOS DO FUS; REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000292019

0003557

23/12/2019

2250.00

00029891444805

JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA JOSE EVARISTO DA SILVA, EM CHA DA PIA, PAGO COM FUS; REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000302019

0003558

23/12/2019

1950.00

00013279167469

ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES, SERVICOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE PAGO COM RECURSOS DO FUS; REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000422019

0003559

23/12/2019

1950.00

00010773132414

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DA USINA - DISTRITO DE USINA SANTA MARIA/AREIA-PB, PAGO COM RECURSOS DO FUS; REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000482017

0003560

23/12/2019

2700.00

00007043591465

JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE MATA LIMPA, EM MATA LIMPA/AREIA-PB, PAGO COM RECURSOS DO FUS; REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000522019

0003561

23/12/2019

1430.00

23871427000160

GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE ENDOCOSPIAS DIGESTIVA, ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000282019

0003562

23/12/2019

2495.00

27508032000159

JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA MORAIS GALVAO, EM CEPILHO/AREIA-PB, PAGO COM RECURSOS DO FUS; REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000082019

0003563

23/12/2019

993.45

05329135000380

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL M3, AR COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000412019

0003564

23/12/2019

6020.00

05329135000119

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AO APARELHO DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003565

23/12/2019

89.72

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003566

23/12/2019

1400.00

00044257112468

GEISY DE SOUZA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESORIA PREVIDENCIARIA, INFORMACOES DE GFIP, DCTF, RAIS ENTRE OUTROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000032018

0003567

23/12/2019

3300.00

00003210194408

LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003568

23/12/2019

100.00

00007971743467

DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 18/12/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL DA FONSECA E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

31

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003569

23/12/2019

9464.46

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003570

23/12/2019

105470.11

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

31

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003571

23/12/2019

6958.50

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003572

23/12/2019

28393.60

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

31

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003573

23/12/2019

2908.04

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003574

23/12/2019

83434.05

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003575

23/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000382018

0003576

23/12/2019

3095.00

00003143620455

SILVANO JOSE DE LIMA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS PARA FICAR A DISPOSICAO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), PAGO COM RECURSOS DO SUS; REFERENCIA DEZEMBRO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000352018

0003577

23/12/2019

3116.00

00008565596443

JOSENILDO ALVES GOMES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA E JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS REFERENTE A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), PAGO COM RUCURSO DO SUS: REFERÊNCIA:DEZEMBRO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000422019

0003578

23/12/2019

3390.00

05307472000105

TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TERCNICA E USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000312019

0003579

23/12/2019

3100.00

00092961355400

LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA E USUARIODA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000422019

0003580

23/12/2019

3000.00

00011615707484

JOSÉ LUIZ FELIX TAVARES GOMES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA E JURIDICA PAARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA E USUARIOS DA EQUIPE DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD) PAGO COM RECURSOS DO SUS:, DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000322019

0003581

23/12/2019

2000.00

00001844469450

ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA E JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), PAGO COM RECURSOS DO SUS; REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000172019

0003582

23/12/2019

3378.00

15218561000139

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000512018

0003583

23/12/2019

11160.00

27501690000119

QUATTRO SOFTWARE E SERVICOS DE TI LTDA EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE EM SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE REFERENTE AO CONTRATO 00288/2018 PREGAO PRESENCIAL 00051/2018 DOAS ACS E ACE.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003584

23/12/2019

19696.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003585

23/12/2019

1375.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

31

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003586

23/12/2019

1983.13

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

31

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003587

23/12/2019

59435.19

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003588

23/12/2019

73037.50

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

31

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003589

23/12/2019

26466.94

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003590

23/12/2019

61553.85

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Implantação e Manutenção do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003591

23/12/2019

2700.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003592

23/12/2019

21662.04

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

31

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003593

23/12/2019

12687.57

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003594

23/12/2019

69402.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003595

23/12/2019

9634.64

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

31

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003596

23/12/2019

1092.63

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

31

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003597

23/12/2019

19566.97

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003598

23/12/2019

29794.81

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003602

23/12/2019

3000.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

31

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003603

23/12/2019

9490.13

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003604

23/12/2019

14969.46

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Implantação e Manutenção do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003605

23/12/2019

13800.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003606

23/12/2019

8800.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003607

23/12/2019

2298.18

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003608

23/12/2019

20500.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003609

23/12/2019

6123.11

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003610

23/12/2019

4108.88

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003611

23/12/2019

17096.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

31

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003612

23/12/2019

12897.98

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção do Programa PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003613

23/12/2019

2500.00

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003614

23/12/2019

82.02

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0003615

23/12/2019

37.00

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF CHA DO GALO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342019

0003616

24/12/2019

175.85

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003617

24/12/2019

86.89

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003618

24/12/2019

701.95

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF DE LAGOA DE BARRO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003619

24/12/2019

325.67

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS AO HOSPITAL DR° HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003620

24/12/2019

313.69

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por outros motivos

000582019

0003622

24/12/2019

1500.00

15478369000181

C FAGUNDES DA SILVA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AVALIACAO DA SALA DO RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003623

24/12/2019

37.91

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO /2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0003624

26/12/2019

6080.00

10543201000199

KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MAC, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003625

26/12/2019

905.90

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003626

26/12/2019

205.70

40944845000150

SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO NOVO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003627

26/12/2019

156.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003628

26/12/2019

86.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5548, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003629

26/12/2019

125.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003630

26/12/2019

277.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003631

26/12/2019

52.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE 6419, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003632

26/12/2019

22.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG 2412 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003633

26/12/2019

72.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE 6419, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003634

26/12/2019

52.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF 2733, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003635

26/12/2019

52.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 7612, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003636

26/12/2019

78.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003637

26/12/2019

65.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003638

26/12/2019

78.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003639

26/12/2019

208.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000302019

0003640

26/12/2019

10.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG 2412 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000302019

0003641

26/12/2019

84.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

000042019

0003642

26/12/2019

1247.00

08579500000131

POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GPL 13 E GPL 45KGS , DESTINADO AOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

000032018

0003643

26/12/2019

24139.64

08579500000131

POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2875,20 LITROS DE GASOLINA COMUM, 2768,80 LITROS DE OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000122019

0003644

26/12/2019

778.00

13440646000131

NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG 2412 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003645

26/12/2019

468.50

00824693000137

FLAVIO MIRANDA DE LIRA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003646

26/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003647

26/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003648

26/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003649

26/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003650

26/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003651

26/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003652

26/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003653

26/12/2019

520.81

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003654

26/12/2019

174.18

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003655

27/12/2019

200.00

00824693000137

FLAVIO MIRANDA DE LIRA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA 5908 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000302019

0003656

27/12/2019

102.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO GERADOR DO HOSPITAL MUNICPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003657

27/12/2019

2834.78

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO DO HOSPITAL MUNICPAL DR. HERCILIO E DO USF IRMA CRISTINA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003658

27/12/2019

1000.00

28942299000112

ANA CARLA DINIZ BARBOSA AIRELI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KGF 9172, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003659

27/12/2019

555.31

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DE CHA DA PIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252019

0003660

27/12/2019

419.45

02737810000150

JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003661

27/12/2019

647.95

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003662

27/12/2019

59470.50

11268285000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003663

27/12/2019

44290.59

29979036097632

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE FUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE MENTAL

Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003664

27/12/2019

71709.50

29979036097632

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE SUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003665

27/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003666

27/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003667

27/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003668

27/12/2019

1125.00

01958301000195

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMANICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO NA REALIZACAO DE 25 EXAMES DE MAMOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE DEZEBRO DE 2019.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003669

30/12/2019

180.00

02503493000108

CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM: MARIA DA PENHA DE SOUZA FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção de Unidade Hospitalar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003670

30/12/2019

499.00

00013261584491

GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172019

0003671

30/12/2019

250.00

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000182019

0003672

30/12/2019

210.00

10831701000126

LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1214

Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003673

30/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003674

30/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003675

30/12/2019

10.45

00000000029335

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.

00000000

1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*

Serviços

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Última atualização: 11/06/2024