| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 1298.16 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSA-2634, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 369.46 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-6877, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 430.54 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD-6877, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 792.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 242.44 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSA-5647, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 232.56 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSA-5647, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2019 | 363.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2019 | 330.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2019 | 210.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A SENHORA JULITA DUTRA DE ARAUJO VASCONCELOS, A QUAL FAZ USO MENSALMENTE E NAO DISPOE DE CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2019 | 20.00 | 00008118799417 | MARINILSON TORRES DA SILV OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR MARINILSON TORRES DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE A IDA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A REALIZAÇÃO DA REVISÃO DOS 20 KM A VIATURA DO SAMU USA-42, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES BÁSICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2019 | 2140.00 | 23497320000102 | R & N COMERCIO E SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BANQUETA BALCÃO E 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATORIAS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2019 | 81.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A SENHORA MARIA DE ALMEIDA SILVA, A QUAL FAZ USO MENSALMENTE E NAO DISPOE DE CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2019 | 155.78 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DO PACIENTE OSCAR MOUZINHO E PONTES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2019 | 137.12 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE MARIA ZULEIDE AVELAR BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2019 | 800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DE MAUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2019 | 120.95 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2019 | 528.64 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2019 | 300.00 | 00004184759467 | EDJANE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 CONTRASTES QUE NÃO SÃO COBERTOS PELO SUS, A SEREM UTILIZADOS DURANTE A TOMOGRAFIA DO ABDOMEN INFERIOR, SUPERIOR E TORAX, PARA A PACIENTE EDJANE DA SILVA SOUSA, POR NAO DISPOR DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2019 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2019 | 900.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE KIT DE CONTROLE DE HEMATOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2019 | 413.68 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2019 | 357.08 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/01/2019 | 413.68 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB, COMPETÊNCIA 13 SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/01/2019 | 90.00 | 00004184759467 | EDJANE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA EM FAVOR DA SRA. EDJANE DA SILVA SOUSA, PARA CUSTEIO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA POLICLINICA TAMBIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI N. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2019 | 2000.00 | 28857701000160 | JULIANA RODRIGUES GOMES 00551246073 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES DA AGEVISA, SOB O RELATORIO TECNICO DE INSPEÇÃO Nº 158/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0000027 | 21/01/2019 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE Nº 00013-2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003-2017, REF. A JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2019 | 73.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1209, DA SEDE DE SAUDE MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2019 | 66.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1209, DA SEDE DE SAUDE MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/01/2019 | 363.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/01/2019 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA FOTOCOPIADORA , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/01/2019 | 330.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITAÇÕES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/01/2019 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E VISTORIA DO VEICULO TIPO: MINI BUS DE PLACA QSE-1257, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/01/2019 | 740.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO: MINI BUS DE PLACA QSE-1257, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/01/2019 | 185.10 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE FRANCISCA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/01/2019 | 265.10 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE MARIA TARGINO DA CONCEIÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/01/2019 | 6444.09 | 00431274000640 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/PROGRAMA DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/01/2019 | 3200.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL DE 534 LTS, DESTINADA A ATENDER AS NESCESSIDADES DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/01/2019 | 1500.00 | 00431274000640 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PSF, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2019 | 88400.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PA 24 HORAS (CONTRATADOS), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2019 | 11500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - NASF (EXCEP INT. PUBLIC), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2019 | 45273.42 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FMS (EFETIVO), AG. COMUNITARIO DE SAuDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2019 | 21514.10 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FMS (EFETIVO), P.S.F, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2019 | 21528.13 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL (EFETIVO), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2019 | 16403.55 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - AGENTES DO PEVA (EFETIVO), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2019 | 3568.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CAPS (EFETIVO), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2019 | 105300.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PS.F. (CONTRATOS), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2019 | 9880.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CEO. (EXCEP INT. PUBLIC), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2019 | 17739.45 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PSF (EXC. INT. PUBLICO), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2019 | 14464.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PSF (EXC. INT. PUBLICO), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2019 | 4257.25 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - GESTAO PLENA SAMU (EFETIVO), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2019 | 97026.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - GESTAO PLENA SAMU (EXCEP .INT. PUBLICO), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2019 | 100.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO, REFERENTE A DEBITOS DE TARIFAS NAS CONTA DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2019 | 5600.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 08 (OITO) PNEUS 225/75R16, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACA QSA-2634 E QSA-3073, VINCULADOS A SERETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2019 | 11400.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-6907, QSD-6877, QFT-6224, QFT-6204, QSA-5647 E QSE-1257, VINCULADOS A SERETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2019 | 27899.10 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PSF, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2019 | 8638.87 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2019 | 3087.22 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - CAPS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2019 | 17932.69 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - GESTAO PLENA -SAMU, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2019 | 13112.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PRONTO ATENDIMENTO - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2019 | 8000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS, REF. A PROCEDIMENTOS EM GINECOLOGIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2019 | 330.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2019 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO, REFERENTE A DEBITOS DE TARIFAS NAS CONTA DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2019 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2019 | 5600.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - AJUDA DE CUSTO (EXCEP INT. PUBLIC), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2019 | 30538.72 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FMS (EFETIVO), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2019 | 46506.48 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - P.S.F. (EXCEP INT. PUBLIC), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2019 | 28037.66 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FMS (COMISSIONADO), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2019 | 9357.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FUS (EFETIVO), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2019 | 41660.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/02/2019 | 1294.66 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO USB 43 DE PLACA QFT - 3073, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/02/2019 | 20.00 | 00008118799417 | MARINILSON TORRES DA SILV OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR MARINILSON TORRES DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE A IDA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A REALIZACAO DA REVISAO DOS 40 KM A VIATURA DO SAMU USA-43, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000075 | 04/02/2019 | 12109.05 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000076 | 04/02/2019 | 8605.19 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000080 | 07/02/2019 | 1995.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, CADA PLANTAO DEVERA REALIZAR UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) PLANTOES E CONSULTAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000081 | 07/02/2019 | 14492.20 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000084 | 07/02/2019 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS REF. A CONSULTAS EM DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, EM UM TOTAL DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS AO PRESCO UNITARIO DE R$: 2.00,00, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000085 | 07/02/2019 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, PARA REALIAR CONSULTAS NO CAPS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/02/2019 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE EXAME DO TIPO RESSONANCIA MAGNETICA LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE, SOLICITADO PELA SRA. SIMONY DA COSTA SOARES, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO E NECESSITAR DE FORMA URGÊNTE A REALIZACA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/02/2019 | 20.00 | 00001736112490 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO JUNIOR, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 06/02/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/02/2019 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/02/2019 | 2900.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/02/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/02/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000088 | 07/02/2019 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/02/2019 | 186.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT-8923, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/02/2019 | 121.60 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 08 (OITO) APARELHOS DE GLICEMIA - MEDIDOR DE GLICOSE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/02/2019 | 1811.28 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/02/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/02/2019 | 700.00 | 00037623389491 | ORTENCIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE POR VIAGEM, TOTALIZADO 02 (DUAS) VIAGENS DA CIDADE DE ARARUNA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 21 E 23 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000097 | 08/02/2019 | 1470.00 | 00005428838485 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/02/2019 | 2750.00 | 00089324994468 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/02/2019 | 2600.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/02/2019 | 494.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1331, DA SEDE DE SAUDE MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/02/2019 | 2977.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE AGUA PARA MONITORAMENTO DE QUALIDADE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/02/2019 | 155.78 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE CECILIA BALBINO DE OLIVEIRA FONTES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES BÁSICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/02/2019 | 2800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTO DE SISTEMA DE OSMOSE INVERSA, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/02/2019 | 63.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1209, DA SEDE DE SAUDE MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000094 | 08/02/2019 | 3234.00 | 00076819680406 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES BASICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000095 | 08/02/2019 | 3234.00 | 00001452200440 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/02/2019 | 3238.40 | 00015113914134 | ANTÔNIO MONTEIRO GALVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/02/2019 | 3798.30 | 00005228641475 | ANDREIA DE LIMA OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/02/2019 | 870.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000107 | 11/02/2019 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRASPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/02/2019 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO SOLICITADO PELA SRA LUZIA MARIA DE OLIVEIRA PARA SEU ESPOSO O SR. ANTONIO COELHO DA COSTA, AJUDA PARA COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA DE CATETERISMO CARDIACO PARA SEU ESPOSO, POR SE ENCOTRAR SEM CONDICOES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/02/2019 | 1950.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE CADEIRA DE RODAS ADULTO COM ASSENTO E ESTOFADOS E BRACOS REMOVIVEIS, DESTINADO A SRA. MARGARIDA DA SILVA LIMA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800056-56.2019.8.15.0061. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/02/2019 | 755.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAS DE USO E CONSUMO, PARA MANIPULACAO DE MEDICAMENOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/02/2019 | 330.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/02/2019 | 160.00 | 00003608665498 | MARIA JOSE DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA MARIA JOSE DUARTE, PARA CUSTEIO DE UM EXAME TIPO ENDOSCOPIA GASTRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/02/2019 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/02/2019 | 308.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A SENHORA JULITA DUTRA DE ARAUJO VASCONCELOS, A QUAL FAZ USO MENSALMENTE E NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/02/2019 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, PREGAO PRESENCIAL Nº 0010/2017, CONTRATO Nº 0037/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/02/2019 | 450.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA DO CER II, CENTRO DE REABILITACAO DR. JOSE DARCIO CARVALHO, CONTRATO Nº 12/2018, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/02/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/02/2019 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/02/2019 | 422.54 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE RECISAO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E OXISANITIZACAO, DO VEICULO FIAT DE PLACA QSD-6907, VINCULADO A SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/02/2019 | 269.46 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, OLEO DE MOTOR, ELEMENTO FILTRA E VELA IGNICAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA QSD-6907, VINCULADO A SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/02/2019 | 630.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO TIPO: MINI BUS DE PLACA QSE-1257, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/02/2019 | 570.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO: MINI BUS DE PLACA QSE-1257, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/02/2019 | 75.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS AO SR LUIS DA SILVA SOARES, A QUAL FAZ USO MENSALMENTE E NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/02/2019 | 2740.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICAL E PPU, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRODE 2019, CONTRATO Nº 90/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/02/2019 | 569.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DE EMEPENHO DAS CONSTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/02/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE INDEFERIMENTO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/02/2019 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/02/2019 | 3087.22 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - CAPS -- REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000129 | 21/02/2019 | 2680.02 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/02/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000131 | 25/02/2019 | 18483.97 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS: VOYAGE PLACA: OGE-3258, QFL-5567, QFL-5925, QFG-6364 E UNO DE PLACA: NPR-8646, REF. AO MES JANEIRO DO CORRENTE ANO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000133 | 25/02/2019 | 11623.43 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AS FIAT TORO DE PLACA QFT-6224, QFT-6204; VAN IVECO, PLACA: QSE-1257 E RANGER, PLACA: QSA-2847, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/02/2019 | 75.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS AO SR LUIS DA SILVA SOARES, A QUAL FAZ USO MENSALMENTE E NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000132 | 25/02/2019 | 6148.03 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS: ARGO - QSA-5647, UNO-OXO-7506; AMB-QSA-6877- AMB-QSA-6907, REF. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000134 | 25/02/2019 | 5129.44 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DISEL S-10, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO SAMU, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/02/2019 | 450.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - JOAO PESSOA CLINICA UROLOGIA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EXAME DE ESTUDO URODINAMICO COMPLETO DE ACORDO COM A REQUISICAO MEDICA E ORCAMENTO, EM FAVOR DO SR FRANCISCO DE SOUZA NEVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/02/2019 | 981.96 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO, FILTRO E PASTILHAS DE FREIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-2847, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/02/2019 | 429.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA DE PECA DO VEICULO DE PLACA QSA-2847, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000139 | 28/02/2019 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA FOTOCOPIADORA , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/02/2019 | 450.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA DO CER II, CENTRO DE REABILITACAO DR. JOSE DARCIO CARVALHO, CONTRATO Nº 12/2018, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/02/2019 | 60.00 | 00005272396405 | LUIZ DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR LUIZ DE ANDRADE NETO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE RESOLUCAO DE PROBLEMAS RELACIONADOS A RESTITUICAO DE RECURSOS DESTA SECRETARIA DE SAuDE, NO DIA 28 DE FEVER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/02/2019 | 5600.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE -(EXCEP INT. PUBLIC), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/02/2019 | 30622.03 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FUS (EFETIVO), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/02/2019 | 46659.18 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE -(EXCEP INT. PUBLIC), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/02/2019 | 25812.67 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FUS (EFETIVO), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/02/2019 | 11286.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE PA 24 HORAS- REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/02/2019 | 44449.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/02/2019 | 0.06 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 37 O QUAL SE TRATA DO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE MARIA TARGINO DA CONCEICAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000141 | 28/02/2019 | 1582.13 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MARCA DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000142 | 28/02/2019 | 821.01 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000143 | 28/02/2019 | 1310.57 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MARCA CONTROLADO ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000144 | 28/02/2019 | 642.08 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICO CONTROLADO ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/02/2019 | 82800.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PA 24 HORAS (CONTRATADOS), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/02/2019 | 11396.79 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - NASF (EXCEP INT. PUBLIC), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/02/2019 | 55188.73 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FMS (EFETIVO), AG. COMUNITARIO DE SAuDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/02/2019 | 21653.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FMS (EFETIVO), P.S.F, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/02/2019 | 20600.17 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL (EFETIVO), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/02/2019 | 19267.63 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - AGENTES DO PEVA (EFETIVO), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/02/2019 | 3605.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CAPS (EFETIVO), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/02/2019 | 92900.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PS.F. (CONTRATOS), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/02/2019 | 9880.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CEO -(EXCEP INT. PUBLIC), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/02/2019 | 20279.65 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL (EXC. INT. PUBLICO), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/02/2019 | 15612.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - CAPS (EXC. INT. PUBLICO), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/02/2019 | 9314.25 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FUS - (EFETIVOS), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/02/2019 | 90245.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - GESTAO PLENA SAMU (EXCEP .INT. PUBLICO), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/02/2019 | 4260.30 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - GESTAO PLENA SAMU (EFETIVO), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/02/2019 | 25201.84 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PSF, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/02/2019 | 9084.39 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/02/2019 | 3347.83 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - CAPS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/02/2019 | 16896.51 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - GESTAO PLENA SAMU, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000173 | 01/03/2019 | 3238.40 | 00015113914134 | ANTÔNIO MONTEIRO GALVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/03/2019 | 7363.93 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO CEO E DOS PSF, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000171 | 01/03/2019 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO CONTABIL, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000172 | 01/03/2019 | 920.00 | 00006077286478 | LENILDA LIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONTRATO Nº 15/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000174 | 01/03/2019 | 2900.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/03/2019 | 209.19 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO DE MOTOR E ELEMENTO FILTRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA QSD-6877, VINCULADO A SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/03/2019 | 510.81 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA QSD-6877, VINCULADO A SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000179 | 07/03/2019 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA EM PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE Nº 00013-2017, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 0003-2017, REF. A JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/03/2019 | 3207.82 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO CEO E DOS PSF, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000180 | 08/03/2019 | 1535.77 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO PA E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000181 | 08/03/2019 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS REF. A CONSULTAS EM DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, EM UM TOTAL DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS AO PRESCO UNITARIO DE R$: 2.00,00, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000182 | 08/03/2019 | 2000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 01 PLANTAO MEDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA REALIZADAS DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2019, PREGAO N 00011/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/03/2019 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, PARA REALIZAR CONSULTAS NO CAPS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/03/2019 | 991.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/03/2019 | 712.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM AGITADOR VORTEX 220V - XHC, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000186 | 12/03/2019 | 5923.75 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000187 | 13/03/2019 | 3900.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, RELATIVO A 02 (DOIS) PLANTOES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000188 | 13/03/2019 | 227.28 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000189 | 18/03/2019 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRASPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/03/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/03/2019 | 805.24 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA QSA-5647, VINCULADO A SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/03/2019 | 783.76 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA QSA-5647, VINCULADO A SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/03/2019 | 571.61 | 13626917000148 | COMERCIO DE PROD PARA DIAGNOSTICO HUMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000194 | 20/03/2019 | 1811.28 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000198 | 20/03/2019 | 3234.00 | 00076819680406 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES BASICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000195 | 20/03/2019 | 1470.00 | 00005428838485 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000196 | 20/03/2019 | 920.00 | 00006077286478 | LENILDA LIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONTRATO Nº 15/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000197 | 20/03/2019 | 2750.00 | 00089324994468 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/03/2019 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAFIA PEDIATRICA E FETAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ECODOPLLERCARDIOGRAMA, SOLICITADO PELA SENHORA ANAILZA BEZERRA DE PONTES SOUSA, EM FAVOR DA SUA FILHA MARIA LAURA PONTES DE SOUSA, DE ACORDO PARECER SOCIAL E A LEI Nº 97 DE 21/12/15, GUIA AMBULATORIAL AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/03/2019 | 110.66 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DO PACIENTE LUIZ ANTONIO FAUSTINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, CONFORME PROCESSO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/03/2019 | 60.00 | 00004018321473 | MARIA DA GUIA TARGINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE EXAME TIPO ELETROCAFALOGRAMA, DESTINADO A SENHORA MARIA DA GUIA TARGINO DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/03/2019 | 150.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRO AO SENHOR JURANDI FERNANDES DE PONTES PARA CUSTEIO DO EXAME DO TIPO: ULTRASSONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/03/2019 | 350.00 | 00004336411425 | MARIA APARECIDA DE FIGUEREDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA APARECIDA FIGUEIREDO DA SILVA, PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO: ULTRASONOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO ESQUERDO COM DOPPLER, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/03/2019 | 100.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRO AO SENHOR JOSE QUEIROZ DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DO EXAME DO TIPO: ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/03/2019 | 250.00 | 00008656857460 | GENILDA DE PONTES SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM O MEDICO ALERGOLOGISTA PARA O SEU FILHO, WEVERTON RAYAN PONTES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/03/2019 | 200.00 | 00036730173491 | ANTONIO ALVES FRAZÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR. ANTONIO ALVES FRAZAO, PARA CUSTEIO DO EXAME DO TIPO: DOPLLER DE CAROTIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/03/2019 | 90.00 | 00055263526415 | JOSE DE ASSIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SR. JOSE DE ASSIS DA COSTA, EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/03/2019 | 90.00 | 00050419560491 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. JOSEFA MARIA DA SILVA, EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/03/2019 | 75.00 | 00005485871402 | ROBENISE ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. ROBENISE ALVES DE MACEDO, PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/03/2019 | 70.00 | 00036544655449 | LUCELINA DANTAS MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE EXAME TIPO ESPIROMETRIA, DESTINADO A SENHORA LUCELINA DANTAS MATIAS, POR SE TRATAR DE PESSA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000211 | 20/03/2019 | 2600.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/03/2019 | 274.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS AO SR JULITA DUTRA DE ARAUJO VASCONCELOS, A QUAL FAZ USO MENSALMENTE E NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 97/15 DE 21/12/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0000213 | 21/03/2019 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA EM PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE Nº 00013-2017, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 0003-2017, REF. A MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/03/2019 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000215 | 21/03/2019 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, PREGAO PRESENCIAL Nº 0010/2017, CONTRATO Nº 0037/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/03/2019 | 2047.09 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO USB 43 DE PLACA QFT - 3073, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/03/2019 | 799.65 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO USB 43 DE PLACA QFT - 3073, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/03/2019 | 277.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CABRAL DE LUCENA, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/03/2019 | 150.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CABRAL DE LUCENA, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/03/2019 | 189.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CABRAL DE LUCENA, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/03/2019 | 2000.00 | 14715431000149 | WALMIR ANDRADE ARAUJO 04996040408 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACOES DE 10 (DEZ) AR CONDICIONADOS TIPO SPLINT, NO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITACAO DR JOSE DARCIO (CER), CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/03/2019 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANTAO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA REALIZADAS DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2019, PREGAO N 00011/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000219 | 22/03/2019 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANTAO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA REALIZADAS DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2019, PREGAO N 00011/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000220 | 22/03/2019 | 6000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA, REALIZADOS EM 03 PLANTOES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/03/2019 | 20.00 | 00008118799417 | MARINILSON TORRES DA SILV OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR MARINILSON TORRES DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE A IDA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A REALIZACAO DA REVISAO DOS 50 KM A VIATURA DO SAMU USA-43, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000226 | 25/03/2019 | 1310.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICAL E PPU, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONTRATO Nº 90/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000227 | 25/03/2019 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA FOTOCOPIADORA , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000228 | 26/03/2019 | 423.54 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/03/2019 | 1000.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1000 CAMISAS PERSONALISADAS DESTINADA A DISTRIBUICAO EM EVENTOS DESTINADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/03/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A RATIFICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO E EXTRATO DE CONTRATO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/03/2019 | 225.00 | 00030765129434 | SEBASTIÃO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR SEBASTIAO FERNANDES, PARA PAGAMENTO DE 03 AMPOLAS DE CONTRASTE QUE NAO SAO COBERTOS PELO SUS, A SEREM UTILIZADOS DURANTE A TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL, POR NAO DISPOR DISPOR DE CONDICOES FINANCE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000233 | 26/03/2019 | 9571.80 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AS FIAT TORO DE PLACA QFT-6224, QFT-6204; VAN IVECO, PLACA: QSE-1257 E RANGER, PLACA: QSA-2847, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000234 | 26/03/2019 | 14745.73 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS: VOYAGE PLACA: OGE-3258, QFL-5567, QFL-5925, QFG-6364 E UNO DE PLACA: NPR-8646 E PCB-3712, REF. AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/03/2019 | 450.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA DO CER II, CENTRO DE REABILITACAO DR. JOSE DARCIO CARVALHO, CONTRATO Nº 12/2018, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000232 | 26/03/2019 | 5657.75 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DISEL S-10, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO SAMU PLACA QFT-3037 E QSA-2634, TODAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000235 | 26/03/2019 | 6051.30 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS: ARGO - QSA-5647, UNO-OXO-7506; AMB-QSA-6877- AMB-QSA-6907, REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/03/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACAO E HOMOLOGACAO E EXTRATO CONTRATO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/03/2019 | 2802.80 | 00001452200440 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000238 | 28/03/2019 | 8000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA, REALIZADOS EM 04 PLANTOES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/03/2019 | 90380.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PA 24 HORAS (CONTRATADOS), REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/03/2019 | 11500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - NASF (EXCEP INT. PUBLIC), REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/03/2019 | 53539.59 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FMS (EFETIVO), AG. COMUNITARIO DE SAuDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/03/2019 | 21180.27 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PSF (EFETIVO), REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/03/2019 | 23661.33 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL (EFETIVO), REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/03/2019 | 19719.79 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - AGENTES DO PEVA (EFETIVO), REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/03/2019 | 3936.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CAPS (EFETIVO), REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/03/2019 | 68100.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PS.F. (CONTRATOS), REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/03/2019 | 9880.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CEO, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/03/2019 | 20448.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL PSF. (EXC. INT. PUBLICO), REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/03/2019 | 14464.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CAPS (EXC. INT. PUBLICO), REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/03/2019 | 98418.38 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - GESTAO PLENA SAMU (CONTRATOS), REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/03/2019 | 335.19 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS DAS CONSTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE PA 24 HORAS- REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/03/2019 | 11286.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE PA 24 HORAS- REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000263 | 29/03/2019 | 90.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N 187 DE 13/03/19, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, RELATIVO A 02 (DOIS) PLANTOES DURANTE O MÊS DE FEVE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/03/2019 | 20334.66 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PSF, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/03/2019 | 9704.15 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/03/2019 | 3168.18 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - CAPS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/03/2019 | 17301.99 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - GESTAO PLENA SAMU, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/03/2019 | 4000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/03/2019 | 32297.55 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FUS (EFETIVO), REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/03/2019 | 46735.21 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FUS CONTRATOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/03/2019 | 26971.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FUS (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/03/2019 | 9369.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FUS (EFETIVOS), REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/03/2019 | 1000.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS PERSONALISADAS DESTINADA A DISTRIBUICAO EM EVENTOS DESTINADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/03/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/03/2019 | 653.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS DAS CONSTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000262 | 29/03/2019 | 1442.85 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/03/2019 | 13349.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS DAS CONSTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PRONTO ATENDIMENTO - REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/03/2019 | 45410.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/03/2019 | 3664.61 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000271 | 01/04/2019 | 870.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000272 | 02/04/2019 | 201.95 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO E DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000274 | 02/04/2019 | 6.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000273 | 02/04/2019 | 690.96 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000277 | 03/04/2019 | 3924.58 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000279 | 03/04/2019 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO CONTABIL, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/04/2019 | 6885.30 | 03730817000103 | ARNÓBIO SOARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS MANUTENCOES DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, POLICLINICA E SAMU, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/04/2019 | 687.00 | 00003576993436 | VALDICE CÂNDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA VALDICE CANDIDO PEREIRA, PARA PAGAMENTO DE SUPLEMENTACAO HIPERPROTEICA DIARIA (CUBITAN), PARA O SR LEANDRO DOS SANTOS LIMA, POR NAO DISPOR DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DE ACORD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000275 | 03/04/2019 | 9260.08 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000276 | 03/04/2019 | 251.50 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO CAPS, PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000278 | 03/04/2019 | 12622.49 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/04/2019 | 2078.25 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIASI DE USO E CONSUMO DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/04/2019 | 600.00 | 00045694079434 | AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CNCO) DIARIAS A SECRETARIA DE SAuDE SRA AMERICA LOUDAL FLORENTNO TEIXEIRA DA COSTA, REFERENTE A IDA A CAPITAL FEDERAL-BSB, NO PERIODO DE 08 A 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA XXII-MAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/04/2019 | 120.00 | 17306519000103 | LEANDRO GUEDES SILVA 098098654-06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 60 (SESSENTA) COPOS EM ACRILICO, DESTINADOS AO EVENTO DA 7ª SETIMA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE EM ARARUNA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/04/2019 | 284.05 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE OLIVIA FERNANDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, CONFORME PROCES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/04/2019 | 330.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE EXTRATO DE CONTRATO DE TOMADA DE PRECOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000286 | 05/04/2019 | 12109.05 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA E PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000287 | 05/04/2019 | 8605.19 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO CAPS, PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000290 | 05/04/2019 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, PARA REALIZAR CONSULTAS NO CAPS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/04/2019 | 650.00 | 00004494704407 | DORGIVAL FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR DORGIVAL FELIPE DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE UMA BRONCOSPIA QUE NAO E COBERTO PELO SUS A SER REALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, POR NAO DISPOR DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/04/2019 | 100.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRO AO SENHOR SEBASTIAO FERNANDES, PARA CUSTEIO DO EXAME DO TIPO: ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO, CONFORME P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INAMPS, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO TARGINO, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/04/2019 | 183.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/04/2019 | 700.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE CADEIRA DE RODAS SIMPLES INFANTIL, SOLICITADO PELA SRA ENIEGE NEVES DOS SANTOS, EM FAVOR DO SEU FILHO SAMUEL NEVES SANTOS PORTADOR DE PARALISIA CAREBRAL, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/04/2019 | 364.63 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA QSD-6907, VINCULADO A SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/04/2019 | 790.81 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA QSD-6907, VINCULADO A SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/04/2019 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRASPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MACO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000305 | 09/04/2019 | 2600.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000306 | 09/04/2019 | 3234.00 | 00001452200440 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000308 | 09/04/2019 | 1470.00 | 00005428838485 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000309 | 09/04/2019 | 2750.00 | 00089324994468 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MAARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000311 | 09/04/2019 | 2900.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000312 | 09/04/2019 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, PREGAO PRESENCIAL Nº 0010/2017, CONTRATO Nº 0037/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/04/2019 | 20.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA A SERVIDORA MARIA AUXILIADORA TRAJANO, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE IMUNIZACAO PROPORCIONADA PELA SES NO DIA 01 DE ABRIL, CONFORME PROCESSO AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/04/2019 | 20.00 | 00044152892404 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE IMUNIZACAO PROPORCIONADA PELA SES NO DIA 01 DE ABRIL, CONFORME PROCESSO AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000299 | 09/04/2019 | 13780.25 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO CAPS, PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000300 | 09/04/2019 | 7301.90 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO PA E SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000301 | 09/04/2019 | 106.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000302 | 09/04/2019 | 121.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000303 | 09/04/2019 | 3798.30 | 00005228641475 | ANDREIA DE LIMA OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000304 | 09/04/2019 | 3238.40 | 00015113914134 | ANTÔNIO MONTEIRO GALVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000307 | 09/04/2019 | 3798.30 | 00005228641475 | ANDREIA DE LIMA OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000310 | 09/04/2019 | 3234.00 | 00076819680406 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES BASICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/04/2019 | 2802.80 | 00001452200440 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000316 | 09/04/2019 | 1202.40 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000317 | 10/04/2019 | 29.55 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000318 | 10/04/2019 | 1356.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO PA E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000319 | 10/04/2019 | 128.88 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO PA E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000320 | 10/04/2019 | 36.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO E DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000321 | 10/04/2019 | 2012.27 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE USO E CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, PA E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/04/2019 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000324 | 11/04/2019 | 920.00 | 00006077286478 | LENILDA LIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO CONTRATO Nº 15/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000326 | 11/04/2019 | 114.00 | 00066810370463 | JANILDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/04/2019 | 1005.00 | 00085462721404 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000323 | 11/04/2019 | 52.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AO PA (PRONTO ATENDIMENTO) E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/04/2019 | 3500.00 | 00044159951449 | JOSE DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, REALIZANDO VIAGENS COM A ADMINISTRACAO DO CAPS EM DIVERSOS ITINERARIOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/04/2019 | 1010.32 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES BASICAS NO INTINERARIO SEDE A COMUNIDADE BARBACO, VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO Nº 22/2019, REF. AO MÊS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000329 | 15/04/2019 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS REF. A CONSULTAS EM DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE MARCO DE 2019, EM UM TOTAL DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS AO PRESCO UNITARIO DE R$: 2.00,00, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/04/2019 | 244.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1331, DA SEDE DE SAUDE MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/04/2019 | 277.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1331, DA SEDE DE SAUDE MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/04/2019 | 2500.00 | 00008430669469 | SIMONY DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRA SIMONY DA COSTA SOARES, PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS DE PROCEDIMENTO CIRUGICO E RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 97/2015, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/04/2019 | 63.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1209, DA SEDE DE SAUDE MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000339 | 16/04/2019 | 1662.20 | 13626917000148 | COMERCIO DE PROD PARA DIAGNOSTICO HUMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE USO E CONSUMO PARA A REALIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000340 | 16/04/2019 | 1090.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENIO SAMU, 10M3 E PPU, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONTRATO Nº 90/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000342 | 16/04/2019 | 395.47 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, PA E CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000343 | 16/04/2019 | 505.81 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, PA E CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF A MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000344 | 16/04/2019 | 671.37 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, PA E CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/04/2019 | 283.76 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE JUVINA ALEXANDRE MEDEIROS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, CONFORME PROCES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/04/2019 | 137.12 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FLORENTINO DA CRUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/04/2019 | 185.72 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE MARIA FREIRE DE AVELAR MACEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, CONFORME PR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000332 | 16/04/2019 | 3990.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, RELATIVO A 02 (DOIS) PLANTOES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000335 | 16/04/2019 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANTAO MEDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA REALIZADAS DURANTE O MÊS MARCO DE 2019, PREGAO N 00011/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000336 | 16/04/2019 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANTAO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA REALIZADAS DURANTE O MÊS MARCO DE 2019, PREGAO N 00011/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000337 | 16/04/2019 | 9564.35 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000338 | 16/04/2019 | 811.20 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/04/2019 | 656.82 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADOS A ATENDER NASF, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/04/2019 | 3168.18 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - CAPS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/04/2019 | 13349.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS DAS CONSTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PRONTO ATENDIMENTO - REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000350 | 16/04/2019 | 6293.17 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/04/2019 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO TIPO: MINI BUS DE PLACA QSE-1257, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/04/2019 | 1600.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO: MINI BUS DE PLACA QSE-1257, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000354 | 22/04/2019 | 3254.06 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE USO E CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, PA E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/04/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE EXTRATO DE CONTRATO DE TOMADA DE PRECOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/04/2019 | 250.00 | 00000181236435 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA ESPECIALIZADO EM ARRITMOLOGISTA, PARA O SR BRAS NUNES DA CRUZ, POR NAO DISPOR DISPOR DE CONDICOES FI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/04/2019 | 274.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A SRA JULITA DUTRA DE ARAUJO VASCONCELOS, A QUAL FAZ USO MENSALMENTE E NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 97/15 DE 21/12/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/04/2019 | 180.00 | 00069620407415 | MARIA SANTANA DE LIMA MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA SANTANA DE LIMA MOREIRA, PARA PAGAMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO COM DOPPLER COLORIDO, NA POLICLINICA SAO LUCAS, POR NAO DISPOR DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/04/2019 | 100.00 | 00051726831434 | JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSE BENTO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE UM TESTE ERGOMETRICO, POR NAO DISPOR DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/04/2019 | 170.00 | 00045248915449 | JOSE MOUZINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSE MOUZINHO DE PONTES, PARA PAGAMENTO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA SAO LUCAS, POR NAO DISPOR DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/04/2019 | 6542.71 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS MANUTENCOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/04/2019 | 385.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO TIPO: OFIAT TORO- PLACA QFT-6204, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/04/2019 | 188.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO TIPO: FIAT TORO- PLACA QFT-6224, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000363 | 24/04/2019 | 5080.34 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS: UNO DE PLACA: PCB -3712, NPR - 8646, AMBULANCIA QSA-6877, AMB QSD-6907, VINCULADO A SEC. DE SAuDE, REF. AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000365 | 24/04/2019 | 12482.30 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AS FIAT TORO DE PLACA: QFT-6224, QFT-6204; VAN IVECO QSE-1257 E RANGER PLACA: QSA-2847, AMB-QSA 2634, QFT-3073, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000366 | 24/04/2019 | 3234.00 | 00001452200440 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/04/2019 | 448.00 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) COLCHAO ORTOBOM, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000364 | 24/04/2019 | 17570.66 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS: VOYAGE PLACA: QFL-5567, OXO-7506, OGE-3258, ARGO QSA-5647, VOYAGE QFL-5925, VOYAGE QFG-6364, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE, REF. AO MES MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0000368 | 25/04/2019 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA EM PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE Nº 00013-2017, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 0003-2017, REF. A ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000369 | 25/04/2019 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA FOTOCOPIADORA , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000370 | 25/04/2019 | 707.10 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, PA E CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF A MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/04/2019 | 1054.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 85 (OITENTA E CINCO) BOTIJOES DE AGUA MINERAL E 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/04/2019 | 299.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE AGUA MINERAL E 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/04/2019 | 378.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/04/2019 | 635.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 58 (CINQUENTA E OITO) BOTIJOES DE AGUA MINERAL E 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/04/2019 | 153.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 11 (ONZE) BOTIJOES DE AGUA MINERAL E 01 (UM) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/04/2019 | 280.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000377 | 25/04/2019 | 26.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AO PA (PRONTO ATENDIMENTO) E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/PROGRAMA DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/04/2019 | 5460.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 07 (SETE) CADEIRAS DE RODAS ADULTO, DESTINADAS A ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COTACOES ANEXAS AO PROCESSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/04/2019 | 170.00 | 00052712150406 | MARIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DE ALMEIDA SILVA, PARA PAGAMENTO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA SAO LUCAS, POR NAO DISPOR DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/04/2019 | 600.00 | 00052712150406 | MARIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DE ALMEIDA SILVA, PARA PAGAMENTO DE UMA COLONOSCOPAIA, NA POLICLINICA SAO LUCAS, POR NAO DISPOR DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/04/2019 | 150.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA QSD-6877, VINCULADO A SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/04/2019 | 380.16 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REVISAO E OXISANITIZACAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA QSD-6877, VINCULADO A SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/04/2019 | 179.84 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL (OLEO, ELEMENTO FILTRA E FILTRO DE OLEO) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA QSD-6877, VINCULADO A SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/04/2019 | 122.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MINIBUS DE PLACA QSE-1257, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/04/2019 | 20.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO TIPO: MINI BUS DE PLACA QSE-1257, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0000386 | 30/04/2019 | 1988.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000387 | 30/04/2019 | 65.77 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/04/2019 | 357.08 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/04/2019 | 117.77 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/04/2019 | 357.08 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/04/2019 | 84.14 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTA E JUROS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/04/2019 | 357.08 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/04/2019 | 24.79 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/04/2019 | 357.08 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000395 | 30/04/2019 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO CONTABIL, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/04/2019 | 4000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DOS MEDICOS DOS PROGRAMAS MAIS MEDICOS, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CONTRATOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/04/2019 | 32375.07 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FUS (EFETIVOS), REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/04/2019 | 46683.12 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FUS - CONTRATOS, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/04/2019 | 26550.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FUS (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/04/2019 | 9369.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FUS (EFETIVO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000396 | 30/04/2019 | 3500.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), BEM COMO REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS ITINERARIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO, CONFORME PROCESSO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/04/2019 | 87380.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PA 24 HORAS (CONTRATADOS), REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/04/2019 | 11383.34 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - NASF (EXCEP INT. PUBLIC), REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/04/2019 | 55596.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FMS (EFETIVO), AG. COMUNITARIO DE SAuDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/04/2019 | 19960.01 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PSF (EFETIVO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/04/2019 | 22845.46 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL (EFETIVO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/04/2019 | 19762.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - AGENTES DO PEVA (EFETIVO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/04/2019 | 3593.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CAPS (EFETIVO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/04/2019 | 32140.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PS.F. (CONTRATOS), REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/04/2019 | 9767.83 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CEO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/04/2019 | 20343.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL PSF. (EXC. INT. PUBLICO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/04/2019 | 14464.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CAPS.CONTRATOS), REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/04/2019 | 99214.30 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - GESTAO PLENA SAMU (CONTRATOS), REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000414 | 02/05/2019 | 1445.47 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MARCA ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000415 | 02/05/2019 | 1400.74 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MARCA CONTROLADOS, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000418 | 02/05/2019 | 2416.57 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000419 | 02/05/2019 | 674.16 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MARCA CONTROLADO, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000423 | 02/05/2019 | 1481.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISICAO COLETOR DE URINA E SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/05/2019 | 12155.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PSF, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/05/2019 | 9501.55 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/05/2019 | 3092.58 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - CAPS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/05/2019 | 17347.29 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - GESTAO PLENA SAMU, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000416 | 02/05/2019 | 218.85 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000417 | 02/05/2019 | 216.18 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000420 | 02/05/2019 | 711.15 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000421 | 02/05/2019 | 448.39 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/05/2019 | 450.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA DO CER II, CENTRO DE REABILITACAO DR. JOSE DARCIO CARVALHO, CONTRATO Nº 12/2018, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/05/2019 | 13877.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/05/2019 | 45735.24 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000434 | 06/05/2019 | 1740.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ONIX, ANO 2013 DE PLACA OGB-7169-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE POPULARES DA COMUNIDADE COQUEIRAL QUE PRECISAM DE ATENDIMENTO NA UNIDADES DE SAuDE PA, D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000430 | 06/05/2019 | 3990.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, RELATIVO A 02 (DOIS) PLANTOES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000431 | 06/05/2019 | 3990.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, AO TOTAL DE 02 (DOIS) PLANTOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000432 | 06/05/2019 | 8000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA, REALIZADOS EM 04 PLANTOES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000433 | 06/05/2019 | 3990.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE MARCO DE 2019, AO TOTAL DE 02 (DOIS) PLANTOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000435 | 06/05/2019 | 258.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AO PA (PRONTO ATENDIMENTO) E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000436 | 06/05/2019 | 1012.86 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000437 | 06/05/2019 | 1322.44 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000438 | 07/05/2019 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, PARA REALIZAR CONSULTAS NO CAPS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/05/2019 | 170.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. JOSENAL GOMES DE MEDEIROS, PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/05/2019 | 70.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1209, DA SEDE DE SAUDE MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/05/2019 | 1100.00 | 01409571000147 | CETCC CURSOS E ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA SS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSO DE ''TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL'' QUE SERA REALIZADO PELA INSTITUICAO CETCC - CENTRO DE TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL, PARA CAP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/05/2019 | 33.04 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE EXTRATO DE CONTRATO DE TOMADA DE PRECOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/05/2019 | 60.00 | 00004235771400 | ASSILUCI DA SILVA E SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA A SERVIDORA ASSILUCI DA SILVA E SOUZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE CIRUGIAS ELETIVAS NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE GUARABI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/05/2019 | 80.00 | 00045694079434 | AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE A SRA AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE CIRUGIAS ELETIVAS NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/05/2019 | 60.00 | 00006413519410 | TALYTA DOS SANTOS VIEIRA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA A SERVIDORA TALYTA DOS SANTOS VIEIRA CHAVES, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO EM TUBERCULOSE E HANSENIASE, REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO SES, NA CIDADE DE GUARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/05/2019 | 20.00 | 00003468249403 | FRANCISCO WALMIR DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR FRANCISCO WALMIR DE AMORIM, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO EM TUBERCULOSE E HANSENIASE, REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO SES, NA CIDADE DE GUARABIRA- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000451 | 09/05/2019 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, PREGAO PRESENCIAL Nº 0010/2017, CONTRATO Nº 0037/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/05/2019 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000442 | 09/05/2019 | 319.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000443 | 09/05/2019 | 8160.13 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000444 | 09/05/2019 | 11244.80 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO CAPS, PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000445 | 09/05/2019 | 8917.41 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA, PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000453 | 10/05/2019 | 44.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AO PA (PRONTO ATENDIMENTO) E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000454 | 13/05/2019 | 500.96 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000455 | 13/05/2019 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRASPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/05/2019 | 80.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA A SECRETARIA EXECULTIVA DE SAUDE MARIA MONICA ALVES FERREIRA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CAMARA TECNICA, PROPORCIONADA PELA SES, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, REALIZADA NO DIA 08 DO CORRE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/05/2019 | 20.00 | 00044152892404 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO, MOTORISTA DA SECRETARIA EXECULTIVA DE SAuDE MARIA MONICA ALVES FERREIRA, A QUAL PARTICIPOU DA REUNIAO DA CAMARA TECNICA, PROPORCIONADA PELA SES, NA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/05/2019 | 20.00 | 00044152892404 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO, REFERENTE A IDA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE MAIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/05/2019 | 20.00 | 00009414748440 | JOARLAN MARLON CARVALHO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR JOARLAN MARLON CARVALHO DE ARAUJO FILHO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O GAL NO LACEN-PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 15 DE MAIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/05/2019 | 20.00 | 00007203025446 | EDUARDO GUTO DE BRITO SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR EDUARDO GUTO DE BRITO SANTIAGO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O GAL NO LACEN-PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 15 DE MAIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/05/2019 | 20.00 | 00044152892404 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO, MOTORISTA A DISPOSICAO DE JOARLAN MARLON CARVALHO DE ARAUJO FILHO E EDUARDO GUTO DE BRITO SANTIAGO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O GAL NO LA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/05/2019 | 20.00 | 00002527427456 | PAULO MARCOS DA SILVA FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR PAULO MARCOS DA SILVA FONTES, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE LIRA E SISPNCD PROPORCIONADO PELA 2º GERENCIA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 15 DE MAIO, CONFORME PROCES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/05/2019 | 20.00 | 00006324569497 | JOSE ADEMAR DA COSTA MACEDO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR JOSE ADEMAR DA COSTA MACEDO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE LIRA E SISPNCD PROPORCIONADO PELA 2º GERENCIA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 15 DE MAIO, CONFORME PROCESS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/05/2019 | 687.00 | 00003576993436 | VALDICE CÂNDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA VALDICE CANDIDO PEREIRA, PARA PAGAMENTO DE SUPLEMENTACAO HIPERPROTEICA DIARIA (CUBITAN), PARA O SR LEANDRO DOS SANTOS LIMA, POR NAO DISPOR DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DE ACORD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000465 | 14/05/2019 | 2900.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/05/2019 | 185.72 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE FRANCISCA DOS SANTOS OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, CONFORME PR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/05/2019 | 155.78 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE BEATRIZ PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, CONFORME PROCESS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/05/2019 | 265.10 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE MARIA TARGINO DA CONCEICAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, CONFORME PROCE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/05/2019 | 170.00 | 00004873435498 | ORLANDO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. ORLANDO FERNANDES, EM FAVOR DA SRA MARIA DE LOUREDES TRAJANO COSTA, PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM PESQUISA DE H PYLORI, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/05/2019 | 67.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A SRA MARIA DE ALMEIDA SILVA, A QUAL FAZ USO MENSALMENTE E NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 97/15 DE 21/12/2018, CONFORME P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/05/2019 | 656.82 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADOS A ATENDER NASF, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000466 | 14/05/2019 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS REF. A CONSULTAS EM DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, EM UM TOTAL DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS AO PRESCO UNITARIO DE R$: 2.000,00, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/05/2019 | 60.00 | 00005272396405 | LUIZ DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR LUIZ DE ANDRADE NETO, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO GEOCAS NA SECRETARIA ESTADUAL DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/05/2019 | 137.12 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE MARIA DAS GRACAS PONTES ROCHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, CONFORME PR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/PROGRAMA DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/05/2019 | 3800.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMETNO DA AQUISICAO DE 02(DOIS) COMPRESSORES MOTOMIL ODONTOLOGICO CMO 8/50 120 LBS 2 CV, DESTINADOS A ATENDER A UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME COTACOES ANEXAS AO PROCESSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/05/2019 | 185.72 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE EUDOXIA ANISIO ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, CONFORME PROCESSO AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/05/2019 | 204.38 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE JOSELITA ALICE MACEDO DE AVELAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000478 | 17/05/2019 | 5145.95 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/05/2019 | 5900.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E MONITORAMENTOS DOS SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000480 | 17/05/2019 | 1530.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENIO SAMU, 10M3 E PPU, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONTRATO Nº 90/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/05/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE EXTRATO DE CONTRATO DE TOMADA DE PRECOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/05/2019 | 1050.00 | 00011404397400 | AMANDA DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFORMA EM ESTOFADOS DE CADEIRAS APLICADORAS DE SORO E CADEIRA DE RODAS DO PA, E REFORMA DE SOFA DO SAMU, VISANDO ATENDER AOS SETORES DA SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/05/2019 | 120.00 | 14715431000149 | WALMIR ANDRADE ARAUJO 04996040408 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VENTILADORES, EM SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000485 | 20/05/2019 | 2600.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000488 | 20/05/2019 | 1470.00 | 00005428838485 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/05/2019 | 2750.00 | 00089324994468 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTACAO RESP. TECNICA), REF. A ART- PB 20190253009, REFORMA PSF CENTRO E ALTO GRANDE, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTACAO RESP. TECNICA), REF. A ART- PB 20190253008, REFROMA UBS MATA VELHA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/05/2019 | 569.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 429 REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/05/2019 | 17347.29 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE- GESTAO PLENA SAMU, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000484 | 20/05/2019 | 1740.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES BASICAS NO INTINERARIO SEDE A COMUNIDADE BARBACO, VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO Nº 22/2019, REF. AO MÊS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000486 | 20/05/2019 | 3500.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), BEM COMO REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS ITINERARIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL, CONFORME PROCESSO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000487 | 20/05/2019 | 3238.40 | 00015113914134 | ANTÔNIO MONTEIRO GALVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000489 | 20/05/2019 | 3798.30 | 00005228641475 | ANDREIA DE LIMA OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000490 | 20/05/2019 | 3234.00 | 00076819680406 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES BASICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000491 | 20/05/2019 | 3238.00 | 00001452200440 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000493 | 20/05/2019 | 43.68 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR (FIO NYLON), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000496 | 20/05/2019 | 563.20 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000497 | 20/05/2019 | 1970.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000498 | 20/05/2019 | 4510.34 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE USO E CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, PA E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/PROGRAMA DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/05/2019 | 6400.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COM. E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMETNO DA AQUISICAO DE 02(DOIS) COMPRESSORES ODONTOLOGICOS 25 LTS, DESTINADOS A ATENDER A UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME COTACOES ANEXAS AO PROCESSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/05/2019 | 5058.41 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS MANUTENCOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/05/2019 | 3092.58 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - CAPS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/05/2019 | 13877.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PRONTO ATENDIMENTO - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000507 | 22/05/2019 | 3035.60 | 13626917000148 | COMERCIO DE PROD PARA DIAGNOSTICO HUMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/05/2019 | 181.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A SRA JULITA DUTRA DE ARAUJO VASCONCELOS, A QUAL FAZ USO MENSALMENTE E NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 97/15 DE 21/12/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0000506 | 22/05/2019 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA EM PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE Nº 00013-2017, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 0003-2017, REF. A MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/05/2019 | 395.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO SCP/CAMINHAO/AMBULANCIA DE PLACA QSA-2634, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/05/2019 | 263.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO SCP/CAMINHAO/AMBULANCIA DE PLACA QFT-3073, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000510 | 23/05/2019 | 1921.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000515 | 23/05/2019 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANTAO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA REALIZADAS DURANTE O MÊS ABRIL DE 2019, PREGAO N 00011/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000519 | 23/05/2019 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANTAO MEDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA REALIZADAS DURANTE O MÊS ABRIL DE 2019, PREGAO N 00011/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000521 | 27/05/2019 | 5935.95 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS UNO DE PLACA: NPR-8646 E AMBULANCIAS DE PALCA: QSD-6877 E QSD-6907, VINCULADAS A SEC. DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000523 | 27/05/2019 | 6592.67 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AS AMBULANCIAS SAMU DE PLACA QSA-2634 E QFT-3073, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000520 | 27/05/2019 | 19294.05 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS: VOYAGE PLACA: QFL-5567, OGE-3258, QFL-5925 E QFG-6364; UNO PLACA: OXO-7506 E FIAT ARGODE PLACA: QSA-5647, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE, REF. AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000522 | 27/05/2019 | 9091.36 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AS FIAT TORO DE PLACA QFT-6224, QFT-6204; VAN IVECO, PLACA: QSE-1257 E RANGER, PLACA: QSA-2847, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/05/2019 | 309.50 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) BRINDES 01 (LIQUIDIFICADOR, 01 VENTILADOR, 01 FERRO DE PASSAR, 01 PRANCHA DE CABELO, 01 SANDUICHEIRA DESTINADOS A SORTEIO AOS ENFERMEIROS EM COMEMORACAO DO DIA DO ENFERMEIRO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/05/2019 | 1995.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2019, AO TOTAL DE 01 (UM) PLANTAO MEDICO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/05/2019 | 225.00 | 00006753347488 | FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. FRANCISCA GLADINO DE OLIVEIRA, EM FAVOR DA SUA MAE A SRA MARIA DE LOURDES TRAJANO COSTA, PARA O PAGAMENTO DE 03 CONTRASTE PARA SEREM UTILIZADOS EM 03 TOMOGRAFIAS DO ABDOMEN SUPERIOR, INFERIOR E DO TORAX, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROESSO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/05/2019 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO SOLICITADO PELA SRA VALDICLEIDE DA SILVA ARAUJO, EM FAVOR DA SRA MARIA DO SOCORRO BONIFACIO DA SILVA, AJUDA PARA COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA DE CATETERISMO CARDIACO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, LAUDO AMBULATORIAL E PARECER SOCIAL ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/05/2019 | 155.78 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DO PACIENTE OSCAR MOUZINHO DE PONTES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/05/2019 | 76.40 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE MARIA ADRIANA DA CONCEICAO GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/05/2019 | 137.12 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE MARIA ZULEIDE DE AVELAR BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, NA QUAL EAMPARADA PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/05/2019 | 124.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS AO SR LUIZ DA SILVA SOARES, A QUAL FAZ USO MENSALMENTE E NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 97/15 DE 21/12/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000531 | 30/05/2019 | 8160.13 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000532 | 30/05/2019 | 258.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO REF. A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AO PA (PRONTO ATENDIMENTO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000533 | 30/05/2019 | 44.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO REF. A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AO PA (PRONTO ATENDIMENTO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/05/2019 | 87900.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PA 24 HORAS (CONTRATADOS), REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/05/2019 | 10825.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - NASF (EXCEP INT. PUBLIC), REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/05/2019 | 21163.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PSF (EFETIVO), REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/05/2019 | 23314.97 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FMS (EFETIVO), SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/05/2019 | 18231.26 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FMS (EFETIVO), AGENTES DO PEVA, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/05/2019 | 3593.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FMS (EFETIVO), CAPS, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/05/2019 | 30847.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PS.F. (CONTRATOS), REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/05/2019 | 9880.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CEO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/05/2019 | 20343.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL PSF. (EXC. INT. PUBLICO), REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/05/2019 | 14464.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CAPS CONTRATOS), REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/05/2019 | 102396.30 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - GESTAO PLENA SAMU (CONTRATOS), REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/05/2019 | 55764.09 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FMS (EFETIVO), AGENTE COMUNICARIO DE SAuDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/05/2019 | 12135.44 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PSF, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/05/2019 | 9604.84 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/05/2019 | 3092.58 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - CAPS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/05/2019 | 17135.43 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - GESTAO PLENA SAMU, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/05/2019 | 94.98 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS DAS CONSTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE PA 24 HORAS- REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000562 | 31/05/2019 | 157.70 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR SCALP E SORO GLICOSADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/05/2019 | 286.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DE Nº 3373-1331 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/05/2019 | 4000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - AJUDA DE CUSTO, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/05/2019 | 32167.99 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FUS (EFETIVO), REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/05/2019 | 46694.57 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FUS CONTRATOS, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/05/2019 | 27115.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FUS (COMISSIONADO), REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/05/2019 | 9302.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FUS (EFETIVO), REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/05/2019 | 13992.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE- PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/05/2019 | 45403.17 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/05/2019 | 3778.07 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS DAS CONSTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE- REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000563 | 03/06/2019 | 5.30 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00033916420410 | TEREZINHA ALVES FREIRE AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE COSTURA DIVERSAS EM( LENCOIS E CAMISA E CALCAS HOSPITALARES E LENCOIS E FRONHAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/06/2019 | 79.90 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/06/2019 | 654.60 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PASTILHA DE FREIO, DESTINADO AOS VEICULOS TORO QFT-6204, TORO QFT-6224, QSD-6907, QSD-6877, QSA-5467, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/06/2019 | 324.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO/AMBULANCIA DE PLACA NQD-9075, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/06/2019 | 189.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO/AMBULANCIA DE PLACA NPT-4975, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000564 | 03/06/2019 | 45.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO REF. A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000565 | 03/06/2019 | 3990.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2019, AO TOTAL DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000573 | 04/06/2019 | 9642.85 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000574 | 04/06/2019 | 6278.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000575 | 04/06/2019 | 61.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/06/2019 | 10550.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCOES DE CARTOES DO SUS, FICHAS DE PROCEDIMENTOS, E-SUS E FORMULARIOS DECLARACAO DE RESIDENCIA, PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/06/2019 | 16500.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCOES DE FICHAS DE ATENDIMENTO, PRESCRICAO E INDIVIDUAL, CAPA DE PRONTUARIO E FORMULARIOS DE FICHA DE ATENDIMENTO E SEGUIMENTO AMBULATORIAL, VISANDO ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/06/2019 | 3686.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCOES DE FICHAS DE MARCACAO, FORMULARIOS DE ACOMPANHAMENTO DE GESTANTE E REQUISICAO DE EXAMES, VISANDO ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/06/2019 | 9350.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCOES DE FORMULARIOS DE REQUISICAO DE EXAMES, FICHA DE SOLICITACAO DE EXAMES E CONSULTAS, FICHA DE RESULTADOS DE EXAMES DE FORMULARIO DE FICHA GERAL, VISANDO ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000582 | 04/06/2019 | 2028.16 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AO NASF MUNCIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000584 | 04/06/2019 | 4461.50 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AO CAPS MUNCIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000585 | 04/06/2019 | 5092.00 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AO SAMU MUNCIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000586 | 04/06/2019 | 8093.52 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNCIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000587 | 04/06/2019 | 4510.34 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AO CEO-CENTRO ODONTOLOGICO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/06/2019 | 40.00 | 00007395381440 | RODRIGO PATRÍCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SR. RODRIGO PATRICIO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/06/2019 | 40.00 | 00067541631434 | ROSIMERI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SRA. ROSIMERI ALVES DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/06/2019 | 15900.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCOES DE CARTOES DBLOCOS DE RECEITUARIO, CORTAO DE ACOMP. AMBULATORIA, CARTAO DA CRIANCA, CARTAO DA GESTANTE E CARTAO DE VACINA, PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/06/2019 | 237.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CABRAL DE LUCENA, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000583 | 04/06/2019 | 9538.50 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER A DIVERSOS SETORES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000588 | 04/06/2019 | 582.02 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF A ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000589 | 04/06/2019 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA FOTOCOPIADORA , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/06/2019 | 450.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA DO CER II, CENTRO DE REABILITACAO DR. JOSE DARCIO CARVALHO, CONTRATO Nº 12/2018, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/06/2019 | 186.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CABRAL DE LUCENA, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/06/2019 | 155.78 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DO PACIENTE ROSENI FABRICIO DE ALCANTARA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, NA QUAL E AMPARADA PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/06/2019 | 170.00 | 00004432792418 | MARIA DALVA MOUZINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DESTINADO AO SR. JOSE ALEXANDRE DA SILVA, REQUERIDA POR SUA FILHA A SRA. MARIOA DALVA MOUZINHO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO EXAME, NA QUAL E AMPARADA PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000594 | 04/06/2019 | 869.96 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF A ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000595 | 05/06/2019 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO CONTABIL, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000596 | 05/06/2019 | 610.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 66 (SESSENTA E SEIS) BOTIJOES DE AGUA MINERAL E 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000597 | 05/06/2019 | 227.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 14 (QUARTOZE) BOTIJOES DE AGUA MINERAL E 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000598 | 05/06/2019 | 246.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 41 (QUARENTA E UM) BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000599 | 05/06/2019 | 6411.48 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA, PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000600 | 05/06/2019 | 11612.10 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000601 | 05/06/2019 | 12587.45 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000602 | 05/06/2019 | 1314.53 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE USO E CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000603 | 06/06/2019 | 2349.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000609 | 06/06/2019 | 1995.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, RELATIVO A 01 (UM) PLANTAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/06/2019 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRASPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000605 | 06/06/2019 | 1209.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000606 | 06/06/2019 | 229.70 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/06/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/06/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000610 | 10/06/2019 | 8000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA, REALIZADOS EM 04 PLANTOES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000611 | 11/06/2019 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS REF. A CONSULTAS EM DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2019, EM UM TOTAL DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS AO PRESCO UNITARIO DE R$: 2.000,00, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000612 | 11/06/2019 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANTAO MEDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA REALIZADAS DURANTE O MÊS MAIO DE 2019, PREGAO N 00011/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000613 | 11/06/2019 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANTAO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA REALIZADAS DURANTE O MÊS MAIO DE 2019, PREGAO N 00011/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000614 | 11/06/2019 | 2252.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000615 | 11/06/2019 | 1149.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000616 | 11/06/2019 | 2414.74 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000617 | 11/06/2019 | 1440.90 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO DE USO E CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000618 | 11/06/2019 | 3868.49 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE USO E CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000619 | 11/06/2019 | 45152.96 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 1ª PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAuDE VII NA COMUNIDADE ALTO GRANDE, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00027-2019 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS DE Nº 00002-2019. | 00022019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000620 | 11/06/2019 | 32255.23 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 1ª PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAuDE III (INAMPS), LOCALIZADA NA AV. CORONEL PEDRO TARGINO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00127-2019 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS DE Nº 00002-2019. | 00022019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/06/2019 | 150.00 | 00000170549402 | FRANCISCA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SRA. FRANCISCA TEIXEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DA SUA FILHA A SENHORITA AMANDA TEIXEIRA SANTOS, EXAME DO TIPO USG DE TIREOIDE COM DOPPLER, POR MOTIVO DE SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/06/2019 | 94.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A USO EM SETORES PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/06/2019 | 90.00 | 00000181236435 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UM ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO, DESTINADO AO SR. BRAZ NUNUES DA CRUZ, REQUERIDO POR SUA FILHA A SRA. MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO EXAME, NA QUAL E AMPARADA PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/06/2019 | 110.00 | 00004227376408 | MARIA ANA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UM TESTE ERGOMETRICO EM FAVOR DA SRA MARIA ANA DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO EXAME, NA QUAL E AMPARADA PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/06/2019 | 170.00 | 00070774963417 | RAQUEL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM PEQUISA DE H-PYLORI, EM FAVOR DA SRA RAQUEL SILVA DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO EXAME, NA QUAL E AMPARADA PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/06/2019 | 400.00 | 00002927509433 | MARIA JOSE FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX, EM FAVOR DE GABRIELE FERNANDES DANTAS, SOLICITADO PELA SUA MAE A SRA MARIA ANA DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO EXAME, NA QUAL E AMPARADA PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/06/2019 | 100.00 | 00018034461709 | JOSE EDILSON PONTES TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UM TESTE ERGOMETRICO EM FAVOR DO SR JOSE EDILSON PONTES TARGINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO EXAME, NA QUAL E AMPARADA PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/06/2019 | 100.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UM EXAME USG DEBOLSA ESCROTAL, EM FAVOR DO SR HERONIDES NOEL GUALBERTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO EXAME, NA QUAL E AMPARADA PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/06/2019 | 208.43 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DO PACIENTE WALMIR MARTINS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, NA QUAL E AMPARADA PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/06/2019 | 189.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPR-8646, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000621 | 12/06/2019 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, PARA REALIZAR CONSULTAS NO CAPS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000624 | 12/06/2019 | 294.90 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO REF. A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000625 | 12/06/2019 | 8553.16 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS) E DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000633 | 12/06/2019 | 380.80 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000634 | 12/06/2019 | 3295.60 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000635 | 12/06/2019 | 2543.50 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/06/2019 | 170.00 | 00091695309391 | FRANCISCA ALETICLEIA DE SOUSA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA FRANCISCA ALETICLEIA DE SOUSA COELHO, PARA CUSTEAR DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM ALTA, EM FAVOR DO SR JOAO VIANEY COELHO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO EXAME, NA QUAL E AMPARADA PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000638 | 14/06/2019 | 1470.00 | 00005428838485 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000639 | 14/06/2019 | 2750.00 | 00089324994468 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000640 | 14/06/2019 | 920.00 | 00006077286478 | LENILDA LIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL CONTRATO Nº 15/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000646 | 14/06/2019 | 1740.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE POPULARES DA COMUNIDADE COQUEIRAL QUE PRECISAM DE ATENDIMENTO NA UNIDADES DE SAuDE PA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000647 | 14/06/2019 | 1740.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE POPULARES DA COMUNIDADE COQUEIRAL QUE PRECISAM DE ATENDIMENTO NA UNIDADES DE SAuDE PA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRILDE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/06/2019 | 1200.00 | 00014206749434 | ISABEL MARIA SANTOS CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMETNO DO CURSO DE CAPACITACAO DE 08 HRS, COM 35 (TRINTA E CINCO) PROFISSIONAIS DA SAuDE, SOBRE O DIAGNOSTICO EM LABORATORIO E ASSISTENCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS DE ARBOVIROSES, REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO,LISTA DE FREQUENCIA ANEXA AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/06/2019 | 730.00 | 00011404397400 | AMANDA DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFORMA EM ESTOFADOS DE MACAS DO PRONTO DE ATENDIMENTO E CADEIRAS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/06/2019 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000651 | 14/06/2019 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, PREGAO PRESENCIAL Nº 0010/2017, CONTRATO Nº 0037/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/06/2019 | 2090.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PONTOS DE INTERNET, DESTINADOS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000641 | 14/06/2019 | 3798.30 | 00005228641475 | ANDREIA DE LIMA OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000642 | 14/06/2019 | 3238.00 | 00001452200440 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000643 | 14/06/2019 | 3234.00 | 00076819680406 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES BASICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000644 | 14/06/2019 | 3238.40 | 00015113914134 | ANTÔNIO MONTEIRO GALVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000645 | 14/06/2019 | 3500.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), BEM COMO REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS ITINERARIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/06/2019 | 1195.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS AMBULANCIA DE PALCA QSA-2634 E QFT-3073, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000661 | 17/06/2019 | 1480.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE USO E CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000653 | 17/06/2019 | 2680.00 | 00085462721404 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0000654 | 17/06/2019 | 13521.38 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000655 | 17/06/2019 | 2600.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000656 | 17/06/2019 | 684.00 | 00066810370463 | JANILDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000657 | 17/06/2019 | 33795.68 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 1ª PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAuDE PSF DE MATA VELHA, LOCALIZADA, NA MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00025-2019 ORIUNDO DATOMADA DE PRECOS DE Nº 00001-2019. | 00012019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/06/2019 | 2210.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS FIAT TORO QFT-6224 E QFT-6204, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000660 | 17/06/2019 | 26.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000662 | 17/06/2019 | 32255.23 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 1ª PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAuDE III (INAMPS), LOCALIZADA NA AV. CORONEL PEDRO TARGINO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00127-2019, ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS DE Nº 0002-2019 | 00022019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000663 | 19/06/2019 | 1740.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES BASICAS NO INTINERARIO SEDE A COMUNIDADE BARBACO, VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO Nº 22/2019, REF. AO MÊSDE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000664 | 19/06/2019 | 3238.00 | 00001452200440 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/06/2019 | 3234.00 | 00076819680406 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES BASICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000666 | 19/06/2019 | 3238.40 | 00015113914134 | ANTÔNIO MONTEIRO GALVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000667 | 19/06/2019 | 3798.30 | 00005228641475 | ANDREIA DE LIMA OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/06/2019 | 3092.58 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - CAPS - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/06/2019 | 13992.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PRONTO ATENDIMENTO - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/06/2019 | 4419.88 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS MANUTENCOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/06/2019 | 330.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A EXTRATO DE CONTRATO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/06/2019 | 250.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DE Nº 3373-1331 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/06/2019 | 66.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1209, DA SEDE DE SAUDE MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/06/2019 | 654.60 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PASTILHA DE FREIO, DESTINADO AOS VEICULOS TORO QFT-6204, TORO QFT-6224, QSD-6907, QSD-6877, QSA-5467, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/06/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A EXTRATO DE CONTRATO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000676 | 26/06/2019 | 22905.75 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS: VOYAGE PLACA: QFL-5567, OGE-3258, QFL-5925, QFR-5790 E QFG-6364; UNO PLACA: OXO-7506 E NPR-8646 E FIAT ARGODE PLACA: QSA-5647, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE, REF. AO MES MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000678 | 26/06/2019 | 3285.91 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MARCA, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000680 | 26/06/2019 | 1189.55 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICO, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000677 | 26/06/2019 | 4286.25 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS: AMBULANCIAS DE PALCA: QSD-6877 E QSD-6907, VINCULADAS A SEC. DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000679 | 26/06/2019 | 1344.16 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MARCA CONTROLADO, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000681 | 26/06/2019 | 193.74 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICO CONTROLADO, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000682 | 26/06/2019 | 200.25 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO REF. A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000684 | 27/06/2019 | 1957.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO PA E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000687 | 27/06/2019 | 13525.10 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIA SAMU DE PLACA -QFA-4698, AMB-SAMU DE PLACA QSA-2634, AMB SAMU DE PLACA QFT 3073, VAN IVECO DE PLACA QSE-1257, RANGER DE PLACA QSA-2847, FIAT TORO QFT-6224, FIAT TORO DE PLACA QFT-6204, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0000683 | 27/06/2019 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA EM PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE Nº 00013-2017, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 0003-2017, REF. A JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/06/2019 | 90.00 | 00003342682493 | IVANILZA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA. IVANILZA BATISTA DOS SANTOS PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA PARA SEU FILHO O SR. EDJUNIO DOS SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DECONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 97/2015 EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/06/2019 | 150.00 | 00005216777423 | ANAILZA BEZERRA DE PONTES SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SRA. ANAILZA BEZERRA DE PONTES SOUSA PARA CUSTEIO DE EXAMES TIPO: 02 CONTRASTE DE TOMOGRAFIA DI TORAX PARA SUA FILHA MARIA LAURA PONTES DE SOUSA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 097/2015 EM PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000688 | 27/06/2019 | 964.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 113 (CENTO E TREZE) BOTIJOES DE AGUA MINERAL E 04 (QUATRO) BOTIJAO DE GAS 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/06/2019 | 218.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A SRA JULITA DUTRA DE ARAUJO VASCONCELOS, A QUAL FAZ USO MENSALMENTE E NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 97/15 DE 21/12/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/06/2019 | 170.00 | 00004449413474 | MARLIETE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA MARLIETE MARQUES DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM FAVOR DA SUA FILHA ALINE MARQUES DOS SANTOS, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDOCOM A LEI N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/06/2019 | 90.00 | 00075086662400 | ARNALDO TARGINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR ARNALDO TARGINO DE MELO, PARA PAGAMENTO UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM A LEI N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA CAGEPA DO INANPS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA CEL PEDRO TARGINO, S/N, CENTRO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/06/2019 | 385.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA CAGEPA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, CENTRO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/06/2019 | 251.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA CAGEPA DA POLICLINICA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CABRAL DE LUCENA, S/N, CENTRO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000695 | 28/06/2019 | 3317.55 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/06/2019 | 32219.96 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FUS (EFETIVO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/06/2019 | 4000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/06/2019 | 57737.21 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE FUS CONTRATOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/06/2019 | 29297.34 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FUS (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/06/2019 | 10232.93 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FUS (EFETIVOS), REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/06/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A EXTRATO DE CONTRATO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/06/2019 | 150.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA, DO VEICULO DE PLACA QSD-6907, VINCULADO A SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/06/2019 | 327.16 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA QSD-6907, VINCULADO A SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/06/2019 | 183.84 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-6907, VINCULADO A SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/06/2019 | 11589.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS DAS CONSTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PA PRONTO ATENDIMENTO- REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/06/2019 | 48716.58 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS DAS CONSTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/06/2019 | 85980.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PA 24 HORAS (CONTRATADOS), REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/06/2019 | 12000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - NASF (EXCEP INT. PUBLIC), REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/06/2019 | 56542.42 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FMS (EFETIVO), AGENTE COMUNICARIO DE SAuDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/06/2019 | 20512.31 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PSF (EFETIVO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/06/2019 | 21892.97 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL (EFETIVO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/06/2019 | 18229.17 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - AGENTES DO PEVA (EFETIVO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/06/2019 | 2195.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FMS (EFETIVO), CAPS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/06/2019 | 84310.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PS.F. (CONTRATOS), REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/06/2019 | 9880.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CEO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/06/2019 | 19450.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL PSF. (EXC. INT. PUBLICO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/06/2019 | 14814.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CAPS (EXC. INT. PUBLICO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/06/2019 | 100728.10 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - GESTAO PLENA SAMU (CONTRATOS), REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/06/2019 | 23753.91 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PSF, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/06/2019 | 9534.66 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/06/2019 | 2862.11 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - CAPS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/06/2019 | 18399.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - GESTAO PLENA SAMU, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/07/2019 | 155.78 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE FRANCISCA APARECIDA DA SILVA SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/07/2019 | 137.12 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE FRANCISCA TERCIA SOUSA DOMINGOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/07/2019 | 620.00 | 00035734795453 | SEVERINO MOUZINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR SEVERINO MOUZINHO DA CRUZ, PARA PAGAMENTO DE UMA BIOPSIA DE PROSTATA A SER REALIZADA NA POLICLINICA SAO LUCAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS, PARECER SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 97/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000733 | 03/07/2019 | 2160.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENIO SAMU, 7M3 E PPU, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 90/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000734 | 03/07/2019 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA FOTOCOPIADORA , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/07/2019 | 687.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALATES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DO SUPLEMENTO CUBITAN, EMBALAGEM COM 200 ML, DESTINADOS AO SR LEANDRO DOS SANTOS LIMA, A QUAL FAZ USO MENSALMENTE E NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 97/15 DE 21/12/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000736 | 03/07/2019 | 3160.82 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MARCA, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000738 | 03/07/2019 | 977.81 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICO, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000740 | 03/07/2019 | 2090.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/07/2019 | 450.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA DO CER II, CENTRO DE REABILITACAO DR. JOSE DARCIO CARVALHO, CONTRATO Nº 12/2018, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/07/2019 | 112.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A SRA YASMIN ALVES, A QUAL FAZ USO MENSALMENTE E NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 97/15 DE 21/12/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/07/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000727 | 03/07/2019 | 1995.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, RELATIVO A 01 (UM) PLANTAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000728 | 03/07/2019 | 8000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA, REALIZADOS EM 04 PLANTOES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000729 | 03/07/2019 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS REF. A CONSULTAS EM DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019, EM UM TOTAL DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS AO PRESCO UNITARIO DE R$: 2.000,00, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000730 | 03/07/2019 | 1995.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 01(UM) PLANTAO MEDICO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000731 | 03/07/2019 | 3990.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000732 | 03/07/2019 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, PARA REALIZAR CONSULTAS NO CAPS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000737 | 03/07/2019 | 2216.15 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MARCA CONTROLADO, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000739 | 03/07/2019 | 286.20 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICO CONTROLADO, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000753 | 04/07/2019 | 2050.99 | 00015113914134 | ANTÔNIO MONTEIRO GALVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE, REF. AOS 19 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000756 | 04/07/2019 | 2405.59 | 00005228641475 | ANDREIA DE LIMA OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE, REF. AOS 19 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000757 | 04/07/2019 | 2048.20 | 00001452200440 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE, REF. AOS 19 DIAS DO MES DE JUNHO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000759 | 04/07/2019 | 2048.20 | 00076819680406 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES BASICAS, REF. AOS 19 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000761 | 04/07/2019 | 1758.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000744 | 04/07/2019 | 1697.33 | 00085462721404 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AOS 19 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000745 | 04/07/2019 | 1646.67 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS 19 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/07/2019 | 931.00 | 00005428838485 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS 19 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000755 | 04/07/2019 | 582.67 | 00006077286478 | LENILDA LIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 19 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 15/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000758 | 04/07/2019 | 1741.67 | 00089324994468 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE, REF. AOS 19 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000760 | 04/07/2019 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO CONTABIL, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000762 | 04/07/2019 | 920.00 | 00006077286478 | LENILDA LIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONTRATO Nº 15/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/07/2019 | 357.08 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/07/2019 | 31.86 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/07/2019 | 357.08 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/07/2019 | 686.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT FIORIO AMBULANCIA DE PLACA QSD-6907, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/07/2019 | 190.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT FIORIO AMBULANCIA DE PLACA QSD-6877, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/07/2019 | 170.00 | 00003385622492 | MARIA JOSE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM FAVOR DA SRA MARIA JOSE BATISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO EXAME, NA QUAL EAMPARADA PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/07/2019 | 731.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT FIORIO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1257, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/07/2019 | 90.00 | 00003385622492 | MARIA JOSE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA, EM FAVOR DA SRA MARIA JOSE BATISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO EXAME, NA QUAL EAMPARADA PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/07/2019 | 346.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-2847, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/07/2019 | 190.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT FIORI AMBULANCIA DE PLACA QSD-6907, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000773 | 04/07/2019 | 1128.41 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF A MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000774 | 04/07/2019 | 633.16 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF A MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/07/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000779 | 05/07/2019 | 1740.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ONIX, ANO 2013 DE PLACA OGB-7169-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE POPULARES DA COMUNIDADE COQUEIRAL QUE PRECISAM DE ATENDIMENTO NA UNIDADES DE SAuDE PA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000783 | 05/07/2019 | 1140.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E MONITORAMENTOS DOS SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 18 (DEZOITO DIAS) TRABALHADOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES BÁSICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/07/2019 | 2990.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL DE 246 LTS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE NO ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS COLHIDAS PELO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/07/2019 | 1695.61 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000776 | 05/07/2019 | 6220.08 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000777 | 05/07/2019 | 9725.49 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/07/2019 | 1150.00 | 00000942994477 | ADALBERTO PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURA, REPAROS, NA UNIDADE ANCORA DA LOCALIDADE DO MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/07/2019 | 1150.00 | 00005115367475 | ADRIANO DE PONTES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURA, REPAROS, NA UNIDADE ANCORA NA LOCALIDADE DO MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000781 | 05/07/2019 | 1740.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES BASICAS NO INTINERARIO SEDE A COMUNIDADE BARBACO, VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO Nº 22/2019, REF. AO MÊSDE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000782 | 05/07/2019 | 3500.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), BEM COMO REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS ITINERARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000786 | 08/07/2019 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRASPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000789 | 09/07/2019 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, PREGAO PRESENCIAL Nº 0010/2017, CONTRATO Nº 0037/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/07/2019 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/07/2019 | 14871.69 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE FMS EFETIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/07/2019 | 13483.06 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE FUS - COMISSIONADOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/07/2019 | 4683.78 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE FUS- COMISSIONADOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000787 | 09/07/2019 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANTAO MEDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA REALIZADAS DURANTE O MÊS JUNHO DE 2019, PREGAO N 00011/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000788 | 09/07/2019 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANTAO MEDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA REALIZADAS DURANTE O MÊS JUNHO DE 2019, PREGAO N 00011/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/07/2019 | 25492.29 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AG. COMUNITARIO - EFETIVOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/07/2019 | 10052.15 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PSF - EFETIVOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/07/2019 | 11256.99 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE BUCAL -EFETIVOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/07/2019 | 9165.87 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - AGENTES DO PEVA - EFETIVOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/07/2019 | 1096.78 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CAPS - EFETIVOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/07/2019 | 1722.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CAPS - CONTRATOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/07/2019 | 1875.72 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - GESTAO PLENA SAMU, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000801 | 09/07/2019 | 435.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000802 | 09/07/2019 | 185.40 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000803 | 09/07/2019 | 1103.16 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000804 | 09/07/2019 | 6733.27 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000805 | 09/07/2019 | 11013.75 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000806 | 09/07/2019 | 8937.55 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000807 | 09/07/2019 | 1202.44 | 13626917000148 | COMERCIO DE PROD PARA DIAGNOSTICO HUMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000808 | 09/07/2019 | 2513.19 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE USO E CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/07/2019 | 2862.11 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - CAPS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/07/2019 | 11589.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS DAS CONSTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PA PRONTO ATENDIMENTO- REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000813 | 12/07/2019 | 1149.25 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/07/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/07/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000814 | 15/07/2019 | 1192.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE USO E CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000815 | 15/07/2019 | 71.54 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO REF. A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AO PA (PRONTO ATENDIMENTO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000816 | 15/07/2019 | 512.08 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000825 | 17/07/2019 | 993.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000827 | 17/07/2019 | 160.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/07/2019 | 155.78 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE CECILIA BALBINO DE OLIVEIRA FONTES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/07/2019 | 284.05 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE OLIVIA FERNANDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/07/2019 | 185.72 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE MARIA FREIRE DE AVELAR MACEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/07/2019 | 200.00 | 00063998130420 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM FAVOR DA SRA MARIA DE FATIMA ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO EXAME,NA QUAL E AMPARADA PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/07/2019 | 100.00 | 00003474808451 | EDILEUSA ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UM TESTE ERGOMETRICO, EM FAVOR DA SRA EDILEUSA ANDRADE DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO EXAME, NAQUAL E AMPARADA PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/07/2019 | 112.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A SRA YASMIN ALVES, A QUAL FAZ USO MENSALMENTE E NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 97/15 DE 21/12/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000824 | 17/07/2019 | 2200.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENIO SAMU, 7M3 E PPU, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 90/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/07/2019 | 499.80 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSA 2634, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/07/2019 | 1950.72 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES SPRINTER DE PLACA QSA - 2634, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000828 | 18/07/2019 | 704.20 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO DE USO E CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/07/2019 | 137.12 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE JOSEFA MARIA DE FREITAS BELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000832 | 19/07/2019 | 2763.63 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/07/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000836 | 23/07/2019 | 35785.28 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 2ª SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAuDE III (INAMPS), LOCALIZADA NA AV. CORONEL PEDRO TARGINO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00127-2019, ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS DE Nº 0002-2019. | 00022019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000834 | 23/07/2019 | 10.60 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE SONDAS URETRAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000835 | 23/07/2019 | 10.60 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE SONDAS URETRAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000841 | 24/07/2019 | 8212.99 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS: VOYAGE-QFL-5567, VOYAGE - QFR 5790, UNO OXO - 7506, ARGO QSA - 5647, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000843 | 24/07/2019 | 777.48 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE USO E CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000837 | 24/07/2019 | 14637.02 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAuDE III (INAMPS), LOCALIZADA NA AV. CORONEL PEDRO TARGINO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00127-2019, ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS DE Nº 0002-2019. | 00022019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000838 | 24/07/2019 | 47568.11 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 2ª SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAuDE VII NA COMUNIDADE ALTO GRANDE, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00027-2019 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS DE Nº 00002-2019. | 00022019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/07/2019 | 60.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA ANA PAULA SOLANO DE MACÊDO, PARA PARTICIPAR DA X REUNIAO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAuDE MENTAL DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2019 DAS 08:00 AS 17:00 HORAS, NO AUDITORIO DA CEFOR EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/07/2019 | 20.00 | 00001020647418 | ROSEANNY OLIVEIRA DE ARAUJO CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA ROSEANY OLIVEIRA DE ARAuJO CASTRO PARA PARTICIPAREM DA X REUNIAO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAuDE MENTAL DA PARAIBA, NO DIA 23 DE JULHO DE 2019 DAS 08:00 AS 17:00 HORAS NO AUDITORIO DO CEFOR EM JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000842 | 24/07/2019 | 15704.01 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS: VOYAGE PLACA: QFL-5925, VOYAGE QFG-6364, UNO NPR-8646, AMB. QSD-6877, AMB. QSD-6907, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE, REF. AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/07/2019 | 830.45 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE SERVICOS DA SUDEMA, LP/LI CONSTRUCAO DO CDI-DENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000845 | 26/07/2019 | 13667.64 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIA SAMU DE PLACA -QSA-2634, QFT-3073, VAN IVECO QSE-1257, RANGER QSA-2847, FIAT FIORI - 5224, FIAT FORO QFT - 6204, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000852 | 29/07/2019 | 1202.44 | 13626917000148 | COMERCIO DE PROD PARA DIAGNOSTICO HUMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/07/2019 | 224.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A SRA JULITA DUTRA DE ARAUJO VASCONCELOS, A QUAL FAZ USO MENSALMENTE E NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 97/15 DE 21/12/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0000847 | 29/07/2019 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA EM PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE Nº 00013-2017, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 0003-2017, REF. A JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/07/2019 | 63.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1209, DA SEDE DE SAUDE MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/07/2019 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1209, DA SEDE DE SAUDE MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/07/2019 | 18.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1209, DA SEDE DE SAUDE MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/07/2019 | 246.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DE Nº 3373-1331 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES D JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/07/2019 | 211.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA CAGEPA DA POLICLINICA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CABRAL DE LUCENA, S/N, CENTRO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/07/2019 | 266.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DO PACIENTE JOSE AMARO GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, NA QUAL E AMPARADA PELALEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/07/2019 | 137.12 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FLORENTINO DA CRUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, NA QUAL E AMPARADA PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/07/2019 | 450.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA DO CER II, CENTRO DE REABILITACAO DR. JOSE DARCIO CARVALHO, CONTRATO Nº 12/2018, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000857 | 30/07/2019 | 778.72 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF A JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000858 | 30/07/2019 | 1316.87 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF A JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/07/2019 | 4000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE FUS CONTRATOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/07/2019 | 40830.92 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE FUS- COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JULHO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/07/2019 | 64639.93 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE FUS CONTRATOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/07/2019 | 43994.59 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE FUS- COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JULHO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/07/2019 | 10196.93 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE FUS- EFETIVOS, REF. AO MES DE JULHO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/07/2019 | 89060.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PA 24 HORAS (CONTRATOS), REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/07/2019 | 12000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - NASF (EXCEP INT. PUBLIC), REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/07/2019 | 69958.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FMS (EFETIVO), AGENTES COMUNITARIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/07/2019 | 38264.28 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/07/2019 | 40747.12 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF.AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/07/2019 | 24153.39 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AGENTES DO PEVA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/07/2019 | 2195.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CAPS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/07/2019 | 97546.90 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PS.F. (CONTRATOS), REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/07/2019 | 9880.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CEO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/07/2019 | 30191.65 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL PSF. (EXC. INT. PUBLICO), REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/07/2019 | 15812.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CAPS - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/07/2019 | 101833.26 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - GESTAO PLENA SAMU (CONTRATOS), REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000876 | 31/07/2019 | 0.05 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA HORTIFRUTI REALIZADO A MENOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/07/2019 | 499.80 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSA 2634, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/07/2019 | 1950.72 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES SPRINTER DE PLACA QSA - 2634, VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/07/2019 | 15463.95 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PSF, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/07/2019 | 4382.71 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/07/2019 | 3081.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - CAPS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/07/2019 | 18833.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - GESTAO PLENA SAMU, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/07/2019 | 3302.73 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/07/2019 | 15012.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS DAS CONSTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PRONTO ATENDIMENTO- REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/07/2019 | 37820.79 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONSTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/08/2019 | 159.80 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS CELULARES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000887 | 01/08/2019 | 2766.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000888 | 01/08/2019 | 379.25 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE USO E CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000890 | 02/08/2019 | 609.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000891 | 02/08/2019 | 1245.73 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO DE USO E CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000892 | 02/08/2019 | 1050.50 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000893 | 02/08/2019 | 411.90 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AO PA (PRONTO ATENDIMENTO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/08/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000895 | 06/08/2019 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, PARA REALIZAR CONSULTAS NO CAPS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/08/2019 | 733.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT FIORI AMBULANCIA DE PLACA OFA-4698, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/08/2019 | 357.08 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000900 | 06/08/2019 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO CONTABIL, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000896 | 06/08/2019 | 5259.63 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000898 | 06/08/2019 | 4558.27 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE USO E CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000902 | 07/08/2019 | 1433.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS) E DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/08/2019 | 4930.00 | 04673197000180 | POLICLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA POLICLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA - ME, RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0001/2018, O QUAL RECONHECE EXPRESSAMENTE DIVIDA DA PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE DEMANDAS REQUERIDAS POR ESTE FUNDO DE SAuDE NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017, JUSTIFICADO EM DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/08/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/08/2019 | 320.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A SECRETARIA EXECUTIVA A SRA. LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 06 A 09 DE AGOSTODE 2019 NO HOTEL CAICARA, TAMBAU, JOAO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/08/2019 | 283.76 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DO PACIENTE ANTONIO GONCALVES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, NA QUAL E AMPARADA PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/08/2019 | 1723.20 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL AUTOMOTIVO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPO: AMBULANCIA SAVEIRO E FIORINOS DE PLACA QSD-6907 E QDS-6877, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/08/2019 | 3766.76 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL AUTOMOTIVO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT TORO DE PLACAS DFT-6204 E QFT 6224, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000909 | 12/08/2019 | 684.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES DE USO E CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000910 | 12/08/2019 | 8000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA, REALIZADOS EM 04 PLANTOES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000908 | 12/08/2019 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRASPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/08/2019 | 265.10 | 00020731965434 | MARIA TARGINO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DO PACIENTE DA SRA MARIA TARGINO DA CONCEICAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, NA QUALE AMPARADA PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/08/2019 | 204.38 | 00002060509416 | JOSELITA ALICE MACEDO AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA SRA JOSELITA ALICE MACEDO DE AVELAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, NA QUAL E AMPARADA PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/08/2019 | 185.72 | 00075986604415 | FRANCISCA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA SRA FRANCISCA DOS SANTOS OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, NA QUAL E AMPARADA PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/08/2019 | 185.72 | 00045067600420 | EUDOXIA ANISIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA SRA EUDOXIA ANISIO ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, NA QUAL E AMPARADA PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/08/2019 | 155.78 | 00075986922468 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA SRA MARIA JOSE DA CONCEICAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, NA QUAL E AMPARADA PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/08/2019 | 80.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA UM EXAME DE ESPIROMETRIA DO SR AROLDO PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, NA QUAL E AMPARADA PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/08/2019 | 170.00 | 00000181236435 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM PESQUISA DE H-PYLORI, DA SRA MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, NA QUAL E AMPARADA PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000920 | 14/08/2019 | 477.75 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICO, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000922 | 14/08/2019 | 2694.00 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MARCA, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES BÁSICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/08/2019 | 2990.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE 01 (UM) FREEZER VERTICAL DE 246 LTS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE NO ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS COLHIDAS PELO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000918 | 14/08/2019 | 3947.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE USO E CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000919 | 14/08/2019 | 410.85 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICO CONTROLADO, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000921 | 14/08/2019 | 1402.00 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MARCA CONTROLADO, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000923 | 14/08/2019 | 7463.29 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/08/2019 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS REF. A CONSULTAS EM DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2019, EM UM TOTAL DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS AO PRESCO UNITARIO DE R$: 2.000,00, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000929 | 16/08/2019 | 5205.42 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000930 | 16/08/2019 | 7000.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO PRONTO ATENDIMENTO (P.A), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000931 | 16/08/2019 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANTAO MEDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA REALIZADAS DURANTE O MÊS JULHO DE 2019, PREGAO N 00011/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000932 | 16/08/2019 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANTAO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA REALIZADAS DURANTE O MÊS JULHO DE 2019, PREGAO N 00011/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000936 | 16/08/2019 | 3795.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), BEM COMO REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS ITINERARIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000925 | 16/08/2019 | 1900.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E MONITORAMENTOS DOS SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000926 | 16/08/2019 | 3000.46 | 13626917000148 | COMERCIO DE PROD PARA DIAGNOSTICO HUMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE USO E CONSUMO PARA A REALIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/08/2019 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000934 | 16/08/2019 | 2090.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/08/2019 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, PREGAO PRESENCIAL Nº 0010/2017, CONTRATO Nº 0037/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000937 | 16/08/2019 | 534.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 89 (OITENTA E NOVE) BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000938 | 16/08/2019 | 357.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/08/2019 | 18.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DE Nº 3373-1209 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/08/2019 | 222.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DE Nº 3373-1331 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000941 | 19/08/2019 | 2700.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGENS DA COMUNIDADE CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 36/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000942 | 19/08/2019 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGENS DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA A A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 43/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000943 | 19/08/2019 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGENS DA COMUNIDADE MUQUEM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 38/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000944 | 19/08/2019 | 3395.00 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DA COMUNIDADE ALTO GRANDE, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 40/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000945 | 19/08/2019 | 3945.00 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MACAPA, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 35/19, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000946 | 19/08/2019 | 3495.00 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MATA VELHA, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 39/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000947 | 19/08/2019 | 9831.44 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000948 | 19/08/2019 | 6322.75 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000949 | 20/08/2019 | 3995.00 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 42/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/08/2019 | 3081.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - CAPS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/08/2019 | 15012.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000952 | 20/08/2019 | 995.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO MOTO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/08/2019 | 3000.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA 00816111456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE 03 (TRES) PLACAS DE INAUGURACAO EM INOX BAIXO RELEVO MEDINDO 70X50, DESTINADO AS POSTOS DE SAuDE: PSF'S ALTO GRANDE, CENTRO III E ANCORA UMBURANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/08/2019 | 4240.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 225/75R16 E 02 CAMARA DE AR 18.4R30, DESTINADA AS VIATURAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/08/2019 | 11370.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVELOPAMENTO DO VEICULO: TORO, AMBULANCIA E VAN, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/08/2019 | 1550.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FOLDERS FORMATO 4 PAPEL COUCHER 180 4X4 COR, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/08/2019 | 7.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMPENHO N 940, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DE Nº 3373-1331 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/08/2019 | 792.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/08/2019 | 197.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO TIPO: MINI BUS DE PLACA QSE-1257, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/08/2019 | 280.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE ELETRICA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO VEICULO TIPO: MINI BUS DE PLACA QSE-1257, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/08/2019 | 155.78 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA SRA MARIA JOSE DA CONCEICAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, NA QUAL E AMPARADA PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/08/2019 | 185.72 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA SRA EUDOXIA ANISIO ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, NA QUAL E AMPARADA PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/08/2019 | 185.72 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA SRA FRANCISCA DOS SANTOS OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, NA QUAL E AMPARADA PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/08/2019 | 265.10 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA SRA MARIA TARGINO DA CONCEICAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, NA QUAL E AMPARADAPELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/08/2019 | 283.76 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE JUVINA ALEXANDRE MEDEIROS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, NA QUAL E AMPARADA PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/08/2019 | 204.38 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA SRA JOSELITA ALICE MACEDO DE AVELAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, NA QUAL E AMPARADA PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/08/2019 | 8100.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO MECANICA E PINTURA, NO VEICULO FAT TOROM DE PLACA: QFT-6204, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000970 | 22/08/2019 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, PARA REALIZAR CONSULTAS NO CAPS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/08/2019 | 100.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA CUSTEIO DO EXAME DO TIPO: ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL, EM FAVOR DO SENHOR EDUARDO GUTO BRITO SANTIAGO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/08/2019 | 130.00 | 00001543592465 | RITA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA RITA FELIX DA SIVLA, PARA CUSTEIO DO EXAME TIPO: NASOFIBROLARINGOSCOPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO, CONFORME REQUSICAO DE EXAMEE PARECER SOCIAL ANEXNOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000972 | 23/08/2019 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA FOTOCOPIADORA , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000971 | 23/08/2019 | 1900.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES BASICAS NO INTINERARIO SEDE A COMUNIDADE BARBACO, VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO Nº 22/2019, REF. AO MÊSDE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/08/2019 | 2290.00 | 00042136695487 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR FRANCISCO JANUARIO DA SILVA NETO, PARA PAGAMENTOO DE HONORARIO MEDICO E TAXA SALA, PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO: FACO + LIO MONOFOCOAL TORIC (CORRECAO DE OCULOS PRA LONGE), POR NAO DISPOR DECONDICOES FINANCEIRAS AMPARADO PELA LEI DE Nº 97 DE 21/12/2015, CONFORME GUIA AMBULATORIAL E PARECER SOCIAL ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000974 | 26/08/2019 | 526.24 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, PA E CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF A JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000975 | 26/08/2019 | 939.35 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, PA E CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF A JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000979 | 27/08/2019 | 10957.48 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS: VOYAGE PLACA: QFL-5925, VOYAGE QFG-6364, UNO NPR-8646, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE, REF. AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES BÁSICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/08/2019 | 70.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUSICAO DE 01 (UM) FOGAO DE MESA COM 02 BOCAS A GAS COM ESTRUTURA EM ACO DESTINADO AO PRONTO SOCORRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000982 | 27/08/2019 | 1641.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/08/2019 | 4832.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 08 OITO COLCHAO HOSPITALAR D-28 0,80X1,88X10 E 04 QUATRO CONCHAO PARA BERCO HOSP D-28 0,60X1,30X10, DESTINADO AO PRONTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000986 | 27/08/2019 | 552.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 92 (NOVENTA E DOIS) BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000987 | 27/08/2019 | 286.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000989 | 27/08/2019 | 4586.93 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MARCA, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000991 | 27/08/2019 | 959.46 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICO, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000976 | 27/08/2019 | 9671.97 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS: AMB-SAMU DE PLACA QSA-2634, AMB SAMU DE PLACA QFT 3073 E VAN IVECO DE PLACA QSE-1257, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO ANEXO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000977 | 27/08/2019 | 4607.82 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS: RANGER DE PLACA QSA-2847, FIAT TORO QFT-6224 E FIAT TORO DE PLACA QFT-6204, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOANEXO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000978 | 27/08/2019 | 17858.52 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS: VOYAGE-QFL-5567, VOYAGE - QFR 5790, UNO OXO - 7506, ARGO QSA - 5647, AMB QSD-6877, QSD-6907, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000981 | 27/08/2019 | 714.35 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000983 | 27/08/2019 | 400.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000984 | 27/08/2019 | 2968.70 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000988 | 27/08/2019 | 1995.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, RELATIVO A 01 (UM) PLANTAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000990 | 27/08/2019 | 989.91 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MARCA CONTROLADO, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000992 | 27/08/2019 | 436.19 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICO CONTROLADO, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001002 | 28/08/2019 | 340.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU 175/70r14, DESTINANDOS AO VEICULO DE PLACA QSA-5647, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE, CONTRATO Nº 18/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/08/2019 | 620.00 | 00062938240406 | HELENO FERREIRA TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR HELENO FERREIRA TEOTONIO, PARA PAGAMENTO DE UMA BIOPSIA DE PROSTATA A SER REALIZADA NA POLICLINICA SAO LUCAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL, LAUDO E GUIA ABULATORIAL ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/08/2019 | 513.04 | 11386409000104 | FESTAS E DESCARTAVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 02 DUAS CAIXAS TERMICAS 12 L E UMA CX TERMICA 24 LT, DESTINADO A EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/08/2019 | 178.90 | 11386409000104 | FESTAS E DESCARTAVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 02 DUAS CAIXAS TERMICAS 05 LITRO, DESTINADAS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/08/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/08/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000998 | 28/08/2019 | 89.76 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE ESCOVA CERVICAL E 12 UNIDADES DE TOUCAS, DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/08/2019 | 2290.00 | 08460370000113 | CLINICA DE OLHOS NATAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOO DE HONORARIO MEDICO E TAXA SALA, PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO: FACO + LIO MONOFOCOAL TORIC (CORRECAO DE OCULOS PRA LONGE), EM FAVOR DO SR FRANCISCO JANUARIO DA SILVA NETO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS AMPARADO PELA LEI DE Nº 97 DE 21/12/2015, CONFORME GUIA AMBULATORIAL E PARECER SOCIAL ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001000 | 28/08/2019 | 2652.69 | 13626917000148 | COMERCIO DE PROD PARA DIAGNOSTICO HUMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DESTINADOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001001 | 28/08/2019 | 920.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R13, DESTINANDOS AO VEICULO DE PLACA OXO-7506, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE, CONTRATO Nº 18/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/08/2019 | 173.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA POLICLINICA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CABRAL DE LUCENA, S/N, CENTRO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0001005 | 30/08/2019 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA EM PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE Nº 00013-2017, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 0003-2017, REF. A AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001006 | 30/08/2019 | 7352.74 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/08/2019 | 528.64 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/08/2019 | 90660.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE, PA (PRONTO ATENDIMENTO), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/08/2019 | 4000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE, AJUDA DE CUSTO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/08/2019 | 29449.43 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE FUS- EFETIVOS, REF. AO MES DE AGOSTO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/08/2019 | 58935.21 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE, FUS - CONTRATOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/08/2019 | 26998.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE FUS-COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/08/2019 | 9369.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE FUS-EFETIVOS, REF. AO MES DE AGOSTO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/08/2019 | 450.00 | 00028017145934 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SOLDA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPR-8646, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/08/2019 | 450.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA DO CER II, CENTRO DE REABILITACAO DR. JOSE DARCIO CARVALHO, CONTRATO Nº 12/2018, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001028 | 30/08/2019 | 1640.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENIO SAMU, 7M3 E PPU, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 90/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/08/2019 | 5000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO, REFERENTE A DEBITOS DE TARIFAS NAS CONTA DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/08/2019 | 13780.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONSTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/08/2019 | 48655.50 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONSTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/08/2019 | 16000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - NASF (EXCEP INT. PUBLIC), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/08/2019 | 55541.64 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AG. COMUNITARIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/08/2019 | 20535.35 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/08/2019 | 22835.92 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF.AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE - EFETIVOS, SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/08/2019 | 19687.49 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF.AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE AGENTES DO PEVA- EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/08/2019 | 2195.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CAPS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/08/2019 | 83815.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PS.F. (CONTRATOS), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/08/2019 | 9880.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CEO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/08/2019 | 19450.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PS.F. SAuDE BUCAL (CONTRATOS), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/08/2019 | 15812.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CAPS - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/08/2019 | 101096.90 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - GESTAO PLENA SAMU (CONTRATOS), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/08/2019 | 23650.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PSF, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/08/2019 | 9742.11 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/08/2019 | 3081.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - CAPS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/08/2019 | 17431.68 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - GESTAO PLENA SAMU, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/09/2019 | 232.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A SRA JULITA DUTRA DE ARAUJO VASCONCELOS, A QUAL FAZ USO MENSALMENTE E NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 97/15 DE 21/12/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001040 | 05/09/2019 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO CONTABIL, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/09/2019 | 925.12 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/09/2019 | 4240.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 225/75R16 E 02 CAMARA DE AR 18.4R30, DESTINADA AS VIATURAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001038 | 05/09/2019 | 10561.40 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001039 | 05/09/2019 | 6601.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/09/2019 | 4613.31 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS VIATURAS DO SAMU DE PLACA: QFT-3073 E QSA-2634, VINCULADAS A SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/09/2019 | 884.63 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QFE-1257, VINCULADA A SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001051 | 09/09/2019 | 34.99 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MASCARA LARINGEA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001052 | 09/09/2019 | 555.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES DE USO E CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/09/2019 | 316.65 | 11386409000104 | FESTAS E DESCARTAVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 03 TRÊS CAIXAS TERMICAS 05 LITRO, DESTINADAS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/09/2019 | 200.00 | 00004182384482 | EDIVANIA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM FAVOR DA SRA EDIVANIA JUSTINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO,NA QUAL E AMPARADA PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/09/2019 | 200.00 | 00004220426418 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM PESQUISA DE H-PYLORI, SOLICITADO PELA SRA MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA, EM FAVOR DO SEU ESPOSO O SR FRANCISCO NETO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, NA QUAL E AMPARADA PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/09/2019 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001046 | 09/09/2019 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA FOTOCOPIADORA , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001049 | 09/09/2019 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ONIX, ANO 2013 DE PLACA OGB-7169-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE POPULARES DA COMUNIDADE COQUEIRAL QUE PRECISAM DE ATENDIMENTO NA UNIDADES DE SAuDE PA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001050 | 09/09/2019 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRASPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001053 | 10/09/2019 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, PREGAO PRESENCIAL Nº 0010/2017, CONTRATO Nº 0037/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/09/2019 | 384.00 | 00012600099476 | WEVERTON LUIS PINHEIRO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 32 (TRINTA E DUAS) REFEICOES PRONTAS AO VALOR DE R$: 12,00 CADA, DESTINADAS A EVENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/09/2019 | 420.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSE-1257, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/09/2019 | 528.64 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/09/2019 | 165.29 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/09/2019 | 357.08 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/09/2019 | 10.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO, REFERENTE A DEBITOS DE TARIFAS NAS CONTA DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001063 | 12/09/2019 | 4237.64 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MARCA, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001064 | 12/09/2019 | 894.46 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001066 | 12/09/2019 | 2700.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGENS DA COMUNIDADE CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 36/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001067 | 12/09/2019 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGENS DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA A A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 43/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001072 | 12/09/2019 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGENS DA COMUNIDADE MUQUEM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 38/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001075 | 12/09/2019 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ONIX, ANO 2013 DE PLACA OGB-7169-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE POPULARES DA COMUNIDADE COQUEIRAL QUE PRECISAM DE ATENDIMENTO NA UNIDADES DE SAuDE PA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/09/2019 | 152.85 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSA-8627, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001079 | 12/09/2019 | 4790.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS: TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS E O VEICULO TIPO MOTO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001060 | 12/09/2019 | 8000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA, REALIZADOS EM 04 PLANTOES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001061 | 12/09/2019 | 877.17 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICO CONTROLADO, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001062 | 12/09/2019 | 1282.04 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MARCA CONTROLADO, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001065 | 12/09/2019 | 1378.64 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE USO E CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001068 | 12/09/2019 | 3995.00 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA, REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 42/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001069 | 12/09/2019 | 3395.00 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DA COMUNIDADE ALTO GRANDE, REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 40/19,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001070 | 12/09/2019 | 3495.00 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MATA VELHA, REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 39/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001071 | 12/09/2019 | 1900.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES BASICAS NO INTINERARIO SEDE A COMUNIDADE BARBACO, VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO Nº 22/2019, REF. AO MÊSDE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001073 | 12/09/2019 | 3945.00 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MACAPA, REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 35/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001074 | 12/09/2019 | 1794.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE USO E CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001076 | 12/09/2019 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, PARA REALIZAR CONSULTAS NO CAPS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/09/2019 | 864.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFT-6224, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001080 | 13/09/2019 | 6334.75 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO, PREGAO Nº 13/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001081 | 13/09/2019 | 9600.51 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER O PRONTO ATENDIMENTO E AO SAMU DESTE MUNICIPIO, PREGAO Nº 13/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001082 | 16/09/2019 | 351.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO HOSPITALARES, DESTINADOS AO PA (PRONTO ATENDIMENTO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001085 | 16/09/2019 | 270.96 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES DE USO E CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/09/2019 | 22157.22 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 885, EM RAZAO DE DIFERENCA DE EMPENHAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/09/2019 | 20.00 | 00007395381440 | RODRIGO PATRÍCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. RODRIGO PATRICIO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO GISUS MODULO GESTOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PROXIMO DIA 18 DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/09/2019 | 20.00 | 00007311426405 | ALINNE DE FATIMA AQUINO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SENHORA ALINNE DE FATIMA AQUINO SOARES, ENFERMEIRA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE BCG NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/09/2019 | 20.00 | 00010248468499 | NADJAHELIA DE LIMA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SENHORA NADJAHELIA DE LIMA AZEVEDO, ENFERMEIRA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE BCG NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001089 | 17/09/2019 | 8715.16 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001090 | 17/09/2019 | 12231.01 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO PRONTO ATENDIMENTO (P.A) E SAMU (SERVICO ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001091 | 17/09/2019 | 12897.54 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001092 | 18/09/2019 | 15627.05 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001093 | 18/09/2019 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS REF. A CONSULTAS EM DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, EM UM TOTAL DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS AO PRESCO UNITARIO DE R$: 2.000,00, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001094 | 18/09/2019 | 1900.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E MONITORAMENTOS DOS SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/09/2019 | 980.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SER DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOP LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001096 | 18/09/2019 | 6144.93 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001097 | 18/09/2019 | 103.30 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001098 | 18/09/2019 | 384.89 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MASCARA LARINGEA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/09/2019 | 40.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (ACIDO ACETICO 5%), DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL, PARA PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/09/2019 | 40.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO MANIPULADO, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL, PARA PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/09/2019 | 13780.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONSTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/09/2019 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANTAO MEDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA REALIZADAS DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2019, PREGAO N 00011/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/09/2019 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANTAO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA REALIZADAS DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2019, PREGAO N 00011/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001105 | 23/09/2019 | 721.60 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001106 | 23/09/2019 | 122.40 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001107 | 23/09/2019 | 439.92 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001108 | 23/09/2019 | 352.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001109 | 23/09/2019 | 752.90 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001110 | 23/09/2019 | 11852.34 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS: RANGER DE PLACA QSA-2847, FIAT TORO QFT-6224 E FIAT TORO DE PLACA QFT-6204, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOANEXO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001111 | 23/09/2019 | 16089.56 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS: VOYAGE-QFL-5925, VOYAGE - QFG 6364, UNO NPR - 8646, AMB QSD-6877, AMB QSD-6907, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/09/2019 | 124.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS AO SR LUIZ DA SILVA SOARES, A QUAL FAZ USO MENSALMENTE E NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 97/15 DE 21/12/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001112 | 23/09/2019 | 12649.44 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS: VOYAGE PLACA: QFL-5567, VOYAGE QFR-5790, UNO OXO-7506, ARGO-QSA-5647, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE, REF. AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001113 | 24/09/2019 | 122.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO SAMU E DO PA-PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001114 | 25/09/2019 | 3795.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), BEM COMO REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS ITINERARIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001115 | 25/09/2019 | 995.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, REF. A LOCACAO DO VEICULO: TIPO MOTO HONDA 150 CC,, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001116 | 26/09/2019 | 3990.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, RELATIVO A 01 (UM) PLANTAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/09/2019 | 16000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - NASF (EXCEP INT. PUBLIC), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/09/2019 | 56672.95 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AG. COMUNITARIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001128 | 27/09/2019 | 8848.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS) E DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/09/2019 | 19701.14 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/09/2019 | 21061.83 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF.AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE - EFETIVOS, SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/09/2019 | 19579.17 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF.AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE AGENTES DO PEVA- EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/09/2019 | 2195.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CAPS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/09/2019 | 96960.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PS.F. (CONTRATOS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/09/2019 | 9880.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CEO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/09/2019 | 19450.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL PSF. (CONTRATOS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/09/2019 | 15812.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CAPS CONTRATOS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/09/2019 | 98767.90 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - GESTAO PLENA SAMU (CONTRATOS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/09/2019 | 25665.44 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PSF, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/09/2019 | 9351.79 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/09/2019 | 3081.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - CAPS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/09/2019 | 18284.61 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - GESTAO PLENA SAMU, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/09/2019 | 49101.84 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE -FUS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/09/2019 | 859.04 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0001118 | 27/09/2019 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA EM PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE Nº 00013-2017, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 0003-2017, REF. A SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/09/2019 | 200.00 | 00006578680438 | ADRIANA VENANCIO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA MAIS TESTE DE UREASSE, SOLICITADO PELA SRA ADRIANA VENANCIO FERNANDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, NA QUAL E AMPARADA PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME REQUISICAO E PARECER SOCIAL ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/09/2019 | 212.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA POLICLINICA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CABRAL DE LUCENA, S/N, CENTRO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/09/2019 | 474.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, N 138, CENTRO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/09/2019 | 224.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A SRA JULITA DUTRA DE ARAUJO VASCONCELOS, A QUAL FAZ USO MENSALMENTE E NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 97/15 DE 21/12/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/09/2019 | 87820.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PRONTO ATENDIMENTO - PA, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE, FUS - CONTRATOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/09/2019 | 4000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE, FUS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/09/2019 | 29973.22 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE FUS-EFETIVOS, REF. AO MES DE SETEMBRO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/09/2019 | 59163.77 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FUS - CONTRATOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/09/2019 | 28651.66 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE FUS -COMISSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/09/2019 | 9369.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE FUS -EFETIVOS, REF. AO MES DE SETEMBRO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/09/2019 | 16918.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONSTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/09/2019 | 3879.41 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/10/2019 | 450.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA DO CER II, CENTRO DE REABILITACAO DR. JOSE DARCIO CARVALHO, CONTRATO Nº 12/2018, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001149 | 01/10/2019 | 1620.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENIO SAMU, 7M3 E PPU, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 90/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001150 | 01/10/2019 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA FOTOCOPIADORA , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/10/2019 | 900.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE (01) COLETO CONF. SOB MEDIDA TIPO MILWALKEE, CONFORME SOLICITCAO DA SRA FRANCIANA DA SILVA ALVES, PARA O SUA FILHA DE MENOR NATACHA ALVES DA SILVA, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EESTA AMPARADA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/10/2019 | 72.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DE Nº 3373-1209 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/10/2019 | 49.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DE Nº 3373-1209 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/10/2019 | 209.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DE Nº 3373-1331 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/10/2019 | 258.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DE Nº 3373-1331 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001156 | 03/10/2019 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO CONTABIL, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001157 | 03/10/2019 | 970.71 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, PA E CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF A AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001158 | 03/10/2019 | 614.78 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, PA E CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF A AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001161 | 07/10/2019 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRASPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001163 | 07/10/2019 | 654.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 109 (CENTO E NOVE) BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001164 | 07/10/2019 | 357.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/10/2019 | 1291.36 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES: FRANCISCA APARECIDA DA SILVA SOUSA, FRANCISCA TERCIA SOUSA DOMINGOS, OSCAR MOUZINHO DE PONTES, MARIA JOSE SILVA LIMA, WALMIR MARTINS DA SILVA, MICHELLINE DE MEDEIROS PONTES EANTONIA MARIA DA S. ARAUJO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, NA QUAL ESTAO AMPARADOS PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/10/2019 | 200.00 | 00004159725406 | MARLENE ADELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM TESTE DE UREASE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, NA QUAL E AMPARADA PELALEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/10/2019 | 864.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO D0 VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFT-6224, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/10/2019 | 720.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 EXTINTOR DE AGUA 10 LT, 01 EXTINTOR QUIMICO 04 KG E 01 EXTINTOR CO2 DE 06KG, DESTINADOS A ATENDER AO CEO-CENTRO DE ESPESCIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/10/2019 | 2720.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 EXTINTORES DE AGUA 10 LT E 06 EXTINTORES QUIMICO 04 KG E 02 EXTINTORES CP2 DE 06KG, DESTINADOS A ATENDER AO SAMU, CER E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/10/2019 | 5360.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 16 EXTINTORES DE AGUA 10 LT E 15 EXTINTORES QUIMICO, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/10/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/10/2019 | 200.00 | 00006413519410 | TALYTA DOS SANTOS VIEIRA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA TALYTA DOS SANTOS VIEIRA CHAVES, PARA CUSTEIO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM TESTE DE UREASE, O MESMO E OFERTADO PELO SUS, POREM NAO ESTA DISPONIVEL NO MOMENTO, COMO CONSTA NO PARECERJURIDICO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/10/2019 | 6055.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA, PINTURA E FUNILARIA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA NPT-4975, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001174 | 09/10/2019 | 54654.03 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 1ª PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), LOCALIZADO NA RUA CORONEL PEDRO TARGINO DESTE MUNICIPO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00045-2019 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS DE Nº 00004-2019. | 00042019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001173 | 09/10/2019 | 348.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO AO SAMU E PA (PRONTO ATENDIMENTO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001180 | 10/10/2019 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, PARA REALIZAR CONSULTAS NO CAPS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001181 | 10/10/2019 | 3990.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, RELATIVO A 02 (DOIS) PLANTOES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001182 | 10/10/2019 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS REF. A CONSULTAS EM DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, EM UM TOTAL DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS AO PRESCO UNITARIO DE R$: 2.000,00, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001183 | 10/10/2019 | 8000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA, REALIZADOS EM 04 PLANTOES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/10/2019 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, PREGAO PRESENCIAL Nº 0010/2017, CONTRATO Nº 0037/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/10/2019 | 1800.00 | 00042621399487 | JEOVANI RIBEIRO DALCAO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA Nº 136, ONDE ESTA INSTALADO A SEDE DO SAMU, DURANTE A REFORMA DA UNIDADE PROPIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001177 | 10/10/2019 | 2090.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/10/2019 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001179 | 10/10/2019 | 1900.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E MONITORAMENTOS DOS SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001184 | 14/10/2019 | 284.48 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES DE USO E CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001185 | 15/10/2019 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANTAO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA REALIZADAS DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2019, PREGAO N 00011/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001186 | 15/10/2019 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA REALIZADAS DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2019, PREGAO N 00011/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001187 | 15/10/2019 | 4369.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO PRONTO ATENDIMENTO (P.A) E SAMU (SERVICO ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001188 | 15/10/2019 | 10805.61 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001189 | 15/10/2019 | 4285.78 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA REF. O MES DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001190 | 15/10/2019 | 2900.00 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001191 | 15/10/2019 | 4100.00 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS MUNCIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001192 | 15/10/2019 | 5291.06 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNCIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001193 | 15/10/2019 | 431.54 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001196 | 15/10/2019 | 3995.00 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 42/19,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001197 | 15/10/2019 | 3945.00 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MACAPA, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 35/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001198 | 15/10/2019 | 3495.00 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MATA VELHA, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 39/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001200 | 15/10/2019 | 1900.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES BASICAS NO INTINERARIO SEDE A COMUNIDADE BARBACO, VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO Nº 22/2019, REF. AO MÊSDE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001201 | 15/10/2019 | 3395.00 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DA COMUNIDADE ALTO GRANDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 40/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001204 | 15/10/2019 | 3795.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), BEM COMO REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS ITINERARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/10/2019 | 1679.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO 01 (UMA) CX DE AGUA DE 5.000 LTS, DESTINADA AO POSTO ANCORA UMBURANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001195 | 15/10/2019 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGENS DA COMUNIDADE MUQUEM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 38/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001199 | 15/10/2019 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ONIX, ANO 2013 DE PLACA OGB-7169-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE POPULARES DA COMUNIDADE COQUEIRAL QUE PRECISAM DE ATENDIMENTO NA UNIDADES DE SAuDE PA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001202 | 15/10/2019 | 2700.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGENS DA COMUNIDADE CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 36/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001203 | 15/10/2019 | 950.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, REF. A LOCACAO DO VEICULO: TIPO MOTO HONDA 150 CC,, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/10/2019 | 1024.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF AO EXTRATO DE CONTRATO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/10/2019 | 357.08 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001209 | 18/10/2019 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGENS DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA A A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 43/19, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001210 | 18/10/2019 | 1400.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA NPR-8646, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/10/2019 | 7245.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 161 (CENTO E SESENTA E UM) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL NOS DIAS 24 E 25 DE ETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/10/2019 | 0.01 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA COMPLEMENTACAO DE DIFERENCA DO EMPENHO DE Nº 1141, RELATIVO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PSF, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001213 | 22/10/2019 | 50000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO PASSEIO FORD SEDAN-4 LITE, FLEX, COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019 E CONTRATO DE Nº 00049/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001214 | 22/10/2019 | 50000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO PASSEIO FORD SEDAN-4 LITE, FLEX, COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2019 E CONTRATO DE Nº 00067/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/PROGRAMA DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001215 | 22/10/2019 | 50000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO PASSEIO FORD SEDAN-4 LITE, FLEX, COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019 E CONTRATO DE Nº 00077/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/PROGRAMA DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001216 | 22/10/2019 | 119500.00 | 20554993000150 | EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO PICK-UP TRITON SPORT 4X4, DIESEL, CABINE DUPLA, COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019 E CONTRATO DE Nº 00079/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0001217 | 22/10/2019 | 3415.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00024-2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001218 | 22/10/2019 | 5097.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00023-2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001227 | 22/10/2019 | 5630.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00022-2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252019 | 0001228 | 22/10/2019 | 608.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00025-2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/10/2019 | 620.00 | 00018576508168 | REGINALDO NOBRE FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR. REGINALDO NOBRE FIALHO, PARA CUSTEIO DE UMA BIOPSIA DE PROSTATA, CONFORME LAUDO PARA PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/10/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/10/2019 | 150.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE DE MAUTENCAO DO MICROSCOPIO DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/10/2019 | 1050.00 | 28142076000170 | NOBREGA MARQUES COM. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR WILHAS SILVA PEREIRA, PARA CUSTEIO DA ALIMENTACAO NUTRI ENTERAL SOYA, DO SR JOAO FRANCISCO DA SILVA, O QUAL SE ALIMENTA POR SONDA NOSAGASTRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, O QUAL E AMPARADO PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/10/2019 | 195.00 | 21988874000179 | UNITRUK COMERCIO VAREJISTA DE PECA E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-1257, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/10/2019 | 230.00 | 21988874000179 | UNITRUK COMERCIO VAREJISTA DE PECA E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-1257, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/10/2019 | 130.00 | 00070253493480 | RAQUEL JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. RAQUEL JANUARIO DA SILVA, PARA CUSTEIO DE VIDEONASOFRIBROSCOPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS, PARA CUSTEIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/10/2019 | 450.00 | 00011077748450 | RAIMUNDO FRANCISCO DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR. RAIMUNDO FRANCISCO DE LIRA, PARA CUSTEIO DE UROCLINICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/10/2019 | 680.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PARA A SRA FRANCISCA ANDRE DOS SANTOS, DESTINADO A SEU FILHO, O SR. VANDERLEY ANDRE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/10/2019 | 680.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PARA A SRA ANAQUISA DA SILVA BEZERRA, DESTINADO A SEU FILHO, O SR. LUIZ PEREIRA DA SILVA FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/10/2019 | 680.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS SIMPLES, PARA AO SR. FRANCISCO DA SILVA, DESTINADO AO SR. GERALDO SABINO DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001239 | 24/10/2019 | 2789.07 | 13626917000148 | COMERCIO DE PROD PARA DIAGNOSTICO HUMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE USO E CONSUMO PARA A REALIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/10/2019 | 191.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DO SAMU, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222019 | 0001240 | 24/10/2019 | 8744.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001241 | 24/10/2019 | 4311.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000242019 | 0001242 | 24/10/2019 | 4643.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252019 | 0001243 | 24/10/2019 | 1685.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222019 | 0001244 | 24/10/2019 | 4086.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0001245 | 24/10/2019 | 22053.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALO- ME - DENTALMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001246 | 24/10/2019 | 21990.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALO- ME - DENTALMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001247 | 24/10/2019 | 6525.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALO- ME - DENTALMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001248 | 24/10/2019 | 16458.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALO- ME - DENTALMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001249 | 24/10/2019 | 15530.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALO- ME - DENTALMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252019 | 0001250 | 24/10/2019 | 294.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001255 | 29/10/2019 | 9703.16 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER O PRONTO ATENDIMENTO E AO SAMU DESTE MUNICIPIO, PREGAO Nº 13/2019, REF. A NOVEMBRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001257 | 29/10/2019 | 6294.64 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO, PREGAO Nº 13/2019, REF. A NOVEMBRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001259 | 29/10/2019 | 1743.50 | 22228679000103 | OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001261 | 29/10/2019 | 2425.00 | 32421421000182 | MULTIHOSP COMERCIAL DE PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001262 | 29/10/2019 | 2200.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001263 | 29/10/2019 | 2862.00 | 06281452000175 | LIFERFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPIT. EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222019 | 0001264 | 29/10/2019 | 2748.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222019 | 0001266 | 29/10/2019 | 3864.00 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001251 | 29/10/2019 | 45.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 1203, REF. A LOCACAO DO VEICULO: TIPO MOTO HONDA 150 CC, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/10/2019 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001253 | 29/10/2019 | 522.82 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0001254 | 29/10/2019 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA EM PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE Nº 00013-2017, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 0003-2017, REF. A OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/10/2019 | 300.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PARA BANHO, DESTINADA AO SR.GERALDO SABINO DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/10/2019 | 2150.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENIO SAMU, 7M3 E PPU, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 90/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/10/2019 | 830.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS DE PLACA QSE-1257 E OFA-4698, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/10/2019 | 220.00 | 00008911987417 | SELMA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SRA SELMA BARROS DA SILVA, PARA CUSTEIO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL COM DOPPLER, EM FAVOR DA SUA FILHA TAINARA BARROS DA SILVA LIMA, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 97/2015, DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL, REQUISICAO MEDICA E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/10/2019 | 500.00 | 00006939429409 | KLENIO MOREIRA PALIOT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, DESENHO ARQUITETONICO E PLANILHA ORCAMENTARIA DA UBS-MACAPA E CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/10/2019 | 450.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA DO CER II, CENTRO DE REABILITACAO DR. JOSE DARCIO CARVALHO, CONTRATO Nº 12/2018, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001268 | 30/10/2019 | 2512.50 | 07366605000140 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252019 | 0001270 | 30/10/2019 | 202.50 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/10/2019 | 1365.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001273 | 30/10/2019 | 566.00 | 06281452000175 | LIFERFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPIT. EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0001274 | 30/10/2019 | 830.00 | 09251627000190 | K.C.R. IND. E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-BALANCA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001276 | 30/10/2019 | 2066.00 | 06281452000175 | LIFERFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPIT. EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00064-2019 EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000242019 | 0001277 | 30/10/2019 | 3230.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001279 | 30/10/2019 | 1720.00 | 07366605000140 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE CARRO PARA MATERIAL DE LIMPPZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00063-2019 EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232019 | 0001280 | 30/10/2019 | 1680.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE LONGARINAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00062-2019 EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000242019 | 0001281 | 30/10/2019 | 870.00 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 02 ARMARIOS VITRINE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232019 | 0001282 | 30/10/2019 | 2117.00 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DUAS) CADEIRA PARA OBESO, 03 (TRÊS) MESA DE EXAMES, 03 (TRES) MESA DE MAYO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2019 E CONTRATO Nº00061-2019 EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001285 | 30/10/2019 | 12009.90 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS: AMB-SAMU DE PLACA QSA-2634, AMB SAMU DE PLACA QFT 3073 E VAN IVECO DE PLACA QSE-1257, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO ANEXO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001286 | 30/10/2019 | 5085.29 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS: RANGER DE PLACA QSA-2847 E FIAT TORO DE PLACA QFT-6224, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/10/2019 | 2160.51 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFT-3073, VINCULADA A SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/10/2019 | 14838.71 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - NASF (CONTRATOS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/10/2019 | 57951.14 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AG. COMUNITARIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/10/2019 | 18883.28 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/10/2019 | 23023.78 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF.AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE - EFETIVOS, SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/10/2019 | 20041.30 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AGENTES DO PEVA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/10/2019 | 2605.73 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CAPS (EFETIVO), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/10/2019 | 96960.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PS.F. (CONTRATOS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/10/2019 | 60105.39 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FUS (CONTRATOS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/10/2019 | 20883.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL PSF. (CONTRATOS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/10/2019 | 15812.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CAPS - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/10/2019 | 101041.90 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - GESTAO PLENA SAMU (CONTRATOS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/10/2019 | 25485.48 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PSF, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/10/2019 | 10098.57 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/10/2019 | 3171.89 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - CAPS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/10/2019 | 21544.35 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - GESTAO PLENA SAMU, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001317 | 31/10/2019 | 3705.49 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS:AMBULANCIA QSD-6877 E QSD-6907, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE, REF. AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/10/2019 | 90880.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PRONTO ATENTIMENTO (PA) - CONTRATOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/10/2019 | 4000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE FUS -EFETIVOS, REF. AO MES DE OUTUBRO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/10/2019 | 29980.11 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE FUS -EFETIVOS, REF. AO MES DE OUTUBRO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/10/2019 | 9778.39 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CEO -EFETIVOS, REF. AO MES DE OUTUBRO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/10/2019 | 27827.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FUS -COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/10/2019 | 9836.27 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FUS -EFETIVOS, REF. AO MES DE OUTUBRO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/10/2019 | 15945.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONSTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/10/2019 | 48766.76 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - GESTAO PLENA SAMU (CONTRATOS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/10/2019 | 485.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO PASSEIO FORD SEDAN-4 LITE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/10/2019 | 485.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO PASSEIO FORD SEDAN-4 LITE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/10/2019 | 485.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO PASSEIO FORD SEDAN-4 LITE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001316 | 31/10/2019 | 25038.53 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS: VOYAGE PLACA: QFL-5567, QFR-5790, QFL-5925, QFG-6364, UNO OXO-7506, NPR-8646 E FIAT ARGO-QSA-5647, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE, REF. AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/10/2019 | 1844.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0001319 | 01/11/2019 | 2552.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001320 | 01/11/2019 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO CONTABIL, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001321 | 04/11/2019 | 7542.35 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/11/2019 | 230.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A SRA JULITA DUTRA DE ARAUJO VASCONCELOS, A QUAL FAZ USO MENSALMENTE E NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 97/15 DE 21/12/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/11/2019 | 40.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA)A SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTAO EM SAuDE A SRA LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO REF. A IMPLANTACAO DO CER EM NOSSO MUNICIPIO, QUE OCORRERA NO DIA 06/11/2019 NA2ª GERENCIA REGIONAL DE SAuDE EM GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/11/2019 | 40.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA)A SECRETARIA EXECUTIVA DE SAuDE A SRA MARIA MONICA ALVES FERREIRA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO REF. A IMPLANTACAO DO CER EM NOSSO MUNICIPIO, QUE OCORRERA NO DIA 06/11/2019 NA 2ª GERENCIAREGIONAL DE SAuDE EM GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/11/2019 | 40.00 | 00045694079434 | AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA)A SECRETARIA DE SAuDE A SRA AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO REF. A IMPLANTACAO DO CER EM NOSSO MUNICIPIO, QUE OCORRERA NO DIA 06/11/2019 NA 2ª GERENCIA REGIONAL DE SAuDE EM GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001326 | 05/11/2019 | 579.12 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE USO E CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001327 | 05/11/2019 | 1553.84 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE USO E CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/11/2019 | 550.00 | 04275741000136 | FG AUTO SERVICE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VENTILADOR CONDICIONADO E FILTRO CABINE, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFT-3073, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/11/2019 | 150.00 | 04275741000136 | FG AUTO SERVICE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE INSTALACAO DE VENTILADOR CONDICIONADO E FILTRO CABINE, NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFT-3073, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/11/2019 | 550.00 | 04275741000136 | FG AUTO SERVICE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE MANUTENCAO, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPINTER DE PLACA QSA-3634, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/11/2019 | 150.00 | 04275741000136 | FG AUTO SERVICE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MAO DE OBRA NA SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA-2634, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001335 | 06/11/2019 | 3990.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, RELATIVO A 02 (DOIS) PLANTOES DURANTE O MÊS DE outubro DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001333 | 06/11/2019 | 970.71 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, PA E CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF A AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/11/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/11/2019 | 708.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA POLICLINICA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CABRAL DE LUCENA, S/N, CENTRO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/11/2019 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/11/2019 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRASPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/11/2019 | 249.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DE Nº 3373-1331 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/11/2019 | 69.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DE Nº 3373-1209 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO (SAMU) DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/11/2019 | 536.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, LOCADO A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE, LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, N 138, CENTRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001338 | 08/11/2019 | 348.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO AO SAMU E PA (PRONTO ATENDIMENTO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001339 | 08/11/2019 | 462.92 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES DE USO E CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001340 | 08/11/2019 | 114.48 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES DE USO E CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001343 | 08/11/2019 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, PARA REALIZAR CONSULTAS NO CAPS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/11/2019 | 1318.66 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFT-6204 E QFT6224, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001356 | 11/11/2019 | 500.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001357 | 11/11/2019 | 1055.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001358 | 11/11/2019 | 9825.99 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001359 | 11/11/2019 | 7295.10 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001347 | 11/11/2019 | 936.73 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, PA E CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF A SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/11/2019 | 2525.66 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSD-6907, FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSD-6877 E FIAT TORO DE PLACA QFT-6224, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/11/2019 | 340.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSD-6907, FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSD-6877 E FIAT TORO DE PLACA QFT-6224, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/11/2019 | 822.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSD-6877, FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSD-6907, FIORINO AMBULANCIA QSD- 6907 E QSD - 6877 E ARGO QSA-8627 - QSA-5647, TODOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001352 | 11/11/2019 | 2090.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001353 | 11/11/2019 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, PREGAO PRESENCIAL Nº 0010/2017, CONTRATO Nº 0037/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001354 | 11/11/2019 | 744.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 124 (CENTO E VINTE E QUATRO) BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001355 | 11/11/2019 | 357.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ATENDER A UNIDADE DO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/11/2019 | 330.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A EXTRATO DE CONTRATO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001361 | 12/11/2019 | 2560.50 | 13626917000148 | COMERCIO DE PROD PARA DIAGNOSTICO HUMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE USO E CONSUMO PARA A REALIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001362 | 12/11/2019 | 1940.29 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/11/2019 | 450.00 | 00096454768449 | MARIA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DE OLIVEIRA FREIRE, PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALISTA EM MARCAPASSO COM O DR. ANDRE AVELINO DE QUEIROGA, PARA CALIBRACAO DO APARELHO IMPLANTADO NA CLINICA CARDIOCLIN NACIDADE DE JOAO PESSOA, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001368 | 13/11/2019 | 995.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, REF. A LOCACAO DO VEICULO: TIPO MOTO HONDA 150 CC,, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001370 | 13/11/2019 | 2700.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGENS DA COMUNIDADE CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 36/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001371 | 13/11/2019 | 1900.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES BASICAS NO INTINERARIO SEDE A COMUNIDADE BARBACO, VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO Nº 22/2019, REF. AO MÊSDE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001372 | 13/11/2019 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ONIX, ANO 2013 DE PLACA OGB-7169-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE POPULARES DA COMUNIDADE COQUEIRAL QUE PRECISAM DE ATENDIMENTO NA UNIDADES DE SAuDE PA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001373 | 13/11/2019 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGENS DA COMUNIDADE MUQUEM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 38/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001364 | 13/11/2019 | 3395.00 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DA COMUNIDADE ALTO GRANDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 40/19,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001365 | 13/11/2019 | 3995.00 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 42/19,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001366 | 13/11/2019 | 3495.00 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MATA VELHA, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 39/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001367 | 13/11/2019 | 3945.00 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MACAPA, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 35/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001369 | 13/11/2019 | 3795.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), BEM COMO REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS ITINERARIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001374 | 13/11/2019 | 997.87 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/11/2019 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS REF. A CONSULTAS EM DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, EM UM TOTAL DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS AO PRESCO UNITARIO DE R$: 2.000,00, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/11/2019 | 8000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS, REF. AOS SERVICOS MEDICOS, REF. A CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/11/2019 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA REALIZADAS DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2019, PREGAO N 00011/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001379 | 14/11/2019 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA REALIZADAS DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2019, PREGAO N 00011/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001381 | 14/11/2019 | 1495.72 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MARCA CONTROLADO, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001383 | 14/11/2019 | 209.43 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICO CONTROLADOS, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001375 | 14/11/2019 | 1900.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E MONITORAMENTOS DOS SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001380 | 14/11/2019 | 2737.01 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001382 | 14/11/2019 | 958.58 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/11/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO MARCA PASSO (CAMARA UNICA/DUPLA) NA SENHORA MARIA DE OLIVEIRA FREIRE NA CLINICA DOM RODRIGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO. CONFORME LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/11/2019 | 100.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA CUSTEIO DO EXAME DO TIPO: ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL, EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO LUCAS DE MEDEIROS, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/11/2019 | 200.00 | 00001072115484 | SONIZE HERCULINO BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA CUSTEIO DO EXAME DO TIPO: ENDOCOPIA DIGESTIVA + TESTE DE UREASE, EM FAVOR DA SENHORA SONIZE HERCULAO BERNARDO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/11/2019 | 200.00 | 00003386119409 | ROSINEIDE ALEXANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA CUSTEIO DO EXAME DO TIPO: ENDOCOPIA DIGESTIVA + TESTE DE UREASE, EM FAVOR DA SENHORA ROSINEIDE ALEXANDRE FERREIRA, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME REQUERIMENTO EPARECER SOCIAL ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001392 | 18/11/2019 | 2090.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001393 | 18/11/2019 | 1996.77 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES:MARIA FREIRE DE AVELAR MACEDO, MARIA DO SOCORRO FLORENTINO, ANTONIO GONCALVES DA SILVA, JOSE AMARO GOMES, ROSENI FABRICIO DE ALCANTARA, MARIA ADRIANA DA CONCEICAO GOMES, MARIAZULEIDE DE AVELAR BARBOSA, OLIVIA FERNANDES DA SILVA, JOSEFA SEVERINA DA CONCEICAO, CECILIA BALBINO DE OLIVEIRA FONTE, LUIS ANTONIO FAUSTINO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/11/2019 | 48.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A SRA YASMIN VITORIA ALVES DOS SANTOS, A QUAL FAZ USO MENSALMENTE E NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 97/15 DE 21/12/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001385 | 18/11/2019 | 998.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001387 | 18/11/2019 | 32.90 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001394 | 18/11/2019 | 205.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001395 | 18/11/2019 | 19.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001396 | 18/11/2019 | 5.30 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001400 | 20/11/2019 | 300.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE GAZES, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/11/2019 | 0.05 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DE DIFERENCA DOS EMPENHOS DE Nº 1307 E 1309, REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PSF, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/11/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A EXTRATO DE CONTRATO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/11/2019 | 357.08 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/11/2019 | 1800.00 | 00042621399487 | JEOVANI RIBEIRO DALCAO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA Nº 136, ONDE ESTA INSTALADO A SEDE DO SAMU, DURANTE A REFORMA DA UNIDADE PROPIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/11/2019 | 80.00 | 00045694079434 | AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 (DIARIA) A SECRETARIA DE SAuDE A SRA AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIR (COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL), QUE OCORRERA NO DIA 22/11/2019 NA CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/11/2019 | 80.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 (DIARIA) A SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO SRA LIDIA ELVIRA ARAUJO DE MACEDO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIR (COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL), QUE OCORRERA NO DIA 22/11/2019 NA CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001405 | 21/11/2019 | 2720.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 (OITO) PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AS AMBULANCIAS FIAT FIORINO DE PLACAS: QSD-6907 E QSD-6877, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001406 | 21/11/2019 | 4439.63 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001408 | 22/11/2019 | 3990.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001409 | 22/11/2019 | 3990.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001410 | 22/11/2019 | 3990.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/11/2019 | 150.00 | 04275741000136 | FG AUTO SERVICE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MAO DE OBRA NA SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QFT-3073, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/11/2019 | 430.00 | 04275741000136 | FG AUTO SERVICE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE MANUTENCAO, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPINTER DE PLACA QFT-3073, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001415 | 25/11/2019 | 31270.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001413 | 25/11/2019 | 240.70 | 13626917000148 | COMERCIO DE PROD PARA DIAGNOSTICO HUMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE USO E CONSUMO PARA A REALIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001416 | 25/11/2019 | 6246.86 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DEO UTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001418 | 26/11/2019 | 71940.66 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 2ª SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), LOCALIZADO NA RUA CORONEL PEDRO TARGINO DESTE MUNICIPO, CONFORME CONTRATO DE Nº00045-2019 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS DE Nº 00004-2019. | 00042019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/11/2019 | 330.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A EXTRATO DE CONTRATO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001419 | 26/11/2019 | 3149.08 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE USO E CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001426 | 27/11/2019 | 434.95 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001427 | 27/11/2019 | 54.90 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001428 | 27/11/2019 | 541.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001429 | 27/11/2019 | 216.60 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001431 | 27/11/2019 | 16999.99 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS: DE PLACA OFA-46687, QFT-3073, QSA-2634, QFT-6204, QFT-6224, QSE-1257, QSA-2847, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001434 | 27/11/2019 | 6714.60 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS:AMBULANCIA QSD-6877 E QSD-6907 E ARGO QSA-5647, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE, REF. AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/11/2019 | 200.00 | 00009663634421 | MARIA JOSE DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA MARIA JOSE DE SOUSA LIMA PARA PAGAMENTO DE EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA + TESTE DE UREASE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DIPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME LEI Nº 97/2015 DATA 21/12/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/11/2019 | 200.00 | 00011196338426 | RAFAELA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA RAFAELA DE LIMA SILVA PARA PAGAMENTO DE EXAME DO TIPO: HOLTER 24 HORAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DIPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME LEI Nº 97/2015 DATA21/12/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/11/2019 | 150.00 | 00004739601419 | MARIA DO LIVRAMENTO MASSILON | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO MASSILON PARA PAGAMENTO DE EXAME DO TIPO: USG DE TV COM DEPPLER, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DIPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME LEI Nº97/2015 DATA 21/12/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/11/2019 | 580.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE CADEIRA DE BANHO, DESTINADA A SENHORA JOSEFA GALDINO CONFESSOR, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM A LEI N 97/2015 DE 21/12/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/11/2019 | 200.00 | 00078962765420 | MARGARIDA AMELIA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA MARGARIDA AMELIA DO NASCIMENTO SANTOS PARA PAGAMENTO DE EXAME DO TIPO: HOLTER 24HS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DIPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME LEI Nº 97/2015 DATA 21/12/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001430 | 27/11/2019 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGENS DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA A A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 43/19, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/11/2019 | 5544.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA DIVERSOS, DESTINADOS AOS USUARIOS QUE SERAO ATENDIDOS NO CER II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001433 | 27/11/2019 | 20579.40 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS: VOYAGE PLACA: QFL-5567, QFR-5790, QFL-5925, QFG-6364, UNO OXO-7506, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE, REF. AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001435 | 27/11/2019 | 876.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) BOTIJOES DE AGUA, DESTINADOS A ATENDER A UNIDADE DO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001436 | 27/11/2019 | 357.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS A ATENDER A UNIDADE DO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/11/2019 | 97.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A SRA MARIA DE ALMEIDA SILVA, A QUAL NECESSITA DO USO E NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 97/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0001439 | 28/11/2019 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA EM PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE Nº 00013-2017, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 0003-2017, REF. A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/11/2019 | 90700.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PRONTO ATENTIMENTO (PA) - CONTRATOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/11/2019 | 4000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/11/2019 | 29297.02 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FMS -EFETIVOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/11/2019 | 27996.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FUS -COMISSIONADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/11/2019 | 6784.27 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FUS -EFETIVOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001438 | 28/11/2019 | 1900.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES BASICAS NO INTINERARIO SEDE A COMUNIDADE BARBACO, VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO Nº 22/2019, REF. AO MÊSDE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/11/2019 | 14500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE NO NASF - (CONTRATOS), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/11/2019 | 56616.09 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AG. COMUNITARIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/11/2019 | 18098.10 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/11/2019 | 20964.76 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF.AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE - EFETIVOS, SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/11/2019 | 20356.25 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF.AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE AGENTES DO PEVA- EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/11/2019 | 2195.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CAPS EFETIVOS), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/11/2019 | 71990.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PS.F. (CONTRATOS), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/11/2019 | 64081.21 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE FUS - (CONTRATOS), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/11/2019 | 9880.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CEO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/11/2019 | 20830.70 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - SAUDE BUCAL. (CONTRATOS), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/11/2019 | 15812.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CAPS - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/11/2019 | 99176.90 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - GESTAO PLENA SAMU (CONTRATOS), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/11/2019 | 19819.37 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PSF, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/11/2019 | 9634.05 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/11/2019 | 3081.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - CAPS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/11/2019 | 19806.57 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - GESTAO PLENA SAMU, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/11/2019 | 17886.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PRONTO ATENDIMENTO - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/11/2019 | 49719.97 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - FUS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001465 | 29/11/2019 | 103.68 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001464 | 29/11/2019 | 1756.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/12/2019 | 1100.00 | 00008819902486 | BELARMINA DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SRA BELARMINA DE OLIVEIRA RIBEIRO, PARA CUSTEIO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM SEDACAO E CONTRASTE, EM FAVOR DA SUA FILIHA MARIA MANUELLA ROOSEVELT DE LIMA, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001467 | 02/12/2019 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO CONTABIL, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001471 | 02/12/2019 | 1479.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001468 | 02/12/2019 | 1936.58 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001469 | 02/12/2019 | 9724.65 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001470 | 02/12/2019 | 627.88 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES DE USO E CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001472 | 02/12/2019 | 22157.15 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) FARMACIA BASICA MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001473 | 02/12/2019 | 8613.03 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001474 | 02/12/2019 | 2103.36 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO SAMU E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001475 | 02/12/2019 | 945.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE USO E CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/12/2019 | 69.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DE Nº 3373-1209 (SAMU) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/12/2019 | 450.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA DO CER II, CENTRO DE REABILITACAO DR. JOSE DARCIO CARVALHO, CONTRATO Nº 12/2018, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/12/2019 | 30.00 | 00005272396405 | LUIZ DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR LUIZ DE ANDRADE NETO, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 22/11/19 DE NOVEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/12/2019 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/12/2019 | 230.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A SRA JULITA DUTRA DE A. VASCONCELOS, A QUAL NECESSITA DO USO E NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 97/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/12/2019 | 654.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA POLICLINICA MUNICIPAL, CENTRO DE SAuDE, INAMPS, TODOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/12/2019 | 274.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DE Nº 3373-1331 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001483 | 03/12/2019 | 993.16 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0001484 | 04/12/2019 | 252.25 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/12/2019 | 128.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, LOCADO A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE, LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, N 138, CENTRO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/12/2019 | 600.00 | 00048672610415 | MARILENE BELMIRO DA SILVA BELARMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | IMPLANTAÇÃO DO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/12/2019 | 4550.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/12/2019 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRASPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | IMPLANTAÇÃO DO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001492 | 05/12/2019 | 2900.00 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO CER II DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | IMPLANTAÇÃO DO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001493 | 05/12/2019 | 158800.00 | 00497262000103 | AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE APARELHOS AUDITIVOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO CER II DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001488 | 05/12/2019 | 229.80 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES PA E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001491 | 05/12/2019 | 2830.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO AO CER DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/12/2019 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS REF. A 60 (SESSENTA) CONSULTAS EM DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, EM UM TOTAL DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS AO PRESCO UNITARIO DE R$: 2.000,00, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001498 | 10/12/2019 | 4891.21 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE USO E CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/12/2019 | 8900.00 | 10202434000128 | COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA GOVERNADOR TARCISIO BURITY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS, NAO CUSTEADOS PELO SUS (SISTEMA UNICO DE SAuDE), PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO DOS SANTOS, O QUAL SE FAZ NECESSARIO A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPECIFICOS A SER UTILIZADO NA CIRURGIA EXTRA SUS, CONFORME REQUISICAO MEDICA E PARECER JURIDICO EM JUSTIFICATIVA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/12/2019 | 13412.13 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERV. LOTADOS NA SEC. DE SAuDE, FUS-COMISSIONADOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/12/2019 | 2783.71 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERV. LOTADOS NA SEC. DE SAuDE, FUS-EFETIVOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/12/2019 | 14105.27 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE FMS EFETIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/12/2019 | 25513.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS AG COMUNITARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE FMS EFETIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/12/2019 | 8977.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERV. DO PSF, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE FMS EFETIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/12/2019 | 10153.72 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) DOS SEV. DDO FMS - SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE EFETIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/12/2019 | 9649.67 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS AG DO PEVA, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE FMS EFETIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/12/2019 | 1064.91 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERV EFETIVOS DO CAPS, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE FMS EFETIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/12/2019 | 1722.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERV. LOTADOS NA SEC. DE SAuDE, CAPS-COMISSIONADOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/12/2019 | 730.22 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERV. LOTADOS NA SEC. DE SAuDE, SAMU-EFETIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001511 | 12/12/2019 | 1365.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001512 | 12/12/2019 | 3078.60 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001513 | 12/12/2019 | 2979.75 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001517 | 12/12/2019 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA REALIZADAS DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2019, PREGAO N 00011/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001518 | 12/12/2019 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA REALIZADAS DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2019, PREGAO N 00011/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001519 | 12/12/2019 | 3795.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), BEM COMO REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS ITINERARIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS AÇOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001509 | 12/12/2019 | 2090.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS AÇOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001510 | 12/12/2019 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, PREGAO PRESENCIAL Nº 0010/2017, CONTRATO Nº 0037/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS AÇOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/12/2019 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001515 | 12/12/2019 | 64667.29 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 2ª SEGUNDA E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE (PSF) DE MATA VELHA - ARARUNA - PB, CONTRATO Nº 00025-2019, ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS Nº 0001-2019. | 00012019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS AÇOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001516 | 12/12/2019 | 1723.93 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, PA E CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001520 | 12/12/2019 | 995.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, REF. A LOCACAO DO VEICULO: TIPO MOTO HONDA 150 CC,, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001521 | 13/12/2019 | 452.08 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO HOSPITALARES, DESTINADOS AO SAMU E PA (PRONTO ATENDIMENTO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001522 | 13/12/2019 | 1268.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) FARMACIA BASICA MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001523 | 13/12/2019 | 1582.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001524 | 13/12/2019 | 1002.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001525 | 16/12/2019 | 509.92 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES DE USO E CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001526 | 16/12/2019 | 18.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO E CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS AÇOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/12/2019 | 295.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA POLICLINICA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CABRAL DE LUCENA, S/N, CENTRO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS AÇOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/12/2019 | 294.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA POLICLINICA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CABRAL DE LUCENA, S/N, CENTRO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS AÇOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/12/2019 | 21.38 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO ANCORA DE SAUDE, LOCLIZADO NO SITIO QUEIMADAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/12/2019 | 2332.99 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - FUS - RECURSOS PROPRIOS, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/12/2019 | 4029.09 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PSF, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/12/2019 | 4565.73 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/12/2019 | 1240.45 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - CAPS, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/12/2019 | 573.29 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - GESTAO PLENA SAMU, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/12/2019 | 8000.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - FUS - RECURSOS PROPRIOS, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/12/2019 | 10965.47 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - FUS - RECURSOS PROPRIOS, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/12/2019 | 8076.49 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - FUS - RECURSOS PROPRIOS, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001541 | 18/12/2019 | 8000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA, REALIZADOS EM 04 PLANTOES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001542 | 18/12/2019 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, PARA REALIZAR CONSULTAS NO CAPS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001544 | 18/12/2019 | 8000.00 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNCIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001548 | 18/12/2019 | 1900.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES BASICAS NO INTINERARIO SEDE A COMUNIDADE BARBACO, VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO Nº 22/2019, REF. AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001550 | 18/12/2019 | 3945.00 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MACAPA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 35/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001551 | 18/12/2019 | 3495.00 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MATA VELHA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 39/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001552 | 18/12/2019 | 3395.00 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DA COMUNIDADE ALTO GRANDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 40/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001553 | 18/12/2019 | 3995.00 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 42/19,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/12/2019 | 3990.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, RELATIVO A 02 (DOIS) PLANTOES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/12/2019 | 357.08 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, COMPETÊNCIA 13º - DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/12/2019 | 357.08 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, COMPETÊNCIA MÊS 11 - NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/12/2019 | 3893.20 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO, FILTRO DE OLEO E PECAS PARA REPOSICAO DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001543 | 18/12/2019 | 2700.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGENS DA COMUNIDADE CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 36/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001545 | 18/12/2019 | 7728.50 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER A DIVERSOS SETORES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001546 | 18/12/2019 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGENS DA COMUNIDADE MUQUEM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 38/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001547 | 18/12/2019 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ONIX, ANO 2013 DE PLACA OGB-7169-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE POPULARES DA COMUNIDADE COQUEIRAL QUE PRECISAM DE ATENDIMENTO NA UNIDADES DE SAuDE PA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001549 | 18/12/2019 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGENS DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA A A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 43/19, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001555 | 18/12/2019 | 1900.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E MONITORAMENTOS DOS SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/12/2019 | 1490.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENIO SAMU, 7M3 E PPU, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 90/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001557 | 18/12/2019 | 2220.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENIO SAMU, 7M3 E PPU, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 90/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/12/2019 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA EM PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE Nº 00013-2017, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 0003-2017, REF. A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/12/2019 | 100.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA CUSTEIO DO EXAME DO TIPO: ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL, EM FAVOR DO SENHOR MARCELO FRANCO DE OLIVEIRA, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/12/2019 | 150.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA CUSTEIO DO EXAME DO TIPO: ULTRASSOM TRANSVAGINAL COM DOPPLER, EM FAVOR DA SENHORA ROSILDA FREIRE BARBOSA DE OLIVEIRA, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/12/2019 | 100.00 | 00051728060400 | ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR ANTONIO RIBEIRO DE LIMA, PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO USG IGUINAL DIREITA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/12/2019 | 170.00 | 00007911354464 | EDCARLOS DELFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SENHOR EDCARLOS DELFINO DE LIMA, PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA + TESTE DE UREASE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/12/2019 | 150.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA CUSTEIO DO EXAME DO TIPO: ULTRASSONOGRAFIA NA REGIAO INGUINAL COM DOPPLER, EM FAVOR DO SENHOR LUIS ANTONIO DE ARAUJO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/12/2019 | 90.00 | 00009190523474 | JOSIEL NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR. JOSIEL NASCIMENTO DA SILVA, EXAME DO TIPO: HOLTER 24 HORAS PARA JUVENAL PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001565 | 18/12/2019 | 286.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS A ATENDER A UNIDADE DO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001566 | 18/12/2019 | 978.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 163 (CENTO E SESSENTA E TRES) BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAuDE, SAMU E CAPS E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001568 | 18/12/2019 | 2090.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001569 | 18/12/2019 | 6295.06 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/12/2019 | 1406.00 | 28142076000170 | NOBREGA MARQUES COM. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA SONDA NASOGASTRICA PARA DOACAO A SENHORA FRANCISCA MARIA ALVES FREIRE, PARA SE ALIMENTAR POR SONDA NOSAGASTRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, O QUAL E AMPARADO PELA LEI DE Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/12/2019 | 20.00 | 00009414748440 | JOARLAN MARLON CARVALHO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR JOARLAN MARLON CARVALHO DE ARAUJO FILHO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO SISAGUA, PROPORCIONADO PELA VIGILANCIA AMBIENTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/12/2019 | 20.00 | 00007203025446 | EDUARDO GUTO DE BRITO SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR EDUARDO GUTO DE BRITO SANTIAGO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO SISAGUA, PROPORCIONADO PELA VIGILANCIA AMBIENTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/12/2019 | 20.00 | 00002527427456 | PAULO MARCOS DA SILVA FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR PAULO MARCOS DA SILVA FONTES, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO SISAGUA, PROPORCIONADO PELA VIGILANCIA AMBIENTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001574 | 18/12/2019 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/12/2019 | 410.00 | 00092804381404 | MARGARIDA MOUSINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARGARIDA MOSUINHO DE PONTES, PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO BIOPSIA DE MAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001578 | 20/12/2019 | 1445.75 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001582 | 20/12/2019 | 958.42 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001585 | 20/12/2019 | 640.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUVA LATEX , DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001586 | 20/12/2019 | 1020.94 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, PA E CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/12/2019 | 280.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 02 (DOIS) PACIENTES PARA MATERNIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REALIZADO NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS AÇOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001590 | 20/12/2019 | 20704.04 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS VOYAGE DE PLACA: QFL-5567, QFR-5790, QFG-6364 E QFL-5925 E GOL DE PLACA: 5240, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE, REF. AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/12/2019 | 1119.62 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSA-5647 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001576 | 20/12/2019 | 4354.27 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MARCA, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001577 | 20/12/2019 | 2661.05 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MARCA CONTROLADO, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001579 | 20/12/2019 | 692.39 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICO CONTROLADO, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001580 | 20/12/2019 | 3099.47 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MARCA CONTROLADO, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001581 | 20/12/2019 | 2248.57 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MARCA CONTROLADO, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001583 | 20/12/2019 | 925.58 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICO CONTROLADO, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001584 | 20/12/2019 | 1493.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE USO E CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001588 | 20/12/2019 | 7383.10 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS: AMB-SAMU DE PLACA QSA-2634, AMB SAMU DE PLACA QFT 3073 E AMB SAMU DE PLACA OFA-4698, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001589 | 20/12/2019 | 6482.55 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS: L-200 DE PLACA: QSK-8458, RANGER DE PLACA: QSA-2847, 02 FIAT TORO DE PLACA: QFT-6204 E QFT 6224, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001591 | 20/12/2019 | 15569.97 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS: UNO PLACAS: NPR-8646 E OXO-7506, ARGO DE PLACA: QSA-5647, AMB. PLACAS: QSD-6877 E QSD-6907 E FORD KA DE PLACAS: QSM-3269, QSM-3149 E QSM-3569, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE, REF. AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/12/2019 | 230.60 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-6204, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001594 | 26/12/2019 | 11691.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE USO E CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001595 | 26/12/2019 | 11029.23 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS) E DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001596 | 26/12/2019 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, PARA REALIZAR CONSULTAS NO CAPS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001597 | 26/12/2019 | 3990.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001598 | 26/12/2019 | 3990.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001599 | 26/12/2019 | 1995.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 01 (UM) PLANTAO MEDICO ESPECIALIZADO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001600 | 26/12/2019 | 8000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA, REALIZADOS EM 04 PLANTOES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001601 | 26/12/2019 | 3990.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, RELATIVO A 02 (DOIS) PLANTOES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001602 | 26/12/2019 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS REF. A 60 (SESSENTA) CONSULTAS EM DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, EM UM TOTAL DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS AO PRECO UNITARIO DE R$: 2.000,00, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001603 | 26/12/2019 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA REALIZADAS DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2019, PREGAO N 00011/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001604 | 26/12/2019 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA REALIZADAS DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2019, PREGAO N 00011/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001609 | 26/12/2019 | 1900.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES BASICAS NO INTINERARIO SEDE A COMUNIDADE BARBACO, VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO Nº 22/2019, REF. AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001610 | 26/12/2019 | 3945.00 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MACAPA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 35/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001612 | 26/12/2019 | 3495.00 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MATA VELHA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 39/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001615 | 26/12/2019 | 3395.00 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DA COMUNIDADE ALTO GRANDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 40/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/12/2019 | 3997.84 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES SPRINT DE PLACA QSA-2634, VINCULADO AO SAMU - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001618 | 26/12/2019 | 3995.00 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 42/19,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001620 | 26/12/2019 | 3795.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), BEM COMO REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS ITINERARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001623 | 26/12/2019 | 2660.74 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MARCA CONTROLADO, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001625 | 26/12/2019 | 535.49 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICO CONTROLADO, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/12/2019 | 2898.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCOES DE 210 BLOCOS DE SOLICITACAO DE CONSULTA, PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/12/2019 | 12250.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCOES DE 10000 FICHA DE ATENDIMENTO, 25000 FORMULARIO DIVERSOS, 15000 FORMULARIO DE LAUDO, 30000 PRONTUARIO DE PACIENTE PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/12/2019 | 11400.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCOES DE 50000 RECEITURARIO MEDICO, 20000 FORMULARIO REQUISICAO E 10000 LAUDO MEDICO, DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001605 | 26/12/2019 | 1900.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E MONITORAMENTOS DOS SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001606 | 26/12/2019 | 1784.05 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, PA E CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001607 | 26/12/2019 | 998.82 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, PA E CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001608 | 26/12/2019 | 618.78 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, PA E CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/12/2019 | 450.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA DO CER II, CENTRO DE REABILITACAO DR. JOSE DARCIO CARVALHO, CONTRATO Nº 12/2018, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001613 | 26/12/2019 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ONIX, ANO 2013 DE PLACA OGB-7169-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE POPULARES DA COMUNIDADE COQUEIRAL QUE PRECISAM DE ATENDIMENTO NA UNIDADES DE SAuDE PA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001614 | 26/12/2019 | 2700.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGENS DA COMUNIDADE CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 36/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/12/2019 | 5905.00 | 14715431000149 | WALMIR ANDRADE ARAUJO 04996040408 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DIVERSOS DE MANUTENCAO, RECARGA E INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001621 | 26/12/2019 | 995.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, REF. A LOCACAO DO VEICULO: TIPO MOTO HONDA 150 CC,, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001622 | 26/12/2019 | 3777.54 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MARCA, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001624 | 26/12/2019 | 2232.84 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICO, ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001627 | 26/12/2019 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGENS DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA A A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 43/19, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/12/2019 | 10500.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCOES DE 500 BLOCOS DE RECEITUARIO ESPECIAL, PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/12/2019 | 93200.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PRONTO ATENTIMENTO (PA) - CONTRATOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/12/2019 | 4000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/12/2019 | 29359.55 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FMS -EFETIVOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/12/2019 | 249.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-3059, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/12/2019 | 359.44 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO, FILTRO E PASTILHAS DE FREIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-3059, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001641 | 27/12/2019 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/12/2019 | 1590.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENIO SAMU, 7M3 E PPU, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 90/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001647 | 27/12/2019 | 1680.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAuDE, SAMU E CAPS E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001648 | 27/12/2019 | 1930.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 27 (VINTE E SETE) BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAuDE, SAMU E CAPS E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/12/2019 | 27996.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FUS -COMISSIONADOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/12/2019 | 7547.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - FUS -EFETIVOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/12/2019 | 1800.00 | 00042621399487 | JEOVANI RIBEIRO DALCAO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA Nº 136, ONDE ESTA INSTALADO A SEDE DO SAMU, DURANTE A REFORMA DA UNIDADE PROPIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/12/2019 | 1800.00 | 00042621399487 | JEOVANI RIBEIRO DALCAO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA Nº 136, ONDE ESTA INSTALADO A SEDE DO SAMU, DURANTE A REFORMA DA UNIDADE PROPIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001658 | 27/12/2019 | 4984.91 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DEO DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/12/2019 | 1128.80 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO, FILTRO DE OLEO E PECAS PARA REPOSICAO DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001662 | 27/12/2019 | 24764.28 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS: ARGO: QSA-5647, VOYAGE PLACA: QFL-5567, QFR-5790, QFL-5925, QFG-6364, UNO OXO-7506, UNO NPR 8646, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE, REF. AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/12/2019 | 200.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO, FILTRO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-3149, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/12/2019 | 249.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-3149, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/12/2019 | 249.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-3269, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/12/2019 | 200.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO, FILTRO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-3269, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/12/2019 | 1550.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FOLDER FORMATO 4 PAPEL COUCHER 180 4X4, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/12/2019 | 11370.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVELOPAMENTO DO VEICULO TORO, AMBULANCIA E VAN, PERTENCENTES A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/12/2019 | 680.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA E REBOQUE DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA NPT-4975, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/12/2019 | 17309.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PRONTO ATENDIMENTO (PA), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/12/2019 | 52666.43 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - SEC. DE SAuDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/12/2019 | 440.00 | 00091668042487 | MARIA JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CUSTEIO DE UM EXAME DE MANOMETRIA ESOFAGICA, O QUAL NAO E OFERTADO PELO SUS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001687 | 27/12/2019 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO CONTABIL, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/12/2019 | 1658.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DEBITOS DE TARIFAS NAS CONTA DO FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001691 | 27/12/2019 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRASPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001692 | 27/12/2019 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, PREGAO PRESENCIAL Nº 0010/2017, CONTRATO Nº 0037/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/12/2019 | 14500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE NO NASF - (CONTRATOS), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/12/2019 | 66050.77 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AG. COMUNITARIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/12/2019 | 18598.10 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/12/2019 | 23347.93 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF.AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE - EFETIVOS, SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/12/2019 | 23502.25 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF.AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE AGENTES DO PEVA- EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/12/2019 | 2195.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CAPS EFETIVOS), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/12/2019 | 88632.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - PS.F. (CONTRATOS), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/12/2019 | 63108.21 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE FUS - (CONTRATOS), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/12/2019 | 9880.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CEO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/12/2019 | 20883.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - SAUDE BUCAL. (CONTRATOS), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/12/2019 | 15812.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - CAPS - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/12/2019 | 103791.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE - GESTAO PLENA SAMU (CONTRATOS), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/12/2019 | 17450.00 | 34955833000128 | ANGELICA MARIA CARNEIRO DA CUNHA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE A SER INSTALADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001660 | 27/12/2019 | 11770.14 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS: L-200 DE PLACA: QSK-8458, RANGER DE PLACA: QSA-2847, 02 FIAT TORO DE PLACA: QFT 6224, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO ANEXO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001663 | 27/12/2019 | 11856.73 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS:AMB. QSD-6877, GOL QFR-5240, KA QSM-3269, KA QSM-3149, KA QSM-3059 E AMB. QSD-6907, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE, REF. AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/12/2019 | 0.01 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 1458 REF. AO PAGAMENTO, REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PSF, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001671 | 27/12/2019 | 5392.32 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001672 | 27/12/2019 | 1414.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001673 | 27/12/2019 | 1632.80 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/12/2019 | 32.77 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE JUROS REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - CAPS, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/12/2019 | 120.63 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE JUROS REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/12/2019 | 1350.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-6204, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/12/2019 | 106.42 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE JUROS REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PSF, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/12/2019 | 23590.72 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PSF, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/12/2019 | 10169.90 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/12/2019 | 3521.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - CAPS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/12/2019 | 21276.94 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - SAMU, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/12/2019 | 60.51 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS AG COMUNITARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAuDE FMS EFETIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/12/2019 | 16.65 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERV. LOTADOS NA SEC. DE SAuDE, SAMU-EFETIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/12/2019 | 9574.31 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL AUTOMOTIVO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPO: AMBULANCIA SAMU, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/12/2019 | 4914.69 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL AUTOMOTIVO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPO: AMBULANCIA SAMU, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/12/2019 | 882.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL AUTOMOTIVO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPO: AMBULANCIA SAMU, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/12/2019 | 1215.74 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 1699 REF. AOS SERVICOS DE PINTURA, FUNILARIA E SERVICOS MECANICOS NO VEICULO IVECO MINIBUS DE PLACA QSE-1257, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/12/2019 | 3040.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA QFT - 3073, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/12/2019 | 1830.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL AUTOMOTIVO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPO: AMBULANCIA SAVEIRO E FIORINO DE PLACA QSD-6907, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/12/2019 | 4600.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO FIAT TORO, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/12/2019 | 2465.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSE-1257, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS AÇOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/12/2019 | 11626.20 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA, FUNILARIA E SERVICOS MECANICOS NO VEICULO IVECO MINIBUS DE PLACA QSE-1257, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Quantidade de Registros: 1643
Última atualização: 11/06/2024