| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 290.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 3195.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA REALIZAÇÃO DE 71 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MOVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2019 | 1332.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE CARTUCHO E RECARGAS DE TONERS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2019 | 948.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATOLOGICA, ATRAVÉS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2019 | 10621.34 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2019 | 580.00 | 00075310384472 | DAMIÃO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VIAGENS DO SÍTIO GENIPAPO À CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, CONDUZINDO UM PACIENTE PARA FAZER HEMODIALIZE NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2019 | 430.00 | 00005484266432 | JONAS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 02 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2019 | 3800.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE PSIQUIATRIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2019 | 1300.00 | 00005072369471 | BEATRIZ VIRGINIA FERNANDES LIMA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2019 | 1300.00 | 00005502350355 | DANILO TAVARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2019 | 200.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2019 | 480.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 02 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO FIAT/DOBLO DE PLACA NQH- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2019 | 500.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT E CIL 2 MT, DESTINADO MANUTENÇÃO DO SAMU, ATRAVÉS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000014 | 09/01/2019 | 950.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2019 | 640.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 02 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO FIAT/DOBLO DE PLACA NQH-0177, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2019 | 3705.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DAIG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NEUROLOGICA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2019 | 60.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DOBLO DE PLACA NQI-1400, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2019 | 671.63 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2019 | 321.97 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2019 | 5111.00 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2019 | 224.90 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2019 | 1025.10 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2019 | 1320.00 | 00005957704440 | CASSIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ABERTURA DOS TRABALHOS DE 2019 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS V, VI E VII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2019 | 1320.00 | 00003285002409 | ALEXANDRA DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ABERTURA DOS TRABALHOS DE 2019 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS I, II E IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2019 | 243.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DE APOIO DESTINADO AOS MÉDICOS E AUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2019 | 3303.81 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 10 DE JANEIRO/2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2019 | 2616.55 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 10 DE JANEIRO/2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2019 | 140.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2019 | 3810.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIO MEDICO, CARIMBOS AUTOMATICOS, CARIMBO DE MADEIRA PEQUENO, REQUISIÇÃO DE EXAMES E RECEITUARIO ESPECIAL COM 2 VIAS, DESTINADO A MAN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2019 | 4050.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPEUTICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS I, II E V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2019 | 115.16 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASTILHA DE CEMARICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2019 | 370.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TELHA ETERNIT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2019 | 606.84 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 10 DE JANEIRO/2019, CONFORME | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2019 | 180.00 | 29206189000155 | JOSE TEIXEIRA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E DA ENTRADA NO BALNEARIO IRACEMA EM ALAGOA GRANDE/PB, NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM OS INTEGRANTES DO CAPS DE ALAGOINHA/PB, N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2019 | 135.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CUMEEIRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2019 | 540.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE MECANICO NA TROCA E MANUTENÇÃO PEÇAS, DOS VEICULOS CELTA DE PLACA NQH-1220, UNO DE PLACA OFF-9246, AMBULANCIA DOBLO DE PLACA NQI-1400 E DOBLO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2019 | 88.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLA DE FUTSAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2019 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE UMA FONTE DE COMPUTADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2019 | 4157.20 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2019 | 129.00 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DE DESCARTAVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOBINA DESTINADO A MANUTENÇÃO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2019 | 8700.00 | 12301257000162 | ALFA SAÚDE AMBIENTAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTROLE DE PRAGAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU, POSTO NOTURNO, CAPS, NASF, LABORATORIO E UNIDADES BÁSI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2019 | 5079.18 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/01/2019 | 1505.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/01/2019 | 478.00 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/01/2019 | 1200.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 03 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO CITROEN/JUMPER DE PLACA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/01/2019 | 160.00 | 00010004808444 | PETRONILSON FIRMINO DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/01/2019 | 1240.00 | 00008221511463 | JACIELLE FERNADES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS E FAIXAS DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000048 | 23/01/2019 | 21700.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS SEM CONDUTOR, 01 (UMA) CAMINHONETE L200 4X4 DE PLACA OFC-7862, 01 (UMA) SPIN DE PLACA OFC-3702, 01 (UMA) SPRINTE DE PLACA OFE-8972 E 02 (DOIS) GOL DE PLACA OFE-8061 E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/01/2019 | 85.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO EM HANSENIASE NO HOSPITAL CLEMENTINO NA CIDADE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/01/2019 | 200.00 | 00005350259474 | GILVANDO DA SILVA CIPRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 01 VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO GOL DE PLACA AIL-2968, NO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/01/2019 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/01/2019 | 397.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUCIONA A UNIDADE DO CAPS I, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/01/2019 | 2362.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUCIONA O POSTO NOTURNO E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2019 | 64.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SANDUICHEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/01/2019 | 253.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMARIO DUPLO BAIXO E LIQUIDIFICADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2019 | 239.50 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPO DESCARTEVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2019 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2019 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2019 | 2230.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LENÇOL HOSPITALAR E SACO PARA LIXO INFECTANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2019 | 297.10 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2019 | 918.71 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2019 | 46893.61 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA),COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2019 | 37290.16 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL),COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2019 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA),COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2019 | 3430.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO),COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2019 | 21846.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2019 | 71233.84 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2019 | 12818.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2019 | 68660.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2019 | 9921.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2019 | 9413.71 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2019 | 32779.03 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2019 | 2038.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2019 | 2202.66 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL),COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2019 | 20069.11 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2019 | 60146.88 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2019 | 998.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2019 | 3998.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2019 | 7100.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2019 | 6544.64 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2019 | 11044.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2019 | 11454.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2019 | 3895.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS REUMATOLOGICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2019 | 3705.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DAIG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NEUROLOGICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2019 | 3705.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DAIG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2019 | 238.00 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2019 | 205.00 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2019 | 119.80 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DE DESCARTAVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL TOALHA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2019 | 19.17 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUCIONA A UNIDADE DO CAPS I, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2019 | 45.12 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA DE APOIO DESTINADO AOS MÉDICOS E AUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2019 | 98.58 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2019 | 2581.77 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (06º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2019 | 38.73 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE ENCARGOS NO RECOLHIMENTO DA (06º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2019 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2019 | 4756.28 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2019 | 22576.61 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2019 | 4174.19 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2019 | 4813.19 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE FAMILIA), COMPETÊNCIA JANEIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2019 | 20089.73 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LABORATORIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2019 | 10098.29 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2019 | 1321.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2019 | 1357.15 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE FAMILIA - UBS VII), COMPETÊNCIA JA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2019 | 1763.98 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2019 | 900.00 | 00002425509402 | RAILSON MORAIS MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNR-7416, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃS E TARDE, TERM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2019 | 950.00 | 00070524454418 | MARCELO FARIAS DE MELO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNR-7416, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃS E TARDE, TERM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2019 | 386.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (FUS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANEXO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2019 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.842-1 (FOPAG TEMP) REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2019 | 118.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMIFA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE 240-0 (SAMU) RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2019 | 610.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTA E TENIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2019 | 1300.00 | 00005502350355 | DANILO TAVARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2019 | 1300.00 | 00005072369471 | BEATRIZ VIRGINIA FERNANDES LIMA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2019 | 3800.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE PSIQUIATRIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2019 | 1064.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 185/65 R14 DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFH-2837, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2019 | 2408.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 225/75R 16C DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2019 | 660.00 | 00005481463490 | NIELSON ALVES BRASILEIRO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/02/2019 | 624.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/02/2019 | 40.81 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO O Sr. JULIO ANTONIO DA SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/02/2019 | 166.42 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO Sr. RAFAEL DIÃO RODRIGUES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/02/2019 | 289.98 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO Sr. ALDEMIR MARIANO DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/02/2019 | 544.93 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. GERLANE ORANGE GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/02/2019 | 1255.00 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. KALLYNE MARIA CORREIA DA SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/02/2019 | 4000.00 | 04675421000173 | JOSÉ EURIDES LIBERALINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE GINECOLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/02/2019 | 85.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE UM COMPUTADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/02/2019 | 3750.00 | 27755751000174 | CAMILO SERVICOS DE SAUDE EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03 (TRÊS) PLANTÕES DE PEDIATRA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/02/2019 | 1550.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE CARTUCHO E RECARGAS DE TONERS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/02/2019 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DE LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE SAÚDE NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21 DE OUTUBRO/2011 EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA PARA DESENVOLVER MECANI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/02/2019 | 120.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DOBLO DE PLACA OFH-2837 E AMBULÂNCIA DO SAMU QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/02/2019 | 608.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/02/2019 | 4000.00 | 06865143000142 | CENTRO MEDICO BURITI LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE DERMATOLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/02/2019 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/02/2019 | 399.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICADO DIGITAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE e-CPF A3 E TOKEN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/02/2019 | 216.00 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/02/2019 | 564.00 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO SAMU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/02/2019 | 300.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOC PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/02/2019 | 750.00 | 00002758212420 | CELIO TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 03 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/02/2019 | 430.00 | 00005484266432 | JONAS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 02 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA MMV-7342 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/02/2019 | 580.00 | 00075310384472 | DAMIÃO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VIAGENS DO SÍTIO GENIPAPO À CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, CONDUZINDO UM PACIENTE PARA FAZER HEMODIALIZE NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/02/2019 | 90.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/02/2019 | 102.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/02/2019 | 276.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/02/2019 | 420.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/02/2019 | 350.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT E CIL 2 MT, DESTINADO MANUTENÇÃO DO SAMU, ATRAVÉS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/02/2019 | 4000.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE UROLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/02/2019 | 113.65 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/02/2019 | 122.25 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/02/2019 | 124.85 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/02/2019 | 122.25 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/02/2019 | 1138.10 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000149 | 08/02/2019 | 950.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/02/2019 | 950.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA QFL-8059, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO SÍTIO JACARÉ ZONA RURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/02/2019 | 138.40 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/02/2019 | 147.20 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REUNIÕES REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/02/2019 | 6500.00 | 21497154000100 | ALBUQUERQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES DE CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAMA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/02/2019 | 65.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/02/2019 | 65.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/02/2019 | 260.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/02/2019 | 100.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/02/2019 | 490.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA RECIFE/PE E CAMPINA GRANDE/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/02/2019 | 183.60 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO Sr. JOSÉ MARCOS LEVINO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/02/2019 | 429.93 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. TEREZINHA DAMASIO DOS SANTOS, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/02/2019 | 452.06 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. MARIA ODAILZA DOS SANTOS, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/02/2019 | 2469.98 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 11 À 31 DE JANEIRO/2019, CONFORME | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000163 | 12/02/2019 | 31363.54 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 11 À 31 DE JANEIRO/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/02/2019 | 227.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DE APOIO DESTINADO AOS MÉDICOS E AUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/02/2019 | 2400.00 | 02674272000100 | FERNANDES E FERNANDES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/02/2019 | 340.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/02/2019 | 270.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VECUILO FIAT DOBLO DE PLACA OFH-2837, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Reequipar as Unidades Básicas de Saúde da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/02/2019 | 1450.00 | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/02/2019 | 800.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PRESBÍTERO JOSIAS RODRIGUES Nº 61, CENTRO - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE APOIO A MÉDICOS E AUXILIARES PRESTADORES DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/02/2019 | 380.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/02/2019 | 2050.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/02/2019 | 1600.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 03 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À RECIFE/PE E 03 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/02/2019 | 100.80 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/02/2019 | 149.00 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/02/2019 | 445.50 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/02/2019 | 1280.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE NEURODYN II N53, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/02/2019 | 800.00 | 00099229510459 | JOÃO BATISTA FRANCISCO BELMIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/02/2019 | 640.00 | 00088440834772 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DO TETO E NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/02/2019 | 265.00 | 00003341927492 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SEVIRÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA PARA A SALA DE MARCAÇÃO DE EXAMES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/02/2019 | 3200.00 | 26830432000113 | ROSINALDO FERREIRA VENANCIO 03627867475 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 04 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MQH-4620 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/02/2019 | 414.86 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSB-7719, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/02/2019 | 450.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSB-7719, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/02/2019 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA CARREGADOR PARA NOTEBOOK E FONTE ATX PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/02/2019 | 755.60 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR SOLAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACE'S E ACS'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/02/2019 | 2847.52 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/02/2019 | 2160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FONTE ATX, PLACA MÃE E PROCESSADOR INTEL DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/02/2019 | 12971.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/02/2019 | 322.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/02/2019 | 13451.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/02/2019 | 1562.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/02/2019 | 1345.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/02/2019 | 2429.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/02/2019 | 2475.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/02/2019 | 3516.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/02/2019 | 4982.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/02/2019 | 4360.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPEUTICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS I, V, VI E VII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/02/2019 | 2220.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS FIAT DOBLO AMBULANCIA DE PLACA NQI-1400 E FIAT DOBLO DE PLACA OFH-2837, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/02/2019 | 1505.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/02/2019 | 2777.60 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATOLOGICA, ATRAVÉS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/02/2019 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/02/2019 | 2340.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NOS VEICULOS DOBLO DE PLACA OFH-2837 E AMBULANCIA DOBLO DE PLACA NQI-1400, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/02/2019 | 478.40 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/02/2019 | 5901.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIOS VINCULADOS E PERTENCETES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/02/2019 | 1600.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 04 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO CITROEN/JUMPER DE PLACA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/02/2019 | 1347.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FECHADURA E LAMPADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/02/2019 | 691.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NOS VEICULOS DOBLO DE PLACA OFH-2837, CELTA DE PLACA NQH-1220 E UNO DE PLACA OFF-9246, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/02/2019 | 85.00 | 00009691717492 | JOSE FELIX DE BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO COSEMS/PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/02/2019 | 200.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/02/2019 | 2760.00 | 00087334801415 | ROZIMERE FELIPE DE PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 42 BOLSAS DE LONA 35X30 PARA OS ACS's E ACE's DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/02/2019 | 2579.91 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (01º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/02/2019 | 59.94 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE ENCARGOS NO RECOLHIMENTO DA (01º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/02/2019 | 304.00 | 17552468000191 | ZENITE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/02/2019 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/02/2019 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/02/2019 | 19.17 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUCIONA A UNIDADE DO CAPS I, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/02/2019 | 45.12 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA DE APOIO DESTINADO AOS MÉDICOS E AUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/02/2019 | 98.58 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/02/2019 | 2800.00 | 04643641000115 | CLINOP SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICO/HOSPITALAR PRESTADOS REFERENTE A 40 ATENDIMENTOS (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES, NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/02/2019 | 200.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOA EVENTUALMENTE NA PRIMEIRA REVISÃO E LIMPEZA DO CORPO DA BORBOLETA DO VEICULO GOL DE PLACAQSK-2550, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/02/2019 | 236.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/02/2019 | 600.00 | 00013097025782 | GEORLANDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À NATAL/RN E VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/02/2019 | 540.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA RECIFE/PE E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/02/2019 | 1638.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/02/2019 | 9022.91 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/02/2019 | 6058.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS II),COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/02/2019 | 1260.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS II),COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/02/2019 | 13116.24 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS III),COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/02/2019 | 5408.48 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS VI),COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/02/2019 | 1514.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS V),COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/02/2019 | 6338.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS IV),COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/02/2019 | 7543.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS VII),COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/02/2019 | 7502.67 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS I),COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/02/2019 | 6658.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS II),COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/02/2019 | 7373.36 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS III),COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/02/2019 | 6158.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS IV),COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/02/2019 | 3944.08 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS V),COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/02/2019 | 6158.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS VI),COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/02/2019 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA),COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/02/2019 | 3496.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO),COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/02/2019 | 24180.02 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/02/2019 | 67953.51 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/02/2019 | 13681.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/02/2019 | 68473.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/02/2019 | 2660.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/02/2019 | 7261.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/02/2019 | 9638.17 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/02/2019 | 12575.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/02/2019 | 3998.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/02/2019 | 7100.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/02/2019 | 998.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/02/2019 | 1464.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL),COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/02/2019 | 5898.36 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/02/2019 | 11044.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/02/2019 | 11554.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/02/2019 | 1108.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS VII),COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/02/2019 | 998.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/02/2019 | 5835.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/02/2019 | 15603.19 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/02/2019 | 21464.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS I), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/02/2019 | 3100.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS II), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/02/2019 | 12350.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS IV), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/02/2019 | 3884.08 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS V), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/02/2019 | 4130.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS VII), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2019 | 14200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS VII), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2019 | 4000.00 | 04675421000173 | JOSÉ EURIDES LIBERALINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE GINECOLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2019 | 6500.00 | 21497154000100 | ALBUQUERQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES DE CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAMA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2019 | 130.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRASCO PLASTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2019 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2019 | 1300.00 | 00005502350355 | DANILO TAVARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2019 | 1300.00 | 00005072369471 | BEATRIZ VIRGINIA FERNANDES LIMA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2019 | 950.00 | 00070524454418 | MARCELO FARIAS DE MELO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNR-7416, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃS E TARDE, TERM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2019 | 900.00 | 00002425509402 | RAILSON MORAIS MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNR-7416, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃS E TARDE, TERM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/03/2019 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000274 | 01/03/2019 | 21700.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS SEM CONDUTOR, 01 (UMA) CAMINHONETE L200 4X4 DE PLACA OFC-7862, 01 (UMA) SPIN DE PLACA OFC-3702, 01 (UMA) SPRINTE DE PLACA OFE-8972 E 02 (DOIS) GOL DE PLACA OFE-8061 E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/03/2019 | 6000.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE 10 HISTEROSCOPIAS DIAGNOSTICA E 01 HISTEROSCOPIA CIRURGICA, EM PROL DA AÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO DIA 08 DE MAR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/03/2019 | 422.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL TOALHA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000277 | 07/03/2019 | 29.40 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS I, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000278 | 07/03/2019 | 301.73 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000279 | 07/03/2019 | 434.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000280 | 07/03/2019 | 681.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/03/2019 | 5000.00 | 27755751000174 | CAMILO SERVICOS DE SAUDE EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES DE PEDIATRA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/03/2019 | 3800.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE PSIQUIATRIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000283 | 07/03/2019 | 950.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/03/2019 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DE LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE SAÚDE NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21 DE OUTUBRO/2011 EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA PARA DESENVOLVER MECANI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/03/2019 | 2617.96 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (07º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/03/2019 | 52.36 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE ENCARGOS NO RECOLHIMENTO DA (07º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/03/2019 | 2606.64 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (02º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/03/2019 | 52.14 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE ENCARGOS NO RECOLHIMENTO DA (02º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/03/2019 | 244.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DE APOIO DESTINADO AOS MÉDICOS E AUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/03/2019 | 407.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (FUS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANEXO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/03/2019 | 328.90 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0000292 | 11/03/2019 | 342.26 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/03/2019 | 321.80 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0000294 | 11/03/2019 | 308.91 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0000295 | 11/03/2019 | 1520.53 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS's E ACE's, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/03/2019 | 4000.00 | 06865143000142 | CENTRO MEDICO BURITI LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE DERMATOLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/03/2019 | 1415.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE CARTUCHO E RECARGAS DE TONERS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/03/2019 | 1550.00 | 23775203000155 | MARCONE LEONEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PORTÕES E GRADES PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/03/2019 | 4800.00 | 02674272000100 | FERNANDES E FERNANDES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/03/2019 | 300.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOC PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/03/2019 | 265.00 | 00003419705492 | ADRIANO ADAUTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À CABEDELO/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO CHEVROLET/SPIN DE PLACA OGC-8 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/03/2019 | 800.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PRESBÍTERO JOSIAS RODRIGUES Nº 61, CENTRO - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE APOIO A MÉDICOS E AUXILIARES PRESTADORES DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/03/2019 | 4756.28 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/03/2019 | 22285.54 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/03/2019 | 4197.84 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/03/2019 | 4813.19 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE FAMILIA), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/03/2019 | 20175.61 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LABORATORIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/03/2019 | 9643.85 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/03/2019 | 1321.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/03/2019 | 1357.15 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE FAMILIA - UBS VII), COMPETÊNCIA FE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/03/2019 | 1763.98 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/03/2019 | 2800.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE CURSO DESTINADO A QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS PARA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO AOS USUÁRIOS ACOMETIDOS POR FERIDAS, CONFOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0000313 | 12/03/2019 | 324.45 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS's E ACE's, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/03/2019 | 3705.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DAIG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NEUROLOGICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/03/2019 | 430.00 | 00005484266432 | JONAS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 02 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA MMV-7342 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/03/2019 | 600.00 | 00075310384472 | DAMIÃO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VIAGENS DO SÍTIO GENIPAPO À CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, CONDUZINDO UM PACIENTE PARA FAZER HEMODIALIZE NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000317 | 13/03/2019 | 1895.97 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000318 | 13/03/2019 | 31008.31 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/03/2019 | 260.00 | 00087334801415 | ROZIMERE FELIPE DE PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS DE LONA PARA A EQUIPE DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000320 | 14/03/2019 | 39.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/03/2019 | 420.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE NOBREAK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/03/2019 | 608.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/03/2019 | 70.00 | 23150163000156 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/03/2019 | 85.00 | 23150163000156 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000325 | 14/03/2019 | 196.07 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA BASE DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000326 | 14/03/2019 | 438.27 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000327 | 14/03/2019 | 450.77 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO POSTO NOTURNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000328 | 14/03/2019 | 607.02 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000329 | 14/03/2019 | 2562.44 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/03/2019 | 4000.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE UROLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000331 | 15/03/2019 | 64.30 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000332 | 15/03/2019 | 64.30 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000333 | 15/03/2019 | 64.30 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000334 | 15/03/2019 | 257.20 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/03/2019 | 250.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT E CIL 2 MT, DESTINADO MANUTENÇÃO DO SAMU, ATRAVÉS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/03/2019 | 216.00 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/03/2019 | 588.00 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO SAMU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/03/2019 | 180.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/03/2019 | 489.21 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO ANO DE 2018 DO VEICULO FIAT UNO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4209, CONFORME COMPROAVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/03/2019 | 81.00 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO NA PALESTRA DA VIGILANCIA SANITARIA COM AS MERENDEIRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/03/2019 | 475.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA QFL-8059, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO SÍTIO JACARÉ ZONA RURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000342 | 18/03/2019 | 39.76 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000343 | 18/03/2019 | 45.44 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000344 | 18/03/2019 | 119.28 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000345 | 18/03/2019 | 184.60 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000346 | 18/03/2019 | 214.99 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000347 | 18/03/2019 | 76.78 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/03/2019 | 123.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000349 | 19/03/2019 | 79.56 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA BASE DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000350 | 19/03/2019 | 798.30 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000351 | 19/03/2019 | 79.56 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000352 | 19/03/2019 | 79.56 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO POSTO NOTURNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000353 | 19/03/2019 | 79.56 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/03/2019 | 483.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTRUÇÃO E MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/03/2019 | 2400.00 | 26830432000113 | ROSINALDO FERREIRA VENANCIO 03627867475 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 03 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MQH-4620 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/03/2019 | 4517.10 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/03/2019 | 42.05 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/03/2019 | 32.90 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/03/2019 | 32.90 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/03/2019 | 42.05 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/03/2019 | 406.10 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/03/2019 | 35.55 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. ISABELA NASCIMENTO DOS SANTOS, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/03/2019 | 170.20 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. ISABELA NASCIMENTO DOS SANTOS, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/03/2019 | 953.94 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. JESSICA NASCIMENTO RODRIGUES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/03/2019 | 1255.00 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. VALCIERY FELICIANO DA SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/03/2019 | 7460.31 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/03/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/03/2019 | 11517.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/03/2019 | 1562.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/03/2019 | 1178.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/03/2019 | 2429.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/03/2019 | 2497.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/03/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/03/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/03/2019 | 4299.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/03/2019 | 5208.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/03/2019 | 5138.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/03/2019 | 195.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIXEIRA E CAIXA ORGANIZADORA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/03/2019 | 407.46 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/03/2019 | 192.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANTERNAS LED E PENEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACE's DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/03/2019 | 75.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIXEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/03/2019 | 584.40 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PULVERIZADOR, LUVA LATEX E BALDE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/03/2019 | 222.41 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/03/2019 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/03/2019 | 1699.92 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa de Saúde na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/03/2019 | 11850.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE S EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESCOVA DENTAL E CREME DENTAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/03/2019 | 298.66 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2560, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/03/2019 | 301.34 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOA EVENTUALMENTE NA PRIMEIRA REVISÃO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA DO CORPO DA BORBOLETA DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2560, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Academia de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/03/2019 | 232.00 | 00002834986410 | SEVERINO VIRGÍLIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA RUA DO SOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/03/2019 | 925.03 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/03/2019 | 8390.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIOS VINCULADOS E PERTENCETES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/03/2019 | 480.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE HISTEROSCOPIAS DIAGNOSTICA NA PACIENTE Srª ANDREIA DE LIMA GOMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000393 | 25/03/2019 | 49832.58 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/03/2019 | 163.69 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/03/2019 | 219.37 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/03/2019 | 271.30 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000397 | 26/03/2019 | 301.73 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000398 | 26/03/2019 | 434.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000399 | 26/03/2019 | 618.91 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000400 | 27/03/2019 | 317.40 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/03/2019 | 1260.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA UBS II),COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/03/2019 | 6058.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA UBS II),COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/03/2019 | 13116.24 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA UBS III),COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/03/2019 | 6338.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA UBS IV),COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/03/2019 | 1514.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA UBS V),COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/03/2019 | 5408.48 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA UBS VI),COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/03/2019 | 4407.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA UBS VII),COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/03/2019 | 6918.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL UBS I),COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/03/2019 | 6658.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL UBS II),COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/03/2019 | 6299.68 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL UBS III),COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/03/2019 | 6158.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL UBS IV),COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/03/2019 | 3944.08 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL UBS V),COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/03/2019 | 7627.63 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL UBS VI),COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/03/2019 | 13264.44 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/03/2019 | 66109.58 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/03/2019 | 2660.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/03/2019 | 8061.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/03/2019 | 10334.12 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/03/2019 | 498.99 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/03/2019 | 3998.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/03/2019 | 7100.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/03/2019 | 1464.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL UBS V),COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/03/2019 | 1108.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL UBS VII),COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/03/2019 | 19458.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA UBS I), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/03/2019 | 4406.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA UBS II), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/03/2019 | 7641.66 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA UBS IV), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/03/2019 | 3884.08 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA UBS V), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/03/2019 | 4130.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL UBS VII), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/03/2019 | 15250.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA UBS VII), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/03/2019 | 19.17 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUCIONA A UNIDADE DO CAPS I, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/03/2019 | 48.00 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA DE APOIO DESTINADO AOS MÉDICOS E AUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/03/2019 | 99.06 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/03/2019 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/03/2019 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000435 | 28/03/2019 | 42.96 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000436 | 28/03/2019 | 236.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CALCULADORA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACE's E ACS's DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/03/2019 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/03/2019 | 3895.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS REUMATOLOGICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/03/2019 | 900.00 | 00002425509402 | RAILSON MORAIS MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNR-7416, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃS E TARDE, TERM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/03/2019 | 1300.00 | 00005072369471 | BEATRIZ VIRGINIA FERNANDES LIMA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/03/2019 | 1300.00 | 00005502350355 | DANILO TAVARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/03/2019 | 375.00 | 31900540000155 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA CAMPANHA AMIGOS DO PEITO, REALIZADA NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/03/2019 | 336.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTAS DE PVC, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/03/2019 | 1475.52 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATOLOGICA, ATRAVÉS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/03/2019 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA),COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/03/2019 | 3496.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO),COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/03/2019 | 22445.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/03/2019 | 69542.14 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/03/2019 | 9649.95 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/03/2019 | 13931.87 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/03/2019 | 1638.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/03/2019 | 6707.74 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/03/2019 | 14654.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/03/2019 | 998.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/03/2019 | 6944.47 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/03/2019 | 15668.24 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/03/2019 | 11044.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/03/2019 | 2642.18 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (03º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/03/2019 | 2630.34 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (08º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/03/2019 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/03/2019 | 247.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/03/2019 | 365.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/03/2019 | 99.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOBINAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/03/2019 | 1600.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 04 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO CITROEN/JUMPER DE PLACA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/03/2019 | 3165.00 | 17602861000142 | MARIA DAS GRAÇAS LEONEL E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ASERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO FORNECIMENTO DE BUFFET NA 4º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO/2019, NO AUDITORIO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/03/2019 | 200.00 | 00071372563415 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO FORD KA DE PLACA NQH-0904, N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Reequipar as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/03/2019 | 7401.00 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (BIOSCALER SB), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, TERMO DE Nº 2500501712201520994, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/04/2019 | 4756.28 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/04/2019 | 21977.98 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/04/2019 | 4174.19 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/04/2019 | 4813.19 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE FAMILIA), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/04/2019 | 20208.41 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LABORATORIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/04/2019 | 7977.57 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/04/2019 | 1321.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/04/2019 | 889.08 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE FAMILIA - UBS VII), COMPETÊNCIA MA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/04/2019 | 1763.98 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/04/2019 | 349.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000478 | 01/04/2019 | 17.40 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS I, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000479 | 01/04/2019 | 21700.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS SEM CONDUTOR, 01 (UMA) CAMINHONETE L200 4X4 DE PLACA OFC-7862, 01 (UMA) SPIN DE PLACA OFC-3702, 01 (UMA) SPRINTE DE PLACA OFE-8972 E 02 (DOIS) GOL DE PLACA OFE-8061 E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000480 | 01/04/2019 | 7739.72 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/04/2019 | 2800.00 | 04643641000115 | CLINOP SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICO/HOSPITALAR PRESTADOS REFERENTE A 40 ATENDIMENTOS (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES, NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/04/2019 | 575.19 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/04/2019 | 985.60 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOA EVENTUALMENTE NA SEGUNDA REVISÃO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA DO CORPO DA BORBOLETA DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/04/2019 | 170.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/04/2019 | 212.00 | 00002401834443 | JOSE UILSON CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO DO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/04/2019 | 1475.52 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATOLOGICA, ATRAVÉS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/04/2019 | 4005.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA REALIZAÇÃO DE 89 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MOVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000488 | 02/04/2019 | 240.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000489 | 02/04/2019 | 64.30 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000490 | 02/04/2019 | 64.30 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000491 | 02/04/2019 | 257.20 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/04/2019 | 3800.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE PSIQUIATRIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/04/2019 | 425.00 | 00010585019410 | FELIPE DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA A CONFERÊNCIA DE SAÚDE REALIZADA NO AUDITORIO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/04/2019 | 31.80 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000495 | 03/04/2019 | 714.00 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/04/2019 | 4000.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE UROLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/04/2019 | 5000.00 | 27755751000174 | CAMILO SERVICOS DE SAUDE EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES DE PEDIATRA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/04/2019 | 961.68 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPANDA E ACIDO MURIATICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/04/2019 | 1595.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE CARTUCHO E RECARGAS DE TONERS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/04/2019 | 250.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT E CIL 2 MT, DESTINADO MANUTENÇÃO DO SAMU, ATRAVÉS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/04/2019 | 34.00 | 23150163000156 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/04/2019 | 50.00 | 23150163000156 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/04/2019 | 28.00 | 23150163000156 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/04/2019 | 60.00 | 23150163000156 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO NA PALESTRA DA VIGILANCIA SANITARIA COM AS MERENDEIRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/04/2019 | 300.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOC PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/04/2019 | 830.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA RECIFE/PE E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/04/2019 | 74.91 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO E MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/04/2019 | 217.26 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NO CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/04/2019 | 430.00 | 00005484266432 | JONAS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 02 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA MMV-7342 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/04/2019 | 600.00 | 00075310384472 | DAMIÃO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VIAGENS DO SÍTIO GENIPAPO À CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, CONDUZINDO UM PACIENTE PARA FAZER HEMODIALIZE NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/04/2019 | 1861.72 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. FRANCYELLE FERREIRA CIRILO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/04/2019 | 160.00 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANDEJA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/04/2019 | 78.00 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIXEIRA E ORGANIZADOR COM 03 GAVETAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/04/2019 | 225.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DE APOIO DESTINADO AOS MÉDICOS E AUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/04/2019 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DE LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE SAÚDE NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21 DE OUTUBRO/2011 EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA PARA DESENVOLVER MECANI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/04/2019 | 440.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL PARA PINTURA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/04/2019 | 550.00 | 00087334801415 | ROZIMERE FELIPE DE PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS DE LONA PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/04/2019 | 28.00 | 23150163000156 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 503, POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INCORRETA, O QUE ORA SE REGULARIZA, RELATIVO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/04/2019 | 4000.00 | 21497154000100 | ALBUQUERQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES DE CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAMA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/04/2019 | 189.00 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000521 | 08/04/2019 | 1131.24 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE S EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELTRICO E MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/04/2019 | 950.00 | 00070524454418 | MARCELO FARIAS DE MELO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFT-5493, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃS E TARDE, TERM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/04/2019 | 950.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA QFL-8059, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO SÍTIO JACARÉ ZONA RURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000524 | 08/04/2019 | 950.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/04/2019 | 407.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (FUS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANEXO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/04/2019 | 127.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMIFA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE 240-0 (SAMU) RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000527 | 08/04/2019 | 650.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000528 | 08/04/2019 | 2720.60 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/04/2019 | 228.00 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/04/2019 | 564.00 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO SAMU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000531 | 09/04/2019 | 9297.76 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000532 | 09/04/2019 | 76.78 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000533 | 09/04/2019 | 198.29 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000534 | 10/04/2019 | 2142.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000535 | 10/04/2019 | 137.57 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Sr. JONAS OLIVEIRA JÚNIOR, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000536 | 10/04/2019 | 649.50 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Sr. JOÃO VITOR MIGUEL DA SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000537 | 10/04/2019 | 161.80 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO Sr. RAFAEL DIÃO RODRIGUES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000538 | 10/04/2019 | 605.47 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. GERLANE ORANGE GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000539 | 10/04/2019 | 357.88 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO Sr. ALDEMIR MARIANO DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000540 | 10/04/2019 | 183.60 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO Sr. JOSÉ MARCOS LEVINO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000541 | 10/04/2019 | 244.99 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. TEREZINHA DAMASIO DOS SANTOS, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000542 | 10/04/2019 | 366.01 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. ANDREIA LIMA GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000543 | 10/04/2019 | 4301.65 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (COLIRIOS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000544 | 10/04/2019 | 3234.59 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/04/2019 | 684.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/04/2019 | 800.00 | 00013097025782 | GEORLANDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO CHEVROLET/COLBAT DE PLACA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000547 | 11/04/2019 | 971.50 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/04/2019 | 230.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 8mm TEMPERADO, DESTINADO AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/04/2019 | 570.00 | 00004178391461 | MARCONI DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 19 PASSAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO PARATI DE PLACA MOS-19 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/04/2019 | 480.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE VIAGENS DO SÍTIO JACARÉ À ALAGOINHA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM VEICULO GOL DE PLACA QFX-9748, C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/04/2019 | 40.00 | 00009571090409 | VICTOR HUGO PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR OS USUARIOS DO CAPS NO DIA 12 DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/04/2019 | 80.00 | 00005834794483 | NATTALIA DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR OS USUARIOS DO CAPS NO DIA 12 DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/04/2019 | 80.00 | 00001517728436 | MILENA COSTA BRONZEADO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR OS USUARIOS DO CAPS NO DIA 12 DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/04/2019 | 4930.00 | 00001033681407 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DOS PROTOCOLOS CLINICOS E DIRETRIZES TERAUPETICAS DE GLAUCOMA DE QUALIDADE E PRECISÃO DE INDICAÇÃO REALIZANDO CONSULTA OFTALMOLOGICA COM REALIZAÇÃO DO EXAMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/04/2019 | 768.00 | 00005267002461 | ANTONIO ABEL LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TV E MANUTENÇÃO DA ANTENA PARABOLICA DA UBS V, CONSERTO DO RECEPTOR E INSTALAÇÃO DO MULT PONTO E TROCA DOS CABOS NAS UBS II E VI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/04/2019 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.842-1 (FOPAG TEMP) REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/04/2019 | 6000.00 | 06865143000142 | CENTRO MEDICO BURITI LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03 (TRÊS) PLANTÕES DE DERMATOLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/04/2019 | 304.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INÁCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO DOBLO DE PLACA OFH-2837, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/04/2019 | 60.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INÁCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO DOBLO DE PLACA OFH-2837, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/04/2019 | 10.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INÁCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/04/2019 | 100.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INÁCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/04/2019 | 200.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/04/2019 | 800.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PRESBÍTERO JOSIAS RODRIGUES Nº 61, CENTRO - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE APOIO A MÉDICOS E AUXILIARES PRESTADORES DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/04/2019 | 4800.00 | 02674272000100 | FERNANDES E FERNANDES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000565 | 16/04/2019 | 4021.60 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/04/2019 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FONTE REAL 350W DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/04/2019 | 422.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL TOALHA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/04/2019 | 6732.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, RECEITUARIO MEDICO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, BLOCO DE GERA, FICHA DE ATENDIMENTO, FICHA DE REFERENCIA, FICHA DE E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/04/2019 | 4015.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPEUTICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS I, II, IV, V, E VII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/04/2019 | 300.00 | 00010826396488 | JOHN DE LIMA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTULAMENTE NA REFORMA DE ESTOFADOS E COLCHÕES DA SALA DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000571 | 17/04/2019 | 1907.47 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000572 | 17/04/2019 | 30805.08 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/04/2019 | 565.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/04/2019 | 12009.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/04/2019 | 1562.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/04/2019 | 1444.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/04/2019 | 2429.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/04/2019 | 2468.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/04/2019 | 5030.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/04/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/04/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/04/2019 | 5114.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000583 | 22/04/2019 | 39.76 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000584 | 22/04/2019 | 45.44 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000585 | 22/04/2019 | 113.60 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000586 | 22/04/2019 | 176.08 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/04/2019 | 35.50 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/04/2019 | 38.10 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/04/2019 | 55.05 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/04/2019 | 44.65 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/04/2019 | 473.70 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/04/2019 | 4375.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIOS VINCULADOS E PERTENCETES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa de Saúde na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/04/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT EDUCATIVO AÇÃO EM SAÚDE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/04/2019 | 1505.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/04/2019 | 1780.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ANALIZADOR DE BIOQUIMICA BIO 200S COM TROCA DAS EMBRAS DE REPARO DA BOMBA DA MANGUEIRA, PERISTALTICA, TROCA DE TRÊS F | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/04/2019 | 1900.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DAIG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NEUROLOGICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/04/2019 | 107.00 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/04/2019 | 195.38 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/04/2019 | 285.80 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/04/2019 | 85.00 | 00009691717492 | JOSE FELIX DE BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1º MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS, REALIZADA NO CEFOR/PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/04/2019 | 125.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1º MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS, REALIZADA NO CEFOR/PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/04/2019 | 408.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/04/2019 | 3480.00 | 12114934000133 | JOÃO GONCALVES BEZERRA (BOM CLIMA REFRI.) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/04/2019 | 70.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECARGA DO EXTINTOR PQS 06KG ABC DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/04/2019 | 200.00 | 00071372563415 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO VW GOL DE PLACA OFH-4578, NO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/04/2019 | 800.00 | 00003419705492 | ADRIANO ADAUTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO CHEVROLET/SPIN DE PLACA OG | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/04/2019 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/04/2019 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/04/2019 | 4000.00 | 04675421000173 | JOSÉ EURIDES LIBERALINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE GINECOLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/04/2019 | 4000.00 | 04675421000173 | JOSÉ EURIDES LIBERALINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE GINECOLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/04/2019 | 2662.68 | 27099489000157 | JAILSON DE ALMEIDA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E ADESIVOS DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/04/2019 | 6400.00 | 26830432000113 | ROSINALDO FERREIRA VENANCIO 03627867475 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 08 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MQH-4620 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/04/2019 | 696.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS VII),COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/04/2019 | 38760.12 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS),COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/04/2019 | 35517.26 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL UBS),COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/04/2019 | 12119.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/04/2019 | 68235.78 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/04/2019 | 9921.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/04/2019 | 9090.73 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/04/2019 | 1451.33 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/04/2019 | 7100.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/04/2019 | 43993.68 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS), COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/04/2019 | 3721.75 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/04/2019 | 18345.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/04/2019 | 1638.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/04/2019 | 5672.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS), COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/04/2019 | 23254.08 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/04/2019 | 5648.36 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/04/2019 | 16832.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/04/2019 | 11112.05 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/04/2019 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA),COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/04/2019 | 4396.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO),COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/04/2019 | 23706.13 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/04/2019 | 71169.08 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/04/2019 | 900.00 | 00002425509402 | RAILSON MORAIS MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNR-7416, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃS E TARDE, TERM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/04/2019 | 19.17 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUCIONA A UNIDADE DO CAPS I, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/04/2019 | 135.85 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/04/2019 | 2675.19 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (04º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000639 | 30/04/2019 | 1849.60 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/04/2019 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/04/2019 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000642 | 30/04/2019 | 301.73 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000643 | 30/04/2019 | 434.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I, COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000644 | 30/04/2019 | 768.67 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I, COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/05/2019 | 58.90 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DE DESCARTAVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PIRULITO DESTINADO A AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/05/2019 | 109.40 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DE DESCARTAVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOBINA E SACOLAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000647 | 02/05/2019 | 21700.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS SEM CONDUTOR, 01 (UMA) CAMINHONETE L200 4X4 DE PLACA OFC-7862, 01 (UMA) SPIN DE PLACA OFC-3702, 01 (UMA) SPRINTE DE PLACA OFE-8972 E 02 (DOIS) GOL DE PLACA OFE-8061 E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/05/2019 | 950.00 | 00003926450410 | ALESSANDRO MATIAS DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 05 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO VW PARATI DE PLACA OFC-2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/05/2019 | 400.00 | 00002183339438 | MARIA JOSÉ DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000650 | 03/05/2019 | 64.30 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000651 | 03/05/2019 | 64.30 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000652 | 03/05/2019 | 64.30 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000653 | 03/05/2019 | 192.90 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/05/2019 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/05/2019 | 4800.00 | 02674272000100 | FERNANDES E FERNANDES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/05/2019 | 1350.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NOR. COM. DE ART. LAB. MED. E HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATOLOGICA, ATRAVÉS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/05/2019 | 447.07 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2560, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/05/2019 | 1052.93 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOA EVENTUALMENTE NA SEGUNDA REVISÃO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DO CLIMATIZADOR, FLUIDO DE FREIO E SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2560, CONFORME COM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/05/2019 | 127.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMIFA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE 240-0 (SAMU) RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/05/2019 | 570.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (FUS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANEXO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/05/2019 | 140.00 | 16684259000139 | ZE DOMINGOS E JUNIOR ALINHAMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NQI-1400 E OFH-2837, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/05/2019 | 260.00 | 16684259000139 | ZE DOMINGOS E JUNIOR ALINHAMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO DESEMPENO DE EIXO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/05/2019 | 500.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT E CIL 2 MT, DESTINADO MANUTENÇÃO DO SAMU, ATRAVÉS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/05/2019 | 4000.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE UROLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/05/2019 | 140.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/05/2019 | 440.00 | 00008362945486 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/05/2019 | 800.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO FIAT/DOBLO DE PLACA NQH-01 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/05/2019 | 290.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE NOBREAK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/05/2019 | 322.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DE APOIO DESTINADO AOS MÉDICOS E AUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/05/2019 | 195.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOA EVENTUALMENTE NA TERCEIRA REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/05/2019 | 223.02 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA TERCEIRA REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000672 | 08/05/2019 | 434.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 643, POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA, O QUE ORA SE REGULARIZA, PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I, COMPETÊNCIA MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/05/2019 | 447.07 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 657, POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INCORRETA, O QUE ORA SE REGULARIZA, PARA A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/05/2019 | 1052.93 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 658, POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INCORRETA, O QUE ORA SE REGULARIZA, RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGUNDA REVISÃO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DO CLIMATIZADOR, FLUID | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/05/2019 | 20.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.842-1 (FOPAG TEMP) REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/05/2019 | 52.00 | 23150163000156 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/05/2019 | 70.00 | 23150163000156 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/05/2019 | 608.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/05/2019 | 204.00 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/05/2019 | 276.00 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO A EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/05/2019 | 540.00 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO SAMU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/05/2019 | 70.00 | 23150163000156 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 677, POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA, O QUE ORA SE REGULARIZA, PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000683 | 10/05/2019 | 17797.73 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000684 | 10/05/2019 | 950.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/05/2019 | 950.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA QFL-8059, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO SÍTIO JACARÉ ZONA RURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/05/2019 | 950.00 | 00070524454418 | MARCELO FARIAS DE MELO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFT-5493, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃS E TARDE, TERM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/05/2019 | 1300.00 | 00005072369471 | BEATRIZ VIRGINIA FERNANDES LIMA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/05/2019 | 1300.00 | 00005502350355 | DANILO TAVARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/05/2019 | 4756.28 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/05/2019 | 22876.97 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/05/2019 | 4339.76 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/05/2019 | 5702.28 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE FAMILIA), COMPETÊNCIA ABRIL/2019, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/05/2019 | 19723.90 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LABORATORIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/05/2019 | 7523.13 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/05/2019 | 1321.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/05/2019 | 1763.98 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/05/2019 | 430.00 | 00005484266432 | JONAS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 02 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA MMV-7342 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/05/2019 | 600.00 | 00075310384472 | DAMIÃO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VIAGENS DO SÍTIO GENIPAPO À CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, CONDUZINDO UM PACIENTE PARA FAZER HEMODIALIZE NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/05/2019 | 1020.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETA EM MALHA, DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/05/2019 | 2662.95 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (09º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/05/2019 | 53.26 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE ENCARGOS NO RECOLHIMENTO DA (09º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/05/2019 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DE LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE SAÚDE NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21 DE OUTUBRO/2011 EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA PARA DESENVOLVER MECANI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/05/2019 | 2000.00 | 00007691230400 | MARIA REGIS PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/05/2019 | 1945.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE CARTUCHO E RECARGAS DE TONERS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/05/2019 | 1300.00 | 00004459618486 | MARIA DAS GRAÇAS SALUSTIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (LEUPRORRELINA) QUE NÃO PARTE DA LISTA DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME COMPROVANTE ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/05/2019 | 1580.00 | 00005739868432 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO POSTO ANCORA DO SÍTIO BARRO DE FATIMA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000707 | 14/05/2019 | 30010.50 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/05/2019 | 781.04 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/05/2019 | 274.40 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0000710 | 15/05/2019 | 674.79 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000711 | 15/05/2019 | 305.76 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. TEREZINHA DAMASIO DOS SANTOS, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000712 | 15/05/2019 | 502.00 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. KALLYNE MARIA CORREIA DA SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000713 | 15/05/2019 | 182.63 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. CICERA JOVELINA PEREIRA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000714 | 15/05/2019 | 175.30 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO Sr. ALDEMIR MARIANO DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000715 | 15/05/2019 | 163.96 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO Sr. JOSÉ MARCOS LEVINO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000716 | 15/05/2019 | 110.45 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Sr. JONAS OLIVEIRA JÚNIOR, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000717 | 15/05/2019 | 654.50 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Sr. JOÃO VITOR MIGUEL DA SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000718 | 15/05/2019 | 289.36 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. ANDREIA LIMA GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000719 | 15/05/2019 | 529.79 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. GERLANE ORANGE GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000720 | 15/05/2019 | 3728.40 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (COLIRIOS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/05/2019 | 3360.00 | 04643641000115 | CLINOP SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICO/HOSPITALAR PRESTADOS REFERENTE A 40 ATENDIMENTOS (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES, NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/05/2019 | 300.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOC PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/05/2019 | 150.00 | 03571316000121 | J J PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE K - OTRHINE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACE's, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/05/2019 | 200.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/05/2019 | 510.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA RECIFE/PE E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000726 | 16/05/2019 | 5293.82 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000727 | 17/05/2019 | 3642.00 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000728 | 17/05/2019 | 21433.64 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/05/2019 | 400.00 | 27233227000133 | GEORLANDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO CHEVROLET/COLBAT DE PLACA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/05/2019 | 1600.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 04 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO CITROEN/JUMPER DE PLACA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/05/2019 | 1800.00 | 00005868132416 | VANUZA VENÂNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PINTURA DO POSTO DE SAÚDE ANCORA DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000732 | 17/05/2019 | 1895.97 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000733 | 17/05/2019 | 30574.73 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/05/2019 | 85.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/05/2019 | 20.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA E JUROS PELO ATRASO DA RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/05/2019 | 156.00 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CESTO BASCULHANTE E LIXEIRA COM PEDAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/05/2019 | 1505.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/05/2019 | 1580.00 | 00075232464434 | ROBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA COM CONDUTOR DE PLACA QFC2606, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DOS AGENTES DE EDEMIAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA RAIVA E CONCIENTIZAÇÃO PARA COM OS CÃES E GATO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/05/2019 | 1247.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/05/2019 | 9638.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/05/2019 | 1562.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/05/2019 | 1242.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/05/2019 | 2444.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/05/2019 | 3703.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/05/2019 | 5035.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/05/2019 | 319.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/05/2019 | 5268.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/05/2019 | 270.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO REPARO E CONSERVAÇÃO DA PLACA DO COMPUTADOR ALL IN ONE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/05/2019 | 177.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 5mm TEMPERADO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/05/2019 | 2268.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/05/2019 | 74.97 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000752 | 22/05/2019 | 216.50 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000753 | 22/05/2019 | 1005.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000754 | 22/05/2019 | 208.68 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. ANDREIA LIMA GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000755 | 22/05/2019 | 119.53 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. CICERA JOVELINA PEREIRA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000756 | 22/05/2019 | 552.73 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. GERLANE ORANGE GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000757 | 22/05/2019 | 161.80 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO Sr. RAFAEL DIÃO RODRIGUES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000758 | 22/05/2019 | 144.68 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. TEREZINHA DAMASIO DOS SANTOS, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000759 | 22/05/2019 | 573.88 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO Sr. ALDEMIR MARIANO DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000760 | 22/05/2019 | 3224.84 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (COLIRIOS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000761 | 22/05/2019 | 6867.19 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/05/2019 | 7058.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIOS VINCULADOS E PERTENCETES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/05/2019 | 456.50 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS, BUCHAS E BOCAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000764 | 24/05/2019 | 692.30 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE S EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/05/2019 | 2412.50 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000766 | 27/05/2019 | 602.20 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/05/2019 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/05/2019 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/05/2019 | 800.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PRESBÍTERO JOSIAS RODRIGUES Nº 61, CENTRO - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE APOIO A MÉDICOS E AUXILIARES PRESTADORES DESERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TERMO DE CONTRATO Nº 10/2019, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/05/2019 | 362.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/05/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONGRESSO NACIONAL DE SEC MUN DE SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/05/2019 | 59.93 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/05/2019 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/05/2019 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/05/2019 | 2880.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA REALIZAÇÃO DE 45 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MOVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/05/2019 | 1500.08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESTINO A BRASILIA/DF, DO DIA 01 À 05 DE JULHO/2019, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000777 | 30/05/2019 | 411.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000778 | 30/05/2019 | 434.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000779 | 30/05/2019 | 590.53 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/05/2019 | 900.00 | 00002425509402 | RAILSON MORAIS MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNR-7416, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃS E TARDE, TERMO DE CONTRATO Nº 12/2017 E 2º TERMO ADITIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000781 | 30/05/2019 | 744.00 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/05/2019 | 40298.91 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS),COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/05/2019 | 35517.26 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL UBS),COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/05/2019 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA),COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/05/2019 | 4002.98 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO),COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/05/2019 | 24144.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/05/2019 | 66856.33 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/05/2019 | 12692.07 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/05/2019 | 67609.11 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/05/2019 | 7100.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/05/2019 | 10741.33 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/05/2019 | 8363.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/05/2019 | 2949.43 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/05/2019 | 16775.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/05/2019 | 1638.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/05/2019 | 11044.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/05/2019 | 5898.36 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/05/2019 | 30173.35 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/05/2019 | 5672.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS), COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/05/2019 | 22827.23 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/05/2019 | 43977.68 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS), COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/05/2019 | 2628.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000803 | 31/05/2019 | 153.56 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIAS MAIO E JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000804 | 31/05/2019 | 328.85 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIAS MAIO E JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/05/2019 | 2366.50 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/05/2019 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/06/2019 | 427.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (FUS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANEXO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/06/2019 | 49.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMIFA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE 240-0 (SAMU) RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/06/2019 | 160.00 | 00071339140420 | JOSÉ MIGUEL CRISTIANO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO DESENTUPIMENTO DA TUBULAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000810 | 03/06/2019 | 21700.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS SEM CONDUTOR, 01 (UMA) CAMINHONETE L200 4X4 DE PLACA OFC-7862, 01 (UMA) SPIN DE PLACA OFC-3702, 01 (UMA) SPRINTE DE PLACA OFE-8972 E 02 (DOIS) GOL DE PLACA OFE-8061 EPLACA PGX-5558, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/06/2019 | 176.12 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/06/2019 | 699.00 | 08897133000114 | GIDEÃO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/06/2019 | 1147.50 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0000814 | 04/06/2019 | 324.45 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/06/2019 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE CPU, FORMATAÇÃO E TROCA DE BATERIA 3V DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/06/2019 | 85.00 | 00009691717492 | JOSE FELIX DE BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/06/2019 | 608.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/06/2019 | 227.34 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000819 | 05/06/2019 | 30.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS I, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/06/2019 | 507.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL TOALHA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/06/2019 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/06/2019 | 2000.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE CARTUCHO E RECARGAS DE TONERS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/06/2019 | 228.00 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/06/2019 | 504.00 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO SAMU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/06/2019 | 941.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NOS VEICULOS DOBLO DE PLACA OFH-2837 E CELTA DE PLACA NQH-1220, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000826 | 06/06/2019 | 3717.60 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/06/2019 | 200.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT E CIL 2 MT, DESTINADO MANUTENÇÃO DO SAMU, ATRAVÉS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000828 | 07/06/2019 | 294.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/06/2019 | 1800.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DE LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE SAÚDE NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21 DE OUTUBRO/2011 EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TÉCNICOS E ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/06/2019 | 195.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOA EVENTUALMENTE NA TERCEIRA REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2560, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/06/2019 | 223.02 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA TERCEIRA REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2560, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/06/2019 | 256.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DE APOIO DESTINADO AOS MÉDICOS E AUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/06/2019 | 430.00 | 00005484266432 | JONAS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 02 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA MMV-7342, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/06/2019 | 600.00 | 00075310384472 | DAMIÃO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VIAGENS DO SÍTIO GENIPAPO À CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, CONDUZINDO UM PACIENTE PARA FAZER HEMODIALIZE NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/06/2019 | 46.50 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/06/2019 | 46.50 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/06/2019 | 71.25 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/06/2019 | 55.65 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/06/2019 | 587.20 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/06/2019 | 300.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOC PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/06/2019 | 120.00 | 00002656446406 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/06/2019 | 340.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/06/2019 | 380.00 | 00008362945486 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000844 | 11/06/2019 | 744.00 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 781, POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INCORRETA, O QUE ORA SE REGULARIZA, RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000845 | 12/06/2019 | 950.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/06/2019 | 950.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA QFL-8059, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL, TERMO DE CONTRATO Nº 13/2019, COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/06/2019 | 950.00 | 00070524454418 | MARCELO FARIAS DE MELO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFT-5493, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃS E TARDE, TERMO DE CONTRATO Nº 87/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/06/2019 | 1300.00 | 00005072369471 | BEATRIZ VIRGINIA FERNANDES LIMA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/06/2019 | 1300.00 | 00005502350355 | DANILO TAVARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000850 | 13/06/2019 | 2601.00 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000851 | 13/06/2019 | 7268.30 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000852 | 14/06/2019 | 209.30 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000853 | 14/06/2019 | 79.52 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000854 | 14/06/2019 | 224.36 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000855 | 14/06/2019 | 93.72 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000856 | 14/06/2019 | 349.32 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/06/2019 | 580.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVETUALMENTE NA PINTURA DO MURO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/06/2019 | 3935.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPEUTICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS I, II, IV, V, E VII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/06/2019 | 540.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA RECIFE/PE E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/06/2019 | 4800.00 | 26830432000113 | ROSINALDO FERREIRA VENANCIO 03627867475 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 06 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MQH-4620, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/06/2019 | 85.00 | 00009691717492 | JOSE FELIX DE BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAÚDE E SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/06/2019 | 40.00 | 00007453916488 | ARISTELSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAÚDE E SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000863 | 19/06/2019 | 2240.97 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000864 | 19/06/2019 | 31791.24 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/06/2019 | 15823.25 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS),COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/06/2019 | 1890.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/06/2019 | 2329.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/06/2019 | 1364.72 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/06/2019 | 7499.83 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/06/2019 | 12254.75 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL UBS),COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/06/2019 | 1699.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO),COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/06/2019 | 24806.09 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/06/2019 | 4848.97 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/06/2019 | 25322.98 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/06/2019 | 42103.14 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS),COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/06/2019 | 35718.37 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL UBS),COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/06/2019 | 46814.53 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS), COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/06/2019 | 22705.57 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/06/2019 | 30343.73 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/06/2019 | 11178.49 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/06/2019 | 1345.09 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/06/2019 | 11179.92 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/06/2019 | 8363.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/06/2019 | 2949.43 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/06/2019 | 12575.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/06/2019 | 12658.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/06/2019 | 71371.17 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/06/2019 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA),COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/06/2019 | 3496.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO),COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/06/2019 | 25904.93 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/06/2019 | 65362.61 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/06/2019 | 2638.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/06/2019 | 7205.16 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/06/2019 | 7939.28 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/06/2019 | 5860.68 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS), COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/06/2019 | 900.00 | 00002425509402 | RAILSON MORAIS MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNR-7416, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃS E TARDE, TERMO DE CONTRATO Nº 12/2017 E 2º TERMO ADITIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000897 | 25/06/2019 | 1941.00 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/06/2019 | 292.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOA EVENTUALMENTE NA REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/06/2019 | 338.28 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/06/2019 | 3990.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS REUMATOLOGICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/06/2019 | 9153.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIOS VINCULADOS E PERTENCETES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000902 | 28/06/2019 | 950.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/06/2019 | 1400.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE NOS 02 À 05 DE JULHO/2019, NA CAPITAL FEDERAL BRASILIA/DF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/06/2019 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/06/2019 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/06/2019 | 1505.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000907 | 28/06/2019 | 3400.00 | 04675421000173 | JOSÉ EURIDES LIBERALINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE GINECOLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/06/2019 | 790.00 | 00002758212420 | CELIO TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 03 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4896, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO FIAT/DOBLO DE PLACA NQH-0177, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/06/2019 | 720.00 | 00071045005452 | LUIZ ANTONIO DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS's DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/06/2019 | 450.00 | 00010472824457 | GUSTAVO FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO CELTA DE PLACA QFC-4916, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/06/2019 | 998.00 | 00003521898431 | RITA DE CASSIA CORREIA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO ATENDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MêS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/06/2019 | 400.00 | 00001630117455 | FELIPE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DO MATO DA UBS ANCORA DO SÍTIO BARRO DE FATIMA, SÍTIO MUMBUCA E SÍTIO SERRINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000914 | 01/07/2019 | 434.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000915 | 01/07/2019 | 526.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000916 | 01/07/2019 | 517.23 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000917 | 01/07/2019 | 7500.00 | 27755751000174 | CAMILO SERVICOS DE SAUDE EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05 (CINCO) PLANTÕES DE PEDIATRA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000918 | 01/07/2019 | 15582.30 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000919 | 02/07/2019 | 240.00 | 05284923000136 | FRIGORÍFICO ESTRELA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I, COMPETÊNCIAS JUNHO E JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000920 | 02/07/2019 | 4000.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE UROLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/07/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: Sr. MANOEL BRAZ DE ARAUJO FILHO, NO MÊS DE JULHO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/07/2019 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/07/2019 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/07/2019 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000925 | 03/07/2019 | 21700.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS SEM CONDUTOR, 01 (UMA) CAMINHONETE L200 4X4 DE PLACA OFC-7862, 01 (UMA) SPIN DE PLACA OFC-3702, 01 (UMA) SPRINTE DE PLACA OFE-8972 E 02 (DOIS) GOL DE PLACA OFE-8061 EPLACA PGX-5558, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000926 | 03/07/2019 | 19.80 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS I, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/07/2019 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/07/2019 | 271.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000929 | 04/07/2019 | 93.72 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/07/2019 | 2312.00 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PP Nº 017/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000931 | 04/07/2019 | 2377.00 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/07/2019 | 1800.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DE LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE SAÚDE NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21 DE OUTUBRO/2011 EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TÉCNICOS E ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/07/2019 | 912.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/07/2019 | 120.00 | 00002656446406 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/07/2019 | 300.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/07/2019 | 540.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA RECIFE/PE E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/07/2019 | 300.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT E CIL 2 MT, DESTINADO MANUTENÇÃO DO SAMU, ATRAVÉS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000938 | 05/07/2019 | 46.60 | 01622509000139 | Solange Beltão de Araújo Albuquerque | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO CAPS I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000939 | 05/07/2019 | 192.90 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO/2019, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/07/2019 | 430.00 | 00005484266432 | JONAS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 02 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA MMV-7342, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000941 | 08/07/2019 | 4500.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE ULTRASSONOGRAFIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/07/2019 | 1600.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA, RESET DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONERS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/07/2019 | 1881.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000944 | 08/07/2019 | 64.30 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000945 | 09/07/2019 | 76.78 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIAS MAIO E JUlHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000946 | 09/07/2019 | 129.59 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/07/2019 | 278.54 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO ANO DE 2019 DO VEICULO AMBULÂNCIA SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROAVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/07/2019 | 217.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DE APOIO DESTINADO AOS MÉDICOS E AUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/07/2019 | 250.00 | 00008362945486 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000950 | 09/07/2019 | 106.12 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. MARIA APARECIDA DA SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000951 | 09/07/2019 | 106.82 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. MARIA LUCIANA CLAUDINO RODRIGUES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000952 | 09/07/2019 | 144.68 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. TEREZINHA DAMASIO DOS SANTOS, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000953 | 09/07/2019 | 173.70 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Sr. JONAS OLIVEIRA JÚNIOR, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000954 | 09/07/2019 | 448.74 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. ANDREIA LIMA GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000955 | 09/07/2019 | 552.73 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. GERLANE ORANGE GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000956 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. VALCIERY FELICIANO DA SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000957 | 09/07/2019 | 5419.29 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000958 | 10/07/2019 | 140.30 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000959 | 10/07/2019 | 220.89 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/07/2019 | 500.00 | 30408292000167 | JOSE MARTINS DE ANDRADE NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR CIRURGICO DE SANGUE E SALIVA, DESTINADO AS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/07/2019 | 4756.28 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/07/2019 | 22876.97 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/07/2019 | 4339.76 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/07/2019 | 5702.28 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE FAMILIA), COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/07/2019 | 19627.24 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LABORATORIO, COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/07/2019 | 6955.08 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/07/2019 | 1548.44 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/07/2019 | 1763.98 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/07/2019 | 5702.28 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE FAMILIA), COMPETÊNCIA JUNHO/2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/07/2019 | 19547.74 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LABORATORIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/07/2019 | 5667.50 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/07/2019 | 1548.44 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/07/2019 | 1763.98 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/07/2019 | 4756.28 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/07/2019 | 22801.37 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/07/2019 | 4339.76 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/07/2019 | 88.32 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PLACA REFLETIVA DO VEICULO DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROAVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/07/2019 | 600.00 | 00075310384472 | DAMIÃO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VIAGENS DO SÍTIO GENIPAPO À CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, CONDUZINDO UM PACIENTE PARA FAZER HEMODIALIZE NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/07/2019 | 276.00 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/07/2019 | 576.00 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO SAMU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/07/2019 | 300.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOC PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/07/2019 | 1300.00 | 00005502350355 | DANILO TAVARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/07/2019 | 950.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA QFL-8059, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL, TERMO DE CONTRATO Nº 13/2019, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/07/2019 | 950.00 | 00070524454418 | MARCELO FARIAS DE MELO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFT-5493, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃS E TARDE, TERMO DE CONTRATO Nº 87/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/07/2019 | 4800.00 | 00004316468480 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 06 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MQH-4620, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/07/2019 | 6000.00 | 00005454732419 | Alex Emersom Marques Dantas Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DEMOSTRATIVO DO SIOPS 1º À 6º BIMESTRE, EXERCICIO 2018 E RELATIVO A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS E ENCADERNAÇÃO DOS RELATORIOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/07/2019 | 1158.30 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000988 | 16/07/2019 | 1504.76 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/07/2019 | 292.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOA EVENTUALMENTE NA REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2560, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/07/2019 | 347.25 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2560, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/07/2019 | 1300.00 | 00005072369471 | BEATRIZ VIRGINIA FERNANDES LIMA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192019 | 0000992 | 17/07/2019 | 2500.00 | 21497154000100 | ALBUQUERQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES DE CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAMA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000993 | 17/07/2019 | 2349.54 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000994 | 17/07/2019 | 31493.29 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/07/2019 | 97.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMIFA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE 240-0 (SAMU) RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/07/2019 | 355.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (FUS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANEXO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192019 | 0000997 | 17/07/2019 | 2500.00 | 21497154000100 | ALBUQUERQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES DE CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAMA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/07/2019 | 319.84 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA JARRA E FAQUEIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/07/2019 | 166.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA BANDEJA E CESTO COM ALÇA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001000 | 17/07/2019 | 30126.60 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS OFERTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001001 | 17/07/2019 | 29761.90 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS OFERTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001002 | 17/07/2019 | 30226.40 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS OFERTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/07/2019 | 85.00 | 00009691717492 | JOSE FELIX DE BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATÓRIA PARA A 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO DIA 18 DE JULHO/2019, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/07/2019 | 494.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/07/2019 | 50.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/07/2019 | 4000.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 10 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO CITROEN/JUMPER DE PLACA MOP-5206, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001007 | 19/07/2019 | 106.12 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. MARIA APARECIDA DA SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001008 | 19/07/2019 | 128.22 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. MARIA LUCIANA CLAUDINO RODRIGUES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001009 | 19/07/2019 | 130.02 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. MARIA DA PAZ DA SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001010 | 19/07/2019 | 161.80 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO Sr. RAFAEL DIÃO RODRIGUES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001011 | 19/07/2019 | 286.94 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO Sr. ALDEMIR MARIANO DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001012 | 19/07/2019 | 502.43 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. ANDREIA LIMA GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001013 | 19/07/2019 | 552.73 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. GERLANE ORANGE GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001014 | 19/07/2019 | 4517.75 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (COLIRIOS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001015 | 19/07/2019 | 2986.96 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001016 | 19/07/2019 | 2136.00 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/07/2019 | 141.95 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/07/2019 | 143.55 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/07/2019 | 152.70 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/07/2019 | 170.95 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/07/2019 | 1447.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001022 | 22/07/2019 | 2450.00 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/07/2019 | 3000.00 | 00070260992488 | JOSE HERCULLES OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ELOGIO MARTINS, 32, CENTRO, ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/07/2019 | 580.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/07/2019 | 2429.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/07/2019 | 703.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/07/2019 | 1562.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/07/2019 | 1554.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/07/2019 | 8152.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001030 | 23/07/2019 | 2520.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/07/2019 | 5992.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIOS VINCULADOS E PERTENCETES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001032 | 23/07/2019 | 2520.50 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/07/2019 | 1505.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/07/2019 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001035 | 25/07/2019 | 2504.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/07/2019 | 650.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSB-7719, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/07/2019 | 1200.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSB-7719, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001038 | 26/07/2019 | 3990.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS REUMATOLOGICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/07/2019 | 400.00 | 11536362000118 | CLIMABUS & TRUCK | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO AR CONDICIONADO E LIMPEZA DO EVAPORADOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSB-7719, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001040 | 26/07/2019 | 405.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001041 | 26/07/2019 | 561.84 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001042 | 26/07/2019 | 517.23 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/07/2019 | 420.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/07/2019 | 900.00 | 00002425509402 | RAILSON MORAIS MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNR-7416, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃS E TARDE, TERMO DE CONTRATO Nº 12/2017 E 2º TERMO ADITIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001045 | 29/07/2019 | 2781.60 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/07/2019 | 39967.03 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL UBS),COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/07/2019 | 38857.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS),COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/07/2019 | 4084.56 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO),COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/07/2019 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA),COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/07/2019 | 25904.93 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/07/2019 | 64086.97 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/07/2019 | 12658.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/07/2019 | 72608.90 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/07/2019 | 12019.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/07/2019 | 9775.64 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/07/2019 | 2949.43 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/07/2019 | 14204.27 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/07/2019 | 1879.09 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/07/2019 | 998.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/07/2019 | 7939.28 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/07/2019 | 11178.49 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/07/2019 | 5898.36 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/07/2019 | 16674.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/07/2019 | 22064.42 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/07/2019 | 45053.12 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS), COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/07/2019 | 5860.68 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS), COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/07/2019 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/07/2019 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/07/2019 | 145.57 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/07/2019 | 168.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULO LTDA - CG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA REVISÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-4209, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/07/2019 | 182.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULO LTDA - CG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REVISÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-4209, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001072 | 30/07/2019 | 6571.14 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A PESSOAS VINCULADAS AS EQUIPES DA ESF DOS PROGRAMAS DE CUIDADOS CONTINUADOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001073 | 30/07/2019 | 6300.00 | 21497154000100 | ALBUQUERQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES DE CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAMA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/07/2019 | 109.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOBINAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/07/2019 | 672.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/07/2019 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001077 | 31/07/2019 | 4000.00 | 06865143000142 | CENTRO MEDICO BURITI LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE DERMATOLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001078 | 01/08/2019 | 4040.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE PSIQUIATRIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001079 | 01/08/2019 | 21700.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS SEM CONDUTOR, 01 (UMA) CAMINHONETE L200 4X4 DE PLACA OFC-7862, 01 (UMA) SPIN DE PLACA OFC-3702, 01 (UMA) SPRINTE DE PLACA OFE-8972 E 02 (DOIS) GOL DE PLACA OFE-8061 EPLACA PGX-5558, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001080 | 01/08/2019 | 9.90 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS I, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/08/2019 | 845.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL TOALHA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/08/2019 | 2640.00 | 00007724355452 | ITALO FERREIRA SARMENTO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PRODUÇÃO DO CUIDADO E DE MODOS DE VIDA SAUDAVEL DOS POLOS EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, PORTARIA Nº 719/11 INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA PORTARIA Nº 1401/11DEFINIÇÃO DE REGRAS PARA CONSTRUÇÃO DE POLO, CUSTEIO E PROCESSO DE SIMILIDADE 2011, 2013 COGESTÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE INTRASSETORIAL ENTRE VIGILANCIA E ATENÇÃO BÁSICA PORTARIA Nº 2684/13, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/08/2019 | 340.00 | 00009691717492 | JOSE FELIX DE BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DO DIA 04 À 08 DE AGOSTO/2019, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, NA CAPITAL FEDERAL BRASILIA/DF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/08/2019 | 60.00 | 00010004808444 | PETRONILSON FIRMINO DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/08/2019 | 242.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001086 | 02/08/2019 | 1105.46 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A PESSOAS VINCULADAS AS EQUIPES DA ESF DOS PROGRAMAS DE CUIDADOS CONTINUADOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/08/2019 | 1650.00 | 00070103315454 | JANIEL ROBERTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SÃO USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/08/2019 | 1440.00 | 00088440834772 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO NO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/08/2019 | 300.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOC PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/08/2019 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001091 | 06/08/2019 | 4690.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE ULTRASSONOGRAFIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001092 | 06/08/2019 | 6250.00 | 27755751000174 | CAMILO SERVICOS DE SAUDE EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05 (CINCO) PLANTÕES DE PEDIATRA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/08/2019 | 1800.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DE LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE SAÚDE NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21 DE OUTUBRO/2011 EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TÉCNICOS E ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001094 | 07/08/2019 | 4000.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE UROLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001095 | 07/08/2019 | 2352.90 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/08/2019 | 530.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT E CIL 2 MT, DESTINADO MANUTENÇÃO DO SAMU, ATRAVÉS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/08/2019 | 375.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E IV SEMINARIO GILSON CARVALHO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DO DIA 07 À 09 DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/08/2019 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/08/2019 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/08/2019 | 1260.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA, RESET DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONERS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001101 | 08/08/2019 | 35.10 | 01622509000139 | Solange Beltão de Araújo Albuquerque | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO CAPS I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/08/2019 | 200.00 | 00003696338494 | JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/08/2019 | 190.00 | 00071372563415 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO VW GOL DE PLACA OFH-4578, NOMÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001104 | 08/08/2019 | 64.30 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001105 | 08/08/2019 | 64.30 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001106 | 08/08/2019 | 192.90 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/08/2019 | 603.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001108 | 08/08/2019 | 390.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/08/2019 | 760.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/08/2019 | 491.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (FUS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANEXO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/08/2019 | 127.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMIFA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE 240-0 (SAMU) RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001112 | 09/08/2019 | 265.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001113 | 09/08/2019 | 74.41 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS I, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001114 | 09/08/2019 | 192.17 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001115 | 09/08/2019 | 76.78 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIAS MAIO E AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001116 | 09/08/2019 | 498.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA E REFRIGERANTE DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001117 | 09/08/2019 | 241.20 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELETRICO E TINTAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001118 | 09/08/2019 | 2128.66 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A PESSOAS VINCULADAS AS EQUIPES DA ESF DOS PROGRAMAS DE CUIDADOS CONTINUADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEMANDAS JUDICIAIS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/08/2019 | 430.00 | 00005484266432 | JONAS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 02 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA MMV-7342, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/08/2019 | 998.00 | 00004934238425 | JOSEANE BARBOSA DE SOUSA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOC PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ANCORA DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA E SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/08/2019 | 600.00 | 00075310384472 | DAMIÃO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VIAGENS DO SÍTIO GENIPAPO À CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, CONDUZINDO UM PACIENTE PARA FAZER HEMODIALIZE NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/08/2019 | 3620.00 | 29947602000132 | CLAUBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPEUTICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS I, II, IV, V, E VII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/08/2019 | 1300.00 | 00005502350355 | DANILO TAVARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/08/2019 | 1300.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO DE MOURA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/08/2019 | 1300.00 | 00005072369471 | BEATRIZ VIRGINIA FERNANDES LIMA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/08/2019 | 570.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA RECIFE/PE E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/08/2019 | 1600.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PRESBÍTERO JOSIAS RODRIGUES Nº 61, CENTRO - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE APOIO A MÉDICOS E AUXILIARES PRESTADORES DESERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TERMO DE CONTRATO Nº 10/2019, COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/08/2019 | 950.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONTRATO 193/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/08/2019 | 950.00 | 00006916172444 | VANILZA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA RUA DO SOL, EM SUBSTITUIÇÃO A UMA FUNCIONARIO QUE ESTAVA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/08/2019 | 1600.00 | 00003757670450 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO,EMBOSO DE PAREDES E PARTE HIDRAULICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/08/2019 | 1260.00 | 27895106000157 | Mª DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA, RESET DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONERS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/08/2019 | 600.00 | 00008421562401 | FRANCYELLE FERREIRA CIRILO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRAR UMA VITAMINA NUTRI RENAL QUE TEM QUE SER INGERIDA TODOS OS DIAS, DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0800727-91.2018.815.0512, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/08/2019 | 170.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DE APOIO DESTINADO AOS MÉDICOS E AUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001134 | 14/08/2019 | 2220.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/08/2019 | 1600.00 | 00004695379490 | EDILEUSA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CAPS I E NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTES OS MESES DE JUNHO E JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/08/2019 | 6400.00 | 00004316468480 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 08 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MPZ-9019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001137 | 15/08/2019 | 220.00 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001138 | 15/08/2019 | 923.68 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPANDA E ACIDO MURIATICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/08/2019 | 78.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE CPU E BACKUP DE ARQUIVOS DO COMPUTADOR DO CAPS I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/08/2019 | 216.00 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/08/2019 | 540.00 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO SAMU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/08/2019 | 195.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOA EVENTUALMENTE NA REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/08/2019 | 229.02 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/08/2019 | 650.00 | 00005267002461 | ANTONIO ABEL LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TV E MANUTENÇÃO DA ANTENA PARABOLICA DA UBS II, CONSERTO DO RECEPTOR E INSTALAÇÃO DO MULT PONTO E TROCA DOS CABOS NAS UBS I E V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/08/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO CARDIACO DA PACIENTE: Sr. MARIA INACIA DO VALE CARVALHO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001146 | 16/08/2019 | 102.00 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001147 | 16/08/2019 | 3094.88 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001148 | 16/08/2019 | 2673.57 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001149 | 16/08/2019 | 33805.25 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001150 | 19/08/2019 | 36.70 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/08/2019 | 73.34 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECLADO SLIM DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001152 | 19/08/2019 | 31993.95 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS OFERTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001153 | 20/08/2019 | 1107.19 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001154 | 20/08/2019 | 2298.50 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/08/2019 | 950.00 | 00070524454418 | MARCELO FARIAS DE MELO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFT-5493, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃS E TARDE, TERMO DE CONTRATO Nº 87/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/08/2019 | 950.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA QFL-8059, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL, TERMO DE CONTRATO Nº 13/2019, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/08/2019 | 595.64 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO ANO DE 2019 DO VEICULO DE PLACA OFH-2837, CONFORME COMPROAVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/08/2019 | 190.31 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO ANO DE 2019 DO VEICULO DE PLACA OFF-9246, CONFORME COMPROAVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/08/2019 | 195.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2560, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/08/2019 | 229.02 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2560, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/08/2019 | 1289.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/08/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/08/2019 | 8285.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/08/2019 | 1297.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/08/2019 | 1746.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/08/2019 | 2459.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001167 | 21/08/2019 | 420.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001168 | 21/08/2019 | 3400.00 | 04675421000173 | JOSÉ EURIDES LIBERALINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE GINECOLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001169 | 21/08/2019 | 8400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DAIG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NEUROLOGICAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/08/2019 | 1505.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/08/2019 | 240.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/08/2019 | 400.00 | 00008362945486 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/08/2019 | 180.00 | 00004178391461 | MARCONI DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO DOBLO DE PLACA OGB-7706, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/08/2019 | 3000.00 | 30233205000188 | CONSTRUTORA TECRA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GESSO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/08/2019 | 3600.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 09 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO CITROEN/JUMPER DE PLACA MOP-5206, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/08/2019 | 2300.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO TEC. NO MONITORAMENTO DA AVALIAÇÃO EXTERNA DO PMAQ-AB PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DE QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONSIDERANDO A PORT. Nº 1.645 DE 19 DE JULHO/2011 DO MINISTERIO DA SAÚDE QUE INSTITUI NO AMBITO DO SUS (PMAQ-AB) E O INCENTIVO FINANCEIRO DO PMAQ-AB E A LEI MUNICIPAL Nº 16/2013 DE 29 DE OUTUBRO/2013 NO ART. 7º, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/08/2019 | 480.00 | 00002758212420 | CELIO TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 02 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4896, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001178 | 22/08/2019 | 61.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA BASE DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001179 | 22/08/2019 | 57.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001180 | 22/08/2019 | 467.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO POSTO NOTURNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001181 | 22/08/2019 | 1644.28 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/08/2019 | 5523.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIOS VINCULADOS E PERTENCETES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/08/2019 | 763.30 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/08/2019 | 5857.88 | 32695863000117 | RUBENTA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001185 | 27/08/2019 | 1494.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001186 | 27/08/2019 | 1623.60 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTA E MASSA CORRIDA DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001187 | 27/08/2019 | 1072.00 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001188 | 27/08/2019 | 6531.30 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/08/2019 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PLACA DE REDE PCI-E DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/08/2019 | 164.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DE APOIO DESTINADO AOS MÉDICOS E AUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/08/2019 | 225.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/08/2019 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/08/2019 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/08/2019 | 157.50 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001195 | 29/08/2019 | 3400.00 | 04675421000173 | JOSÉ EURIDES LIBERALINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE GINECOLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001196 | 29/08/2019 | 2640.00 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001197 | 29/08/2019 | 6175.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DAIG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NEUROLOGICAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/08/2019 | 900.00 | 00002425509402 | RAILSON MORAIS MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNR-7416, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃS E TARDE, TERMO DE CONTRATO Nº 12/2017 E 2º TERMO ADITIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/08/2019 | 72.75 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/08/2019 | 72.75 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/08/2019 | 78.85 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/08/2019 | 87.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/08/2019 | 1023.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/08/2019 | 85.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE SISTEMA DIGISUS VOLTADA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS NA CIDADE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/08/2019 | 39562.63 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS),COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/08/2019 | 33869.84 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL UBS),COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/08/2019 | 12658.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/08/2019 | 70524.44 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/08/2019 | 10082.16 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/08/2019 | 7939.28 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/08/2019 | 5860.68 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS), COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/08/2019 | 46885.12 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS), COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/08/2019 | 4688.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/08/2019 | 11599.56 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/08/2019 | 1000.00 | 00070260992488 | JOSE HERCULLES OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ELOGIO MARTINS, 32, CENTRO, ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/08/2019 | 6598.36 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/08/2019 | 17624.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/08/2019 | 998.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/08/2019 | 22017.96 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/08/2019 | 11246.54 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/08/2019 | 1879.09 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/08/2019 | 15653.43 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/08/2019 | 3936.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO),COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/08/2019 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA),COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/08/2019 | 26604.93 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/08/2019 | 65553.99 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001227 | 30/08/2019 | 3990.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS REUMATOLOGICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001228 | 30/08/2019 | 486.64 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001229 | 30/08/2019 | 405.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001230 | 30/08/2019 | 650.33 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/08/2019 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001232 | 02/09/2019 | 4173.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 107 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001233 | 03/09/2019 | 419.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/09/2019 | 140.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/09/2019 | 200.00 | 00010004808444 | PETRONILSON FIRMINO DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/09/2019 | 290.00 | 00003696338494 | JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/09/2019 | 1580.00 | 00075232464434 | ROBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA COM CONDUTOR DE PLACA QFC2606, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DOS AGENTES DE EDEMIAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA RAIVA E CONCIENTIZAÇÃO PARA COM OS CÃES E GATOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/09/2019 | 1600.00 | 00007726882492 | GENILSON CLAUDIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001239 | 03/09/2019 | 1928.40 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001240 | 04/09/2019 | 4040.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE PSIQUIATRIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001241 | 04/09/2019 | 4000.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE UROLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001242 | 04/09/2019 | 21700.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS SEM CONDUTOR, 01 (UMA) CAMINHONETE L200 4X4 DE PLACA OFC-7862, 01 (UMA) SPIN DE PLACA OFC-3702, 01 (UMA) SPRINTE DE PLACA OFE-8972 E 02 (DOIS) GOL DE PLACA OFE-8061 EPLACA PGX-5558, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001243 | 04/09/2019 | 4000.00 | 06865143000142 | CENTRO MEDICO BURITI LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE DERMATOLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001244 | 04/09/2019 | 169.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001245 | 04/09/2019 | 19.80 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS I, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/09/2019 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/09/2019 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/09/2019 | 430.00 | 00005484266432 | JONAS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 02 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA MMV-7342, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/09/2019 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/09/2019 | 600.00 | 00075310384472 | DAMIÃO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VIAGENS DO SÍTIO GENIPAPO À CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, CONDUZINDO UM PACIENTE PARA FAZER HEMODIALIZE NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/09/2019 | 300.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOC PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/09/2019 | 1370.00 | 00002689449463 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AJUDANTE DE PINTURA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/09/2019 | 998.00 | 00008868451492 | SEVERINA DA SILVA MARTINS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - UBS IV, EM SUBSTITUIÇÃO A UMA FUNCIONARIO QUE ESTAVA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/09/2019 | 5962.00 | 30408292000167 | JOSE MARTINS DE ANDRADE NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/09/2019 | 11623.82 | 32695863000117 | RUBENTA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/09/2019 | 3195.00 | 12114934000133 | JOÃO GONCALVES BEZERRA (BOM CLIMA REFRI.) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001257 | 06/09/2019 | 252.90 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/09/2019 | 1300.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO DE MOURA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/09/2019 | 1300.00 | 00005502350355 | DANILO TAVARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/09/2019 | 1300.00 | 00005072369471 | BEATRIZ VIRGINIA FERNANDES LIMA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001261 | 06/09/2019 | 1056.80 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001262 | 06/09/2019 | 6300.00 | 21497154000100 | ALBUQUERQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES DE CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAMA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/09/2019 | 1800.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DE LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE SAÚDE NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21 DE OUTUBRO/2011 EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TÉCNICOS E ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001264 | 09/09/2019 | 46.80 | 01622509000139 | Solange Beltão de Araújo Albuquerque | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO CAPS I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001265 | 09/09/2019 | 64.30 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001266 | 09/09/2019 | 64.30 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001267 | 09/09/2019 | 64.30 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001268 | 09/09/2019 | 385.80 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/09/2019 | 125.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA COSEMS ALÉM DA REUNIÃO DA CIB-E/SES-PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 09 DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/09/2019 | 850.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT E CIL 2 MT, DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/09/2019 | 6400.00 | 00004316468480 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 08 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MPZ-9019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001272 | 10/09/2019 | 682.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/09/2019 | 111.00 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DE DESCARTAVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOBINA DESTINADO A MANUTENÇÃO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/09/2019 | 4774.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/09/2019 | 6715.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/09/2019 | 5875.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/09/2019 | 2065.00 | 27895106000157 | Mª DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA, RESET DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONERS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001278 | 11/09/2019 | 181.05 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001279 | 11/09/2019 | 76.78 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIAS SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001280 | 11/09/2019 | 1903.40 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001281 | 11/09/2019 | 15374.70 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001282 | 11/09/2019 | 5000.00 | 27755751000174 | CAMILO SERVICOS DE SAUDE EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05 (CINCO) PLANTÕES DE PEDIATRA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001283 | 12/09/2019 | 85.20 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001284 | 12/09/2019 | 90.88 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, COMPETÊNCIA JULHO E AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001285 | 12/09/2019 | 241.40 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO E AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001286 | 12/09/2019 | 349.32 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA JULHO E AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/09/2019 | 449.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (FUS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANEXO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/09/2019 | 99.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMIFA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE 240-0 (SAMU) RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001289 | 16/09/2019 | 33766.55 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001290 | 16/09/2019 | 4249.42 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/09/2019 | 220.00 | 00008362945486 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/09/2019 | 253.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2560, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/09/2019 | 356.72 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2560, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/09/2019 | 9583.37 | 30408292000167 | JOSE MARTINS DE ANDRADE NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001295 | 17/09/2019 | 6916.00 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001296 | 17/09/2019 | 3076.09 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A PESSOAS VINCULADAS AS EQUIPES DA ESF DOS PROGRAMAS DE CUIDADOS CONTINUADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEMANDAS JUDICIAIS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001297 | 17/09/2019 | 4086.32 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COLÍRIOS) PARA OS USUARIOS E PACIENTES DIAGNOSTICADO COM GLAUCOMA DANDO CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS 288 DE 2008 ANEXO IV, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/09/2019 | 950.00 | 00070524454418 | MARCELO FARIAS DE MELO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFT-5493, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃS E TARDE, TERMO DE CONTRATO Nº 87/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/09/2019 | 950.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA QFL-8059, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL, TERMO DE CONTRATO Nº 13/2019, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/09/2019 | 190.00 | 00071372563415 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO VW GOL DE PLACA OFH-4578, NOMÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001301 | 18/09/2019 | 200.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001302 | 18/09/2019 | 2786.54 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001303 | 18/09/2019 | 33533.99 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001304 | 19/09/2019 | 4532.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/09/2019 | 1505.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001306 | 19/09/2019 | 736.00 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001307 | 19/09/2019 | 746.40 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E TINTAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/09/2019 | 290.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM HD SSD DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/09/2019 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CDI DO PACIENTE: Sr. MANOEL JUSTINO DA SILVA NETO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/09/2019 | 3780.00 | 26044732000177 | MATHEUS MED | IMPORTÂNCIA QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PAS ADULTO E KIT PAS INFANTIL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001311 | 19/09/2019 | 57.94 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001312 | 19/09/2019 | 71.57 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001313 | 19/09/2019 | 201.73 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/09/2019 | 440.00 | 30408292000167 | JOSE MARTINS DE ANDRADE NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TRIGLICERIDES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORLIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/09/2019 | 950.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONTRATO 193/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/09/2019 | 980.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ATOMIZADOR BAT43, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTE DE ENDEMIAS NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/09/2019 | 540.00 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO SAMU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/09/2019 | 540.00 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/09/2019 | 1000.00 | 00004062023466 | TANAILDO DE SOUZA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE S EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ABERTURA DOS LETREIROS E BRASÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001320 | 20/09/2019 | 26400.00 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001321 | 20/09/2019 | 1560.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/09/2019 | 1265.00 | 00033792224453 | SEVERINO DO RAMO JOÃO CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO DISTRITO DE JACARÉ NA TROCA DE CEMARICAS E CONSERTO DA BASE DA CAIXA E DO TELHADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/09/2019 | 1562.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/09/2019 | 1451.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/09/2019 | 1169.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/09/2019 | 9622.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/09/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/09/2019 | 5996.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIOS VINCULADOS E PERTENCETES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/09/2019 | 240.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/09/2019 | 100.00 | 00002656446406 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/09/2019 | 300.00 | 00003696338494 | JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/09/2019 | 4420.00 | 00001033681407 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DOS PROTOCOLOS CLINICOS E DIRETRIZES TERAUPETICAS DE GLAUCOMA DE QUALIDADE E PRECISÃO DE INDICAÇÃO REALIZANDO CONSULTA OFTALMOLOGICA COM REALIZAÇÃO DO EXAMESDE TONOMETRIA, FUNDOSCOPIA E CAMPIMETRIA, CONSIDERANDO OS CRITERIOS DE INCLUSÃO DESCRITOS NO PROTOCOLO CLINICO DO GLAUCOMA (ANEXO IV DA PROTARIA SAS/MS Nº 288/2008), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/09/2019 | 3600.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/09/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: Sr. JOSÉ DANTAS DE FIGUEIREDO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001335 | 24/09/2019 | 1859.50 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/09/2019 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA DA PLACA MÃE PARA A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 24/09/2019 | 180.00 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001338 | 24/09/2019 | 169.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001339 | 25/09/2019 | 156.32 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001340 | 25/09/2019 | 486.64 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001341 | 25/09/2019 | 434.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001342 | 25/09/2019 | 650.33 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/09/2019 | 1600.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PRESBÍTERO JOSIAS RODRIGUES Nº 61, CENTRO - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE APOIO A MÉDICOS E AUXILIARES PRESTADORES DESERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TERMO DE CONTRATO Nº 10/2019, COMPETÊNCIA JULHO E AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/09/2019 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/09/2019 | 162.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOBINA TERMICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DA SAÚDE - UBS, CONFORME COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/09/2019 | 145.10 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/09/2019 | 145.10 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/09/2019 | 145.10 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/09/2019 | 150.70 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/09/2019 | 1075.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/09/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE: Sr. JOSÉ DANTAS DE FIGUEIREDO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/09/2019 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/09/2019 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00070260992488 | JOSE HERCULLES OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ELOGIO MARTINS, 32, CENTRO, ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/09/2019 | 4715.00 | 29947602000132 | CLAUBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPEUTICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS I, II, IV, V, E VII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/09/2019 | 1915.00 | 00013387951477 | TAYANE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - UBS, EM SUBSTITUIÇÃO A UMA FUNCIONARIO QUE APRESENTOU ATESTADO MÉDICO PELO PERIODO DE 02 MESES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001357 | 27/09/2019 | 6845.26 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/09/2019 | 39230.91 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS),COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/09/2019 | 33869.84 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL UBS),COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/09/2019 | 12658.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/09/2019 | 72557.25 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/09/2019 | 3500.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/09/2019 | 12399.56 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/09/2019 | 11005.78 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/09/2019 | 7939.28 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/09/2019 | 545.54 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/09/2019 | 5860.68 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/09/2019 | 44485.12 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/09/2019 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA),COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/09/2019 | 3496.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO),COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/09/2019 | 27635.73 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/09/2019 | 61650.51 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/09/2019 | 954.09 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/09/2019 | 15053.43 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/09/2019 | 5998.36 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/09/2019 | 11178.49 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/09/2019 | 18544.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/09/2019 | 21819.02 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/09/2019 | 900.00 | 00002425509402 | RAILSON MORAIS MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNR-7416, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃS E TARDE, TERMO DE CONTRATO Nº 12/2017 E 2º TERMO ADITIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001380 | 30/09/2019 | 3900.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 99 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/09/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE: Sr. JOSÉ DANTAS DE FIGUEIREDO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001382 | 30/09/2019 | 3990.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS REUMATOLOGICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001383 | 30/09/2019 | 3400.00 | 04675421000173 | JOSÉ EURIDES LIBERALINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE GINECOLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/09/2019 | 845.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL TOALHA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/09/2019 | 3291.25 | 26044732000177 | MATHEUS MED | IMPORTÂNCIA QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/09/2019 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001387 | 30/09/2019 | 6175.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DAIG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NEUROLOGICAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001388 | 01/10/2019 | 19.80 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS I, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/10/2019 | 2730.00 | 26044732000177 | MATHEUS MED | IMPORTÂNCIA QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/10/2019 | 251.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001391 | 02/10/2019 | 5000.00 | 27755751000174 | CAMILO SERVICOS DE SAUDE EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05 (CINCO) PLANTÕES DE PEDIATRA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001392 | 02/10/2019 | 21700.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS SEM CONDUTOR, 01 (UMA) CAMINHONETE L200 4X4 DE PLACA OFC-7862, 01 (UMA) SPIN DE PLACA OFC-3702, 01 (UMA) SPRINTE DE PLACA OFE-8972 E 02 (DOIS) GOL DE PLACA OFE-8061 EPLACA PGX-5558, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001393 | 02/10/2019 | 4040.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE PSIQUIATRIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001394 | 02/10/2019 | 6388.18 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/10/2019 | 1840.00 | 00088440834772 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS II E VI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/10/2019 | 998.00 | 00010043049435 | SEVERINA LOPES FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - UBS II E VI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/10/2019 | 1800.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DE LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE SAÚDE NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21 DE OUTUBRO/2011 EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TÉCNICOS E ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001398 | 03/10/2019 | 4000.00 | 06865143000142 | CENTRO MEDICO BURITI LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE DERMATOLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/10/2019 | 360.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT EPI COSTAL E RESPIRADOR, DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA AS AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI EM CONFORMIDADE A PORTARIA Nº 1.520 DE 30 DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/10/2019 | 600.00 | 00010585019410 | FELIPE DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE E EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, PARA ORNAMENTAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001401 | 03/10/2019 | 27163.30 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001402 | 04/10/2019 | 1765.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001403 | 04/10/2019 | 946.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001404 | 04/10/2019 | 576.60 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E TINTAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/10/2019 | 265.00 | 00075232464434 | ROBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA COM CONDUTOR DE PLACA QFC2606, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DOS AGENTES DE EDEMIAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA RAIVA E CONCIENTIZAÇÃO PARA COM OS CÃES E GATOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/10/2019 | 600.00 | 00075310384472 | DAMIÃO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VIAGENS DO SÍTIO GENIPAPO À CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, CONDUZINDO UM PACIENTE PARA FAZER HEMODIALIZE NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/10/2019 | 430.00 | 00005484266432 | JONAS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 02 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA MMV-7342, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/10/2019 | 7200.00 | 00005328376498 | SEVERINO SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 09 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MQH-4620, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/10/2019 | 450.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT E CIL 2 MT, DESTINADO MANUTENÇÃO DO SAMU, ATRAVÉS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001410 | 08/10/2019 | 770.00 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001411 | 08/10/2019 | 4000.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE UROLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/10/2019 | 2095.00 | 27895106000157 | Mª DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA, RESET DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONERS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/10/2019 | 3300.00 | 27966490000131 | SM INDUSTRIA DE CAMISETAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ESTAMPADAS, PARA A MARATONA DO OUTUBRO ROSA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001414 | 09/10/2019 | 40.80 | 01622509000139 | Solange Beltão de Araújo Albuquerque | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO CAPS I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/10/2019 | 206.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DE APOIO DESTINADO AOS MÉDICOS E AUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001416 | 10/10/2019 | 534.89 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001417 | 10/10/2019 | 907.43 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/10/2019 | 998.00 | 00004934238425 | JOSEANE BARBOSA DE SOUSA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOC PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ANCORA DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA E SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/10/2019 | 320.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/10/2019 | 1300.00 | 00005502350355 | DANILO TAVARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/10/2019 | 1300.00 | 00005072369471 | BEATRIZ VIRGINIA FERNANDES LIMA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/10/2019 | 300.00 | 00008386484446 | LAILTON CORDULINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/10/2019 | 630.00 | 00008362945486 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/10/2019 | 480.00 | 00003696338494 | JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/10/2019 | 540.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA RECIFE/PE E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/10/2019 | 950.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA QFL-8059, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL, TERMO DE CONTRATO Nº 13/2019, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/10/2019 | 950.00 | 00070524454418 | MARCELO FARIAS DE MELO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFT-5493, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃS E TARDE, TERMO DE CONTRATO Nº 87/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/10/2019 | 1300.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO DE MOURA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/10/2019 | 16284.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | SIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, CONTRATADO, POSTO NOTURNO E CAPS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001430 | 14/10/2019 | 6300.00 | 21497154000100 | ALBUQUERQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES DE CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAMA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/10/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DO PACIENTE: Sr. JOSÉ ALVES DA SILVA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/10/2019 | 3291.25 | 26044732000177 | MATHEUS MED | IMPORTÂNCIA QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/10/2019 | 950.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONTRATO 193/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/10/2019 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/10/2019 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/10/2019 | 2000.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 05 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO CITROEN/JUMPER DE PLACAMOP-5206, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001437 | 17/10/2019 | 3396.04 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001438 | 17/10/2019 | 28968.09 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001439 | 17/10/2019 | 12537.40 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001440 | 17/10/2019 | 19851.00 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001441 | 18/10/2019 | 64.30 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001442 | 18/10/2019 | 257.20 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/10/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ANGIORESSÔNACIA CEREBRAL DA PACIENTE: Srª. KAUANNY VITÓRIA BARROS ALMEIDA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001444 | 18/10/2019 | 5449.63 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COLÍRIOS) PARA OS USUARIOS E PACIENTES DIAGNOSTICADO COM GLAUCOMA DANDO CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS 288 DE 2008 ANEXO IV, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001445 | 21/10/2019 | 161.80 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO Sr. RAFAEL DIÃO RODRIGUES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001446 | 21/10/2019 | 264.41 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. ISABELA NASCIMENTO DOS SANTOS, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001447 | 21/10/2019 | 199.17 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. CICERA JOVELINA PEREIRA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001448 | 21/10/2019 | 182.89 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO Sr. ALDEMIR MARIANO DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001449 | 21/10/2019 | 125.46 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. MARIA LUCIANA CLAUDINO RODRIGUES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001450 | 21/10/2019 | 204.92 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Sr. JONAS DE OLIVEIRA JÚLIO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001451 | 21/10/2019 | 154.80 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO CAPS I, NA CAMPANHA SOBRE O SETEMBRO AMARELO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001452 | 21/10/2019 | 140.40 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/10/2019 | 63.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/10/2019 | 703.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/10/2019 | 1200.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/10/2019 | 1562.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/10/2019 | 8216.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001458 | 21/10/2019 | 34.08 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001459 | 21/10/2019 | 42.60 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001460 | 21/10/2019 | 113.60 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001461 | 21/10/2019 | 159.61 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001462 | 21/10/2019 | 76.78 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/10/2019 | 588.00 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO SAMU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/10/2019 | 192.00 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/10/2019 | 1505.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001466 | 22/10/2019 | 950.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/10/2019 | 6012.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIOS VINCULADOS E PERTENCETES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/10/2019 | 7510.90 | 26044732000177 | MATHEUS MED | IMPORTÂNCIA QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/10/2019 | 220.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO FIAT/DOBLO DE PLACA NQH-0177, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001470 | 24/10/2019 | 1803.40 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/10/2019 | 80.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DO PARA BRISA DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/10/2019 | 3690.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA REALIZAÇÃO DE 82 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MOVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/10/2019 | 180.00 | 27233227000133 | GEORLANDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO CHERY/TIGGO 5X DE PLACA QSH-6807, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/10/2019 | 150.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DOBLO DE PLACA OFH-2837 UNO OFF-9246, GOL QSK-2550, GOL QSK-2560 E AMBULÂNCIA DO SAMU QFS-9523, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001475 | 24/10/2019 | 5383.96 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/10/2019 | 600.00 | 00008421562401 | FRANCYELLE FERREIRA CIRILO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRAR UMA VITAMINA NUTRI RENAL QUE TEM QUE SER INGERIDA TODOS OS DIAS, DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0800727-91.2018.815.0512, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001477 | 29/10/2019 | 3990.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS REUMATOLOGICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/10/2019 | 5880.00 | 19177426000143 | MARIA SALETE DE LIMA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA GLICEMIA PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/10/2019 | 315.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/10/2019 | 900.00 | 27363114000152 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PP, DESTINADO AO PESSOAL DA FEIRA DE SAÚDE, REALIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001481 | 29/10/2019 | 144.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/10/2019 | 38721.81 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS),COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/10/2019 | 34269.84 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL UBS),COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/10/2019 | 50178.12 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/10/2019 | 7939.28 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/10/2019 | 3896.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO),COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/10/2019 | 10426.07 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/10/2019 | 545.54 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/10/2019 | 5860.68 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/10/2019 | 3500.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/10/2019 | 12399.56 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/10/2019 | 12658.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/10/2019 | 74768.38 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/10/2019 | 18851.43 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/10/2019 | 22045.84 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/10/2019 | 11178.49 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/10/2019 | 2453.49 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/10/2019 | 6298.36 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/10/2019 | 17624.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/10/2019 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA),COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/10/2019 | 27635.73 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/10/2019 | 59900.67 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/10/2019 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/10/2019 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001505 | 30/10/2019 | 517.54 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE S EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E CADEADO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001506 | 30/10/2019 | 21.50 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001507 | 30/10/2019 | 63.01 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001508 | 30/10/2019 | 223.99 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001509 | 30/10/2019 | 6175.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DAIG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NEUROLOGICAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/10/2019 | 900.00 | 00002425509402 | RAILSON MORAIS MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNR-7416, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃS E TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00070260992488 | JOSE HERCULLES OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ELOGIO MARTINS, 32, CENTRO, ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/10/2019 | 300.00 | 00007334166400 | IRAN DE OLIVEIRA SANTANA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/10/2019 | 80.00 | 00066750539734 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/10/2019 | 220.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/10/2019 | 8549.58 | 19177426000143 | MARIA SALETE DE LIMA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/10/2019 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/10/2019 | 386.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (FUS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANEXO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/10/2019 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 30.464-6(BLVGS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANEXO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/10/2019 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 30.464-6(BLVGS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANEXO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/10/2019 | 99.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMIFA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE 240-0 (SAMU) RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/10/2019 | 20.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 507.660-9 (FOPAG) REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/10/2019 | 30.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.842-1 (FOPAG TEMP) REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, NOS MESES DE AAGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/11/2019 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/11/2019 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001525 | 01/11/2019 | 3400.00 | 04675421000173 | JOSÉ EURIDES LIBERALINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE GINECOLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001526 | 01/11/2019 | 21700.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS SEM CONDUTOR, 01 (UMA) CAMINHONETE L200 4X4 DE PLACA OFC-7862, 01 (UMA) SPIN DE PLACA OFC-3702, 01 (UMA) SPRINTE DE PLACA OFE-8972 E 02 (DOIS) GOL DE PLACA OFE-8061 EPLACA PGX-5558, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/11/2019 | 88.10 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/11/2019 | 88.10 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/11/2019 | 88.10 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/11/2019 | 93.70 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/11/2019 | 733.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/11/2019 | 198.74 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULO LTDA - CG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REVISÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-4209, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/11/2019 | 265.26 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULO LTDA - CG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA REVISÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-4209, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/11/2019 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/11/2019 | 2350.00 | 00007834779451 | EUGENIA LUCIA PAIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA NAS AÇÕES DE MATRICIAMENTO AS EQUIPES ESF DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONSIDERANDO A PORT. Nº 1.113 DE 31 DE JULHO/2015 QUE ALTERA 3º ART. DA PORT. Nº 1.412/GM/MS DE 10 DE JULHO/2013 QUE INSTITUI O SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA (SISAB) EM CONFORMIDADE COM A PORT. Nº 1.645 DE 02 DE OUTUBRO/2015, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001536 | 04/11/2019 | 4000.00 | 06865143000142 | CENTRO MEDICO BURITI LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE DERMATOLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001537 | 04/11/2019 | 5000.00 | 27755751000174 | CAMILO SERVICOS DE SAUDE EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05 (CINCO) PLANTÕES DE PEDIATRA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/11/2019 | 102.00 | 00010043049435 | SEVERINA LOPES FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLETAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1396, QUE FOI EMITADA EM VALOR MENOR, O QUE ORA SE REGULARIZA, RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - UBS II E VI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/11/2019 | 80.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISÃO DA NOTA DE EMPENHO 1471 QUE FOI EMITIDA PARA UM CREDOR INDEVIDO, O QUE ORA SE REGULARIZA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DO PARA BRISA DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/11/2019 | 2040.00 | 27895106000157 | Mª DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA, RESET DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONERS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001541 | 05/11/2019 | 557.00 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/11/2019 | 1800.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DE LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE SAÚDE NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21 DE OUTUBRO/2011 EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TÉCNICOS E ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/11/2019 | 1254.00 | 30233205000188 | CONSTRUTORA TECRA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GESSO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS IV E VI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/11/2019 | 350.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/11/2019 | 400.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA SUBSTITUIÇÃO DO EVAPORADOR E VENTILADOR DO CONDENSADOR DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/11/2019 | 1570.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO CONDENSADOR DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/11/2019 | 540.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA RECIFE/PE E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001548 | 06/11/2019 | 4040.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE PSIQUIATRIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/11/2019 | 190.00 | 00071372563415 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO VW GOL DE PLACA OFH-4578, NODIA 03 DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/11/2019 | 100.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INÁCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO MICORONIBUS DE PLACA QSB-7719, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/11/2019 | 300.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT E CIL 2 MT, DESTINADO MANUTENÇÃO DO SAMU, ATRAVÉS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/11/2019 | 1300.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO DE MOURA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/11/2019 | 1300.00 | 00005502350355 | DANILO TAVARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001554 | 07/11/2019 | 6123.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 157 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/11/2019 | 430.00 | 00005484266432 | JONAS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 02 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA MMV-7342, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/11/2019 | 340.00 | 00003016181436 | GILMAR BARBOSA QUERINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS PARA BRISAS DOS VEICULOS QSK-2550 E QSK-2560, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/11/2019 | 600.00 | 00075310384472 | DAMIÃO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VIAGENS DO SÍTIO GENIPAPO À CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, CONDUZINDO UM PACIENTE PARA FAZER HEMODIALIZE NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001558 | 07/11/2019 | 4000.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE UROLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/11/2019 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/11/2019 | 998.00 | 00004934238425 | JOSEANE BARBOSA DE SOUSA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOC PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ANCORA DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA E SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/11/2019 | 5600.00 | 00005328376498 | SEVERINO SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 07 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MQH-4620, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/11/2019 | 400.00 | 00008362945486 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/11/2019 | 16284.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | SIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, CONTRATADO, POSTO NOTURNO E CAPS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001564 | 11/11/2019 | 598.95 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001565 | 11/11/2019 | 6300.00 | 21497154000100 | ALBUQUERQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES DE CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAMA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001566 | 12/11/2019 | 266.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/11/2019 | 449.50 | 34703945000191 | MARIA SANDRA SILVA DOS SANTOS MARCULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO RESFRIADO INTEIRO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/11/2019 | 790.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MECANICO NA TROCA DE OLEO DA CAIXA DE MARCHA E DO DIFERENCIAL, REVISÃO DAS RODAS E SOLDA NA TRAVESSA DO CHASSI DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSB-7719, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/11/2019 | 950.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONTRATO 193/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/11/2019 | 950.00 | 00070524454418 | MARCELO FARIAS DE MELO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFT-5493, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃS E TARDE, TERMO DE CONTRATO Nº 87/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/11/2019 | 950.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA QFL-8059, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL, TERMO DE CONTRATO Nº 13/2019, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/11/2019 | 4100.00 | 00003696484474 | JOAS PEQUENO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MECANICO NA REVISÃO DAS RODAS, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, TROCA DO OLEO DO MOTOR DIFERENCIAL E CAIXA DE MACHA, LIMPEZA NO INTERCULI, LIMPEZA DOS BICOS, TROCA DAS VELAS, TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E TROCA DO FILTRO DE AR E COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/11/2019 | 2000.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 05 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO CITROEN/JUMPER DE PLACAMOP-5206, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/11/2019 | 998.00 | 00008743425461 | WILLYANEIDE MARINHO JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/11/2019 | 240.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/11/2019 | 160.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001577 | 13/11/2019 | 182.89 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO Sr. ALDEMIR MARIANO DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001578 | 13/11/2019 | 106.12 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. MARIA APARECIDA DA SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001579 | 13/11/2019 | 552.73 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. GERLANE ORANGE GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001580 | 13/11/2019 | 620.83 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO O Sr. ANTONIO LOURENCIO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001581 | 13/11/2019 | 682.68 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. ANDREA LIMA GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001582 | 13/11/2019 | 492.68 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A PESSOAS VINCULADAS AS EQUIPES DA ESF DOS PROGRAMAS DE CUIDADOS CONTINUADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEMANDAS JUDICIAIS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001583 | 18/11/2019 | 1210.00 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/11/2019 | 170.26 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE CORRENTE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFF-9246, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/11/2019 | 1600.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PRESBÍTERO JOSIAS RODRIGUES Nº 61, CENTRO - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE APOIO A MÉDICOS E AUXILIARES PRESTADORES DESERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TERMO DE CONTRATO Nº 10/2019, COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/11/2019 | 249.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DE APOIO DESTINADO AOS MÉDICOS E AUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/11/2019 | 100.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001588 | 19/11/2019 | 884.40 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001589 | 19/11/2019 | 10947.08 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001590 | 19/11/2019 | 21026.30 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS OFERTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/11/2019 | 1289.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/11/2019 | 1746.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/11/2019 | 10999.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/11/2019 | 1385.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/11/2019 | 63.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DO GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/11/2019 | 880.00 | 00002758212420 | CELIO TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 04 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4896, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/11/2019 | 1002.90 | 08785479000120 | SSTRANS- SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE CORRENTE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFH-2837, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Reequipar as Unidades Básicas de Saúde da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/11/2019 | 229.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR 40cm DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS 4 POSTO ANCORA DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001599 | 21/11/2019 | 3402.94 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001600 | 21/11/2019 | 28709.64 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001601 | 22/11/2019 | 3718.00 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001602 | 22/11/2019 | 270.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/11/2019 | 774.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001604 | 22/11/2019 | 2131.12 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001605 | 22/11/2019 | 2852.80 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/11/2019 | 1300.00 | 00005072369471 | BEATRIZ VIRGINIA FERNANDES LIMA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/11/2019 | 100.00 | 00066750539734 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/11/2019 | 1505.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001609 | 25/11/2019 | 2205.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001610 | 25/11/2019 | 2444.00 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/11/2019 | 7020.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIOS VINCULADOS E PERTENCETES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/11/2019 | 880.00 | 27338416000170 | EDIVANE DE ANDRADE SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PULA PULA E CAMA ELASTICA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO NASF, NO DIA 14 DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001613 | 26/11/2019 | 86.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/11/2019 | 900.00 | 00002425509402 | RAILSON MORAIS MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNR-7416, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃS E TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00070260992488 | JOSE HERCULLES OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ELOGIO MARTINS, 32, CENTRO, ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/11/2019 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/11/2019 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/11/2019 | 1304.09 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/11/2019 | 15086.23 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/11/2019 | 35734.39 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL UBS),COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/11/2019 | 41672.47 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS),COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/11/2019 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA),COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/11/2019 | 3896.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO),COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/11/2019 | 3500.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/11/2019 | 11599.56 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/11/2019 | 12658.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/11/2019 | 70716.04 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/11/2019 | 12096.32 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/11/2019 | 46552.32 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/11/2019 | 22417.52 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/11/2019 | 1030.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/11/2019 | 5860.68 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/11/2019 | 17494.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/11/2019 | 11178.49 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/11/2019 | 6598.36 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/11/2019 | 7939.28 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/11/2019 | 28001.66 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/11/2019 | 62108.45 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/11/2019 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/11/2019 | 1200.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PNTES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA E DE SINALIZADORES DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/11/2019 | 550.00 | 00005964821405 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BIOPLUS E TROCA DE MANGUEIRAS, FILTROS, LAMPADAS E CODIFICADORES DE TODOS OS REAGENTE DA LABTEST, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001642 | 02/12/2019 | 3457.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001643 | 04/12/2019 | 277.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001644 | 04/12/2019 | 29124.60 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS OFERTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/12/2019 | 1800.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DE LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE SAÚDE NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21 DE OUTUBRO/2011 EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TÉCNICOS E ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001646 | 04/12/2019 | 21700.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS SEM CONDUTOR, 01 (UMA) CAMINHONETE L200 4X4 DE PLACA OFC-7862, 01 (UMA) SPIN DE PLACA OFC-3702, 01 (UMA) SPRINTE DE PLACA OFE-8972 E 02 (DOIS) GOL DE PLACA OFE-8061 EPLACA PGX-5558, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/12/2019 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/12/2019 | 307.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DE APOIO DESTINADO AOS MÉDICOS E AUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/12/2019 | 440.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA RECIFE/PE E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/12/2019 | 220.00 | 00007334166400 | IRAN DE OLIVEIRA SANTANA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/12/2019 | 160.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/12/2019 | 350.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT E CIL 2 MT, DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 06/12/2019 | 530.00 | 00005484266432 | JONAS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 02 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA MMV-7342, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/12/2019 | 600.00 | 00075310384472 | DAMIÃO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VIAGENS DO SÍTIO GENIPAPO À CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, CONDUZINDO UM PACIENTE PARA FAZER HEMODIALIZE NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 06/12/2019 | 4150.00 | 00009029711400 | RUTH PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA PROMOVER A ARTICULAÇÃO INTRA E INTERISTITUCIONAL DE MODO A CRIAR COMPROMISSOS ENTRE AS DIFERENTES REDES DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL, COM O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS E DE ATENÇÃO A SAÚDE INTEGRAL, POSSIBILITANDO O ENFRENTAMENTO CRIATIVO DOS PROBLEMAS E UMA MAIOR EFETIVIDADE DAS AÇÕES DE SAÚDE CONSIDERANDO A PORT. Nº 3.194 DE 28 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 06/12/2019 | 400.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/12/2019 | 1650.00 | 00002689449463 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/12/2019 | 1000.00 | 00006916172444 | VANILZA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - UBS, EM SUBSTITUIÇÃO A UMA FUNCIONARIO QUE ESTAVA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/12/2019 | 2275.00 | 27895106000157 | Mª DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA, RESET DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONERS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/12/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: Sr. JOSÉ DOMINGOS DA SILVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001661 | 09/12/2019 | 8009.98 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COLÍRIOS) PARA OS USUARIOS E PACIENTES DIAGNOSTICADO COM GLAUCOMA DANDO CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS 288 DE 2008 ANEXO IV, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001662 | 09/12/2019 | 212.24 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. MARIA APARECIDA DA SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/12/2019 | 944.95 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. JESSICA NASCIMENTO RODRIGUES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001664 | 09/12/2019 | 747.94 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO O Sr. ANTONIO LOURENCIO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001665 | 09/12/2019 | 358.05 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO Sr. ALDEMIR MARIANO DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/12/2019 | 380.06 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. MARIA ODAILZA DOS SANTOS, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001667 | 09/12/2019 | 250.92 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. MARIA LUCIANA CLAUDINO RODRIGUES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001668 | 09/12/2019 | 161.80 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO Sr. RAFAEL DIÃO RODRIGUES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001669 | 09/12/2019 | 283.82 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. TEREZINHA DAMASIO DOS SANTOS, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001670 | 09/12/2019 | 343.63 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. CICERA JOVELINA PEREIRA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001671 | 09/12/2019 | 1015.48 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. GERLANE ORANGE GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001672 | 09/12/2019 | 1686.95 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. ANDREIA LIMA GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/12/2019 | 2432.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/12/2019 | 631.69 | 00062389793487 | GERLANE ORANGE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE TEM QUE SER INGERIDO TODOS OS DIAS, DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0800378-88.2018.8.15.0512, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/12/2019 | 500.00 | 00039615430463 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NO OLHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/12/2019 | 600.00 | 00008421562401 | FRANCYELLE FERREIRA CIRILO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRAR UMA VITAMINA NUTRI RENAL QUE TEM QUE SER INGERIDA TODOS OS DIAS, DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0800727-91.2018.815.0512, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001677 | 10/12/2019 | 2332.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/12/2019 | 1300.00 | 00005072369471 | BEATRIZ VIRGINIA FERNANDES LIMA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/12/2019 | 1300.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO DE MOURA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/12/2019 | 1300.00 | 00005502350355 | DANILO TAVARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/12/2019 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/12/2019 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/12/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA RENAL DA PACIENTE: Sr. MARIA JOSÉ FRANCISCO DA ROCHA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMA COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/12/2019 | 684.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/12/2019 | 998.00 | 00004934238425 | JOSEANE BARBOSA DE SOUSA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOC PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ANCORA DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA E SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/12/2019 | 4200.00 | 00007855625402 | FELIPE PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E MANUNTENÇÃO NO SISTEMA DO PEC, PRONTUARIO ELETRONICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 1.113 DE 31 DE JULHO/2015 QUE ALTERA O ART. 3º DA PORTARIA Nº 1.645 DE 02 DE OUTUBRO/2015, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001687 | 12/12/2019 | 173.24 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001688 | 12/12/2019 | 360.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/12/2019 | 950.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONTRATO 193/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/12/2019 | 950.00 | 00070524454418 | MARCELO FARIAS DE MELO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFT-5493, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃS E TARDE, TERMO DE CONTRATO Nº 87/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/12/2019 | 950.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA QFL-8059, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL, TERMO DE CONTRATO Nº 13/2019, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/12/2019 | 800.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PRESBÍTERO JOSIAS RODRIGUES Nº 61, CENTRO - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE APOIO A MÉDICOS E AUXILIARES PRESTADORES DESERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TERMO DE CONTRATO Nº 10/2019, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/12/2019 | 160.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/12/2019 | 120.00 | 00010004808444 | PETRONILSON FIRMINO DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/12/2019 | 80.00 | 00008386484446 | LAILTON CORDULINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/12/2019 | 280.00 | 00008362945486 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/12/2019 | 300.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/12/2019 | 180.00 | 00013277391434 | OZORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001699 | 13/12/2019 | 305.94 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO A Srª. MARIA DA PAZ DA SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001700 | 13/12/2019 | 1203.34 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/12/2019 | 570.00 | 00002758212420 | CELIO TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 02 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4896, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/12/2019 | 3165.89 | 19177426000143 | MARIA SALETE DE LIMA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/12/2019 | 850.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO FIAT/DOBLO DE PLACA NQH-0177, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/12/2019 | 1270.00 | 22725099000121 | SEVERINO FRANCISCO DA COSTA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 03 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO DE PLACA KWL-3088, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00011978266707 | LEONARDO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO TELHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/12/2019 | 2100.00 | 00027563535829 | MARCIO DA SILVA MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 05 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO CITROEN/JUMPER DE PLACAMOP-5206, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00008743425461 | WILLYANEIDE MARINHO JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/12/2019 | 504.00 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/12/2019 | 1272.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO SAMU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/12/2019 | 1580.00 | 00005774894452 | NORMANDA BERNADINO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOC PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/12/2019 | 3200.00 | 00005328376498 | SEVERINO SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 07 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MQH-4620, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/12/2019 | 1580.00 | 00006556148423 | ELIZEME MIGUEL DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOC PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/12/2019 | 504.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/12/2019 | 8000.00 | 28463844000198 | KALLYANE MARIA DE OLIVEIRA LIMA LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COMO ACERVO ADMINISTRATIVO E CONTABIL, PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DOCUMENTOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001715 | 16/12/2019 | 4155.68 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001716 | 16/12/2019 | 21660.30 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001717 | 17/12/2019 | 4181.80 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001718 | 17/12/2019 | 1147.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/12/2019 | 3710.00 | 29947602000132 | CLAUBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPEUTICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS I, II, IV, V, E VII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/12/2019 | 40021.81 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS),COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/12/2019 | 33869.84 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL UBS),COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/12/2019 | 12658.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/12/2019 | 69184.91 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/12/2019 | 10845.12 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/12/2019 | 16286.23 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/12/2019 | 2404.09 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/12/2019 | 7939.28 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/12/2019 | 11409.69 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/12/2019 | 17792.05 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/12/2019 | 1030.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/12/2019 | 5860.68 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/12/2019 | 6200.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/12/2019 | 3500.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/12/2019 | 11849.39 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/12/2019 | 47822.32 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/12/2019 | 22726.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/12/2019 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA),COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/12/2019 | 2263.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO),COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/12/2019 | 27635.73 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/12/2019 | 60528.18 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/12/2019 | 13109.14 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL UBS),COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/12/2019 | 6710.73 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/12/2019 | 36577.63 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/12/2019 | 15628.52 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS),COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/12/2019 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA),COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/12/2019 | 1807.33 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/12/2019 | 22854.57 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS D0 13º SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/12/2019 | 33945.72 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/12/2019 | 1581.49 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/12/2019 | 7626.97 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/12/2019 | 7518.97 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/12/2019 | 7853.48 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/12/2019 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/12/2019 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/12/2019 | 1505.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/12/2019 | 988.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/12/2019 | 3200.00 | 00009419070409 | ROGERIO DUTRA VENANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE 05 VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MQH-4620, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001758 | 23/12/2019 | 8167.06 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/12/2019 | 900.00 | 00002425509402 | RAILSON MORAIS MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNR-7416, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃS E TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/12/2019 | 1370.00 | 00002689449463 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/12/2019 | 7636.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIOS VINCULADOS E PERTENCETES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/12/2019 | 220.00 | 00070143417401 | OTAVIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DO TELHADO E DAS CALHAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS II, III E IV E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/12/2019 | 450.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001764 | 24/12/2019 | 2058.60 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/12/2019 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001766 | 27/12/2019 | 21700.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS SEM CONDUTOR, 01 (UMA) CAMINHONETE L200 4X4 DE PLACA OFC-7862, 01 (UMA) SPIN DE PLACA OFC-3702, 01 (UMA) SPRINTE DE PLACA OFE-8972 E 02 (DOIS) GOL DE PLACA OFE-8061 EPLACA PGX-5558, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001767 | 30/12/2019 | 3517.94 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001768 | 30/12/2019 | 24946.70 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001769 | 30/12/2019 | 2827.94 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001770 | 30/12/2019 | 22307.49 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/12/2019 | 322.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001772 | 30/12/2019 | 1350.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/12/2019 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/12/2019 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/12/2019 | 158.09 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/12/2019 | 1300.00 | 00005072369471 | BEATRIZ VIRGINIA FERNANDES LIMA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/12/2019 | 1300.00 | 00005502350355 | DANILO TAVARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/12/2019 | 1300.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO DE MOURA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/12/2019 | 1800.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DE LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE SAÚDE NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21 DE OUTUBRO/2011 EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TÉCNICOS E ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00070260992488 | JOSE HERCULLES OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ELOGIO MARTINS, 32, CENTRO, ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/12/2019 | 1505.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/12/2019 | 4653.00 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/12/2019 | 21922.04 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/12/2019 | 4174.19 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/12/2019 | 5691.61 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE FAMILIA), COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/12/2019 | 19950.80 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LABORATORIO, COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/12/2019 | 1731.41 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/12/2019 | 396.84 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/12/2019 | 1764.67 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/12/2019 | 5678.08 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/12/2019 | 407.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (FUS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANEXO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/12/2019 | 480.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (FUS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANEXO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/12/2019 | 553.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (FUS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANEXO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/12/2019 | 26.57 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 507.660-9 (FOPAG) REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/12/2019 | 89.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMIFA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE 240-0 (SAMU) RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 1795
Última atualização: 11/06/2024