| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022016 | 0220005 | 14/01/2019 | 34956.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO No 0019/2016, INEXIGIBILIDADE No 002/2016 E PROCESSO INTERNO No 2019/00157 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0220006 | 17/01/2019 | 19871.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE ENERGIA, COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME MEMO No 009/2019 DA DICOPE , PROCESSO INTERNO NO 2019/00561 DESTA AUTARQUIA. DISPENSA DE LICITACAO No 003/2013 E CONTRATO No 0016/2014. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220007 | 17/01/2019 | 2397.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL (RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS), NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 004 /2019 - DICOPE; ARP No 077/2017, PREGAO ELETRONICO No 04047/2017 PRO | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0220010 | 17/01/2019 | 4133.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO No 01 DO CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017; ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017; PROCESSO ADM No 2017/07247 DA P | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220001 | 22/01/2019 | 21983.03 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE UNIMED MES DE JANEIRO/2019 .DESTA AUTARQUIA.CONF PROCESSO 201900273. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220002 | 22/01/2019 | 77700.56 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE BILHETAGEM ELETRONICA MES DE DEZEMBRO/2018 .DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220003 | 22/01/2019 | 1973.87 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGURO DOS EMPREGADOS COMPETENCIA 30/11/2018 A 31/12/2018.CONF. P.ELETRONICO 0019/2014 E CT 00043/2014. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220004 | 22/01/2019 | 77700.56 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE BILHETAGEM ELETRONICA MES DEZEMBRO/2018.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220008 | 23/01/2019 | 142.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTEPAGAMENTO BILHETAGEM ELETRONICA DA SERVIDORA KAYNARA KELLY FERREIRA CAVALCANTE CONFORME PROCESSO INTERNO No 2019/00210 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220009 | 23/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS- MERCEDES BENZ DE PLACA MOB-2842, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO No 001/2019 - DIRAF. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220011 | 23/01/2019 | 1973.87 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGURO DE FUNCIONARIOS, NO PERIODO DE 30/11 A 31/12/2018, APOLICE No 1019300512258, CONFORME ADITIVO No 004/2018, ARP No 020/2014 DO CONTRATO No 043/2014, PREGAO PRESENCIAL No 019/14, PROCESSO INTERNO No 2019/00766 DESTA AUTARQU | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220012 | 23/01/2019 | 2355.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO SE REFERENTE ARRECADACAO DA DCTF - PIS/PASEP DO PERIODO DE DEZEMBRO/2018, PROCESSO INTERNO No 2019/00928, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220013 | 29/01/2019 | 247093.98 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS JANEIRO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220014 | 29/01/2019 | 5156.09 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO H. EXTRA EFETIVOS MES JANEIRO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220015 | 29/01/2019 | 196.80 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALARIO FAMILIA EFETIVOS MES JANEIRO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220016 | 29/01/2019 | 355095.97 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES JANEIRO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220017 | 29/01/2019 | 197289.33 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS MES JANEIRO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220018 | 29/01/2019 | 2994.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACOES TRABALHISTAS MES JANEIRO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220019 | 29/01/2019 | 1196167.06 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES E QUADRO ESPECIAL MES JANEIRO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220020 | 29/01/2019 | 35409.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE PATRTONAL IPM MES JANEIRO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220021 | 29/01/2019 | 129891.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE PATRTONAL INSS MES JANEIRO/2019.DESTA AUTARQUIA.(CTA 0600117-3 BRADESCO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220022 | 29/01/2019 | 279923.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE PATRTONAL INSS MES JANEIRO/2019.DESTA AUTARQUIA.(CTA 0600139.4BRADESCO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220023 | 30/01/2019 | 812.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA DO PERIODO DE JANEIRO/2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 9699-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220024 | 30/01/2019 | 1320.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA DO PERIODO DE JANEIRO/2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 13.009-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220025 | 30/01/2019 | 388.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA DO PERIODO DE JANEIRO /2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 9722-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220026 | 30/01/2019 | 504.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA DO PERIODO DE JANEIRO/2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 224248-6 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220027 | 30/01/2019 | 38786.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE AUTO DE INFRACAO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME TERMO ENCERRAMENTO APRESENTADO A ESTA AUTARQUIA. 6O PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022003 | 0220028 | 30/01/2019 | 1558536.26 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO No189, NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2018 CONFORME CONTRATO No 001/2003; CONCORRENCIA No 002/2003; ADITIVO No 007/2015; PORCESSO INTERNO No 2018/16290, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0220029 | 30/01/2019 | 28624.94 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS RETRO- ESCAVADEIRAS HIDRAULICA; MEDICAO No40, NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2018, CONFORME CONTRATO No O34/2015, PREGAO PRESENCIAL No 004/2015 E ADITIVO No 003/2018. PROCESSO INTERNO No 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152016 | 0220030 | 30/01/2019 | 80149.91 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES TIPO COLETOR COMPACTADOR, CACAMBA BASCULANTE E CARROCERIA ABERTA, NO MES DE JANEIRO/2019 (01/01 A 31/01/2019), CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO No 17/2017, ARP No 002/2017 NA MODALIDADE PR | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220031 | 30/01/2019 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 06/01 A 06/02/2019, ADITIVO No 003/2018 CONTRATO No 026/2015; ADESAO A ATA No 002/2015 E PROCESSO INTERNO No 2019/00351, DESTA AUTA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0220032 | 30/01/2019 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 26/01 A 26/02/2019, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO No002/2019 - DEVAC; CONTRATO No 027/2017; PREGAO ELETRONICO No 004/2017 E PROCESSO INTERN | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0220033 | 30/01/2019 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 26/12/2018 A 26/01/2019, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO No171/2018 - DEVAC; CONTRATO No 027/2017; PREGAO ELETRONICO No 004/2017 E PROCESSO I | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220034 | 30/01/2019 | 49530.73 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APREENSAO E TRANSPORTE DE ANIMAIS NESTA CAPITAL NO PERIODO DE 10/12/18 A 10/01/2019, CONFORME CONTRATO No013/2014, ADITIVO No 006/2018 E PREGAO PRESENCIAL No 032/2013. PROCESSO INTERNO No 2019/00397, D | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0220035 | 30/01/2019 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE 05 (CINCO) CAMINHOES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250E, NO PERIODO DE 26/01 A 26/02/2019, CONFORME MEMO No001/201 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0220036 | 30/01/2019 | 2342697.31 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO No 59; NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2018, CONFORME CONTRATO No 006/2014, ADITIVO No 004/2017 E CONCORRENCIA No 001/2013. PROCESSO INTERNO No 2018/16289 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0220037 | 30/01/2019 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE 05 (CINCO) CAMINHOES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250E, NO PERIODO DE 26/12/18 A 26/01/19, CONFORME MEMO No052/20 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0220038 | 30/01/2019 | 2389757.00 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO No 003/2018 ; NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2018, CONFORME CONTRATO No 037/2018, DISPENSA DE LICITACAO No 004/2018. PROCESSO INTERNO No 2018/16288, DESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0220039 | 30/01/2019 | 6000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 05/12/18 A 05/01/2019, CONF. CONTRATO No 014/2018, ADIVINDO DA TOMADA DE PRECOS No 003/2017, PROCESSO INTERNO No 2019/01372, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220040 | 30/01/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2019; CONFORME ADITIVO No 004/2018 DO CONTRATO No 0017/2014, INEXIGIBILIDADE No 0001/2014 E PROCESSO INTERNO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220041 | 31/01/2019 | 81141.30 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE BILHETAGEM ELETRONICA S/FOLHA DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO No 001/2018, INEXIGIBILIDADE No 002/2017 E PROCESSO INTERNO No 2019/01220 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220042 | 31/01/2019 | 1500.67 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO No 402, JAGUARIBE-JOAO PESSOA, PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO DO NUCLEO DE JAGUARIBE. CONFORME CONTRATO No 001L/2016 E ADITIVO No 002/2018. PROCESSO No 2019/01369 DESTA AUTAR | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220043 | 31/01/2019 | 1613.97 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO No 402, JAGUARIBE-JOAO PESSOA, PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO DO NUCLEO DE JAGUARIBE NO PERIODO DE 02/01 A 02/02/19 CONFORME CONTRATO No 001L/2016 E ADITIVO No 003/2019. PROC | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0220044 | 31/01/2019 | 2343183.54 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO No 004/2018 ; NO PERIODO DE 21/12/18 A 20/01/2019, CONFORME CONTRATO No 037/2018, DISPENSA DE LICITACAO No 004/2018. PROCESSO INTERNO No 2019/01252, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220045 | 31/01/2019 | 1854454.87 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO BOLETIM DE MEDICAO No 60 N0 PERIODO DE 21/12/18 A 20/01/2019, CONFORME CONTRATO No 004/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO INTERNO No 2019/01249, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220046 | 31/01/2019 | 2317821.79 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO 60; NO PERIODO DE 21/12/18 A 20/01/2019, CONFORME CONTRATO NO 006/2014, ADITIVO NO 004/2017 E CONCORRENCIA NO 001/2013. PROCESSO INTERNO NO 2019/01255 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220047 | 31/01/2019 | 27034.66 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS RETRO- ESCAVADEIRAS HIDRAULICA; MEDICAO No 41, NO PERIODO DE 20/12/18 A 19/01/2019 CONFORME CONTRATO No O34/2015, PREGAO PRESENCIAL No 004/2015 E ADITIVO No 003/2018. PROCESSO INTERNO No | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220048 | 31/01/2019 | 1484880.97 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO No190, NO PERIODO DE 21/12/2018 A 20/01/2019 CONFORME CONTRATO No 001/2003; CONCORRENCIA No 002/2003; ADITIVO No 007/2015; PORCESSO INTERNO No 2019/01256, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220049 | 31/01/2019 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS NO PERIODO DE 17/01 A 17/02/19, CONF. CONTRATO No 014/2017, ADITIVO No 001/2018 ADESAO A ATA No 004/2016 E PROCESSO INTERNO No 2019/01424. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022016 | 0220050 | 31/01/2019 | 35228.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA NO PERIODO DE JANEIRO/2019 CONFORME CONTRATO No 0019/2016, INEXIGIBILIDADE No 002/2016 E PROCESSO INTERNO No 2019/01422 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0220051 | 31/01/2019 | 5750.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL, CONFORME ADESAO ARP No 003/2018; CONTRATO No 006/20179 SOLICITACAO POR MEMO No 018/2019-DICOPE E PROCESSO INTERNO No 2019/01421, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0220052 | 04/02/2019 | 4053.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO NO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO No 01 DO CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017; ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017; PROCESSO ADM No 2017/07247 DA PR | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0220053 | 04/02/2019 | 15064.34 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO SE REFERE AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO (INHAME; OVOS, PIMENTAO E TOMATE) CONFORME SOLICITACAO DO MEMO No 020/2019 - DICOPE, CONTRATO No 005/2019 PREGAO ELETRONICO No004/2018 E PROCESSO INTERNO No 2019/01441 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082018 | 0220054 | 04/02/2019 | 7040.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS (QUENTINHAS) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 021/2019, CONTRATO No 007/2019, ARP No 010/2018 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO No 008/2018 E PROCESSO INTERNO No 2019/01442 DESTA AUTARQU | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220055 | 11/02/2019 | 10166.52 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO, CONFORME CONTRATO No0002/2019; PREGAO ELETRONICO No0017/2018; PROCESSO INTERNO No2019/01420 E SOLICITACAO DO MEMO No015/2019- DICOPE, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220056 | 11/02/2019 | 18144.92 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNE BOVINA IN NATURA; PEIXE IN NATURA; E LINGUICA TIPO CALABRESA, CONFORME CONTRATO No0004/2019; PREGAO ELETRONICO No0017/2018; PROCESSO INTERNO No2019/01365 E SOLICITACAO DO MEMO No012/2019- DICOPE.1- CARNE BOVIN | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220057 | 11/02/2019 | 5292.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNE SECA TRASEIRA, CONFORME CONTRATO No003/2019 E PREGAO ELETRONICO No0017/2018, PROCESSO INTERNO No2019/0366 E SOLICITACAO DO MENO No013/2019-DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220058 | 11/02/2019 | 21602.60 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNE BOVINA ACEM; MOIDA; CUPIM/COXAO; CARNE SUINA BISTECA, CONFORME CONTRATO No0001/2019; PREGAO ELETRONICO No0017/2018; PROCESSO INTERNO No2019/01423 E SOLICITACAO DO MEMO No016/2019- DICOPE, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220059 | 13/02/2019 | 16969.68 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | VALOR EMEPNHADO REFERENTE AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO A PEDIDO DO DICOPE MEMO No 032/2019 CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO No 002/2019,PREGAO ELETRONICO No 017/2018,PERIODO DE 01/02 A 28/02/2019 E PROCESSO INTERNO No 2019/02023,DESTA AUTAR | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182018 | 0220060 | 13/02/2019 | 5667.04 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | VALOR EMEPNHADO REFERENTE AQUISICAO DE CEREAIS E CREME DE LEITE A PEDIDO DO DICOPE MEMO No 035/2019 CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO No 010/2019,PREGAO ELETRONICO No 018/2018,PERIODO DE 01/02 A 28/02/2019 E PROCESSO INTERNO No 2019/02025,DESTA AUTARQU | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220061 | 13/02/2019 | 5733.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A COMPRA DE CARNE SECA TRASEIRA, CONFORME CONTRATO No 003/2019 E PREGAO ELETRONICO No 0017/2018, PROCESSO INTERNO No2019/02026 E SOLICITACAO DO MENO No 031/2019-DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182018 | 0220062 | 13/02/2019 | 2869.80 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CEREAIS E ESTOCAVEIS, CONFORME CONTRATO No011/2019 E PREGAO ELETRONICO No0018/2018, ARP No 003/2019 E PROCESSO INTERNO No2019/02028 E SOLICITACAO DO MENO No033/2019-DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182018 | 0220063 | 13/02/2019 | 10174.40 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CEREAIS E ESTOCAVEIS CONFORME CONTRATO No 009/2019, ARP No 001/2019, PREGAO ELETRONICO No 018/2018 E PROCESSO INTERNO No 2019/02030 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220064 | 14/02/2019 | 49530.73 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APREENSAO E TRANSPORTE DE ANIMAIS NESTA CAPITAL NO PERIODO DE 10/01/1 A 10/02/2019, CONFORME CONTRATO No013/2014, ADITIVO No 006/2018 E PREGAO PRESENCIAL No 032/2013. PROCESSO INTERNO No 2019/01603, DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220065 | 18/02/2019 | 2650.67 | 00028206479449 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS( DISTRATO) DO SRo JOSE HENRIQUE DA SILVA EM 28/12/2018; CONFORME PROCESSO INTERNO No2019/00255 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220066 | 18/02/2019 | 1000.00 | 00005955684409 | LUCIANE CAMILA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS( DISTRATO) DO SRa LUCIANE CAMILA DE LIMA EM 01/11/2018; CONFORME PROCESSO INTERNO No2018/15951 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220067 | 18/02/2019 | 5158.33 | 00006188225426 | RENATO NASCIMENTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS( DISTRATO) DO SRo RENATO NASCIMENTO DE OLIVEIRA BRITO EM 10/12/2018; CONFORME PROCESSO INTERNO No2018/16005 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220068 | 18/02/2019 | 4541.57 | 00001347167447 | MARIA MIRIAM DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS( DISTRATO) DO SRa MARIA MIRIAM DOS SANTOS EM 10/12/2018; CONFORME PROCESSO INTERNO No2018/15718 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220069 | 18/02/2019 | 1998.10 | 00023815787491 | ANTONIO PAULO GALDINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS( DISTRATO) DO SRo ANTONIO PAULO GALDINO EM 03/12/2018; CONFORME PROCESSO INTERNO No2018/16087 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220070 | 18/02/2019 | 5105.53 | 00041937554449 | JOSELIA GUEDES ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS( DISTRATO) DO SRa JOSELIA GUEDES ALVES EM 10/12/2018; CONFORME PROCESSO INTERNO No2019/00131 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220071 | 18/02/2019 | 1039.00 | 00039623963491 | MARIA DENISE ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS( DISTRATO) DO SRa MARIA DENISE ALVES EM 30/12/2018, CONFORME PROCESSO INTERNO No2019/00047 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220072 | 18/02/2019 | 2674.74 | 00007852073760 | GILVAN DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS( DISTRATO) DO SRo GILVAN DA SILVA EM 31/12/2018; CONFORME PROCESSO INTERNO No2019/00579 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220073 | 18/02/2019 | 4166.66 | 00008342640485 | RICARDO LOPES DANTAS COELHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS( DISTRATO) DO SRo RICARDO LOPES COELHO EM 31/10/2018; CONFORME PROCESSO INTERNO No2018/15950 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220074 | 18/02/2019 | 2326.70 | 00088632300482 | OSVALDO GOMES DE BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS( DISTRATO) DO SRo OSVALDO GOMES DE BRITO EM 10/12/2018; CONFORME PROCESSO INTERNO No2018/15928 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220075 | 18/02/2019 | 2792.04 | 00002283446465 | LUCINEIDE FREIRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS( DISTRATO) DO SRa LUCINEIDE FREIRE DOS SANTOS EM 10/12/2018; CONFORME PROCESSO INTERNO No2018/15921 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220076 | 18/02/2019 | 2792.04 | 00088636577420 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS( DISTRATO) DO SRo GILSON PEREIRA DOS SANTOS EM 10/12/2018; CONFORME PROCESSO INTERNO No2018/15995 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220077 | 19/02/2019 | 2070.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE DCTF MES JANEIRO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220078 | 19/02/2019 | 309.04 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTEPAGAMENTO BILHETAGEM ELETRONICA DOS SERVIDORES THIAGO SOARES DA SILVA,ANA PAULA DA COSTA E SEVERINO DOS RAMOS DA CONCEICAO CONFORME PROCESSOS INTERNO No 2019/01476/01418/01740, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220079 | 19/02/2019 | 2650.67 | 00028206479449 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS( DISTRATO) DO SRo JOSE HENRIQUE DA SILVA EM 28/12/2018; CONFORME PORCESSO INTERNO No 2019/00255 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220080 | 19/02/2019 | 1039.00 | 00039623963491 | MARIA DENISE ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS( DISTRATO) DO SRa MARIA DENISE ALVES EM 30/12/2018, CONFORME PROCESSO INTERNO No2019/00047 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0220081 | 20/02/2019 | 19151.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE ENERGIA, COMPETENCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME MEMO No 029/2019 DA DICOPE , PROCESSO INTERNO NO 2019/01821 DESTA AUTARQUIA. DISPENSA DE LICITACAO No 003/2013 E CONTRATO No 0016/2014. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220082 | 20/02/2019 | 22089.27 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE UNIMED MES DE FEVEREIRO/2019 .DESTA AUTARQUIA.CONF PROCESSO 201901779. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000032016 | 0220083 | 20/02/2019 | 42.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, PRESTADOS EM JANEIRO/2019, CONFORME ADITIVO NO 002/2017 DO CONTRATO NO 018/2016; INEXIGIBILIDADE NO 003/2016, PROCESSO INTERNO NO 2019/02380 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220084 | 21/02/2019 | 38991.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE AUTO DE INFRACAO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME TERMO ENCERRAMENTO APRESENTADO A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0220085 | 25/02/2019 | 2568255.02 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE DOS PERIODOS DE 21/09/2016 A 20/11/2017 DAS MEDICOES DE No 033 A 046/2016/2017 APRESENTADOS NA PLANILHA ANEXADA AO PROCESSO DE No 2018/11664. CONTRATO No 004/2014,ADITIVO No 002/2017 E CONCORRENCIA No 001/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0220086 | 26/02/2019 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 26/02/2019 A 26/03/2019, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO NO028/2019 - DEVAC; CONTRATO NO 027/2017; PREGAO ELETRONICO NO 004/2017 E PROCESSO I | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220087 | 26/02/2019 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 06/02 A 06/03/2019, ADITIVO NO 003/2018 CONTRATO NO 026/2015; ADESAO A ATA NO 002/2015 E PROCESSO INTERNO NO 2019/02794, DESTA AUTA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220088 | 26/02/2019 | 249390.06 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS FEVEREIRO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220089 | 26/02/2019 | 5060.84 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS H EXTRA FEVEREIRO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220090 | 26/02/2019 | 345458.83 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220091 | 26/02/2019 | 201917.76 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS FEVEREIRO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220092 | 26/02/2019 | 1193357.90 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS FEVEREIRO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220093 | 26/02/2019 | 34822.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220094 | 26/02/2019 | 128476.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 117-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220095 | 26/02/2019 | 279553.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 139-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220096 | 26/02/2019 | 2994.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACOES TRABALHISTAS MES FEVEREIRO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082018 | 0220097 | 27/02/2019 | 7040.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS (QUENTINHAS) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 038/2019, CONTRATO No 007/2019, ARP No 010/2018 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO No 008/2018 E PROCESSO INTERNO No 2019/02450, DESTA AUTARQ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220098 | 27/02/2019 | 1613.97 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO No 402, JAGUARIBE; JOAO PESSOA/PB, PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO DO NUCLEO DE JAGUARIBE NO PERIODO DE 02/02 A 02/03/19 CONFORME CONTRATO No 001L/2016 E ADITIVO No 003/2019. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0220099 | 27/02/2019 | 6000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 05/01 A 05/02/2019, CONF. CONTRATO No 014/2018, ADIVINDO DA TOMADA DE PRECOS No 003/2017, PROCESSO INTERNO No 2019/02857, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220100 | 27/02/2019 | 10285.40 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNE BOVINA IN NATURA; PEIXE IN NATURA; E LINGUICA TIPO CALABRESA, CONFORME CONTRATO No0004/2019; PREGAO ELETRONICO No0017/2018; PROCESSO INTERNO No2019/02027 E SOLICITACAO DO MEMO No030/2019- DICOPE DESTA AUTARQUI | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220101 | 27/02/2019 | 11911.90 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | VALOR EMEPNHADO REFERENTE AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO A PEDIDO DO DICOPE MEMO No 032/2019 CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO No 002/2019,PREGAO ELETRONICO No 017/2018, PERIODO DE 01/02 A 28/02/2019 E PROCESSO INTERNO No 2019/02029,DESTA AUTA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0220102 | 27/02/2019 | 5750.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL, CONFORME ADESAO ARP No 003/2018; CONTRATO No 006/20179 SOLICITACAO POR MEMO No 043/2019-DICOPE E PROCESSO INTERNO No 2019/02781, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220103 | 27/02/2019 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS NO PERIODO DE 17/02 A 17/03/19, CONF. CONTRATO No 014/2017, ADITIVO No 002/2018 ADESAO A ATA No 004/2016 E PROCESSO INTERNO No 2019/02451 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220104 | 27/02/2019 | 196.40 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALCOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152016 | 0220105 | 27/02/2019 | 80149.91 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES TIPO COLETOR COMPACTADOR, CACAMBA BASCULANTE E CARROCERIA ABERTA, NO MES DE FEVEREIRO/2019 PERIODO DE 01/02 A 28/02/2019, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO No 17/2017, ARP No 002/2017 NA MOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220106 | 27/02/2019 | 0.40 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTACAO FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220107 | 27/02/2019 | 2610.86 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO MES DE JANEIRO/2019 (02/01 A 02/02/2019; QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, No 1500, TAMBAU, JOAO PESSOA/PB; CONFORME ; CONTRATO No 001L/2017; DISPENSA No 0002/2017; ADITIVO No | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0220108 | 27/02/2019 | 2610.86 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO MES DE FEVEREIRO/2019 (02/02 A 02/03/2019; QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, No 1500, TAMBAU, JOAO PESSOA/PB; CONFORME ; CONTRATO No 001L/2017; DISPENSA No 0002/2017; ADITIVO N | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220109 | 27/02/2019 | 470.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFRENTE INSS PATONAL FOLHAS RESCISOES NO FEVEREIRO/2019.CTA 9699-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220110 | 27/02/2019 | 7447.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFRENTE INSS PATONAL FOLHAS RESCISOES NO FEVEREIRO/2019.CTA 13.009-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220111 | 27/02/2019 | 73890.93 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRONICA NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PROCESSO INTERNO No2019/02821; DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220112 | 27/02/2019 | 136.79 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRONICA DO MES DE JANEIRO/2019, DO FUNCIONARIO ALEXSANDRO DA SILVA GUEDES, CONFORME PROCESSO INTERNO No2019/02622 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0220113 | 27/02/2019 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE 05 (CINCO) CAMINHOES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250E, NO PERIODO DE 26/02 A 26/03/19, CONFORME MEMO No007/2019- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220114 | 27/02/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE 01/02 A 01/03/2019; CONFORME ADITIVO No 004/2018 DO CONTRATO No 0017/2014, INEXIGIBILIDADE No 0001/2014 E PROCESSO INTERNO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220115 | 27/02/2019 | 2397.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL (RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS), NO PERIODO DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 046/2019 - DICOPE; ARP No 077/2017, PREGAO ELETRONICO No 04047/2017 PROCE | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220116 | 28/02/2019 | 1803294.06 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO BOLETIM DE MEDICAO No 61 N0 PERIODO DE 21/01 A 20/02/2019, CONFORME CONTRATO No 004/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO INTERNO No 2019/02838, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022016 | 0220117 | 28/02/2019 | 36695.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019 CONFORME CONTRATO No 0019/2016, INEXIGIBILIDADE No 002/2016 E PROCESSO INTERNO No 2019/02907 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220118 | 28/02/2019 | 2424671.57 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE MEDIAAO DE LIXO NO 61; NO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2019, CONFORME CONTRATO No 006/2014, ADITIVO No 004/2017 E CONCORRENCIA No 001/2013. PROCESSO INTERNO No 2019/02847 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0220119 | 28/02/2019 | 2377389.22 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO No 005/2018 ; NO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2019, CONFORME CONTRATO No 037/2018, DISPENSA DE LICITACAO No 004/2018. PROCESSO INTERNO No 2019/02846, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220120 | 28/02/2019 | 1572739.54 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO No191, NO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2019 CONFORME CONTRATO No 001/2003; CONCORRENCIA No 002/2003; ADITIVO No 007/2015; PORCESSO INTERNO No 2019/02850, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220121 | 28/02/2019 | 12071.63 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS RETRO- ESCAVADEIRAS HIDRAULICA; MEDICAO No42, NO PERIODO DE 20/01 A 19/02/2019 CONFORME CONTRATO No O34/2015, PREGAO PRESENCIAL No 004/2015 E ADITIVO No 003/2018. PROCESSO INTERNO No 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220122 | 28/02/2019 | 26301.25 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNE BOVINA ACEM; MOIDA; CUPIM/COXAO; CARNE SUINA BISTECA, CONFORME CONTRATO No0001/2019; PREGAO ELETRONICO No0017/2018; PROCESSO INTERNO No2019/02972 E SOLICITACAO DO MEMO No047/2019- DICOPE, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0220123 | 08/03/2019 | 23000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE ANALISE DE METAIS TRACO NA BIOTA (PLANCTONS, BENTONS E ICTIOFAUNA), DO RIO SANHAUA COMO INDICADOR DE IMPACTO DO ANTIGO LIXAO DO ROGER, CONFORME ORDEM DE SERVICO No22, CONFORME CONTRATO No 19/2017 INEXIGIBILIDADE No0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0220124 | 08/03/2019 | 17000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VLR EMPENHADO REFERENTE A REALIZACAO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS AGUAS SUPERFICIAIS E DOS SEDIMENTOS EM AREAS DE MANGUE DO RIA SANHAUA, A MONTANTE E A JUSANTE DO LIXAO DO ROGER, REFERENTE ACAO No2001.82.00006328-0 JUSTICA FEDERAL; CONTRATO No 19/2017.C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0220125 | 08/03/2019 | 12000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE MONITORAMENTO GEOTECNICO E DO LIXIVIADO; NO ANTIGO LIXAO DO REOGER, CONFORME ORDEM DE SERVICO No20, DO CONTRATO No 19/2017 INEXIGIBILIDADE No 002/2017. PROCESSO INTERNO No2019/01598 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0220126 | 08/03/2019 | 23000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE CARACTERIZACAO SUMARIA DOS AQUIFEROS EXISTENTES NAAREA POTENCIALMENTE ATINGIDA PELO LIXAO DO ROGER; E LEVANTAMENTO DOS AQUIFEROS GRANULARES DO MESMO LOCAL, CONFORME ORDEM DE SERVICO No21, DO CONTRATO No19/2017 INEXIG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220127 | 08/03/2019 | 456.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE BILHETAGEM ELETRONICA(TRANSPERTE URBANO), NO MES DE MARCO/2019, DOS COLABORADORES (MARIA SOUZA MOURA; EDSON DE OLIVEIRA MACHADO; E MARIA EMILIA FELIX RODRIGUES), DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0220128 | 12/03/2019 | 4408.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO NO MES DE FEVEREIRO/2019 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO No 01 DO CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017; ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017; PROCESSO ADM No 2017/07247 DA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220129 | 12/03/2019 | 2397.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL (RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS), NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 050/2019 - DICOPE; ARP No 077/2017, PREGAO ELETRONICO No 04047/2017 PRO | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0220130 | 12/03/2019 | 20129.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE ENERGIA, COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO No 052/2019 DA DICOPE , PROCESSO INTERNO NO 2019/03435,DESTA AUTARQUIA. DISPENSA DE LICITACAO No 003/2013 E CONTRATO No 0016/2014. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220131 | 13/03/2019 | 2541.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE DCTF MES FEVEREIRO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220132 | 14/03/2019 | 5722.22 | 00001095378406 | GISLENILDO FERNANDES GENTIL JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE CALCULOS INDENIZATORIOS ( FERIAS E 13o SALARIO POR MOTIVO DE EXONERADO A PEDIDO EM 18/02/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220133 | 15/03/2019 | 2011.44 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGURO DE FUNCIONARIOS, NO PERIODO DE 31/12/2018 A 31/01/2019, APOLICE NO 1019300512258, CONFORME ADITIVO NO 004/2018, ARP NO 020/2014 DO CONTRATO NO 043/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 019/14, PROCESSO INTERNO NO 2019/03665 DESTA A | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220134 | 18/03/2019 | 2671.66 | 00032437587420 | MARIA DE LOURDES VIEIRA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES VIEIRA, CONFORME PROCESSO INTERNO No2019/00145 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220135 | 18/03/2019 | 2226.00 | 00037971590482 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | O VALOE EMPENHADO SE REFERE AS VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA EDILEUZA PEREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO INTERNO No2019/00840 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220136 | 18/03/2019 | 1809.33 | 00049886843420 | ADAILTON HENRIQUE DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AS VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR ADAILTON HENRIQUE DA SILVA, CONFORME PROCESSO INTERNO No2019/00312 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0220137 | 18/03/2019 | 46530.73 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APREENSAO E TRANSPORTE DE ANIMAIS NESTA CAPITAL NO PERIODO DE 10/02/1 A 10/03/2019, CONFORME CONTRATO No013/2014, ADITIVO No 006/2018 E PREGAO PRESENCIAL No 032/2013. PROCESSO INTERNO No 2019/03318, DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220138 | 19/03/2019 | 177.08 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO BILHETAGEM ELETRONICA DOS SERVIDORES MARCIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA E SEBASTIAO TARGINO DA SILVA FILHO CONFORME PROCESSOS INTERNO NO 2019/03598 E 03495. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220139 | 19/03/2019 | 24101.50 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE UNIMED MES DE MARCO/2019 .DESTA AUTARQUIA.PROCESSO 03395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220140 | 20/03/2019 | 1944.97 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGURO DE FUNCIONARIOS, NO PERIODO DE 31/01 A 28/02/2019, APOLICE No 1019300512258, CONFORME ADITIVO No 004/2018, ARP No 020/2014 DO CONTRATO No 043/2014, PREGAO PRESENCIAL No 019/14, PROCESSO INTERNO No 2019/03895 DESTA AUTARQ | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000032016 | 0220141 | 20/03/2019 | 28.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, PRESTADOS EM FEVEREIRO/2019, CONFORME ADITIVO No 002/2017 DO CONTRATO No 018/2016; INEXIGIBILIDADE No 003/2016, PROCESSO INTERNO No 2019/03972 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220142 | 20/03/2019 | 1203.13 | 00028831918400 | CELIA SOUZA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RESCISAO DA SERVIDORA CELIA SOUZA DA SILVA, CONFORME PROCESSO INTERNO No2019/02545 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220143 | 20/03/2019 | 950.81 | 00038861097715 | JOSE DE ARAUJO PAZ | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RESCISAO DO SERVIDOR JOSE DE ARAUJO PAZ, CONFORME PROCESSO INTERNO No2019/02361 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220144 | 20/03/2019 | 2588.67 | 00046817107415 | MARINETE CRISTINA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RESCISAO DA SERVIDORA MARINETE CRISTINA DA SILVA, CONFORME PROCESSO INTERNO No2019/01018 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220145 | 20/03/2019 | 1668.86 | 00002432947436 | ILMA PATRICIO MENDES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RESCISAO DA SERVIDORA ILMA PATRICIO MENDES, CONFORME PROCESSO INTERNO No2019/01635 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220146 | 20/03/2019 | 3531.80 | 00041453590463 | MARIA PINHEIRO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RESCISAO DA SERVIDORA MARIA PINHEIRO DA SILVA, CONFORME PROCESSO INTERNO No2019/01816 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220147 | 21/03/2019 | 14014.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | VALOR EMEPNHADO REFERENTE AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E SALSICHA A PEDIDO DO DICOPE MEMO No 061/2019 CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO No 002/2019,PREGAO ELETRONICO No 017/2018,PERIODO DE 01/03 A 31/03/2019 E PROCESSO INTERNO No 2019/03917 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182018 | 0220148 | 21/03/2019 | 3644.28 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | VALOR EMEPNHADO REFERENTE AQUISICAO DE CEREAIS E CREME DE LEITE A PEDIDO DO DICOPE MEMO No 062/2019 CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO No 010/2019,PREGAO ELETRONICO No 018/2018,PERIODO DE 01/03 A 31/03/2019 E PROCESSO INTERNO No 2019/03919,DESTA AUTARQU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182018 | 0220149 | 22/03/2019 | 2951.10 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CEREAIS E ESTOCAVEIS, CONFORME CONTRATO No011/2019 E PREGAO ELETRONICO No0018/2018, ARP No 003/2019 E PROCESSO INTERNO No2019/04026 E SOLICITACAO DO MENO No067/2019-DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220150 | 22/03/2019 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS NO PERIODO DE 17/03 A 17/04/19, CONF. CONTRATO No 014/2017, ADITIVO No 002/2018 ADESAO A ATA No 004/2016 E PROCESSO INTERNO No 2019/04024 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082018 | 0220151 | 22/03/2019 | 7040.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS (QUENTINHAS) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 038/2019, CONTRATO No 007/2019, ARP No 010/2018 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO No 008/2018 E PROCESSO INTERNO No 2019/03995, DESTA AUTARQ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182018 | 0220152 | 22/03/2019 | 6850.13 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CEREAIS E ESTOCAVEIS CONFORME CONTRATO No 009/2019, ARP No 001/2019, PREGAO ELETRONICO No 018/2018 E PROCESSO INTERNO No 2019/03940 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220153 | 22/03/2019 | 6985.44 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNE SECA TRASEIRA, CONFORME CONTRATO No003/2019 E PREGAO ELETRONICO No0017/2018, PROCESSO INTERNO No2019/03942, SOLICITACAO DO MENO No063/2019-DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220154 | 22/03/2019 | 39176.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE AUTO DE INFRACAO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME TERMO ENCERRAMENTO APRESENTADO A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152016 | 0220155 | 25/03/2019 | 80149.91 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES TIPO COLETOR COMPACTADOR, CACAMBA BASCULANTE E CARROCERIA ABERTA, NO MES DE MARCO/2019 PERIODO DE 01/03 A 31/03/2019, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO No 17/2017, ARP No 002/2017 NA MODALID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0220156 | 26/03/2019 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE 05 (CINCO) CAMINHOES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250E, NO PERIODO DE 26/03 A 26/04/19, CONFORME MEMO NO011/2019- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0220157 | 26/03/2019 | 2610.86 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO MES DE MARCO/2019 (02/03 A 02/04/2019; QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, NO 1500, TAMBAU, JOAO PESSOA/PB; CONFORME ; MEMO 010/2019 COLETA SELETIVA,CONTRATO NO 001L/2017; DISPEN | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220158 | 26/03/2019 | 524.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA DO PERIODO DE FEVEREIRO/2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 224248-6 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220159 | 26/03/2019 | 111.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA DO PERIODO PARTE DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 9722-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220160 | 27/03/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE 01/03 A 01/04/2019; CONFORME ADITIVO No004/2018 DO CONTRATO No 0017/2014, INEXIGIBILIDADE No 0001/2014 E PROCESSO INTERNO No | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0220161 | 27/03/2019 | 6000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 05/02 A 05/03/2019, CONF. CONTRATO No 014/2018, ADIVINDO DA TOMADA DE PRECOS No 003/2017, PROCESSO INTERNO No 2019/04399, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220162 | 27/03/2019 | 253802.65 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS MARCO/2019.DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220163 | 27/03/2019 | 6559.60 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS H EXTRA MARCO/2019.DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220164 | 27/03/2019 | 196.80 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS SALARIO FAMILIA MARCO/2019.DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220165 | 27/03/2019 | 350192.92 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MARCO/2019.DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220166 | 27/03/2019 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 06/03 A 06/04/2019, ADITIVO No 003/2018 CONTRATO No 026/2015; ADESAO A ATA No 002/2015 E PROCESSO INTERNO No 2019/04392, DESTA AUTAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220167 | 27/03/2019 | 202087.24 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS MARCO/2019.DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220168 | 27/03/2019 | 2994.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACOES TRABALHISTAS MES MARCO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220169 | 27/03/2019 | 1194412.92 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES MES MARCO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0220170 | 27/03/2019 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 26/03 A 26/04/2019, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO No040/2019 - DEVAC; CONTRATO No 027/2017; PREGAO ELETRONICO No 004/2017 E PROCESSO INTERN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220171 | 27/03/2019 | 34753.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA PAGAMENTO MARCO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220172 | 27/03/2019 | 279992.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR PGTO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO MARCO/2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 139-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220173 | 27/03/2019 | 129516.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR PGTO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO MARCO/2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 117-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0220174 | 27/03/2019 | 5750.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL, CONFORME ADESAO ARP No 003/2018; CONTRATO No 006/20179 SOLICITACAO POR MEMO No 073/2019-DICOPE E PROCESSO INTERNO No 2019/04406, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220175 | 27/03/2019 | 25635.20 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNE BOVINA ACEM; MOIDA; CUPIM/COXAO; CARNE SUINA BISTECA, CONFORME CONTRATO No0001/2019; PREGAO ELETRONICO No0017/2018; PROCESSO INTERNO No2019/04408 E SOLICITACAO DO MEMO No074/2019- DICOPE, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220176 | 27/03/2019 | 1613.97 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO No 402, JAGUARIBE; JOAO PESSOA/PB, PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO DO NUCLEO DE JAGUARIBE NO PERIODO DE 02/03 A 02/04/19 CONFORME CONTRATO No 001L/2016 E ADITIVO No 003/2019. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220177 | 27/03/2019 | 1632.40 | 00000078844436 | JEOVA BARBOSA GOMES DE MELO | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS 2017/2018(11/12)AVOS MAIS 1/3 DE FERIAS, CONFORME PROCESSO INTERNO No2019/02949 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220178 | 27/03/2019 | 699.60 | 00071351825453 | MARIA MARGARETH PEREIRA TEMISTOCLES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA MARIA MARGARETH PEREIRA TEMISTOCLES, CONFORME PARECER JURIDICO E PROCESSO INTERNO No2019/02539 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220179 | 27/03/2019 | 4266.50 | 00008887870306 | JOSE RAIMUNDO SOUSA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR JOSE RAIMUNDO SOUSA DA SILVA, CONFORME PARECER JURIDICO E PROCESSO INTERNO No2019/02274 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220180 | 28/03/2019 | 3590.06 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES MES MARCO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0220181 | 28/03/2019 | 854.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE LEITE EM PO INTEGRAL, CONFORME CONTRATO No012/2019 E PREGAO ELETRONICO No002/2019, ARP No 004/2019 E PROCESSO INTERNO No2019/04025 E SOLICITACAO DO MENO No068/2019-DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0220182 | 28/03/2019 | 1657.65 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MACARRAO TIPO ESPAGUETE; E PREPARO CONCENTRADO DE CARNE, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO No075/2019 - DICOPE, CONTRATO No014/2019, ARP No006/2019, E PREGAO ELETRONICO No002/2019, E PROCESSO INTERNO No2019/04405 DESTA A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0220183 | 28/03/2019 | 940.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 250 PACOTES DE CAFE TORRADO PARA ESTA AUTARQUIA.CONF, MEMO 076/2019 ,CONTRATO 0013/2019 E PROCESSO 201904403. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220184 | 28/03/2019 | 76151.25 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRONICA NO MES DE MARCO/2019, CONFORME PROCESSO INTERNO NO2019/0~4486; DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220185 | 29/03/2019 | 1725487.98 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO BOLETIM DE MEDICAO No 62 N0 PERIODO DE 21/02 A 20/03/2019, CONFORME CONTRATO No 004/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO INTERNO No 2019/04428, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0220186 | 29/03/2019 | 2179790.16 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO No 06 ; NO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2019, CONFORME CONTRATO No 037/2018, DISPENSA DE LICITACAO No 004/2018. PROCESSO INTERNO No 2019/04430, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220187 | 29/03/2019 | 2105401.72 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE MEDIAAO DE LIXO No 62; NO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2019, CONFORME CONTRATO No 006/2014, ADITIVO No 004/2017 E CONCORRENCIA No 001/2013. PROCESSO INTERNO No 2019/04432 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220188 | 29/03/2019 | 1332208.59 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO No192, NO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2019 CONFORME CONTRATO No 001/2003; CONCORRENCIA No 002/2003; ADITIVO No 007/2015; PORCESSO INTERNO No 2019/04434, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0220189 | 29/03/2019 | 8999.51 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS RETRO- ESCAVADEIRAS HIDRAULICA; MEDICAO No43, NO PERIODO DE 20/02 A 19/03/2019 CONFORME CONTRATO No O34/2015, PREGAO PRESENCIAL No 004/2015 E ADITIVO No 003/2018. PROCESSO INTERNO No 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022016 | 0220190 | 03/04/2019 | 33692.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO PERIODO DE MARCO/2019 CONFORME CONTRATO No 0019/2016, INEXIGIBILIDADE No 002/2016 E PROCESSO INTERNO No 2019/04745 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220191 | 05/04/2019 | 14014.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | VALOR EMEPNHADO REFERENTE AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E SALSICHA A PEDIDO DO DICOPE MEMO No 082/2019 CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO No 002/2019, PREGAO ELETRONICO No 017/2018, PERIODO DE 01/04 A 30/04/2019 E PROCESSO INTERNO No 2019/050 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220192 | 08/04/2019 | 230.00 | 00005508856412 | LUANA CAROLINE MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A RESSARCIMENTO DE UM VIDRO DIANTEIRO DO VEICULO MODELO CROSS UP-2015, PLACA QFC-7294, ONDE O MESMO FOI ATINGIDO POR UMA PEDRA LANCADA DE UMA MAQUINA ROCADEIRA ENQUANTO FUNCIONARIOS FAZIAM A LIMPEZA EM RUA NO CENTRO DA CAPITAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220193 | 08/04/2019 | 2397.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL (RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS), NO PERIODO DE MARCO/2019, CONF. MEMO No 083/2019 - DICOPE; ARP No 077/2017, PREGAO ELETRONICO No 04047/2017 PROCESS | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0220194 | 09/04/2019 | 4357.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO NO MES DE MARCO/2019 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO No 01 DO CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017; ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017; PROCESSO ADM No 2017/07247 DA PREF | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182018 | 0220195 | 09/04/2019 | 9881.13 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CEREAIS E ESTOCAVEIS CONFORME CONTRATO No 009/2019, ARP No 001/2019, PREGAO ELETRONICO No 018/2018 E PROCESSO INTERNO No 2019/05227 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0220196 | 09/04/2019 | 2610.86 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO MES DE ABRIL/2019 (02/04 A 02/05/2019; QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, No 1500, TAMBAU, JOAO PESSOA/PB; CONFORME ; MEMO 014/2019 COLETA SELETIVA,CONTRATO No 001L/2017; DISPEN | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0220197 | 09/04/2019 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 26/04 A 26/05/2019, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO No 049/2019 - DEVAC; CONTRATO No 027/2017; PREGAO ELETRONICO No 004/2017 E PROCESSO INTER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220198 | 09/04/2019 | 304.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE BILHETAGEM ELETRONICA (TRANSPORTE URBANO), NO MES DE ABRIL/2019, DOS COLABORADORES (CICERO FRANCISCO DO NASCIMENTO; E ZENEIDE LIMA DA SILVA), DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220199 | 11/04/2019 | 132.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA DO PERIODO DE MARCO E PARTE ABRIL /2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 9722-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220200 | 11/04/2019 | 608.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA DO PERIODO DE MARCO E PARTE ABRIL/2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 224248-6 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220201 | 11/04/2019 | 162.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA DO PERIODO DE MARCO E PARTE ABRIL/2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 9699-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220202 | 11/04/2019 | 111.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA DO PERIODO DE MARCO E PARTE ABRIL/2019.DESTA AUTARQUIA.CTA13.009-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0220203 | 15/04/2019 | 20010.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE ENERGIA, COMPETENCIA DE MARCO/2019, CONFORME MEMO No085/2019 DA DICOPE, PROCESSO INTERNO No 2019/05246, DESTA AUTARQUIA. DISPENSA DE LICITACAO No 003/2013 E CONTRATO No 0016/2014. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000032016 | 0220204 | 15/04/2019 | 42.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, PRESTADOS EM MARCO/2019, CONFORME ADITIVO No 002/2017 DO CONTRATO No 018/2016; INEXIGIBILIDADE No 003/2016, PROCESSO INTERNO No 2019/05542, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0220205 | 15/04/2019 | 3000.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS DE APREENSAO E TRANSPORTE DE ANIMAIS NESTA CAPITAL NO PERIODO DE 10/02/1 A 10/03/2019, CONFORME CONTRATO No 013/2014, ADITIVO No 006/2018 E PREGAO PRESENCIAL No 032/2013. PROCESSO INT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0220206 | 15/04/2019 | 5750.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL, CONFORME ADESAO ARP No 003/2018; CONTRATO No 006/2019 SOLICITACAO POR MEMO No 093/2019-DICOPE E PROCESSO INTERNO No 2019/05567, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0220207 | 15/04/2019 | 2059.65 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | VALOR EMEPNHADO REFERENTE AQUISICAO DE CEREAIS E ESTOCAVEIS A PEDIDO DO DICOPE MEMO No 089/2019, CONFORME CONTRATO No 014/2019,PREGAO ELETRONICO No 002/2019,ARP No 006/2019 E PROCESSO INTERNO No 2019/05571,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182018 | 0220208 | 15/04/2019 | 3664.28 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CREME DE LEITE, FEIJAO CARIOCA E PRETO A PEDIDO DO DICOPE MEMO No 087/2019 CONFORME CONTRATO No 010/2019,PREGAO ELETRONICO No 018/2018, E PROCESSO INTERNO No 2019/005580,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0220209 | 15/04/2019 | 864.80 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 230 PACOTES DE CAFE TORRADO, CONF. PEDIDO DO DICOPE MEMO 086/2019,CONTRATO 013/2019 PREGAO ELETRONICONo 002/2019 E PROCESSO 2019/05572 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220210 | 15/04/2019 | 7938.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNE SECA TRASEIRA, CONFORME CONTRATO No003/2019 PREGAO ELETRONICO No 0017/2018, PROCESSO INTERNO No2019/05576, SOLICITACAO DO MENO No092/2019, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220211 | 16/04/2019 | 174.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA DO PERIODO DE ABRIL/2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 224248-6 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220212 | 17/04/2019 | 1944.97 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGURO DE FUNCIONARIOS, NO PERIODO DE 28/02 A 31/03/2019, APOLICE NO 1019300512258, CONFORME ADITIVO NO 004/2018, ARP NO 020/2014 DO CONTRATO NO 043/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 019/14, PROCESSO INTERNO NO 2019/05756 DESTA AUTARQU | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220213 | 17/04/2019 | 39.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A JUROS E MULTA DA DIFERENCA DCTF PIS/PASEP DO MES DE FEVEREIRO/2015. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220214 | 17/04/2019 | 64.40 | 00016248929491 | OZIMAR OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENCA DA DCTF DO MES FEVEREIRO/2015. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220215 | 17/04/2019 | 1698.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE DCTF MES MARCO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220216 | 17/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA,CONFORME MEMO 024/2014P E ROCESSO 2019/05764. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220217 | 17/04/2019 | 21282.01 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE UNIMED MES DE ABRIL/2019 .DESTA AUTARQUIA.PROCESSO 201905249. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220218 | 17/04/2019 | 64.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENCA DA DCTF DO MES FEVEREIRO/2015. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220219 | 22/04/2019 | 152.00 | 00007297028479 | TATIANA DO NASCIMENTO SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE BILHETAGEM ELETRONICA (TRANSPORTE URBANO), NO MES DE ABRIL/2019, DA COLABORADORA MARIA ALDEMI COSTA LOPES, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220220 | 22/04/2019 | 152.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE BILHETAGEM ELETRONICA (TRANSPORTE URBANO), NO MES DE ABRIL/2019, DA COLABORADORA MARIA ALDEMI COSTA LOPES, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220221 | 22/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA,CONFORME MEMO 024/2014P E ROCESSO 2019/05764 NUMERO DOCUMENTO 2693127. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220222 | 22/04/2019 | 64.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENCA DA DCTF DO MES FEVEREIRO/2015. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220223 | 22/04/2019 | 64.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENCA DA DCTF DO MES FEVEREIRO/2015. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220224 | 22/04/2019 | 17707.70 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNE BOVINA IN NATURA; PEIXE IN NATURA; E LINGUICA TIPO CALABRESA, CONFORME CONTRATO No0004/2019; PREGAO ELETRONICO No0017/2018; PROCESSO INTERNO No2019/03996 E SOLICITACAO DO MEMO No066/2019 - DICOPE DESTA AUTARQU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220225 | 23/04/2019 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS NO PERIODO DE 17/04 A 17/05/19, CONF. CONTRATO No 014/2017, ADITIVO No 002/2018; ADESAO A ATA No004/2016 E PROCESSO INTERNO No 2019/05889 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220226 | 23/04/2019 | 8073.48 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNE BOVINA IN NATURA; PEIXE IN NATURA; E LINGUICA TIPO CALABRESA, CONFORME CONTRATO No0004/2019; PREGAO ELETRONICO No0017/2018; PROCESSO INTERNO No2019/03081 E SOLICITACAO DO MEMO No048/2019 - DICOPE DESTA AUTARQU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220227 | 23/04/2019 | 561.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE MULTA E JUROS DA DIFERENÇA DE INSS MÊS JANEIRO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0220228 | 24/04/2019 | 2808.04 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO MES DE ABRIL/2019 (02/04 A 02/05/2019; QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, NO 1500, TAMBAU, JOAO PESSOA/PB; CONFORME ; MEMO 014/2019 COLETA SELETIVA,CONTRATO NO 001L/2017; DISPEN | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0220229 | 24/04/2019 | 591.54 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIFERENCA DOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO/2019 DA LOCACAO DO IMOVEL QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, NO 1500, TAMBAU, JOAO PESSOA/PB; CONFORME ; ADITIVO No002/2019, DO CONTRATO No 001L/2017; | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220230 | 24/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART DO ENEGENHEIRO JOSE VICENTE DAMANTE ANGELO E SILVA,REFERENTE A ELABORACAO DE COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO E TERMO DE REFERENCIA INTERGRANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ,CONFORME MEMO 007 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220231 | 29/04/2019 | 2616.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE DIFERENCA DE INSS FOLHA DE JANEIRO/2019.DESTA AUTARQUIA.CONFORME INTIMACAO IP No00364941/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220232 | 29/04/2019 | 1462.80 | 00011206029471 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS INDENIZATORIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLIGAMENTO, A RECEBER FERIAS PROPORCIONAIS 11/12 ANO 2018, CONFORME PARECER JURIDICO DO PROCESSO No 2019/01096 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220233 | 29/04/2019 | 2237.93 | 00084052392434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONFORME PROCESSO INTERNO No2019/03612 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220234 | 29/04/2019 | 1785.30 | 00002190437440 | PAULO FRANCISCO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONFORME PROCESSO INTERNO No2019/03631 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220235 | 29/04/2019 | 1136.60 | 00008213222814 | RISALDO RIBEIRO ALVES | VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS INDENIZATORIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLIGAMENTO, A RECEBER FERIAS PROPORCIONAIS 08/12 AVOS ANO 2018/2019, DECIMO TERCEIRO 03/12 AVOS. CONFORME PARECER JURIDICO DO PROCESSO No 2019/04592 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220236 | 29/04/2019 | 159.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMEPNHADO IPM PATRONAL REFERENTE A 13o A TITULO DE APOSENTADORIA ( MARIA DE FATIMA NASCIMENTO).CONFORME PROCESSO 201900059 E OFOCIO 581/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220237 | 29/04/2019 | 244179.99 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS ABRIL/2019.DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220238 | 29/04/2019 | 5203.72 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS H.EXTRA ABRIL/2019.DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220239 | 29/04/2019 | 196.80 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALARIO FAMILIA ABRIL/2019.DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220240 | 29/04/2019 | 348468.45 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2019.DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220241 | 29/04/2019 | 203682.52 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS ABRIL/2019.DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220242 | 29/04/2019 | 2994.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACOES TRABALHISTAS MES ABRIL/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220243 | 29/04/2019 | 1208735.73 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES E QUADRO ESPECIAL ABRIL/2019.DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220244 | 29/04/2019 | 34509.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRINAL MES ABRIL/2019.DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220245 | 29/04/2019 | 129275.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES ABRIL/2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 117-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220246 | 29/04/2019 | 283391.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES ABRIL/2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 139-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220247 | 29/04/2019 | 39354.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE AUTO DE INFRACAO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME TERMO ENCERRAMENTO APRESENTADO A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220248 | 30/04/2019 | 76563.30 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRONICA NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO INTERNO NO2019/06216; DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220249 | 30/04/2019 | 4134.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE ACAO TRABALHISTA DA 4o VARA DO TRABALHO PROCESSO No 0127900-06.1999.5.13.0004, RECLAMANTE JOSE CANDIDO DOS SANTOS NASCIMENTO. RECLAMADO AUTARQUIA ESPECIAL DE LIMPEZA URBANA. EXEQUENTE: UNIAO (PGF). CONFORME PROCESSO INTERNO No2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220250 | 30/04/2019 | 4134.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE ACAO TRABALHISTA DA 4o VARA DO TRABALHO PROCESSO No 0127900-06.1999.5.13.0004, RECLAMANTE JOSE CANDIDO DOS SANTOS NASCIMENTO. RECLAMADO AUTARQUIA ESPECIAL DE LIMPEZA URBANA. EXEQUENTE: UNIAO (PGF). CONFORME PROCESSO INTERNO No2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220251 | 30/04/2019 | 26868.50 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNE BOVINA ACEM; MOIDA; CUPIM/COXAO; CARNE SUINA BISTECA, CONFORME CONTRATO No 0001/2019; PREGAO ELETRONICO No0017/2018; PROCESSO INTERNO No2019/06253 E SOLICITACAO DO MEMO No097/2019- DICOPE, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0220252 | 30/04/2019 | 1134.00 | 27417025000141 | ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFOES DE 20 LTS, CONFORME CONTRATO No019/2019, ADESAO A ATA No001/2019 E PROCESSO INTENO No2019/06407 E SOLICITACAO DO MEMO No100/2019 - DICOPE, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0220253 | 30/04/2019 | 6800.60 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FILE DE PEITO DE FRANGO, CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE PELO MEMO No 098/2019 CONTRATO No 016/2019; PREGAO ELETRONICO No001/2019; PROCESSO INTERNO No2019/06254 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220254 | 30/04/2019 | 1613.97 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO No 402, JAGUARIBE; JOAO PESSOA/PB, PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO DO NUCLEO DE JAGUARIBE NO PERIODO DE 02/04 A 02/05/19 CONFORME CONTRATO No 001L/2016 E ADITIVO No 003/2019. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0220255 | 30/04/2019 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2019; CONFORME CONTRATO No 0018/2019, INEXIGIBILIDADE No 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0220256 | 30/04/2019 | 6000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 05/03 A 05/04/2019, CONF. CONTRATO No 014/2018, ADIVINDO DA TOMADA DE PRECOS No 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220257 | 30/04/2019 | 1411268.72 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO NO193, NO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2019 CONFORME CONTRATO NO 001/2003; CONCORRENCIA NO 002/2003; ADITIVO NO 007/2015; PORCESSO INTERNO NO 2019/06359, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220258 | 30/04/2019 | 1704011.07 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO BOLETIM DE MEDICAO No 63 N0 PERIODO DE 21/03 A 20/04/2019, CONFORME CONTRATO No 004/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO INTERNO No 2019/06350, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220259 | 30/04/2019 | 2268233.48 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE MEDIAAO DE LIXO NO 63; NO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2019, CONFORME CONTRATO NO 006/2014, ADITIVO NO 007/2018 E CONCORRENCIA NO 001/2013. PROCESSO INTERNO NO 2019/06358 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0220260 | 30/04/2019 | 355620.16 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO No 07 ; NO PERIODO DE 21/03 A 27/03/2019, CONFORME CONTRATO No 037/2018, DISPENSA DE LICITACAO No 004/2018. PROCESSO INTERNO No 2019/06354, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220261 | 30/04/2019 | 20239.86 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS RETRO- ESCAVADEIRAS HIDRAULICA; MEDICAO NO44, NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2019, CONFORME CONTRATO NO O34/2015, PREGAO PRESENCIAL NO 004/2015 E ADITIVO NO 003/2018. PROCESSO INTERNO NO 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0220262 | 30/04/2019 | 1845028.59 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO No 01; NO PERIODO DE 28/03 A 20/04/2019, CONFORME CONTRATO No 015/2019, DISPENSA DE LICITACAO No 003/2019. PROCESSO INTERNO No 2019/06355, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152016 | 0220263 | 03/05/2019 | 80149.91 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES TIPO COLETOR COMPACTADOR, CACAMBA BASCULANTE E CARROCERIA ABERTA, NO MES DE ABRIL/2019 PERIODO DE 01/04 A 30/04/2019, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO NO 17/2017, ADITIVO NO 001/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO NO 015/2016, PROCESSO INTERNO NO 2019/06406 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0220264 | 03/05/2019 | 2059.65 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | VALOR EMEPNHADO REFERENTE AQUISICAO DE CEREAIS E ESTOCAVEIS A PEDIDO DO DICOPE MEMO NO 105/2019, CONFORME CONTRATO NO 014/2019, PREGAO ELETRONICO NO 002/2019, ARP NO 006/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2019/06652, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182018 | 0220265 | 03/05/2019 | 3856.78 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CREME DE LEITE, FEIJAO CARIOCA E PRETO A PEDIDO DO DICOPE MEMO NO 106/2019 CONFORME CONTRATO NO 010/2019, PREGAO ELETRONICO NO 018/2018, E PROCESSO INTERNO NO 2019/06653,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220266 | 03/05/2019 | 16179.80 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | VALOR EMEPNHADO REFERENTE AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO A PEDIDO DO DICOPE MEMO NO 107/2019 CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO NO 002/2019, PREGAO ELETRONICO NO 017/2018, PERIODO DE 01/05 A 31/05/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2019/06657, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0220267 | 06/05/2019 | 4640.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO NO MES DE ABRIL/2019 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NO 01 DO CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017; ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017; PROCESSO ADM NO 2017/07247 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA GESTAO DE CONTRATOS GECON; E PROCESSO INTERNO NO 2019/06650 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220268 | 08/05/2019 | 200.00 | 00010633652440 | VALTER GABRIEL MOUSINHO SANTOS | VALOR DO EMPENHO REFERENTE INDENIZACAO DE DANO CAUSADO NO VIDRO DA PORTA DIANTEIRO ESQUERDO DO VEICULO VOYAGE PLACA QSE-2530, ONDE FOI ATINGIDO PROXIMO AO CEMITERIO SANTA CATARINA, POR AGENTES QUE FAZIAM A LIMPEZA NA RUA COM MAQUINA ROCADEIRA. CONFORMEESPECIFICADO NO PARECER JURIDICO PROCESSO NO 2019/04267 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220269 | 08/05/2019 | 300.00 | 00056861249491 | EUCLIDES CANDIDO CORREIA FILHO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE INDENIZACAO POR DANO CAUSADO NO PARABRISA LADO ESQUERDO DO VEICULO UNO VIVACE PLACA OQT-3751 ATINGIDO POR UMA PEDRA LANCADA POR UMA MAQUINA ROCADEIRA ONDE AGENTES FAZIAM A LIMPEZA NO BAIRRO DE MANGABEIRA, CONF. ESPECIFICADO NOPARECER JURIDICO PROCESSO NO 2018/02446 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182018 | 0220270 | 09/05/2019 | 10231.13 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CEREAIS E ESTOCAVEIS, CONFORME CONTRATO NO 009/2019 E PREGAO ELETRONICO NO 0018/2018, ARP NO 001/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2019/06947 E SOLICITACAO DO MENO NO 117/2019-DICOPE DESTA AUTARQUIA. PERIODO DE 01 A 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0220271 | 09/05/2019 | 854.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE LEITE EM PO, CONFORME CONTRATO NO 012/2019 E PREGAO ELETRONICO NO 002/2019, ARP NO 004/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2019/06954 E SOLICITACAO DO MENO NO 111/2019-DICOPE DESTA AUTARQUIA.PERIODO DE 01 A 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182018 | 0220272 | 09/05/2019 | 3288.10 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CEREAIS E ESTOCAVEIS, CONFORME CONTRATO NO 011/2019, PREGAO ELETRONICO NO 0018/2018, ARP NO 003/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2019/06956 E SOLICITACAO DO MENO NO 112/2019-DICOPE DESTA AUTARQUIA.PERIODO 01 A 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220273 | 13/05/2019 | 1017.60 | 00003860063421 | DAMIAO BALBINO DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AS VERBAS INDENIZATORIAS DO SERVIDOR DAMIAO BALBINO DE SOUZA, CONFORME PROCESSO INTERNO NO2019/05022 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220274 | 13/05/2019 | 13.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMEPNHADPO REFERENTE INSS CORRESPONDENTE A DIFERENCA FOLHA DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220275 | 13/05/2019 | 0.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE MULTA INSS CORRESPONDENTE A DIFERENCA FOLHA DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220276 | 13/05/2019 | 2064.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS CORRESPONDENTE A DIFERENCA FOLHA DE ABRIL/2019.CTA 117-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220277 | 13/05/2019 | 2737.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS CORRESPONDENTE A DIFERENCA FOLHA DE ABRIL/2019.CTA 139-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220278 | 13/05/2019 | 1.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS CORRESPONDENTE A DIFERENCA FOLHA DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220279 | 13/05/2019 | 1750.00 | 00006855501419 | CAMILA CHRISTINA BARBOSA SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE CALCULOS INDENIZATORIOS ( FERIAS PROPORCIONAIS 9/12 AVOS E 13O SALARIO PROPORCIONAL 2/12 AVOS, EXONERADA A PEDIDO EM 08/03/2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220280 | 13/05/2019 | 1198.71 | 00078913063468 | MARCOS ANTONIO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE CALCULOS INDENIZATORIOS FERIAS PROPORCIONAIS E DECIMO PROPORCIONAL POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220281 | 13/05/2019 | 1591.26 | 00042387078420 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS INDENIZATORIAS DE FERIAS PROPORCIONAIS E DECIMO PROPORCIONAL POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA, CONF. PROCESSO INTERNO NO2019/05583 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022016 | 0220282 | 13/05/2019 | 31346.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO PERIODO DE ABRIL/2019 CONFORME CONTRATO NO 0019/2016, INEXIGIBILIDADE NO 002/2016 E PROCESSO INTERNO NO 2019/07170 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220283 | 13/05/2019 | 2397.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA E COMUNICAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL (RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS), NO PERIODO DE ABRIL/2019, CONF. MEMO NO 121/2019 - DICOPE; ARP NO 077/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04047/2017 PROCESSOINTERNO NO 2019/07195 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220284 | 13/05/2019 | 1302.94 | 00078913063468 | MARCOS ANTONIO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE CALCULOS INDENIZATORIOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E DECIMO PROPORCIONAL POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000032016 | 0220285 | 15/05/2019 | 58.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, PRESTADOS EM ABRIL/2019, CONFORME ADITIVO No 002/2017 DO CONTRATO No 018/2016; INEXIGIBILIDADE No 003/2016, PROCESSO INTERNO No 2019/07361, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220286 | 15/05/2019 | 152.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE BILHETAGEM ELETRONICA (TRANSPORTE URBANO), NO MES DE MAIO/2019, DA COLABORADOR SEVERINO DOS SANTOS RAMOS DA CONCEICAO, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220287 | 16/05/2019 | 152.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE BILHETAGEM ELETRONICA (TRANSPORTE URBANO), NO MES DE MAIO/2019, DA COLABORADOR FRANCISCO JOSE BATISTA, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0220288 | 16/05/2019 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 26/05 A 26/06/2019, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO No 064/2019 - DEVAC; CONTRATO No 027/2017; PREGAO ELETRONICO No 004/2017 E PROCESSO INTERNO No 2019/07248, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220289 | 17/05/2019 | 1477.73 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTEJUROS E MULTA UNIMED MES DE ABRIL/2019 .DESTA AUTARQUIA.PROCESSO 201907461.CTA 9722-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220290 | 17/05/2019 | 23835.32 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE UNIMED MES DE MAIO/2019 .DESTA AUTARQUIA.PROCESSO 201907461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220291 | 17/05/2019 | 15246.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 06/04 A 06/05/2019, ADITIVO No 003/2018 CONTRATO No 026/2015; ADESAO A ATA No 002/2015 E PROCESSO INTERNO No 2019/05135, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0220292 | 21/05/2019 | 21292.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE ENERGIA, COMPETENCIA DE ABRIL/2019, CONFORME MEMO NO1222019 DA DICOPE, PROCESSO INTERNO NO 2019/07355.DESTA AUTARQUIA. DISPENSA DE LICITACAO NO 003/2013 E CONTRATO NO 0016/2014. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220293 | 22/05/2019 | 2497.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE DCTF MES ABRIL/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220294 | 22/05/2019 | 47.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE JUROS E MULTAS INSS S/FOLHA DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220295 | 22/05/2019 | 1933.41 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGURO DE FUNCIONARIOS, NO PERIODO DE 31/03 A 30/04/2019, APOLICE No 1019300512258, CONFORME ADITIVO No 004/2018, ARP No 020/2014 DO CONTRATO NO 043/2014, PREGAO PRESENCIAL No 019/14, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0220296 | 23/05/2019 | 6000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 05/04 A 05/05/2019, CONF. CONTRATO NO 014/2018, ADIVINDO DA TOMADA DE PRECOS NO 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0220297 | 23/05/2019 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2019; CONFORME CONTRATO No 0018/2019, INEXIGIBILIDADE No 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220298 | 24/05/2019 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 06/04 A 06/05/2019, ADITIVO No 004/2018 CONTRATO No 026/2015; ADESAO A ATA No 002/2015 E PROCESSO INTERNO No 2019/05135, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220299 | 24/05/2019 | 5000.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS (QUENTINHAS) CONFORME SOLICITACAO DA GESTAO DE CONTRATOS POR MEMO No 002/2019, CONTRATO No 020/2019, E PROCESSO INTERNO No 2019/02664 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220300 | 24/05/2019 | 5000.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS (QUENTINHAS) CONFORME SOLICITACAO DA GESTAO DE CONTRATOS POR MEMO No 002/2019, CONTRATO No 020/2019, E PROCESSO INTERNO No 2019/02664 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220301 | 27/05/2019 | 8114.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNE SECA TRASEIRA, CONFORME CONTRATO NO003/2019 PREGAO ELETRONICO NO 0017/2018, PROCESSO INTERNO NO2019/06941.SOLICITACAO DO MENO NO115/2019, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0220302 | 27/05/2019 | 6800.00 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FILE DE PEITO DE FRANGO, CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE PELO MEMO No 109/2019 CONTRATO No 016/2019; PREGAO ELETRONICO No001/2019; PROCESSO INTERNO No2019/06950 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220303 | 27/05/2019 | 26868.50 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNE BOVINA ACEM; MOIDA; CUPIM/COXAO; CARNE SUINA BISTECA, CONFORME CONTRATO No 0001/2019; PREGAO ELETRONICO No0017/2018; PROCESSO INTERNO No2019/06949 E SOLICITACAO DO MEMO No110/2019- DICOPE, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0220304 | 27/05/2019 | 5750.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL, CONFORME ADESAO ARP NO 003/2018; CONTRATO NO 006/2019 SOLICITACAO POR MEMO NO 116/2019-DICOPE E PROCESSO INTERNO NO 2019/06944, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220305 | 27/05/2019 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS NO PERIODO DE 17/05 A 17/06/19, CONF. CONTRATO No 014/2017, ADITIVO No 002/2018; ADESAO A ATA No004/2016 E PROCESSO INTERNO No 2019/07938 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0220306 | 27/05/2019 | 902.40 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 240 PACOTES DE CAFE TORRADO, CONF. PEDIDO DO DICOPE MEMO No113/2019, CONTRATO No013/2019; PREGAO ELETRONICONO No002/2019; E PROCESSO INTERNO No2019/06936 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220307 | 27/05/2019 | 39551.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE AUTO DE INFRACAO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME TERMO ENCERRAMENTO APRESENTADO A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0220308 | 27/05/2019 | 6800.60 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FILE DE PEITO DE FRANGO, CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE PELO MEMO No 109/2019 CONTRATO No 016/2019; PREGAO ELETRONICO No001/2019; PROCESSO INTERNO No2019/06950 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220309 | 29/05/2019 | 77094.84 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRONICA S/FOLHA DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO INTERNO No2019/08105 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220310 | 29/05/2019 | 282.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO INSS CORRESPONDENTE A DIFERENCA FOLHA DE JANEIRO/2019, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220311 | 29/05/2019 | 83.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A JUROS/MULTA DO INSS, CORRESPONDENTE A DIFERENCA FOLHA DE JANEIRO/2019, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220312 | 29/05/2019 | 250664.08 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS MAIO/2019.DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220313 | 29/05/2019 | 5401.03 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO H. EXTRA EFETIVOS MAIO/2019.DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220314 | 29/05/2019 | 196.80 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALARIO FAMILIA /2019.DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220315 | 29/05/2019 | 351725.08 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAIO/2019.DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220316 | 29/05/2019 | 203756.71 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS MAIO/2019.DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220317 | 29/05/2019 | 2994.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACOES TRABALHISTAS MES MAIO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220318 | 29/05/2019 | 1223479.27 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES MAIO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220319 | 29/05/2019 | 34801.83 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR PGTO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA PAGAMENTO MAIO/2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 117-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220320 | 29/05/2019 | 130016.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR PGTO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO MAIO/2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 117-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220321 | 29/05/2019 | 287887.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR PGTO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO MAIO/2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 139-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220322 | 29/05/2019 | 296.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AUTO DE INFRACAO POR TRANSITAR NA FAIXA EXCLUSIVA PARA TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO. MULTA APLICADA AO VEICULO HONDA CG 125 FAN KS PLACA No OEY 1346. CONF. PROCESSO INTERNO No 2019/00563 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0220323 | 29/05/2019 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE 05 (CINCO) CAMINHOES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250E, NO PERIODO DE 26/04 A 26/05/19, CONFORME MEMO No 015/2019-COLETA SELETIVA, CONTRATO No036/2018, E PREGAO ELETRONICO No013/2018. PROCESSO INTERNO NO 2019/05138, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220324 | 30/05/2019 | 378.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR DO EMPENHO SE REFERE DIFERENCA INSS S/FOLHA DE JANEIRO/2019 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0220325 | 30/05/2019 | 1134.00 | 27417025000141 | ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFOES DE 20 LTS, CONFORME CONTRATO No019/2019, ADESAO A ATA No001/2019 E PROCESSO INTENO No2019/08041 E SOLICITACAO DO MEMO No126/2019 - DICOPE, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022016 | 0220326 | 30/05/2019 | 29515.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO PERIODO DE MAIO/2019 CONFORME CONTRATO No 0019/2016, INEXIGIBILIDADE No 002/2016 E PROCESSO INTERNO No 2019/08039 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0220327 | 30/05/2019 | 2808.04 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO MES DE MAIO/2019 (02/05 A 02/06/2019); QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, No 1500, TAMBAU, JOAO PESSOA/PB; CONFORME ; MEMO No019/2019 - COLETA SELETIVA, CONTRATO No 001L/2017; DISPENSA No 0002/2017; ADITIVO No 002/2019; E PROCESSO INTERNO No 2019/08223; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220328 | 30/05/2019 | 1613.97 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO No 402, JAGUARIBE; JOAO PESSOA/PB, PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO DO NUCLEO DE JAGUARIBE NO PERIODO DE 02/05 A 02/06/19 CONFORME CONTRATO No 001L/2016 E ADITIVO No 003/2019. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0220329 | 30/05/2019 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE 05 (CINCO) CAMINHOES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250E, NO PERIODO DE 26/05 A 26/06/19, CONFORME MEMO No 018/2019-COLETA SELETIVA, CONTRATO No036/2018, E PREGAO ELETRONICO No013/2018. PROCESSO INTERNO NO 2019/08224, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220330 | 31/05/2019 | 5795.20 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220331 | 31/05/2019 | 15939.70 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNE BOVINA IN NATURA; PEIXE IN NATURA; E LINGUICA TIPO CALABRESA, CONFORME CONTRATO No 0004/2019; PREGAO ELETRONICO No 0017/2018; PROCESSO INTERNO No 2019/06940 E SOLICITACAO DO MEMO No 114/2019 - DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162018 | 0220332 | 31/05/2019 | 12463.85 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CAL ESPECIAL PARA PINTURA EM EMBALAGEM DE 20KG, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO No099/2019 -DICOPE, CONTRATO No017/2019, PREGAO ELETRONICO No016/2018, ARP No014/2018, E PROCESSO INTERNO No2019/06410 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220333 | 31/05/2019 | 15246.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 06/05 A 06/06/2019, ADITIVO No 003/2018 CONTRATO No 026/2015; ADESAO A ATA No 002/2015 E PROCESSO INTERNO No 2019/07246, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152016 | 0220334 | 31/05/2019 | 80149.91 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES TIPO COLETOR COMPACTADOR, CACAMBA BASCULANTE E CARROCERIA ABERTA, NO MES DE MAIO/2019 PERIODO DE 01/05 A 30/06/2019, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO No 17/2017, ADITIVO No 001/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO No 015/2016, PROCESSO INTERNO No 2019/08310 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220335 | 31/05/2019 | 27685.23 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS RETRO- ESCAVADEIRAS HIDRAULICA; MEDICAO No45, NO PERIODO DE 20/04 A 19/05/2019, CONFORME CONTRATO No O34/2015, PREGAO PRESENCIAL No 004/2015 E ADITIVO No 003/2018. PROCESSO INTERNO No 2019/08358, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220336 | 31/05/2019 | 2222085.85 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE MEDIAAO DE LIXO No 64; NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2019, CONFORME CONTRATO No 006/2014, ADITIVO No 007/2018 E CONCORRENCIA No 001/2013. PROCESSO INTERNO No 2019/08362 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0220337 | 31/05/2019 | 2279426.00 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NOo02; NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2019, CONFORME CONTRATO No 015/2019, DISPENSA DE LICITACAO No 003/2019. PROCESSO INTERNO No2019/08361, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220338 | 31/05/2019 | 1065093.69 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOSS DE MEDICAO DE LIXO BOLETIM DE MEDICAO No 64 N0 PERIODO DE 21/04 A 09/05/2019, CONFORME CONTRATO No 004/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO INTERNO No 08355 2019/06350, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220339 | 31/05/2019 | 1333811.69 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO No194, NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2019 CONFORME CONTRATO No 001/2003; CONCORRENCIA No 002/2003; ADITIVO No 007/2015; PORCESSO INTERNO No2019/08356, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220340 | 31/05/2019 | 444.70 | 27417025000141 | ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE TOMATE E ABOBORA, CONFORME CONTRATO No04-098/2019; ARP No04-043/2019; PREGAO ELETRONICO 04-003/2019; E PROCESSO INTERNO No2019/08370 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220341 | 31/05/2019 | 1938.25 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CEBOLA; CENOURA; E MACAXEIRA, CONFORME CONTRATO No04-112/2019; ARP No04-047/2019; PREGAO ELETRONICO No04-003/2019; E PROCESSO INTERNO No2019/08402 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220342 | 31/05/2019 | 642.36 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE BATATA INGLESA, CONFORME CONTRATO No04-148/2019; ARP No04-052/2019; PREGAO ELETRONICO No04-003/2019; E PROCESSO INTERNO No2019/08399 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220343 | 31/05/2019 | 598.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE ALHO IN NATURA, CONFORME CONTRATO No04-185/2019; ARP No04-059/2019; PREGAO ELETRONICO No04-003/2019; E PROCESSO INTERNO No2019/08404 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220344 | 04/06/2019 | 2543.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: MNW-7165; OEY-1346; OEY-1346; OEY-1226; OUY-1316; OEY-1356; OEY-1256; OEY-1186; E OGA-5816, CONFORME MEMO No020/2019 DO SETOR DE TRANSPORTES, PROCESSO INTERNO NO 2019/08359 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0220345 | 04/06/2019 | 2059.65 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | VALOR EMEPNHADO REFERENTE AQUISICAO DE MACARRAO; E PREPARO CONCENTRADO DE CARNES A PEDIDO DO DICOPE MEMO No136/2019, CONFORME CONTRATO No 014/2019, PREGAO ELETRONICO Na002/2019, ARP No 006/2019 E PROCESSO INTERNO No2019/08372, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182018 | 0220346 | 04/06/2019 | 3288.10 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CEREAIS E ESTOCAVEIS, CONFORME CONTRATO No 011/2019, PREGAO ELETRONICO No 0018/2018, ARP No 003/2019 E PROCESSO INTERNO No 2019/08363 E SOLICITACAO DO MENO No133/2019-DICOPE DESTA AUTARQUIA. PERIODO 01 A 31/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220347 | 04/06/2019 | 7056.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNE SECA TRASEIRA, CONFORME CONTRATO No003/2019 PREGAO ELETRONICO No0017/2018, PROCESSO INTERNO No2019/08365,SOLICITACAO DO MENO No135/2019, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182018 | 0220348 | 04/06/2019 | 10231.13 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CEREAIS E ESTOCAVEIS, CONFORME CONTRATO No 009/2019 E PREGAO ELETRONICO No 0018/2018, ARP No 001/2019 E PROCESSO INTERNO No 2019/08368 E SOLICITACAO DO MENO No132/2019-DICOPE DESTA AUTARQUIA. PERIODO DE 01 A 31/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0220349 | 04/06/2019 | 902.40 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 240 PACOTES DE CAFE TORRADO, CONF. PEDIDO DO DICOPE MEMO No134/2019, CONTRATO No013/2019; PREGAO ELETRONICONO No002/2019; E PROCESSO INTERNO No2019/08369 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220350 | 04/06/2019 | 15311.01 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME PARECER JURIDICO, CONTRATO No021/2019; E PROCESSO INTERNO No2018/16325. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220351 | 04/06/2019 | 16307.20 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | VALOR EMEPNHADO REFERENTE AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO A PEDIDO DO DICOPE MEMO No107/2019; CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO No 002/2019, PREGAO ELETRONICO No 017/2018, PERIODO DE 01/06 A 30/06/2019 E PROCESSO INTERNO No 2019/08524, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220352 | 04/06/2019 | 31177.50 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNE BOVINA ACEM; MOIDA; CUPIM/COXAO; CARNE SUINA BISTECA, CONFORME CONTRATO No 0001/2019; PREGAO ELETRONICO No0017/2018; PROCESSO INTERNO No2019/08523 E SOLICITACAO DO MEMO No145/2019- DICOPE, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0220353 | 04/06/2019 | 7719.60 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FILE DE PEITO DE FRANGO, CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE PELO MEMO No 143/2019 CONTRATO No 016/2019; PREGAO ELETRONICO No001/2019; PROCESSO INTERNO No2019/08521 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0220354 | 04/06/2019 | 854.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE LEITE EM PO, CONFORME CONTRATO No 012/2019 E PREGAO ELETRONICO No 002/2019, ARP No 004/2019 E PROCESSO INTERNO No 2019/08522 E SOLICITACAO DO MENO No 144/2019-DICOPE DESTA AUTARQUIA.PERIODO DE 01 A 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220355 | 04/06/2019 | 224.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA MESES ABRIL E MAIO /2019.CTA 9722-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220356 | 04/06/2019 | 945.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFRENTE TARIFA BANCARIA DOS MESES DE ABRIL E MAIO /2019.CTA 224248-6. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220357 | 05/06/2019 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS NO PERIODO DE 17/06 A 17/07/19, CONF. CONTRATO No 014/2017, ADITIVO No 002/2018; ADESAO A ATA No004/2016 E PROCESSO INTERNO No 2019/08650 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220358 | 05/06/2019 | 2397.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA E COMUNICAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL (RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS), NO PERIODO DE MAIO/2019, CONF. MEMO No 148/2019 - DICOPE; ARP No 077/2017, PREGAO ELETRONICO No 04047/2017 PROCESSO INTERNO No 2019/08641 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0220359 | 05/06/2019 | 6000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 05/05 A 05/06/2019, CONF. CONTRATO No 014/2018, ADIVINDO DA TOMADA DE PRECOS No 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220360 | 06/06/2019 | 350.00 | 00000753439409 | WAGNER BARBOSA SOARES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL CAUSADO NO VEICULO DE PLACA OFC-5566 DE PROPRIEDADE DO SR. WAGNER; MOTIVADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA DESTA AUTARQUIA; CONFORME PARECER JURIDICO E PROCESSO INTERNO No2019/06744. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0220361 | 06/06/2019 | 4688.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO NO MES DE MAIO/2019 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO No 01 DO CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017; ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017; PROCESSO ADM No 2017/07247 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA GESTAO DE CONTRATOS GECON; E PROCESSO INTERNO No 2019/084526650 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220362 | 07/06/2019 | 15311.01 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE DIVERSOS M,ATERIAIS DE CONSTRUCAO (PINTURA, ELETRICO E HIDRAULICO) PARA MANUTENCAO DESTA AUTARQUIA, CONFORME PARECER JURIDICO, CONTRATO No021/2019; E PROCESSO INTERNO No2018/16325. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220363 | 10/06/2019 | 71.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PGTO REFRENTE TARIFA BANCARIA DO MES MAIO /2019.CTA 9699-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220364 | 10/06/2019 | 162.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PGTO REFRENTE TARIFA BANCARIA DOS MESES DE ABRIL E MAIO /2019.CTA 13009-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220365 | 10/06/2019 | 36.50 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PGTO REFRENTE TARIFA BANCARIA DO MES DE MAIO /2019.CTA 1002-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220366 | 11/06/2019 | 71.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA MES JUNHO/2019. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220367 | 11/06/2019 | 61.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA MES JUNHO/2019.CTA 9722-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182018 | 0220368 | 11/06/2019 | 20.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTO DE AQUISICAO DE CREME DE LEITE, FEIJAO CARIOCA E PRETO A PEDIDO DO DICOPE MEMO NO 087/2019 CONFORME CONTRATO NO 010/2019,PREGAO ELETRONICO NO 018/2018, E PROCESSO INTERNO NO 2019/005580,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220369 | 14/06/2019 | 109782.70 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 1 PARCELA 13 SALARIO 2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 117-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220370 | 14/06/2019 | 154124.89 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 1 PARCELA 13 SALARIO 2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 117-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220371 | 14/06/2019 | 81100.47 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 1 PARCELA 13 SALARIO COMISSIONADO 2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 117-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220372 | 14/06/2019 | 536496.97 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 1 PARCELA 13 SALARIO 2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 139-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220373 | 14/06/2019 | 654129.23 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOSS DE MEDICAO DE LIXO BOLETIM DE MEDICAO No 64-B N0 PERIODO DE 10/05 A 20/05/2019, CONFORME ADITIVO No007/2019 DO CONTRATO No 004/2014, CONCORRENCIA No 001/2013, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220374 | 17/06/2019 | 1818.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE DCTF MES MAIO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220375 | 17/06/2019 | 4499.97 | 00006714939493 | LIVIA NATASSIA RODRIGUES FERNANDES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS TRABALHISTA DA SERVIDORA LIVIA NATASSIA RODRIGUES FERNANDES, CONFORME DESPACHO JURIDICO E PROCESSO INTERNO No2019/04521 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0220376 | 17/06/2019 | 1936.30 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGURO DE FUNCIONARIOS, NO PERIODO DE 30/04 A 31/05/2019, APOLICE No 1019300512258, CONFORME ADITIVO No 004/2018, ARP No 020/2014 DO CONTRATO No 043/2014, PREGAO PRESENCIAL No 019/14, PROCESSO INTERNO No 2019/09218 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220377 | 18/06/2019 | 304.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE BILHETAGEM ELETRONICA (TRANSPORTE URBANO), NO MES DE JUNHO/2019, DOD COLABORADORES GIUSEPE DE SOUZA RODRIGUES, E FERNANDO LUIS DE LIMA E SILVA, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0220378 | 18/06/2019 | 19366.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE ENERGIA, COMPETENCIA DE MAIO/2019, CONFORME MEMO No122/2019 DA DICOPE, PROCESSO INTERNO No2019/09253. DESTA AUTARQUIA. DISPENSA DE LICITACAO No 003/2013 E CONTRATO No 0016/2014. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0220379 | 19/06/2019 | 1088.28 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, PRESTADOS EM MAIO/2019, CONFORME ADITIVO No 002/2017 DO CONTRATO No 018/2016; INEXIGIBILIDADE No 003/2016, PROCESSO INTERNO No 2019/09296, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220380 | 19/06/2019 | 23330.54 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE UNIMED DO MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO INTERNO No2019/09215, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220381 | 25/06/2019 | 39755.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE AUTO DE INFRACAO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME TERMO ENCERRAMENTO APRESENTADO A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220382 | 26/06/2019 | 171.92 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ART, CONFORMO PROCESSO INTERNO No2019/09481 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220383 | 27/06/2019 | 247794.15 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS JUNHO/2019.DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220384 | 27/06/2019 | 5863.74 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO H. EXTRA EFETIVOS JUNHO/2019.DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220385 | 27/06/2019 | 131.20 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALARIO FAMILIA /2019.DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220386 | 27/06/2019 | 350497.13 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES JUNHO/2019.DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220387 | 27/06/2019 | 201131.17 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS /2019.DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220388 | 27/06/2019 | 2994.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACOES TRABALHISTAS MES JUNHO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220389 | 27/06/2019 | 1218163.90 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO QUADRO ESPECIAL MES JUNHO/2019., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220390 | 27/06/2019 | 34714.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MES JUNHO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220391 | 27/06/2019 | 129155.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES JUNHO/2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 117-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220392 | 27/06/2019 | 286078.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES JUNHO/2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 139-4.E COMPLEMENTO DE 891,73. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0220393 | 27/06/2019 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2019; CONFORME CONTRATO No 0018/2019, INEXIGIBILIDADE No 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0220394 | 27/06/2019 | 6000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 05/06 A 05/07/2019, CONF. CONTRATO No 014/2018, ADIVINDO DA TOMADA DE PRECOS No 003/2017, E PROCESSO INTERNO No2019/09578 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220395 | 27/06/2019 | 1613.97 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO No 402, JAGUARIBE; JOAO PESSOA/PB, PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO DO NUCLEO DE JAGUARIBE NO PERIODO DE 02/06 A 02/07/19 CONFORME CONTRATO No 001L/2016 E ADITIVO No 003/2019,E PROCESSO INTERNO No2019/09582 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0220396 | 27/06/2019 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE 05 (CINCO) CAMINHOES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250E, NO PERIODO DE 26/06 A 26/07/19, CONFORME MEMO No 021/2019-COLETA SELETIVA, CONTRATO No036/2018, E PREGAO ELETRONICO No013/2018. PROCESSO INTERNO No 2019/09225, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220397 | 27/06/2019 | 78209.15 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PASSE LEGAL MES JUNHO/2019.CTA 9722-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220398 | 27/06/2019 | 152.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE BILHETAGEM ELETRONICA (TRANSPORTE URBANO), NO MES DE JUNHO/2019, DA COLABORADORA MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0220399 | 28/06/2019 | 2808.04 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO MES DE JUNHO/2019 (02/06 A 02/07/2019); QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, NO 1500, TAMBAU, JOAO PESSOA/PB; CONFORME ; MEMO No022/2019 - COLETA SELETIVA, CONTRATO No 001L/2017;DISPENSA No 0002/2017; ADITIVO No 002/2019; E PROCESSO INTERNO No 2019/09224; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220400 | 28/06/2019 | 747.50 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE ALHO IN NATURA, CONFORME CONTRATO No04-185/2019; ARP No04-059/2019; PREGAO ELETRONICO No04-003/2019; E PROCESSO INTERNO No2019/09265 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022016 | 0220401 | 28/06/2019 | 30907.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA NO PERIODO DE JUNHO/2019 CONFORME CONTRATO No 0019/2016, INEXIGIBILIDADE No 002/2016 E PROCESSO INTERNO No 2019/09543 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182018 | 0220402 | 28/06/2019 | 3856.78 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CREME DE LEITE, FEIJAO CARIOCA E PRETO A PEDIDO DO DICOPE MEMO NO 152/2019 CONFORME CONTRATO NO 010/2019, PREGAO ELETRONICO NO 018/2018, E PROCESSO INTERNO NO 2019/09151,DESTA AUTARQUIA.PERIODO DE 01/06 A 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220403 | 28/06/2019 | 444.70 | 27417025000141 | ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE TOMATE E ABOBORA, CONFORME CONTRATO NO04-098/2019; ARP NO04-043/2019; PREGAO ELETRONICO 04-003/2019; E PROCESSO INTERNO NO2019/09289 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0220404 | 28/06/2019 | 5750.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL, CONFORME ADESAO ARP No 003/2018; CONTRATO No 006/2019 SOLICITACAO POR MEMO No 158/2019-DICOPE E PROCESSO INTERNO No 2019/09283, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220405 | 28/06/2019 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 06/06 A 06/07/2019, ADITIVO NO 004/2019 CONTRATO NO 026/2015; ADESAO A ATA NO 013/2014 E PROCESSO INTERNO NO 2019/09034 E MEMO 071/2019. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0220406 | 28/06/2019 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 26/06 A 26/07/2019, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO NO 072/2019 - DEVAC; CONTRATO NO 027/2017; PREGAO ELETRONICO NO 004/2017 E PROCESSO INTERNO NO 2019/09035, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220407 | 28/06/2019 | 22918.20 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNE BOVINA IN NATURA; PEIXE IN NATURA; E LINGUICA TIPO CALABRESA, CONFORME CONTRATO NO0004/2019; PREGAO ELETRONICO NO0017/2018; PROCESSO INTERNO NO2019/09603 E SOLICITACAO DO MEMO NO164/2019 - DICOPE DESTA AUTARQUIA.PERIODO 01/06 A 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152016 | 0220408 | 28/06/2019 | 51329.11 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES TIPO COLETOR COMPACTADOR, CACAMBA BASCULANTE E CARROCERIA ABERTA, NO MES DE JUNHO/2019 PERIODO DE 01/06 A 30/06/2019, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO NO 17/2017, ARP NO 002/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO NO 015/2016, PROCESSO INTERNO NO 2019/09166 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220409 | 28/06/2019 | 1938.25 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CEBOLA; CENOURA; E MACAXEIRA, CONFORME CONTRATO No04-112/2019; ARP No 04-047/2019; PREGAO ELETRONICO No04-003/2019; E PROCESSO INTERNO No2019/09284 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220410 | 28/06/2019 | 642.36 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE BATATA INGLESA, CONFORME CONTRATO No 04-148/2019; ARP No 04-052/2019; PREGAO ELETRONICO No04-003/2019; E PROCESSO INTERNO No2019/09287 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220411 | 28/06/2019 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 06/06 A 06/07/2019, ADITIVO No 004/2019 CONTRATO No 026/2015; ADESAO A ATA No 013/2014 E PROCESSO INTERNO No 2019/09034 E MEMO 071/2019. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220412 | 28/06/2019 | 2392084.92 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO No 65; NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2019, CONFORME CONTRATO No 006/2014, ADITIVO No 007/2018 E CONCORRENCIA No 001/2013. PROCESSO INTERNO No 2019/09602 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220413 | 28/06/2019 | 1482417.61 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO No 195, NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2019 CONFORME CONTRATO No 001/2003; CONCORRENCIA No 002/2003; ADITIVO No 007/2015; PORCESSO INTERNO N o2019/09604, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0220414 | 28/06/2019 | 433090.07 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO No 03; NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2019, CONFORME CONTRATO No 015/2019, DISPENSA DE LICITACAO NOo 003/2019 . PROCESSO INTERNO No 2019/09599 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0220415 | 28/06/2019 | 29341.29 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS RETRO- ESCAVADEIRAS HIDRAULICA; MEDICAO No 46, NO PERIODO DE 20/05 A 19/06/2019, CONFORME CONTRATO No O34/2015, PREGAO PRESENCIAL No 004/2015 E ADITIVO No 003/2018. PROCESSO INTERNO No 2019/09605, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220416 | 28/06/2019 | 1800569.16 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO BOLETIM DE MEDICAO No 65 N0 PERIODO DE 21/05 A 20/06/2019, CONFORME ADITIVO No 008/2019 DO CONTRATO No 004/2014, CONCORRENCIA No 001/2013, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0220417 | 28/06/2019 | 1134.00 | 27417025000141 | ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFOES DE 20 LTS, CONFORME CONTRATO No019/2019, ADESAO A ATA No001/2019 E PROCESSO INTENO No2019/09689 E SOLICITACAO DO MEMO No167/2019 - DICOPE, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220418 | 01/07/2019 | 127.83 | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV. NOTARIAL E REG. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVICO DE NOTIFICACOA EXTRAJUDICIAL ATRAVES DO CARTORIO DE REGISTRO, CONFORME MEMO No097/2019-ASSEJUR E PROCESSO INTERNO No2019/09639, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142018 | 0220419 | 01/07/2019 | 34912.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLATICOS (SACOS DE 100LTS; SACOS DE 100LTS ACORDO VERDE; E SACOS DE 200LTS), CONFORME CONTRATO No008/2019; PREGAO ELETRONICO No 014/2018 DA ARP No 011/2018; MEMO No 159/2019 E PROCESSO INTERNO No 2019/09285, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0220420 | 01/07/2019 | 12000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE MONITORAMENTO GEOTECNICO E DO LIXO ENVIADO; NO ANTIGO LIXAO DO REOGER, CONFORME ORDEM DE SERVICO No24, DO CONTRATO No 19/2017 INEXIGIBILIDADE No 002/2017. PROCESSO INTERNO No2019/08975 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0220421 | 01/07/2019 | 23000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE ANALISE DE METAIS TRACO NA BIOTA (PLANCTONS, BENTONS E ICTIOFAUNA), DO RIO SANHAUA COMO INDICADOR DE IMPACTO DO ANTIGO LIXAO DO ROGER, CONFORME ORDEM DE SERVICO No23, CONFORME CONTRATO No 19/2017 INEXIGIBILIDADE No002/2017. PROCESSO INTERNO No2019/08976, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042019 | 0220422 | 01/07/2019 | 295530.00 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PAPELEIRAS URBANAS 50 LITROS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182018 | 0220423 | 02/07/2019 | 16114.55 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CEREAIS E ESTOCAVEIS, CONFORME CONTRATO No 009/2019 E PREGAO ELETRONICO No 0018/2018, ARP No 001/2019 E PROCESSO INTERNO No 2019/09774 E SOLICITACAO DO MENO No 169/2019-DICOPE DESTA AUTARQUIA. PERIODO DE 01/07 A 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0220424 | 02/07/2019 | 902.40 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 240 PACOTES DE CAFE TORRADO, CONF. PEDIDO DO DICOPE MEMO No172/2019, CONTRATO No013/2019; PREGAO ELETRONICO No 002/2019; E PROCESSO INTERNO No2019/09804 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0220425 | 02/07/2019 | 854.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE LEITE EM PO, CONFORME CONTRATO No 012/2019 E PREGAO ELETRONICO No 002/2019, ARP No 004/2019 E PROCESSO INTERNO No 2019/09806 E SOLICITACAO DO MENO No 171/2019-DICOPE DESTA AUTARQUIA.PERIODO DE 01/07 A 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0220426 | 02/07/2019 | 5750.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL, CONFORME ADESAO ARP No 003/2018; CONTRATO No 006/2019 SOLICITACAO POR MEMO No 173/2019-DICOPE E PROCESSO INTERNO No 2019/09807, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042019 | 0220427 | 02/07/2019 | 295530.00 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PAPELEIRAS URBANAS 50 LITROS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042019 | 0220428 | 03/07/2019 | 21409.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRE DE POSTE METALICO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220429 | 03/07/2019 | 7938.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNE SECA TRASEIRA, CONFORME CONTRATO No 003/2019 PREGAO ELETRONICO No0017/2018, PROCESSO INTERNO No2019/09850,SOLICITACAO POR MENO No174/2019 - DICOPE, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0220430 | 03/07/2019 | 17470.19 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FILE DE PEITO DE FRANGO, CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE PELO MEMO No 179/2019 CONTRATO No 016/2019; PREGAO ELETRONICO No001/2019; PROCESSO INTERNO No2019/09862 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182018 | 0220431 | 03/07/2019 | 3288.10 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CEREAIS E ESTOCAVEIS, CONFORME CONTRATO No 011/2019, PREGAO ELETRONICO No 0018/2018, ARP No 003/2019 E PROCESSO INTERNO No 2019/09865 E SOLICITACAO POR MENO No177/2019-DICOPE DESTA AUTARQUIA. PERIODO 01/07 A 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220432 | 03/07/2019 | 24431.50 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNE BOVINA ACEM; CUPIM/COXAO; CONFORME CONTRATO No 0001/2019; PREGAO ELETRONICO No0017/2018; PROCESSO INTERNO No2019/09867 E SOLICITACAO POR MEMO No178/2019- DICOPE, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182018 | 0220433 | 03/07/2019 | 3856.78 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CREME DE LEITE, FEIJAO CARIOCA E PRETO A PEDIDO DO DICOPE POR MEMO No 181/2019 CONFORME CONTRATO No 010/2019, PREGAO ELETRONICO No 018/2018, E PROCESSO INTERNO No 2019/09871,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0220434 | 03/07/2019 | 2059.65 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | VALOR EMEPNHADO REFERENTE AQUISICAO DE MACARRAO E PREPARO CONCENTRADO DE CARNE A PEDIDO DO DICOPE MEMO No182/2019, CONFORME CONTRATO No 014/2019, PREGAO ELETRONICO Na002/2019, ARP No 006/2019 E PROCESSO INTERNO No2019/09873, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220435 | 03/07/2019 | 16307.20 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E SALSICHA A PEDIDO DO DICOPE MEMO No 180/2019 CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO No 002/2019, PREGAO ELETRONICO No 017/2018 E PROCESSO INTERNO No 2019/09879, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0220436 | 03/07/2019 | 4361.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO NO MES DE JUNHO/2019 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO No 01 DO CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017; ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017; PROCESSO ADM No 2017/07247 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA GESTAO DE CONTRATOS GECON; E PROCESSO INTERNO No 2019/09847 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0220437 | 09/07/2019 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 26/07 A 26/08/2019, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO No 082/2019 - DEVAC; CONTRATO No 027/2017; PREGAO ELETRONICO No 004/2017 E PROCESSO INTERNO No 2019/10209, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220438 | 09/07/2019 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 06/07 A 06/08/2019, ADITIVO No 004/2019 CONTRATO No 026/2015; ADESAO A ATA No 013/2014 E PROCESSO INTERNO No 2019/10210 E MEMO 083/2019. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220439 | 10/07/2019 | 2018.17 | 00084119870430 | MARIA GOMES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDORA MARIA GOMES DA SILVA , CONFORME DESPACHO DO JURIDICO E PROCESSO INTERNO No2019/07153 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220440 | 10/07/2019 | 1833.99 | 00027439569415 | JOSEFA DULCE DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDORA JOSEFA DULCE DA SILVA , CONFORME DESPACHO DO JURIDICO E PROCESSO INTERNO No2019/08127 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220441 | 10/07/2019 | 4502.07 | 00056964366415 | JOSE IVAN DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR JOSE IVAN DA SILVA, CONFORME DESPACHO DO JURIDICO E PROCESSO INTERNO No2019/07210 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220442 | 10/07/2019 | 3226.86 | 00046842055415 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR EDVALDO PEREIRA DA SILVA, CONFORME DESPACHO DO JURIDICO E PROCESSO INTERNO No2019/07465 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220443 | 11/07/2019 | 444.56 | 00007276846474 | DIEGO SALES MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL 2019 (4/12) AVOS.TEVE SEU DISTRATO EM 01 DE MAIO DE 2019, CONFORME PARECER JURIDICO REFERENTE AO PROCESSO No 2019/09202 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0220444 | 11/07/2019 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE 05 (CINCO) CAMINHOES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250E, NO PERIODO DE 26/07 A 26/08/19, CONFORME MEMO No 023/2019-COLETA SELETIVA, CONTRATO No036/2018, E PREGAO ELETRONICO No013/2018. PROCESSO INTERNO No 2019/10433, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0220445 | 11/07/2019 | 2808.04 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO MES DE JULHO/2019 (02/07 A 02/08/2019); QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, No 1500, TAMBAU, JOAO PESSOA/PB; CONFORME ; MEMO No024/2019 - COLETA SELETIVA, CONTRATO No 001L/2017;DISPENSA No 0002/2017; ADITIVO No 002/2019; E PROCESSO INTERNO No 2019/10434; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220446 | 11/07/2019 | 152.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE BILHETAGEM ELETRONICA (TRANSPORTE URBANO), NO MES DE JULHO/2019, DO COLABORADOR EDIVAN SOUZA DE ARAUJO, DESTA AUTARQUIA. PROCESSO INTERNO No 2019/10386. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220447 | 12/07/2019 | 2397.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA E COMUNICAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL (RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS), NO PERIODO DE JUNHO/2019, CONF. MEMO No 189/2019 - DICOPE; ARP No 077/2017, PREGAO ELETRONICO No 04047/2017 PROCESSOINTERNO No 2019/10590 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0220448 | 15/07/2019 | 16839.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE ENERGIA, COMPETENCIA DE JUNHO/2019, CONFORME MEMO No190/2019 DA DICOPE, PROCESSO INTERNO No2019/10624. DESTA AUTARQUIA. DISPENSA DE LICITACAO No 003/2013 E CONTRATO No 0016/2014. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032016 | 0220449 | 15/07/2019 | 28.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, PRESTADOS EM JUNHO/2019, CONFORME ADITIVO No 002/2017 DO CONTRATO No 018/2016; INEXIGIBILIDADE No 003/2016, PROCESSO INTERNO No 2019/10643, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220450 | 15/07/2019 | 2598.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE DCTF MES JUNHO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220451 | 15/07/2019 | 10709.04 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO 02/01 A 31/12/2018, CONFORME CONTRATO No0001L/2019 E PROCESSO No 2019/09828 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220452 | 15/07/2019 | 5354.52 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO 02/01 A 30/06/2019, CONFORME CONTRATO No0001L/2019 E PROCESSO No 2019/09828 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220453 | 15/07/2019 | 892.42 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO 01/07 A 31/07/2019, CONFORME CONTRATO No0001L/2019 E PROCESSO No 2019/09828 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220454 | 15/07/2019 | 1108.15 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO 01/07 A 31/07/2019, CONFORME CONTRATO No0001L/2019 E PROCESSO No 2019/09828 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220455 | 16/07/2019 | 22206.90 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PLANO DE SAUDE UNIMED, S/FOLHA DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO INTERNO No2019/10600 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220456 | 17/07/2019 | 127.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO No0836970-22.2019.8.15.2001, CONFORME PROCESSO INTERNO No2019/11015 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0220457 | 17/07/2019 | 1927.63 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGURO DE FUNCIONARIOS, NO PERIODO DE 31/05 A 30/06/2019, APOLICE No 1019300512258, CONFORME ADITIVO No 004/2018, ARP No 020/2014 DO CONTRATO No 043/2014, PREGAO PRESENCIAL No 019/14. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220458 | 19/07/2019 | 127.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A CUSTAS PROCESSUAIS (MANDADO DE SEGURANCA-CIVEL)CONFORME PROCESSO No 0837073-29.2019.815.2001, NUMERO DA GUIA: 200.2019.619563. PROCESSO INTERNO No 2019/11185 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220459 | 19/07/2019 | 3572.80 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISICAO DE 80 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES COM 60 UNIDADES. CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO No 025/2019, PROCESSO INTERNO No 2019/08015 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220460 | 22/07/2019 | 954.00 | 00003936743479 | EDVONEIDE ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR JOSE FRANCISCO DA SILVA MAT NO70638-8, FALECIDO EM 23/10/2018; CONFORME PARCER JURIDO, E DOCUMENTOS ANEXO NO PROCESSO INTERNO NO2018/13858 DESTA AUATRQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152016 | 0220461 | 23/07/2019 | 17325.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTO DE VALORES DOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO TIPO COLETOR COMPACTADOR, CACAMBA BASCULANTE E CARROCERIA ABERTA DO MES DE JUNHO, PERIODO 01/06 A 30/06/19. CONTRATO No 017/2017, ADITIVO No 001/2018 E PREGAO ELETRONICO No 015/2016. PROCESSO INTERNO No 2019/09166 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220462 | 24/07/2019 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS NO PERIODO DE 17/07 A 17/08/19, CONF. CONTRATO No 014/2017, ADITIVO No 002/2018; ADESAO A ATA No004/2016 E PROCESSO INTERNO No 2019/11284 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220463 | 24/07/2019 | 6285.00 | 18820004000181 | JESSICA BEZERRA GONÇALVES - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE, REVESTIDA EM VINIL, ARANHA COM POLAINA, BRACA"SL", ESPUMA INJETADA, RELAX, COR PRETA, MARCA FRISOKAR | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220464 | 24/07/2019 | 39933.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE AUTO DE INFRACAO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME TERMO ENCERRAMENTO APRESENTADO A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220465 | 24/07/2019 | 1613.97 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO NO 402, JAGUARIBE; JOAO PESSOA/PB, QUE SERVI COMO PONTO DE APOIO DO NUCLEO DE JAGUARIBE NO PERIODO DE 02/07 A 02/08/19 CONFORME CONTRATO No 001L/2016 E ADITIVO No 003/2019, EPROCESSO INTERNO No 2019/11530 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0220466 | 24/07/2019 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2019; CONFORME CONTRATO No 0018/2019, INEXIGIBILIDADE No 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0220467 | 24/07/2019 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2019; CONFORME CONTRATO No 0018/2019, INEXIGIBILIDADE No 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0220468 | 24/07/2019 | 6000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 05/07 A 05/08/2019, CONF. CONTRATO No 014/2018, ADIVINDO DA TOMADA DE PRECOS No 003/2017, E PROCESSO INTERNO No 2019/11528 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220469 | 30/07/2019 | 74822.04 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA S/FOLHA DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018, ADITIVO Nº 001/2019, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017 E PROCESSO INTERNO Nº2019/11662 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0220470 | 31/07/2019 | 1932241.85 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO Nº 01; NO PERIODO DE 27/05 À 20/06/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2019, DISPENSA DE LICITACAO Nº 004/2019. PROCESSO INTERNO Nº 2019/09601, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220471 | 31/07/2019 | 352545.16 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS MÊS JULHO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220472 | 31/07/2019 | 203166.10 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS ,MÊS JULHO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220473 | 31/07/2019 | 2994.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACOES TRABALHISTAS MES JULHO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220474 | 31/07/2019 | 854387.34 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL MES JULHO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220475 | 31/07/2019 | 367331.17 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES MES JULHO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220476 | 31/07/2019 | 34837.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS JULHO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220477 | 31/07/2019 | 130146.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS JULHO/2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 117-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220478 | 31/07/2019 | 285515.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE NSS PATRONAL MÊS JULHO/2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 139-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220479 | 31/07/2019 | 257430.43 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS MÊS JULHO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220480 | 31/07/2019 | 5264.95 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO H.EXTRA MÊS JULHO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220481 | 31/07/2019 | 196.80 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTOSALÁRIO FAMÍLIA MÊS JULHO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220482 | 31/07/2019 | 1741.96 | 00010611990458 | KAIO FABIO DE SOUZA BENICIO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AS VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR KAIO FABIO DE SOUZA BENICIO, MAT.:70.746-6, CONFOME DESPACHO DO JURIDICO E PROCESSO INTERNO Nº2019/10047, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220483 | 31/07/2019 | 1732739.91 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO BOLETIM DE MEDICAO Nº 66 N0 PERIODO DE 21/06 A 20/07/2019, CONFORME ADITIVO Nº 008/2019 DO CONTRATO Nº 004/2014, CONCORRENCIA Nº 001/2013, DESTA AUTARQUIA,PROCESSO INTERNO Nº 2019/11748. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0220484 | 31/07/2019 | 2325239.42 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 01; NO PERIODO DE 21/06 À 20/07/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019. PROCESSO INTERNO Nº 2019/11749, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220485 | 31/07/2019 | 2300685.72 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 66; NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2019, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014, ADITIVO Nº 007/2018 E CONCORRENCIA Nº 001/2013. PROCESSO INTERNO Nº 2019/11751 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0220486 | 31/07/2019 | 25227.53 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS RETRO- ESCAVADEIRAS HIDRAULICA; MEDICÃO Nº 47, NO PERIODO DE 20/06 A 19/07/2019, CONFORME CONTRATO Nº O34/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 E ADITIVO Nº 003/2018. PROCESSO INTERNO Nº 2019/11754, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220487 | 31/07/2019 | 22091.20 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA IN NATURA; PEIXE IN NATURA; E LINGUIÇA TIPO CALABRESA, CONFORME CONTRATO Nº 0004/2019; PREGÃO ELETRONICO Nº 0017/2018; PROCESSO INTERNO Nº 2019/11923 E SOLICITACAO DO MEMO Nº 198/2019 DO DICOPE ,PERIODO 01/07 A 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152016 | 0220488 | 31/07/2019 | 68654.11 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES TIPO COLETOR COMPACTADOR, CACAMBA BASCULANTE E CARROCERIA ABERTA, NO MÊS DE JULHO/2019 PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 017/2017, ADITIVO Nº 002/2019 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2016, PROCESSO INTERNO Nº 2019/11927 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220489 | 31/07/2019 | 1352442.34 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 196, NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2019 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRENCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 007/2015; PORCESSO INTERNO Nº 2019/11753, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220490 | 31/07/2019 | 944.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE BATATA DOCE; E REPOLHO VERDE, CONFORME CONTRATO 04-196/2019; ARP Nº04-051/2019, SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº193/2019-DICOPE, E PROCESSO INTERNO Nº2019/11282, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220491 | 31/07/2019 | 1938.25 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CEBOLA; CENOURA; E MACAXEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº187/2019-DICOPE; CONTRATO Nº04-112/2019; ARP Nº 04-047/2019; PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-003/2019; E PROCESSO INTERNO Nº2019/10242 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220492 | 31/07/2019 | 747.50 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE ALHO IN NATURA, CONFORME CONTRATO Nº 04-148/2019; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04-052/2019; A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 185/2019 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/10244 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220493 | 31/07/2019 | 642.36 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE BATATA INGLESA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº186/2019; CONTRATO Nº 04-148/2019; ARP Nº 04-052/2019; PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-003/2019; E PROCESSO INTERNO Nº2019/10239 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220494 | 31/07/2019 | 444.70 | 27417025000141 | ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE TOMATE E ABOBORA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MEMO Nº188/2019-DICOPE; CONTRATO Nº04-098/2019; ARP Nº04-043/2019; PREGAO ELETRONICO Nº 04-003/2019; E PROCESSO INTERNO Nº2019/10247 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0220495 | 31/07/2019 | 1134.00 | 27417025000141 | ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFOES DE 20 LTS, CONFORME CONTRATO Nº019/2019, ADESÃO A ATA Nº 001/2019 E PROCESSO INTENO Nº2019/11921 E SOLICITACAO DO MEMO Nº197/2019 - DICOPE, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220496 | 31/07/2019 | 127.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A CUSTAS PROCESSUAIS (MANDADO DE SEGURANCA-CIVEL)CONFORME PROCESSO Nº 0814442-33.2015.815.2001, NUMERO DA GUIA: 200.2019.620774. PROCESSO INTERNO Nº 2019/11792 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220497 | 01/08/2019 | 127.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AS CUSTAS PROCESSUAIS (MANDADO DE SEGURANCA-CIVEL)CONFORME PROCESSO Nº 0814442-33.2015.815.2001, NUMERO DA GUIA: 200.2019.621181. PROCESSO INTERNO Nº 2019/11792 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022016 | 0220498 | 06/08/2019 | 32544.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO PERIODO DE JULHO/2019 CONFORME CONTRATO Nº 0019/2016, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2016 E PROCESSO INTERNO Nº2019/11627 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220499 | 06/08/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPRINTER- MERCEDES BENZ DE PLACA OFG-4318, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO Nº 036/2019 - DIRAF. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220500 | 07/08/2019 | 827.00 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO COMPLENENTO DA NE Nº220487/2019; DA COMPRADA DE CARNE BOVINA IN NATURA; PEIXE IN NATURA; E LINGUIÇA TIPO CALABRESA, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2019, CONFORME CONTRATO Nº0004/2019; PREGÃO ELETRONICO Nº0017/2018; DO PROCESSOINTERNO Nº2019/11923 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº198/2019 DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0220501 | 07/08/2019 | 37688.19 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FILE DE PEITO DE FRANGO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DICOPE PELO MEMO Nº 210/2019 CONTRATO Nº 016/2019; PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2019; PROCESSO INTERNO Nº2019/12098 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0220502 | 07/08/2019 | 854.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE LEITE EM PÓ, CONFORME CONTRATO Nº 012/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019, ARP Nº 004/2019 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/12094 SOLICITACAO POR MENO Nº 212/2019- DICOPE DESTA AUTARQUIA.PERIODO DE 01/08 A 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182018 | 0220503 | 07/08/2019 | 18414.55 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CEREAIS E ESTOCAVEIS, CONFORME CONTRATO Nº 009/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2018, ARP Nº 001/2019 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/12104 E SOLICITACAO DO MENO Nº 208/2019-DICOPE DESTA AUTARQUIA. PERIODO DE 01/08 A 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182018 | 0220504 | 07/08/2019 | 3607.18 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇAO DE CREME DE LEITE, FEIJÃO CARIOCA E PRETO A PEDIDO DO DICOPE POR MEMO Nº 206/2019 CONFORME CONTRATO Nº 010/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2018, E PROCESSO INTERNO Nº 2019/12109, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0220505 | 07/08/2019 | 902.40 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 240 PACOTES DE CAFE TORRADO, CONF. PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 172/2019, CONTRATO Nº 013/2019; PREGAO ELETRONICO Nº 002/2019; E PROCESSO INTERNO Nº 2019/12111 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0220506 | 07/08/2019 | 5750.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL, CONFORME ADESÃO ARP Nº 003/2018; CONTRATO Nº 006/2019 SOLICITAÇÃO POR MEMO Nº 216/2019-DICOPE E PROCESSO INTERNO Nº 2019/12085, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182018 | 0220507 | 07/08/2019 | 3288.10 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CEREAIS E ESTOCAVEIS, CONFORME CONTRATO Nº 011/2019, PREGAO ELETRONICO Nº 0018/2018, ARP Nº 003/2019 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/12096 E SOLICITACAO POR MENO Nº 211/2019-DICOPE DESTA AUTARQUIA. PERIODO 01/08 A 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220508 | 07/08/2019 | 10459.54 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO A PEDIDO DO DICOPE PELO MEMO Nº 207/2019 CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº 002/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2018 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/12105, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220509 | 07/08/2019 | 1272.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE BATATA INGLESA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº209/2019; CONTRATO Nº 04-148/2019; ARP Nº 04-052/2019; PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-003/2019; E PROCESSO INTERNO Nº2019/12099 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0220510 | 07/08/2019 | 2059.65 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | VALOR EMEPNHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO E PREPARO CONCENTRADO DE CARNE A PEDIDO DO DICOPE PELO MEMO Nº214/2019, CONFORME CONTRATO Nº 014/2019, PREGAO ELETRONICO Nº002/2019, ARP Nº 006/2019 E PROCESSO INTERNO Nº2019/12092, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220511 | 07/08/2019 | 1938.25 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CEBOLA; CENOURA; E MACAXEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº217/2019-DICOPE; CONTRATO Nº04-112/2019; ARP Nº 04-047/2019; PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-003/2019; E PROCESSO INTERNO Nº2019/12086 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220512 | 07/08/2019 | 477.60 | 27417025000141 | ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE TOMATE E ABOBORA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº218/2019-DICOPE; CONTRATO Nº04-098/2019; ARP Nº04-043/2019; PREGAO ELETRONICO Nº 04-003/2019; E PROCESSO INTERNO Nº2019/12115 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220513 | 07/08/2019 | 22918.20 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA IN NATURA; PEIXE IN NATURA; E LINGUIÇA TIPO CALABRESA, CONFORME CONTRATO Nº 0004/2019; PREGÃO ELETRONICO Nº 0017/2018; PROCESSO INTERNO Nº 2019/12090 E SOLICITACAO DO MEMO Nº 215/2019 DO DICOPE ,PERIODO 01/08 A 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220514 | 07/08/2019 | 7056.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNE SECA TRASEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019 PREGAO ELETRONICO Nº 017/2018, PROCESSO INTERNO Nº2019/12091,SOLICITACAO POR MENO Nº213/2019 - DICOPE, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220515 | 07/08/2019 | 9890.50 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNE BOVINA ACEM; CUPIM/COXAO; CONFORME CONTRATO Nº 0001/2019; PREGÃO ELETRONICO Nº0017/2018; PROCESSO INTERNO Nº2019/12114 E SOLICITACAO POR MEMO Nº201/2019- DICOPE, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220516 | 12/08/2019 | 2397.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E COMUNIÇÃO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL (RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS), NO PERÍODO DE JULHO/2019, CONF. MEMO Nº 221/2019 - DICOPE; ARP Nº 077/2017, PREGAO ELETRONICO Nº 04047/2017 PROCESSOINTERNO Nº 2019/12421 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220517 | 13/08/2019 | 1196.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE ALHO IN NATURA, CONFORME CONTRATO Nº 04-148/2019; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04-052/2019;PREGÃO ELETRONICO Nº 04-003/2019 A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 205/2019 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/12110 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0220518 | 13/08/2019 | 17639.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA, COMPETENCIA DE JULHO/2019, CONFORME MEMO Nº 22/2019 DA DICOPE, PROCESSO INTERNO NO2019/2515. DESTA AUTARQUIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2013 E CONTRATO Nº 0016/2014. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0220519 | 13/08/2019 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 26/08 A 26/09/2019, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO Nº 089/2019 - DEVAC; CONTRATO Nº 027/2017; PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2017 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/12270, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220520 | 13/08/2019 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 06/08 A 06/09/2019, A PEDIDO DE DEVAC MEMO Nº 088/2019 CONFORME ADITIVO Nº 004/2019; CONTRATO Nº 026/2015; ADESÃO A ATA RP Nº 002/2015 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/12269 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220521 | 13/08/2019 | 22197.28 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PLANO DE SAUDE UNIMED, S/FOLHA DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 2019/12364 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000032016 | 0220522 | 15/08/2019 | 304.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, PRESTADOS EM JULHO/2019, CONFORME ADITIVO Nº 002/2017 DO CONTRATO Nº 018/2016; INEXIGIBILIDADE Nº 003/2016, PROCESSO INTERNO Nº 2019/10643, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220523 | 19/08/2019 | 1924.74 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGURO DE FUNCIONARIOS, NO PERIODO DE 31/06 A 31/07/2019, APOLICE Nº 1019300512258, CONFORME ADITIVO Nº 004/2018, ARP Nº 020/2014 DO CONTRATO Nº 043/2014, PREGAO PRESENCIAL Nº 019/14; E PROCESSO INTERNO Nº2019/128822 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220524 | 19/08/2019 | 1725.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE DCTF MES JULHO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0220525 | 23/08/2019 | 15000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS USOS DAS AGUAS SUPERFICIAIS E MANGUEZAIS NA AREA DE INFLUENCIA NO ANTIGO LIXAO DO REOGER, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 25, DO CONTRATO Nº 19/2017 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017. PROCESSO INTERNO Nº 2019/12379 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0220526 | 23/08/2019 | 6000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 05/08 A 05/09/2019, CONF. CONTRATO Nº014/2018, ADIVINDO DA TOMADA DE PRECOS Nº 003/2017, E PROCESSO INTERNO Nº 2019/13351 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0220527 | 23/08/2019 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2019; CONFORME CONTRATO Nº 0018/2019, INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2019, PROCESSO INTERNO Nº2019/13348 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0220528 | 23/08/2019 | 2800.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO MES DE AGOSTO/2019 (02/08 A 02/09/2019); QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, NO 1500, TAMBAU, JOAO PESSOA/PB; CONFORME ; CONTRATO NO 001L/2017; DISPENSA Nº 0002/2017; ADITIVO Nº002/2019; E PROCESSO INTERNO Nº 2019/13345; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220529 | 23/08/2019 | 1108.15 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO 01/08 A 31/08/2019, CONFORME CONTRATO Nº0001L/2019 E PROCESSO Nº 2019/13344 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220530 | 23/08/2019 | 1613.97 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO NO 402, JAGUARIBE; JOAO PESSOA/PB, QUE SERVI COMO PONTO DE APOIO DO NUCLEO DE JAGUARIBE NO PERIODO DE 02/08 A 02/09/19 CONFORME CONTRATO Nº 001L/2016 E ADITIVO Nº 003/2019, EPROCESSO INTERNO Nº 2019/13342; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142018 | 0220531 | 26/08/2019 | 34912.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁTICOS PARA LIXO (SACOS DE 100 LTS; SACOS DE 100 LTS VERDE; E SACOS DE 200 LTS), CONFORME CONTRATO Nº008/2019; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2018 ARP Nº 011/2018; MEMO Nº 195/2019 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/11625, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162018 | 0220532 | 26/08/2019 | 12463.85 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CAL ESPECIAL PARA PINTURA EM EMBALAGEM DE 20KG, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO Nº 197/2019 -DICOPE, CONTRATO Nº017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2018, ARP Nº014/2018, E PROCESSO INTERNO Nº2019/11631 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220533 | 26/08/2019 | 180.00 | 00045091080449 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE INDENIZACAO POR DANO CAUSADO EM VIDRO DO PARA-BRISA VEICULO CHEVROLET/ONIX PLACA QFU-3013 ATINGIDO POR UMA PEDRA LANCADA POR UMA MÁQUINA ROÇADEIRA ONDE AGENTES FAZIAM A LIMPEZA, CONF. ESPECIFICADO NO PARECER JURIDICO PROCESSO Nº 2018/06959 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220534 | 27/08/2019 | 40148.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME TERMO ENCERRAMENTO APRESENTADO A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022016 | 0220535 | 28/08/2019 | 29851.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO PERIODO DE AGOSTO/2019 CONFORME CONTRATO Nº 0019/2016, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2016 E PROCESSO INTERNO Nº2019/13453 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220536 | 28/08/2019 | 76084.99 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA S/FOLHA DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018, ADITIVO Nº 001/2019, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017 E PROCESSO INTERNO Nº2019/13532 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172013 | 0220537 | 28/08/2019 | 92962.21 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES LEVES COM BAÚ E 01 CAMINHÃO TIPO TRUCADO COM MOTORISTA. CONFORME CONTRATO Nº 017/2013 DO PERÍODO 08/08 A 25/09/18. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220538 | 29/08/2019 | 258182.41 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS MÊS JULHO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220539 | 29/08/2019 | 5373.83 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO H.EXTRA MÊS AGOSTO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220540 | 29/08/2019 | 196.80 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTOSALÁRIO FAMÍLIA MÊS AGOSTO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220541 | 29/08/2019 | 345794.62 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA MÊS AGOSTO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220542 | 29/08/2019 | 203166.10 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS ,MÊS AGOSTO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220543 | 29/08/2019 | 2994.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACOES TRABALHISTAS MES AGOSTO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220544 | 29/08/2019 | 846713.09 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL MES AGOSTO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220545 | 29/08/2019 | 366972.79 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES MES AGOSTO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220546 | 29/08/2019 | 34944.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS AGOSTO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220547 | 29/08/2019 | 128712.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS AGOSTO/2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 117-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220548 | 29/08/2019 | 285177.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE NSS PATRONAL MÊS AGOSTO/2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 139-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220549 | 30/08/2019 | 2719.17 | 00013646850434 | JOSÉ DAMASCENO | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS INDENIZATÓRIAS DO SERVIDOR EXONERADO EM 04/07/2019,CONFORME PROCESSO Nº 2019/09988. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220550 | 30/08/2019 | 1753722.69 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 67 N0 PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2019, CONFORME ADITIVO Nº 09/2019 DO CONTRATO Nº 004/2014, CONCORRENCIA Nº 001/2013,PROCESSO INTERNO Nº 2019/13581 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220551 | 30/08/2019 | 1367711.04 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 197, NO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2019 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRENCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 007/2015; PORCESSO INTERNO Nº 2019/13586 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220552 | 30/08/2019 | 24215.54 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS RETRO- ESCAVADEIRAS HIDRAULICA; MEDIÇÃO Nº 48, NO PERÍODO DE 20/07 A 19/08/2019, CONFORME CONTRATO Nº O34/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 E ADITIVO Nº 003/2018. PROCESSO INTERNO Nº 2019/13588, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0220553 | 30/08/2019 | 283981.86 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 03; NO PERIODO DE 21/07 À 25/07/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2019, DISPENSA DE LICITACAO Nº 004/2019. PROCESSO INTERNO Nº 2019/2019/13582, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220554 | 30/08/2019 | 2333314.73 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 67; NO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2019, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014, ADITIVO Nº 11/2019 E CONCORRENCIA Nº 001/2013. PROCESSO INTERNO Nº 2019/13585 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0220555 | 30/08/2019 | 1975212.68 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 01; NO PERIODO DE 26/07 A 20/08/2019, CONFORME CONTRATO Nº 027/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019. PROCESSO INTERNO Nº 2019/13583 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220556 | 30/08/2019 | 2333314.73 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 67; NO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2019, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014, ADITIVO Nº 11/2019 E CONCORRENCIA Nº 001/2013. PROCESSO INTERNO Nº 2019/13585 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220557 | 30/08/2019 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS NO PERIODO DE 17/08 A 17/09/19, CONF. CONTRATO Nº 014/2017, ADITIVO Nº 002/2018; ADESAO A ATA Nº004/2016 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/11284 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0220558 | 30/08/2019 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE 05 (CINCO) CAMINHOES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250E, NO PERIODO DE 26/08 A 26/09/19, CONFORME MEMO NO 031/2019-COLETA SELETIVA, CONTRATO Nº036/2018, E PREGAO ELETRONICO Nº013/2018. PROCESSO INTERNO Nº 2019/13739, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152016 | 0220559 | 30/08/2019 | 68654.11 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES TIPO COLETOR COMPACTADOR, CACAMBA BASCULANTE E CARROCERIA ABERTA, NO MÊS DE AGOSTO/2019 PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2019, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 017/2017, ADITIVO Nº 002/2019 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2016, PROCESSO INTERNO Nº 2019/13738 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220560 | 30/08/2019 | 472.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE BATATA DOCE; E REPOLHO VERDE, CONFORME CONTRATO 04-196/2019; ARP Nº04-051/2019, SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº228/2019-DICOPE, E PROCESSO INTERNO Nº2019/13754, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220561 | 03/09/2019 | 1196.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA DO PERIODO DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 224248-6 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220562 | 06/09/2019 | 152.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA (TRANSPORTE URBANO), NO MÊS DE SETEMBRO/2019, DO COLABORADOR VALDIR SOARES PEIXOTO, DESTA AUTARQUIA. PROCESSO INTERNO NO 2019/14031. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0220563 | 06/09/2019 | 4751.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO NO MÊS DE AGOSTO/2019 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NO 01 DO CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO Nº 04-047/2017; ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 077/2017; PROCESSO ADM Nº 2017/07247 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA GESTAO DE CONTRATOS GECON; E PROCESSO INTERNO Nº 2019/14081 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0220564 | 06/09/2019 | 17888.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA, COMPETENCIA DE AGOSTO/2019, CONFORME MEMO Nº 233/2019 DA DICOPE, PROCESSO INTERNO Nº2019/14063. DESTA AUTARQUIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2013 E CONTRATO Nº 0016/2014. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220565 | 06/09/2019 | 9890.50 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNE BOVINA ACEM; CUPIM/COXAO; CONFORME CONTRATO Nº 0001/2019; PREGÃO ELETRONICO Nº0017/2018; PROCESSO INTERNO Nº2019/14062 E SOLICITACAO POR MEMO Nº232/2019- DICOPE, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0220566 | 06/09/2019 | 854.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE LEITE EM PÓ, CONFORME CONTRATO Nº 012/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019, ARP Nº 004/2019 SOLICITAÇÃO POR MENO Nº 238/2019- DICOPE, PERIODO DE 01/09 A 30/09/2019. PROCESSO INTERNO Nº 2019/14068 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182018 | 0220567 | 06/09/2019 | 18782.98 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CEREAIS E ESTOCAVEIS (AÇUCAR; ARRAZ; COLORAU; CONCENTRADO DE GALINHA; EXTRATO DE TOMATE; FARINHA DE TRIGO; FLOCÃO; ÓLEO DE SOJA; SAL; E VINAGRE), CONFORME CONTRATO Nº 009/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2018, ARP Nº 001/2019 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/14067 E SOLICITACAO DO MENO Nº 237/2019-DICOPE DESTA AUTARQUIA. PERIODO DE 01/09 A 31/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182018 | 0220568 | 06/09/2019 | 3288.10 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CEREAIS E ESTOCAVEIS (FARINHA; FEIJÃO; MARGARINA; E TEMPERO), CONFORME CONTRATO Nº 011/2019, PREGAO ELETRONICO Nº 0018/2018, ARP Nº 003/2019 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/14066 E SOLICITACAO POR MENO Nº 236/2019-DICOPEDESTA AUTARQUIA. PERIODO 01/09 A 31/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0220569 | 06/09/2019 | 37688.19 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FILE DE PEITO DE FRANGO, PARA CONSUMO DE SETEMBRO/2019; CONFORME SOLICITAÇÃO DO DICOPE PELO MEMO Nº 210/2019 CONTRATO Nº 016/2019; PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2019; PROCESSO INTERNO Nº2019/14065 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220570 | 06/09/2019 | 7585.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNE SECA TRASEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019 PREGAO ELETRONICO Nº 017/2018, PROCESSO INTERNO Nº2019/14064,SOLICITACAO POR MENO Nº235/2019 - DICOPE, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220571 | 09/09/2019 | 1196.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA DO PERIODO DEJUNHO A AGOSTO 2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 224248-6 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220572 | 09/09/2019 | 865.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA DO PERIODO DE JUNHO AGOSTO /2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 9722-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0220573 | 10/09/2019 | 2059.65 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | VALOR EMEPNHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO E PREPARO CONCENTRADO DE CARNE A PEDIDO DO DICOPE PELO MEMO Nº243/2019, CONFORME CONTRATO Nº 014/2019, PREGAO ELETRONICO Nº002/2019, ARP Nº 006/2019 E PROCESSO INTERNO Nº2019/14117, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220574 | 10/09/2019 | 10459.54 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO A PEDIDO DO DICOPE PELO MEMO Nº 242/2019 CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº 002/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2018 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/14118, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0220575 | 10/09/2019 | 4923.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO NO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO Nº 04-047/2017; ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 077/2017; PROCESSO ADM Nº 2017/07247 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA GESTAO DE CONTRATOS GECON; E PROCESSO INTERNO Nº 2019/14256 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0220576 | 10/09/2019 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERÍODO DE 26/09 A 26/10/2019, CONFORME SOLICITACÃO DO MEMO Nº 098/2019 - DEVAC; CONTRATO Nº 027/2017; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2017 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/14243, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220577 | 10/09/2019 | 477.60 | 27417025000141 | ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE TOMATE E ABOBORA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº246/2019-DICOPE; CONTRATO Nº04-098/2019; ARP Nº04-043/2019; PREGAO ELETRONICO Nº 04-003/2019; E PROCESSO INTERNO Nº2019/14183 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182018 | 0220578 | 10/09/2019 | 3607.18 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇAO DE CREME DE LEITE, FEIJÃO CARIOCA E PRETO A PEDIDO DO DICOPE POR MEMO Nº 245/2019 CONFORME CONTRATO Nº 010/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2018, E PROCESSO INTERNO Nº 2019/14184, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0220579 | 10/09/2019 | 5750.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL, CONFORME ADESÃO ARP Nº 003/2018; CONTRATO Nº 006/2019 SOLICITAÇÃO POR MEMO Nº 241/2019-DICOPE E PROCESSO INTERNO Nº 2019/14091, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220580 | 10/09/2019 | 22918.20 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPRA DE CARNE BOVINA IN NATURA; PEIXE IN NATURA; E LINGUIÇA TIPO CALABRESA, CONFORME CONTRATO Nº 0004/2019; PREGÃO ELETRONICO Nº 0017/2018; PROCESSO INTERNO Nº 2019/14093 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 240/2019 DO DICOPE PERIODO 01/09 A 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0220581 | 10/09/2019 | 902.40 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 240 PACOTES DE CAFE TORRADO, CONF. PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 239/2019, CONTRATO Nº 013/2019; PREGAO ELETRONICO Nº 002/2019; E PROCESSO INTERNO Nº 2019/14095 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220582 | 10/09/2019 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 06/09 A 06/10/2019, A PEDIDO DE DEVAC MEMO Nº 097/2019 CONFORME ADITIVO Nº 004/2019; CONTRATO Nº 026/2015; ADESÃO A ATA RP Nº 002/2015 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/14204 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220583 | 10/09/2019 | 1938.25 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CEBOLA; CENOURA; E MACAXEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 066/2019 DIN; CONTRATO Nº 04-112/2019; ARP Nº 04-047/2019; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2019; E PROCESSO INTERNO Nº 2019/14263 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220584 | 10/09/2019 | 477.60 | 27417025000141 | ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI - ME | O VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TOMATE E ABOBORA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 246/2019-DICOPE; CONTRATO Nº 04-098/2019; ARP Nº 04-043/2019; PREGAO ELETRONICO Nº 04-003/2019; E PROCESSO INTERNO Nº 2019/14183 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162018 | 0220585 | 11/09/2019 | 12547.50 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CAL ESPECIAL PARA PINTURA EM EMBALAGEM DE 20KG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 227/2019 -DICOPE, CONTRATO Nº 017/2019, PREGAO ELETRONICO Nº 016/2018, ARP Nº 014/2018, E PROCESSO INTERNO Nº 2019/13417 DESTA AUTARQUIA. PERIODO DE 01 A 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000032016 | 0220586 | 12/09/2019 | 504.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, PRESTADOS EM AGOSTO2019, CONFORME ADITIVO No 002/2017 DO CONTRATO No 018/2016; INEXIGIBILIDADE No 003/2016, PROCESSO INTERNO No 2019/14399, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220587 | 17/09/2019 | 23091.94 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PLANO DE SAÚDE UNIMED, S/FOLHA DE AGOSTO/2019, CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 2019/13881 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220588 | 20/09/2019 | 1272.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE BATATA INGLESA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 250/2019; CONTRATO Nº 04-148/2019; ARP Nº 04-052/2019; PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-003/2019; E PROCESSO INTERNO Nº2019/14521DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220589 | 20/09/2019 | 472.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE BATATA DOCE; E REPOLHO VERDE, CONFORME CONTRATO 04-196/2019; ARP Nº04-051/2019, SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº251/2019-DICOPE, E PROCESSO INTERNO Nº2019/14523, DESTA AUTARQUIA.PERÍODO 01/09 A 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220590 | 20/09/2019 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORAS NO PERÍODO DE 17/09 A 17/10/19, CONF. CONTRATO Nº 014/2017, ADITIVO Nº 002/2018; ADESÃO A ATA Nº 004/2016 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/14526 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220591 | 20/09/2019 | 83335.39 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA S/FOLHA DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018, ADITIVO Nº 001/2019, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017 E PROCESSO INTERNO Nº2019/14986 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220592 | 20/09/2019 | 1656.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE DCTF MES AGOSTO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220593 | 23/09/2019 | 66.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0220594 | 23/09/2019 | 2800.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 (02/09 A 02/10/2019); QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, NO 1500, TAMBAU, JOAO PESSOA/PB; CONFORME ; CONTRATO Nº 001L/2017; DISPENSA Nº 0002/2017; ADITIVO Nº 002/2019; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0220595 | 23/09/2019 | 6000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 05/09 A 05/10/2019, CONF. CONTRATO Nº 014/2018, ADIVINDO DA TOMADA DE PRECOS Nº 003/2017, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0220596 | 23/09/2019 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2019; CONFORME CONTRATO Nº 0018/2019, INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220597 | 23/09/2019 | 1108.15 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO 01/09 A 30/09/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0001L/2019 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220598 | 23/09/2019 | 1613.97 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO NO 402, JAGUARIBE; JOAO PESSOA/PB, QUE SERVI COMO PONTO DE APOIO DO NUCLEO DE JAGUARIBE NO PERIODO DE 02/09 A 02/10/19 CONFORME CONTRATO Nº 001L/2016 E ADITIVO Nº 003/2019, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220599 | 23/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ART, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS.CONFORMO PROCESSO INTERNO Nº2019/15023 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102019 | 0220600 | 24/09/2019 | 19956.71 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PARA CAFÉ 50ML CX C/5000UNID,GURADANAPO DE PAPEL FARDO C/24 PCT,FILME DE PVC CAIXA C/1 ROLO,GARFO PARA REIFEIÇÃO EMBALAGEM C/1000,COLHER DE SOPA CAIXA C/1000 UNID,MARMITA DE ISOPOR Nº 09 CAIXA C/100 UNID E MARMITA DE ISOPOR Nº09 CAIXA C/100 UNID.CONFORME CONTRATO 04-368/2019.PREGÃO ELETRONICO 04-010/2019,ATA 076/2019 E CONTRATO 04-368/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220601 | 24/09/2019 | 865.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220602 | 24/09/2019 | 40338.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME TERMO ENCERRAMENTO APRESENTADO A ESTA AUTARQUIA. 13 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220603 | 24/09/2019 | 2397.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E COMUNIÇÃO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL (RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS), NO PERÍODO DE AGOSTO/2019, CONF. MEMO Nº 262/2019 - DICOPE; ARP Nº 077/2017, PREGAO ELETRONICO Nº 04047/2017 PROCESSOINTERNO Nº 2019/15184 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220604 | 26/09/2019 | 283.74 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA (TRANSPORTE URBANO), REF. AO PERIODO DE 01/09/2019, DOS COLABORADOES EDMILSON ANDRADE DA SILVA, FABIANO EMILIO DA SILVA E NUBIA INACIA DA SILVA, PROCESSO INTERNO NO 2019/15267. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220605 | 27/09/2019 | 10324.99 | 00006021763440 | JOSE VICENTE DAMANTE ANGELO E SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR JOSE VICENTE DAMANTE ANGELO E SILVA, CONFORME DESPACHO DO JURIDICO E PROCESSO INTERNO Nº2019/07724 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220606 | 30/09/2019 | 34270.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220607 | 30/09/2019 | 128407.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE IINSS PATRONAL MÊS SETEMBRO/2019.CTA 117-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220608 | 30/09/2019 | 279924.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS SETEMBRO/2019.CTA 139-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220609 | 30/09/2019 | 250311.03 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220610 | 30/09/2019 | 6544.25 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE HORA EXTRA E ADICIONAL NOTURNO FOLHA PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220611 | 30/09/2019 | 196.80 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220612 | 30/09/2019 | 346479.42 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220613 | 30/09/2019 | 201772.56 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220614 | 30/09/2019 | 2994.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS DE AÇÕES TRABALHISTAS MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220615 | 30/09/2019 | 836577.61 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO QUADRO ESPECIALMÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220616 | 30/09/2019 | 362184.89 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220617 | 30/09/2019 | 1697981.90 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 68 N0 PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2019, CONFORME ADITIVO Nº 09/2019 DO CONTRATO Nº 004/2014, CONCORRENCIA Nº 001/2013,PROCESSO INTERNO Nº 2019/15420 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220618 | 30/09/2019 | 1411596.87 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 198, NO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2019 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRENCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 007/2015; PORCESSO INTERNO Nº 2019/15426 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220619 | 30/09/2019 | 2319902.67 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 68; NO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2019, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014, ADITIVO Nº 11/2019 E CONCORRENCIA Nº 001/2013. PROCESSO INTERNO Nº 2019/15425 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022016 | 0220620 | 30/09/2019 | 28396.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO PERIODO DE SETEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO Nº 0019/2016, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2016 E PROCESSO INTERNO Nº2019/15536 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040092019 | 0220621 | 30/09/2019 | 1628.10 | 01088055000168 | SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER PEDIDO DO DICOPE POR MEMO Nº 254/2019, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 04-219/2019 ARP Nº 04-062/2019 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº04-009/2019. PROCESSO INTERNO Nº 2019/15185DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0220622 | 30/09/2019 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250E, NO PERIODO DE 26/09 A 26/10/19, CONFORME MEMO Nº 034/2019-COLETA SELETIVA, CONTRATO Nº 036/2018, E PREGAO ELETRONICO Nº 013/2018. PROCESSO INTERNO Nº 2019/15527, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152016 | 0220623 | 30/09/2019 | 68654.11 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES TIPO COLETOR COMPACTADOR, CACAMBA BASCULANTE E CARROCERIA ABERTA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019 PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2019, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 017/2017, ADITIVO Nº 002/2019 NAMODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2016, PROCESSO INTERNO Nº 2019/15535 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0220624 | 30/09/2019 | 2306811.12 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 02; NO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2019, CONFORME CONTRATO Nº 027/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019. PROCESSO INTERNO Nº 2019/15422 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220625 | 30/09/2019 | 24360.11 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS RETRO- ESCAVADEIRAS HIDRAULICA; MEDIÇÃO Nº 49, NO PERIODO DE 20/08 A 19/09/2019, CONFORME CONTRATO Nº O34/2015, PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2015 E ADITIVO Nº 004/2019. PROCESSO INTERNO Nº 2019/15431 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0220626 | 03/10/2019 | 4158.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO Nº 04-047/2017; ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 077/2017; PROCESSO ADM Nº 2017/07247 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA GESTAO DE CONTRATOS GECON; E PROCESSO INTERNO Nº 2019/15707 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220627 | 08/10/2019 | 900.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA DO PERIODO 2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 224248-6 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0220628 | 08/10/2019 | 17075.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA, COMPETENCIA DE SETEMBRO/2019, CONFORME MEMO Nº 283/2019 DA DICOPE, PROCESSO INTERNO Nº2019/15895 DESTA AUTARQUIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2013 E CONTRATO Nº 0016/2014. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0220629 | 08/10/2019 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERÍODO DE 26/10 A 26/11/2019, CONFORME SOLICITACÃO DO MEMO Nº 108/2019 - DEVAC; CONTRATO Nº 027/2017; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2017 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/15970, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052019 | 0220630 | 08/10/2019 | 9299.36 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSO,TIPO FRANCÊS COM PORCA E RUELA.,CONFORME CONTRATO 029/2019,ATA REGISTRO DE PREÇO N011/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO N 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0220631 | 08/10/2019 | 37688.19 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FILE DE PEITO DE FRANGO, PARA CONSUMO DE OUTUBRO/2019; CONFORME SOLICITAÇÃO DO DICOPE PELO MEMO Nº 268/2019 CONTRATO Nº 016/2019; PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2019; PROCESSO INTERNO Nº2019/15787 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0220632 | 08/10/2019 | 1925.65 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | VALOR EMEPNHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO E PREPARO CONCENTRADO DE CARNE A PEDIDO DO DICOPE PELO MEMO Nº277/2019, CONFORME CONTRATO Nº 014/2019, PREGAO ELETRONICO Nº002/2019, ARP Nº 006/2019 E PROCESSO INTERNO Nº2019/15884, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220633 | 08/10/2019 | 10459.54 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO A PEDIDO DO DICOPE PELO MEMO Nº 282/2019 CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº 002/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2018 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/15883 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220634 | 08/10/2019 | 7585.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNE SECA TRASEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019 PREGAO ELETRONICO Nº 017/2018, PROCESSO INTERNO Nº2019/15882,SOLICITACAO POR MENO Nº281/2019 - DICOPE, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0220635 | 08/10/2019 | 902.40 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 240 PACOTES DE CAFE TORRADO, CONF. PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 280/2019, CONTRATO Nº 013/2019; PREGAO ELETRONICO Nº 002/2019; E PROCESSO INTERNO Nº 2019/15881 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182018 | 0220636 | 08/10/2019 | 3288.10 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CEREAIS E ESTOCAVEIS (FARINHA; FEIJÃO; MARGARINA; E TEMPERO), CONFORME CONTRATO Nº 011/2019, PREGAO ELETRONICO Nº 0018/2018, ARP Nº 003/2019 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/15879 E SOLICITACAO POR MENO Nº 279/2019-DICOPEDESTA AUTARQUIA. PERIODO 01/10 A 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0220637 | 08/10/2019 | 6900.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL, CONFORME ADESÃO ARP Nº 003/2018; CONTRATO Nº 006/2019 SOLICITAÇÃO POR MEMO Nº 278/2019-DICOPE E PROCESSO INTERNO Nº 2019/15877, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220638 | 08/10/2019 | 10370.00 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNE BOVINA IN NATURA ACÉM; CONFORME CONTRATO Nº 0001/2019; PREGÃO ELETRONICO Nº0017/2018; PROCESSO INTERNO Nº2019/15875 E SOLICITACAO POR MEMO Nº68/2019- DICOPE, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220639 | 08/10/2019 | 472.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE BATATA DOCE; E REPOLHO VERDE, CONFORME CONTRATO 04-196/2019; ARP Nº04-051/2019, SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº271/2019-DICOPE, E PROCESSO INTERNO Nº2019/15868, DESTA AUTARQUIA.PERÍODO 01/10 A 30/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220640 | 08/10/2019 | 23081.48 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPRA DE CARNE BOVINA IN NATURA; PEIXE IN NATURA; E LINGUIÇA TIPO CALABRESA, CONFORME CONTRATO Nº 0004/2019; PREGÃO ELETRONICO Nº 0017/2018; PROCESSO INTERNO Nº 2019/15874 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 274/2019 DO DICOPE PERIODO 01/10 A 30/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220641 | 08/10/2019 | 477.60 | 27417025000141 | ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI - ME | O VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TOMATE E ABOBORA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 273/2019-DICOPE; CONTRATO Nº 04-098/2019; ARP Nº 04-043/2019; PREGAO ELETRONICO Nº 04-003/2019; E PROCESSO INTERNO Nº 2019/15873 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220642 | 08/10/2019 | 1938.25 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CEBOLA; CENOURA; E MACAXEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 272/2019 DICOPE; CONTRATO Nº 04-112/2019; ARP Nº 04-047/2019; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2019; E PROCESSO INTERNO Nº 2019/15870 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182018 | 0220643 | 08/10/2019 | 3607.18 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇAO DE CREME DE LEITE, FEIJÃO CARIOCA E PRETO A PEDIDO DO DICOPE POR MEMO Nº 276/2019 CONFORME CONTRATO Nº 010/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2018, E PROCESSO INTERNO Nº 2019/14184, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220644 | 08/10/2019 | 1272.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE BATATA INGLESA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 270/2019; CONTRATO Nº 04-148/2019; ARP Nº 04-052/2019; PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-003/2019; E PROCESSO INTERNO Nº2019/15861 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220645 | 08/10/2019 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 06/10 A 06/11/2019, A PEDIDO DE DEVAC MEMO Nº 109/2019 CONFORME ADITIVO Nº 004/2019; CONTRATO Nº 026/2015; ADESÃO A ATA RP Nº 002/2015 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/15971 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220646 | 14/10/2019 | 722.64 | 00072589124449 | ADRIANO DE LUCENA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AS VERBAS TRABALHISTA DO SERVIDOR ADRIANO LUCENA MAT. 50.617-6, CONFORME PARECER JURIDICO DO PROCESSO INTERNO 2019/11205 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220647 | 14/10/2019 | 4173.45 | 00040889149453 | ALUISIO FERNANDES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AS VERBAS TRABALHISTA DO SERVIDOR ALUIZIO FERNANDES MAT. 70.390-0, CONFORME PARECER JURIDICO DO PROCESSO INTERNO 2019/13907 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000032016 | 0220648 | 14/10/2019 | 153.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, PRESTADOS EM SETEMBRO/2019, CONFORME ADITIVO Nº 002/2017 DO CONTRATO Nº 018/2016; INEXIGIBILIDADE Nº 003/2016, PROCESSO INTERNO Nº 2019/16310, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220649 | 14/10/2019 | 22353.21 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PLANO DE SAÚDE UNIMED, S/FOLHA DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 2019/16042 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220650 | 14/10/2019 | 133.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA (TRANSPORTE URBANO), NO MÊS DE OUTUBRO/2019, DO COLABORADOR SEVERINO DA SILVA CORTE, CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 2019/16198 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220651 | 15/10/2019 | 1441.76 | 00013170708449 | DJAMA TAVARES RIBEIRO | VALOR EMEPNHADO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS DO SRº DJALMA TAVARES RIBEIRO,CONFOME INFORMAÇÕES DO HR E PARECER JURÍDICO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220652 | 15/10/2019 | 3644.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: OEW-8427; OFF-5227; QFC-2959; QFC-5889; QFC-2929; QFC-2989; QFC-2969; QFC-2939; QFC-2919, QFC- 2949, QFC- 2999, CONFORME MEMO Nº 043/2019 DO SETOR DE TRANSPORTES, PROCESSO INTERNO Nº 2019/13905 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102019 | 0220653 | 15/10/2019 | 17544.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALEGEM TIPO MARMITA DE ISOPOR Nº09 CAIXA C/100 UNID.CONFORME CONTRATO 04-368/2019.PREGÃO ELETRONICO 04-010/2019, ATA 076/2019 E PROCESSO INTERNO Nº2019/16234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220654 | 15/10/2019 | 2397.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E COMUNIÇÃO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL (RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS), NO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, CONF. MEMO Nº 290/2019 - DICOPE; ARP Nº 077/2017, PREGAO ELETRONICO Nº 04047/2017 PROCESSO INTERNO Nº 2019/16358 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000052019 | 0220655 | 16/10/2019 | 89774.20 | 19055497000173 | TDF COMÉRCIO DE MATERIAIS EILRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ESTACIONÁRIAS TIPO BOOKS,FABRICAÇÃO DO CORRENTE ANO,EM AÇO CARBONO ESPESURA 1/4 E 3/16 SOLDADA PELO PROCESSO MIG ACABAMENTO EM PRIMER ATI-CORROSIVO E PINTURA ESMALTE SINTETICO PARA MANUSEIO DE POLINGUINDESTE,CONFORME ARP 010/2019,CONTº 028/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2019 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220656 | 18/10/2019 | 1.00 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE DOS PERIODOS DE 21/09/2016 A 20/11/2017 DAS MEDICOES DE No 033 A 046/2016/2017 APRESENTADOS NA PLANILHA ANEXADA AO PROCESSO DE No 2018/11664. CONTRATO No 004/2014,ADITIVO No 002/2017 E CONCORRENCIA No 001/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0220657 | 18/10/2019 | 286617.98 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE DOS PERIODOS DE MAIO/2018 A DEZ/2018 DAS MEDICOES DE No 052 A 059/2018 APRESENTADOS NA PLANILHA ANEXADA AO PROCESSO DE No 2019/07262. CONTRATO No 004/2014,ADITIVO No 002/2017 E CONCORRENCIA No 001/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220658 | 18/10/2019 | 102423.36 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE DOS PERIODOS DEJANEIRO/2019 A MARÇO/2019 DAS MEDICOES DE No 060 A 062/2019 APRESENTADOS NA PLANILHA ANEXADA AO PROCESSO DE No 2019/07262. CONTRATO No 004/2014,ADITIVO No 002/2017 E CONCORRENCIA No 001/2013DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0220659 | 18/10/2019 | 298601.85 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR DO EMPENHO REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE DA MEDIÇÃO NO PERÍODO DE MAIO A NOVEMBRO/2018, CONF.CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 PROCESSO INTERNO Nº 2019/07752 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220660 | 18/10/2019 | 1291.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE DCTF MES SETEMBRO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0220661 | 21/10/2019 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2019; CONFORME CONTRATO Nº 0018/2019, INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0220662 | 21/10/2019 | 2800.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MÊS DE OUTUBRO/2019 (02/10 A 02/11/2019); QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, Nº 1500, TAMBAU, JOAO PESSOA/PB; CONFORME ; CONTRATO Nº 001L/2017; DISPENSA Nº 0002/2017; ADITIVO Nº002/2019; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220663 | 21/10/2019 | 1613.97 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO NO 402, JAGUARIBE; JOAO PESSOA/PB, QUE SERVI COMO PONTO DE APOIO DO NUCLEO DE JAGUARIBE NO PERIODO DE 02/10 A 02/11/19 CONFORME CONTRATO Nº 001L/2016 E ADITIVO Nº 003/2019, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220664 | 21/10/2019 | 1108.15 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO 01/10 A 31/10/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0001L/2019 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0220665 | 21/10/2019 | 6000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 05/10 A 05/11/2019, CONF. CONTRATO Nº 014/2018, ADIVINDO DA TOMADA DE PRECOS Nº 003/2017, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220666 | 29/10/2019 | 40512.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME TERMO ENCERRAMENTO APRESENTADO A ESTA AUTARQUIA. 14 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220667 | 30/10/2019 | 242265.50 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS DESTA AUTARQUIA ,MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220668 | 30/10/2019 | 5999.89 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS HORA EXTRA DESTA AUTARQUIA ,MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220669 | 30/10/2019 | 196.80 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SALÁRIO FAMILIA DESTA AUTARQUIA ,MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220670 | 30/10/2019 | 343283.71 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DESTA AUTARQUIA ,MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220671 | 30/10/2019 | 209492.33 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA ,MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220672 | 30/10/2019 | 2994.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS DE AÇÕES TRABALHISTAS MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220673 | 30/10/2019 | 833370.18 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220674 | 30/10/2019 | 372634.55 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220675 | 30/10/2019 | 281889.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DESTA AUTARQUIA MÊS OUTUBRO/2019.CTA 139-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220676 | 30/10/2019 | 33824.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL DESTA AUTARQUIA MÊS OUTUBRO/2019.CTA 117-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220677 | 30/10/2019 | 129326.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DESTA AUTARQUIA MÊS OUTUBRO/2019.CTA 117-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220678 | 30/10/2019 | 129326.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DESTA AUTARQUIA, MÊS OUTUBRO/2019.CTA 117-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220679 | 30/10/2019 | 1380.90 | 00048684759400 | EDNALVA ARAÚJO GONÇALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS INDENIZATÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA SENHORA EDNALVA ARAÚJO GONÇALVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220680 | 30/10/2019 | 79616.46 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA S/FOLHA DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018, ADITIVO Nº 001/2019, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/17001DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220681 | 30/10/2019 | 2745.00 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNE BOVINA IN NATURA TIPO CUPIM; CONFORME CONTRATO Nº 0001/2019; PREGÃO ELETRONICO Nº0017/2018; PROCESSO INTERNO Nº2019/17015 E SOLICITACAO POR MEMO Nº 293/2019- DICOPE, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220682 | 30/10/2019 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORAS NO PERÍODO DE 17/10 A 17/11/19, CONF. CONTRATO Nº 014/2017, ADITIVO Nº 002/2018; ADESÃO A ATA Nº 004/2016 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/17107 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0220683 | 31/10/2019 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250E, NO PERIODO DE 26/10 A 26/11/19, CONFORME SOLICITAÇÃO POR MEMO Nº 043/2019-COLETA SELETIVA, CONTRATO Nº 036/2018, ADITIVO Nº 001/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2018. PROCESSO INTERNO Nº 2019/17090, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220684 | 31/10/2019 | 833370.18 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220685 | 31/10/2019 | 372634.55 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142018 | 0220686 | 31/10/2019 | 57900.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁTICOS PARA LIXO (SACOS DE 100 LTS; SACOS DE 100 LTS VERDE; E SACOS DE 200 LTS), CONFORME CONTRATO Nº008/2019; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2018 ARP Nº 011/2018; MEMO Nº 299/2019 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/17157, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162018 | 0220687 | 31/10/2019 | 16730.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CAL ESPECIAL PARA PINTURA EM EMBALAGEM DE 20KG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 298/2019 -DICOPE, CONTRATO Nº 017/2019, PREGAO ELETRONICO Nº 016/2018, ARP Nº 014/2018, E PROCESSO INTERNO Nº 2019/17155 DESTA AUTARQUIA. PERIODO DE 01 A 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152016 | 0220688 | 31/10/2019 | 46145.79 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES TIPO COLETOR COMPACTADOR, CACAMBA BASCULANTE E CARROCERIA ABERTA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019 PERÍODO DE 01/ A 31/10/2019, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 017/2017, ADITIVO Nº 002/2019 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2016, PROCESSO INTERNO Nº 2019/17106 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220689 | 31/10/2019 | 1607509.63 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 69 N0 PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2019, CONFORME ADITIVO Nº 10/2019 DO CONTRATO Nº 004/2014, CONCORRENCIA Nº 001/2013,PROCESSO INTERNO Nº 2019/17172 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220690 | 31/10/2019 | 1304133.26 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 199, NO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2019 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRENCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; PORCESSO INTERNO Nº 2019/17178 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0220691 | 31/10/2019 | 2171801.67 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 03; NO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2019, CONFORME CONTRATO Nº 027/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019. PROCESSO INTERNO Nº 2019/17175,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220692 | 31/10/2019 | 2327274.41 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 69; NO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2019, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014, ADITIVO Nº 12/2019 E CONCORRENCIA Nº 001/2013. PROCESSO INTERNO Nº 2019/17176. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220693 | 31/10/2019 | 21034.99 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS RETRO- ESCAVADEIRAS HIDRAULICA; MEDIÇÃO Nº50, NO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2019, CONFORME CONTRATO Nº O34/2015, PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2015 E ADITIVO Nº 004/2019. PROCESSO INTERNO Nº 2019/17180, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220694 | 01/11/2019 | 6703.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNE SECA TRASEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019 PREGAO ELETRONICO Nº 017/2018, PROCESSO INTERNO Nº2019/17207,SOLICITACAO POR MENO Nº302/2019 - DICOPE, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0220695 | 01/11/2019 | 653.96 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | VALOR EMEPNHADO REFERENTE AQUISICAO DE MACARRAO E PREPARO CONCENTRADO DE CARNE A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº304/2019, CONFORME CONTRATO Nº 014/2019, PREGAO ELETRONICO Nº002/2019, ARP Nº 006/2019 E PROCESSO INTERNO Nº2019/17209, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182018 | 0220696 | 01/11/2019 | 7363.18 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇAO DE ARROZ BRANCO, CREME DE LEITE, FEIJÃO CARIOCA E PRETO A PEDIDO DO DICOPE POR MEMO Nº 303/2019 CONFORME CONTRATO Nº 010/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2018, E PROCESSO INTERNO Nº 2019/17211, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182018 | 0220697 | 01/11/2019 | 4901.41 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CEREAIS E ESTOCAVEIS (FARINHA; FEIJÃO; MARGARINA; E TEMPERO), CONFORME CONTRATO Nº 011/2019, PREGAO ELETRONICO Nº 0018/2018, ARP Nº 003/2019 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/17212 E SOLICITACAO POR MENO Nº 305/2019-DICOPEDESTA AUTARQUIA. PERIODO 01/11 A 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0220698 | 01/11/2019 | 3253.74 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE LEITE EM PO, CONFORME CONTRATO Nº 012/2019 E PREGAO ELETRONICO Nº 002/2019, ARP Nº 004/2019 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/17214 E SOLICITACAO DO MENO Nº 301/2019-DICOPE DESTA AUTARQUIA. PERIODO DE 01/11 A 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0220699 | 06/11/2019 | 3983.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO Nº 04-047/2017; ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 077/2017; PROCESSO ADM Nº 2017/07247 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA GESTAO DE CONTRATOS GECON; E PROCESSO INTERNO Nº 2019/17279 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220700 | 06/11/2019 | 3597.00 | 23602624000184 | CEO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CURSO DE APRERFEIÇOAMENTO EM PREGÃO ELETRONICO E SRP, NOS DIAS 07 E 08/11/2019, PARA OS SERVIDORES: ALANA MARTINS MARQUES NAVARRO MAT-50160-4; ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS MAT-52194-9; E JACINTA FIRMINO DE SOUSA QUEIROGA MAT-34082-7. CONFORME MEMO Nº145/2019/ASSEJUR E PROCESSO INTERNO Nº2019/15859 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220701 | 06/11/2019 | 2697.30 | 23602624000184 | CEO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM PREGÃO ELETRONICO E SRP, NOS DIAS 07 E 08/11/2019, PARA OS SERVIDORES: ALANA MARTINS MARQUES NAVARRO MAT-50160-4; ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS MAT-52194-9; E JACINTA FIRMINO DE SOUSA QUEIROGAMAT-34082-7. CONFORME MEMO Nº145/2019/ASSEJUR E PROCESSO INTERNO Nº2019/15859 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220702 | 06/11/2019 | 2673.00 | 23602624000184 | CEO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM PREGÃO ELETRONICO E SRP, NOS DIAS 07 E 08/11/2019, PARA OS SERVIDORES: ALANA MARTINS MARQUES NAVARRO MAT-50160-4; ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS MAT-52194-9; E JACINTA FIRMINO DE SOUSA QUEIROGA MAT-34082-7. CONFORME MEMO Nº 145/2019/ASSEJUR E PROCESSO INTERNO Nº 2019/15859 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220703 | 06/11/2019 | 2970.00 | 23602624000184 | CEO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM PREGÃO ELETRÔNICO E SRP, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, PARA OS SERVIDORES: ALANA MARTINS MARQUES NAVARRO MAT-50160-4; ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS MAT-52194-9; E JACINTA FIRMINO DE SOUSA QUEIROGA MAT-34082-7. CONFORME MEMO Nº 145/2019/ASSEJUR E PROCESSO INTERNO Nº 2019/15859 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0220704 | 08/11/2019 | 21847.08 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇAO COXA SOBRECOXA DE FRANGO E SALSICHA PARA HOT DOC PEDIDO DO DICOPE POR MEMO Nº 310/2019 CONFORME CONTRATO Nº 002/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2018, E PROCESSO INTERNO Nº 2019/17282, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0220705 | 12/11/2019 | 14608.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA, COMPETENCIA DE OUTUBRO/2019, CONFORME MEMO Nº 316/2019 DA DICOPE, PROCESSO INTERNO Nº2019/17630 DESTA AUTARQUIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2013 E CONTRATO Nº 0016/2014. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022016 | 0220706 | 12/11/2019 | 25535.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO PERIODO DE OUTUBRO/2019 CONFORME CONTRATO Nº 0019/2016, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2016 E PROCESSO INTERNO Nº2019/17627 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0220707 | 12/11/2019 | 30106.44 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FILE DE PEITO DE FRANGO, PARA CONSUMO DE NOVEMBRO/2019; CONFORME SOLICITAÇÃO DO DICOPE PELO MEMO Nº 294/2019 CONTRATO Nº 016/2019; PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2019; PROCESSO INTERNO Nº2019/17012 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220708 | 12/11/2019 | 37858.34 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPRA DE PEIXE IN NATURA; E LINGUIÇA TIPO CALABRESA, CONFORME CONTRATO Nº 0004/2019; PREGÃO ELETRONICO Nº 0017/2018; PROCESSO INTERNO Nº 2019/17280 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 311/2019 DO DICOPE PERIODO 01/11 A 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0220709 | 12/11/2019 | 10350.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL, CONFORME ADESÃO ARP Nº 003/2018; CONTRATO Nº 006/2019 SOLICITAÇÃO POR MEMO Nº 309/2019-DICOPE E PROCESSO INTERNO Nº 2019/17283, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0220710 | 12/11/2019 | 714.40 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE190 PACOTES DE CAFE TORRADO, CONF. PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 312/2019, CONTRATO Nº 013/2019; PREGAO ELETRONICO Nº 002/2019; E PROCESSO INTERNO Nº 2019/17284 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192019 | 0220711 | 13/11/2019 | 4761.00 | 08228010000190 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 RESMAS PAPEL ALCALINO,ALTA ALVURA,FORMATO A4,PACOTE COM 500 (QUINHENTAS) FOLHAS ,EM MATERIAL IMPERMEÁVEL,CONTRA UMIDADE.CONTRATO 04-460/2019. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0220712 | 18/11/2019 | 2397.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E COMUNIÇÃO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL (RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS), NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, CONF. MEMO Nº 317/2019 - DICOPE; ARP Nº 077/2017, PREGAO ELETRONICO Nº 04047/2017 PROCESSO INTERNO Nº 2019/17626 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220713 | 18/11/2019 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORAS NO PERÍODO DE 17/11 A 17/12/19, CONF. CONTRATO Nº 014/2017, ADITIVO Nº 002/2018; ADESÃO A ATA Nº 004/2016 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/17781 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192019 | 0220714 | 18/11/2019 | 6355.63 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA AUTARQUIA.CONF. CTT 04-458/2019,PE 04019/201 E ARP 090/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102019 | 0220715 | 18/11/2019 | 1467.11 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA USO DESTA AUTARQUIA.CONF.MEMO 320/2019 DICOPE.CTTA 04-370/2019 PE 04.010/2019 ATA 074/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220716 | 18/11/2019 | 21993.45 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PLANO DE SAÚDE UNIMED, S/FOLHA DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 2019/17758 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220717 | 19/11/2019 | 3057.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE DCTF MES OUTUBRO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000032016 | 0220718 | 20/11/2019 | 190.55 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, PRESTADOS EM OUTUBRO/2019, CONFORME ADITIVO Nº 002/2017 DO CONTRATO Nº 018/2016; INEXIGIBILIDADE Nº 003/2016, PROCESSO INTERNO Nº 2019/17959, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0220719 | 25/11/2019 | 2800.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (02/11 A 02/12/2019); QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, Nº 1500, TAMBAU, JOÃO PESSOA/PB; CONFORME ; CONTRATO Nº 001L/2017; DISPENSA Nº 0002/2017; ADITIVO Nº 002/2019; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220720 | 25/11/2019 | 1108.15 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO 01/11 A 30/11/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0001L/2019 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0220721 | 25/11/2019 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2019; CONFORME CONTRATO Nº 0018/2019, INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0220722 | 25/11/2019 | 6000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 05/11 A 05/12/2019, CONF. CONTRATO Nº 014/2018, ADIVINDO DA TOMADA DE PRECOS Nº 003/2017, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0220723 | 26/11/2019 | 1613.97 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 402, JAGUARIBE; JOÃO PESSOA/PB, QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO DO NÚCLEO DE JAGUARIBE NO PERIODO DE 02/11 A 02/12/2019 CONFORME CONTRATO Nº 001L/2016 E ADITIVO Nº 003/2019,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220724 | 26/11/2019 | 40693.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME TERMO ENCERRAMENTO APRESENTADO A ESTA AUTARQUIA. 15 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102019 | 0220725 | 27/11/2019 | 17544.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALEGEM TIPO MARMITA DE ISOPOR Nº 09 CAIXA C/100 UNID.CONFORME CONTRATO 04-368/2019.PREGÃO ELETRONICO 04-010/2019, ATA 076/2019 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/18283,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220726 | 27/11/2019 | 14767.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, ( CARNE TIPO LOMBO;BISTICA SUINA E CUPIM) PARA USO DA COZINHA DESTA AUTARQUIA CONFOME PEDIDO DO MEMO Nº 325/2019 DA DIN DO CONTRATO Nº 04-663/2019;PREGÃO ELETRONICO Nº 04-003/2019;ARP Nº 04-046/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018/122535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0220727 | 27/11/2019 | 266.20 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR GRANULADO A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 323,CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO Nº 04-657/2019;PREGÃO ELETRONICO Nº 04-026/2019; ARP 04-108/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018/122535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220728 | 27/11/2019 | 1280.05 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS( ARROZ PARBOILIZADO;ÓLEO DE SOJA;SAL E FARINHA DE TRIGO) A PEDIDO DA DIN MEMO Nº 056,CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO Nº 04-660/2019;PREGÃO ELETRONICO Nº 04-003/2019; ARP 04-042/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018/122535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220729 | 27/11/2019 | 960.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS( COLORAL;EXTRATO DE TOMATE E TEMPERO PRONTO) A PEDIDO DA DIN MEMO Nº 057,CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO Nº 04-658/2019;PREGÃO ELETRONICO Nº 04-003/2019; ARP 04-041/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018/122535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220730 | 28/11/2019 | 255283.78 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS DESTA AUTARQUIA ,MÊS NOVEMBRO/2019.-VÍNCULO-100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220731 | 28/11/2019 | 6530.61 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE HORA EXTRA FOLHA ATIVOS DESTA AUTARQUIA ,MÊS NOVEMBRO/2019.VÍNCULO-101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220732 | 28/11/2019 | 131.20 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SALARIO FAMILIA FOLHA DESTA AUTARQUIA ,MÊS NOVEMBRO/2019.VÍNCULO102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220733 | 28/11/2019 | 353616.06 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DESTA AUTARQUIA ,MÊS NOVEMBRO/2019.VÍNCULO 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220734 | 28/11/2019 | 205469.21 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA ,MÊS NOVEMBRO/2019.VÍNCULO 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220735 | 28/11/2019 | 2994.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SETENÇAS JUDICIAIS AUTARQUIA ,MÊS NOVEMBRO/2019.VÍNCULO 9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220736 | 28/11/2019 | 376342.67 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DESTA AUTARQUIA ,MÊS NOVEMBRO/2019.VINCULO 8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220737 | 28/11/2019 | 842924.28 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL DESTA AUTARQUIA ,MÊS NOVEMBRO/2019.VÍNCULO 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220738 | 28/11/2019 | 1323.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DE RESCISÕES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220739 | 28/11/2019 | 34042.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL NOVEMBRO/2019.CTA 117-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220740 | 28/11/2019 | 131547.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS NOVEMBRO/2019.CTA117-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220741 | 28/11/2019 | 285092.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRINAL MÊS NOVEMBRO/2019.CTA139-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220742 | 28/11/2019 | 2368.59 | 00078830354449 | FERNANDA FALCAO GURGEL MAIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS DE FERNANDA FALCÃO GURGEL MAIA MAT.1304-5.DESTA AUTARQUIA CONFORME PROCESSO 201916380. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220743 | 28/11/2019 | 1495.89 | 00036488593404 | RITA FRAGOSO GUEDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA POR APOSENTADORIA DA SERVIDORA RITA FRAGOSO GUEDES MAT.977-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220744 | 29/11/2019 | 1757355.39 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 70 N0 PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2019, CONFORME ADITIVO Nº 10/2019 DO CONTRATO Nº 004/2014, CONCORRENCIA Nº 001/2013,PROCESSO INTERNO Nº 2019/18327 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220745 | 29/11/2019 | 2460108.48 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 70; NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2019, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014, ADITIVO Nº 12/2019 E CONCORRENCIA Nº 001/2013. PROCESSO INTERNO Nº 2019/18329 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220746 | 29/11/2019 | 1392960.87 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 200, NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2019 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRENCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; PORCESSO INTERNO Nº 2019/18330 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0220747 | 29/11/2019 | 2309772.22 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 04; NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2019, CONFORME CONTRATO Nº 027/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019. PROCESSO INTERNO Nº 2019/18328, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220748 | 29/11/2019 | 15179.89 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS RETRO- ESCAVADEIRAS HIDRAULICA; MEDIÇÃO Nº51, NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2019, CONFORME CONTRATO Nº O34/2015, PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2015 E ADITIVO Nº 004/2019. PROCESSO INTERNO Nº 2019/18331, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022016 | 0220749 | 02/12/2019 | 32109.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO Nº 0019/2016, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2016 E PROCESSO INTERNO Nº2019/18370 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0220750 | 03/12/2019 | 714.40 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 190 PACOTES DE CAFE TORRADO, CONF. PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 338/2019, CONTRATO Nº 013/2019; PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2019; E PROCESSO INTERNO Nº 2019/18525 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220751 | 03/12/2019 | 47123.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILE DE FRANGO, CUPIM E CARNE BOVINA EM CUBOS, CONF. SOLICITAÇÃO DO DICOPE MEMO Nº 337/2019, CONTRATO Nº 04-662/2019 ARP Nº 04-045/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-003/2019. PROCESSO INTERNO Nº 2019/18526 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220752 | 09/12/2019 | 152.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA (TRANSPORTE URBANO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DO COLABORADOR ALISSON AMARAL DE ARAÚJO, CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 2019/18737 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182018 | 0220753 | 12/12/2019 | 13480.54 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CREME DE LEITE, FEIJAO CARIOCA E PRETO A PEDIDO DO MEMO Nº345/2019-DICOPE, CONFORME CONTRATO Nº 010/2019, PREGAO ELETRONICO Nº 018/2018, E PROCESSO INTERNO Nº 2019/18661, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0220754 | 12/12/2019 | 653.96 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI-ME | VALOR EMEPNHADO REFERENTE AQUISICAO DE MACARRAO E PREPARO CONCENTRADO DE CARNE A PEDIDO DO MEMO Nº063/2019-DIN, CONFORME CONTRATO Nº 014/2019, PREGAO ELETRONICO Nº002/2019, ARP Nº 006/2019 E PROCESSO INTERNO Nº2019/18619, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0220755 | 12/12/2019 | 16335.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE ENERGIA, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2019, CONFORME MEMO Nº 351/2019 DA DICOPE, PROCESSO INTERNO Nº2019/19000 DESTA AUTARQUIA. DISPENSA DE LICITACAO Nº 003/2013 E CONTRATO Nº 0016/2014. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0220756 | 12/12/2019 | 1613.97 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO No 402, JAGUARIBE; JOAO PESSOA/PB, QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO DO NUCLEO DE JAGUARIBE NO PERIODO DE 02/12/2019 A 02/01/2020 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016; CONTRATO Nº 001L/2016, ADITIVO Nº 003/2019, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220757 | 12/12/2019 | 1108.15 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO 01/12 A 31/12/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0001L/2019 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0220758 | 12/12/2019 | 2800.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO MES DE DEZEMBRO/2019 ; QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, Nº 1500, TAMBAU, JOÃO PESSOA/PB; CONFORME ; CONTRATO Nº 001L/2017; DISPENSA Nº 0002/2017; ADITIVO Nº 002/2019; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0220759 | 12/12/2019 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2019; CONFORME CONTRATO Nº 0018/2019, INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040102019 | 0220760 | 12/12/2019 | 99.50 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS P/SACO PLÁSTICO PICOTADO A PEDIDO DO DICOP MEMO Nº 328/2019,CONFORME CONTRATO Nº 04-369/2019; ARP Nº 073/2019 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192019 | 0220761 | 12/12/2019 | 1329.18 | 21189579000152 | BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | IVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CANETA;CLIPS E GRAMPEADOR) A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 330/2019,CONFORME CONTRATO Nº 04-459/2019 E ARP Nº 091/2019 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192019 | 0220762 | 12/12/2019 | 744.75 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 331/2019,CONFORME CONTRATO Nº 04-587/2019 E ARP Nº 097/2019 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040342019 | 0220763 | 12/12/2019 | 220.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS | VALOR EMEPNHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS FOTOFLOCENTES A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 327/2019, CONFORME CONTRATO Nº 04-539/2019 E APR Nº 115/2015 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040342019 | 0220764 | 12/12/2019 | 1955.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS | VALOR EMEPNHADO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 327/2019, CONFORME CONTRATO Nº 04-539/2019 E APR Nº 115/2015 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0220765 | 13/12/2019 | 3782.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO NO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO Nº 04-047/2017; ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 077/2017; PROCESSO ADM Nº 2017/07247 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA GESTAO DE CONTRATOS GECON; E PROCESSO INTERNO Nº 2019/19062 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220766 | 13/12/2019 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS NO PERIODO DE 17/12/2019 A 17/01/2020, CONF. CONTRATO Nº 014/2017, ADITIVO Nº 002/2018; ADESAO A ATA Nº 004/2016 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/19073 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040342019 | 0220767 | 13/12/2019 | 168.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS FOTOFOLRECENTES A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 358/2019,CONFORME CONTRATO Nº 04-635/2019;ARP Nº 118/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-034/2019 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040342019 | 0220768 | 13/12/2019 | 957.60 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTES P/EXTINTORES A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 357/2019, CONFORME CONTRATO Nº 04-601/20019;ARP Nº 117/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-034/2019. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040342019 | 0220769 | 13/12/2019 | 147.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 357/2019, CONFORME CONTRATO Nº 04-601/20019;ARP Nº 117/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-034/2019. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220770 | 13/12/2019 | 5297.63 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PAGAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA Nº0021600-95.2014.5.13.0003; TRAMITANDO NA 3ª VT DA 13ª REGIÃO, MOVIDO POR GEORGE EDUARDO DOS SANTOS CONTRA A LIMP FORT - ENGENHARIA LTDA, CONFORME PROCESSO INTERNO Nº2019/19052 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220771 | 13/12/2019 | 146260.01 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 2 PARCELA 13 SALARIO ATIVOS 2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 117-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220772 | 13/12/2019 | 191288.88 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 2 PARCELA 13 SALARIO 2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 117-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220773 | 13/12/2019 | 118808.18 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 2 PARCELA 13 SALARIO COMISSIONADOS 2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 117-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220774 | 13/12/2019 | 442489.76 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 2 PARCELA 13 SALARIO 2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 139-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220775 | 13/12/2019 | 164537.05 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 2 PARCELA 13 SALARIO PRESTADORES 2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 134-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220776 | 13/12/2019 | 33883.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM 13 SALARIO 2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 117-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220777 | 13/12/2019 | 127316.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL 13 SALARIO DESTA AUTARQUIA 2019.CTA 117-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220778 | 13/12/2019 | 259091.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL 13 SALARIO DESTA AUTARQUIA 2019.CTA 139-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220779 | 16/12/2019 | 2220.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE DCTF MES NOVEMBRO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220780 | 16/12/2019 | 21775.38 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PLANO DE SAUDE UNIMED, S/FOLHA DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO INTERNO No 2019/17758 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220781 | 17/12/2019 | 75743.32 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA S/FOLHA DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018, ADITIVO Nº 001/2019, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/18262 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220782 | 17/12/2019 | 5297.63 | 00037416251400 | DOMÍCIO JOSÉ DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PAGAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA Nº0021600-95.2014.5.13.0003; TRAMITANDO NA 3ª VT DA 13ª REGIÃO, MOVIDO POR GEORGE EDUARDO DOS SANTOS CONTRA A LIMP FORT - ENGENHARIA LTDA, CONFORME PROCESSO INTERNO Nº2019/19052 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0220783 | 17/12/2019 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERÍODO DE 26/12/2019 A 26/01/2020, CONFORME SOLICITACÃO DO MEMO Nº 134/2019 - DEVAC; CONTRATO Nº 027/2017; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2017 E PROCESSOINTERNO Nº 2019/18560, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0220784 | 17/12/2019 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERÍODO DE 26/11 A 26/12/2019, CONFORME SOLICITACÃO DO MEMO Nº 119/2019 - DEVAC; CONTRATO Nº 027/2017; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2017 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/17309, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220785 | 17/12/2019 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | ALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 06/12/2019 A 06/01/2020, A PEDIDO DE DEVAC MEMO Nº 133/2019 CONFORME ADITIVO Nº 004/2019; CONTRATO Nº 026/2015; ADESÃO A ATA RP Nº 002/2015 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/18559 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220786 | 17/12/2019 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | ALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 06/11 A 06/12/2019, A PEDIDO DE DEVAC MEMO Nº 120/2019 CONFORME ADITIVO Nº 004/2019; CONTRATO Nº 026/2015; ADESÃO A ATA RP Nº 002/2015 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/17310 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0220787 | 17/12/2019 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE 05 (CINCO) CAMINHOES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250E, NO PERIODO DE 26/12/2019 A 26/01/2020, CONFORME MEMO Nº56/2019-COLETA SELETIVA, CONTRATO Nº 036/2018, E PREGAO ELETRONICO Noº013/2018. PROCESSO INTERNO Nº 2019/19252, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0220788 | 17/12/2019 | 266.20 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE AÇUCAR GRANULADO, CONFORME CONTRATO Nº04-.657/2019; PREGÃO ELETRONICO Nº04-026/2019 ARP Nº04-108/2019 E PROCESSO INTERNO Nº2019/19076 E MEMO Nº359/2019 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220789 | 17/12/2019 | 7880.05 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CEREAIS E ESTOCAVEIS (ARROZ BRANCO; FARINHA DE TRIGO; OLEO DE SOJA; E SAL), CONFORME CONTRATO Nª 04-660/2019 PREGAO ELETRONICO Nº 04-003/2019, ARP Nº04-042/2019 E PROCESSO INTERNO Nº2019/19077 E SOLICITACAO DO MENO Nº361/2019-DICOPE DESTA AUTARQUIA. PERIODO DE 01/12 A 31/12/2019. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0220790 | 17/12/2019 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE 05 (CINCO) CAMINHOES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250E, NO PERIODO DE 26/11 A 26/12/19, CONFORME MEMO Nº 048/2019-COLETA SELETIVA, CONTRATO Nº 036/2018, E PREGAO ELETRONICO Nº 013/2018. PROCESSO INTERNO Nº 2019/18214, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172018 | 0220791 | 17/12/2019 | 6703.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNE SECA TRASEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019 PREGAO ELETRONICO Nº 017/2018, PROCESSO INTERNO Nº2019/18623, SOLICITACAO POR MENO Nº339/2019 - DICOPE, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152016 | 0220792 | 17/12/2019 | 46145.76 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES TIPO COLETOR COMPACTADOR, CACAMBA BASCULANTE E CARROCERIA ABERTA, NO MÊS DEZEMBRO/2019 , CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 017/2017, ADITIVO Nº 002/2019 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2016, PROCESSO INTERNO Nº 2019/19108 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182018 | 0220793 | 17/12/2019 | 4901.41 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO RAFERENTE A COMPRA DE CEREAIS E ESTOCAVEIS (FARINHA; FEIJAO; MARGARINA; E TEMPERO), CONFORME CONTRATO Nº 011/2019, PREGAO ELETRONICO Nº 0018/2018, ARP Nº 003/2019 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/18626 E SOLICITACAO POR MENO Nº347/2019-DICOPE DESTA AUTARQUIA. PERIODO 01/12 A 30/12/2019. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152016 | 0220794 | 17/12/2019 | 46145.79 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES TIPO COLETOR COMPACTADOR, CACAMBA BASCULANTE E CARROCERIA ABERTA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 , CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 017/2017, ADITIVO Nº 002/2019 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2016, PROCESSO INTERNO Nº 2019/18361 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220795 | 17/12/2019 | 84.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE VINAGRE, CONFORME CONTRATO Nº04-661/2019; PREGÃO ELETRONICO Nº04-003/2019 ARP Nº04-048/2019 E PROCESSO INTERNO Nº2019/19078 E MEMO Nº360/2019 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0220796 | 17/12/2019 | 3253.74 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE LEITE EM PO, CONFORME CONTRATO Nº 012/2019 E PREGAO ELETRONICO Nº 002/2019, ARP Nº 004/2019 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/18628 E SOLICITACAO DO MENO Nº 348/2019-DICOPE DESTA AUTARQUIA. PERIODO DE 01/12 A 31/12/2019. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220797 | 17/12/2019 | 171.92 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O VALOR SE REFERE A (ART) ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DA REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO INTERNO Nº2019/192449 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº054/2019-COLETA SELETIVA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220798 | 17/12/2019 | 171.92 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O VALOR SE REFERE A (ART) ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO INTERNO Nº2019/19250 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº016/2019-COLETA SELETIVA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220799 | 17/12/2019 | 1900.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLOCOS DE MILHO TIPO FLOCÃO A PEDIDO DA DIM MEMO Nº 058/2019,CONFORME CONTRATO Nº 04-659/2019;PREGÃO ELETRONICO Nº 04-003/2019 DESTA AUTARQUIA,PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220800 | 17/12/2019 | 14767.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES ( LOMBO;BISTECA SINA E CUPIM) A PEDIDO DA DIM MEMO Nº 068/2019,CONFORME CONTRATO Nº 04-663/2019;PREGÃO ELETRONICO Nº 04-003/2019 DESTA AUTARQUIA,PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220801 | 17/12/2019 | 195.54 | 00089279832468 | EVANDRO MARQUES BOTELHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAL E UM TERÇO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220802 | 17/12/2019 | 1259.68 | 00050440799449 | TERESA DE JESUS ARAUJO XAVIER | VALOR EMPENHADO REFERENTE FÉRIAS VENCIDAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL POR MOTIVO DE APOSENTADORIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220803 | 17/12/2019 | 1370.58 | 00020282036415 | EDMILSON DOS SANTOS TOLEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS INDENIZATÓRIAS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220804 | 17/12/2019 | 1723.25 | 00028572335404 | JOSÉ CAMILO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE FÉRIAS VENCIDAS, DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL E QUARTOZE DIAS TRABALHADOS ,POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220805 | 17/12/2019 | 2852.73 | 00033805520468 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE FÉRIAS VENCIDAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL,POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0220806 | 17/12/2019 | 6000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 05/12/19 A 05/01/2020, CONF. CONTRATO No 014/2018, ADIVINDO DA TOMADA DE PRECOS No 003/2017, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220807 | 17/12/2019 | 5297.63 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PAGAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA Nº0021600-95.2014.5.13.0003; TRAMITANDO NA 3ª VT DA 13ª REGIÃO, MOVIDO POR GEORGE EDUARDO DOS SANTOS CONTRA A LIMP FORT - ENGENHARIA LTDA, CONFORME PROCESSO INTERNO Nº2019/19052 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152016 | 0220808 | 18/12/2019 | 46145.79 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES TIPO COLETOR COMPACTADOR, CACAMBA BASCULANTE E CARROCERIA ABERTA, NO MÊS DEZEMBRO/2019 , CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 017/2017, ADITIVO Nº 002/2019 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2016, PROCESSO INTERNO Nº 2019/19108 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220809 | 18/12/2019 | 152.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA (TRANSPORTE URBANO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DO COLABORADOR FABIO LIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 2019/19264 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0220810 | 18/12/2019 | 722.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, PRESTADOS EM NOVEMBRO/2019, CONFORME ADITIVO Nº 002/2017 DO CONTRATO Nº 018/2016; INEXIGIBILIDADE Nº 003/2016, PROCESSO INTERNO Nº 2019/19258, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220811 | 18/12/2019 | 254302.35 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS DESTA AUTARQUIA ,MES DEZEMBRO/2019.-VINCULO-100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220812 | 18/12/2019 | 6761.95 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS HORA EXTRA DESTA AUTARQUIA ,MES DEZEMBRO/2019.-VINCULO-1010 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102019 | 0220813 | 19/12/2019 | 20410.25 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (25) COPOS DE CAFÉ,(80) GUARDANAPO DE PAPEL E (400) MARMITA DE ISOPOR Nº09 CAIXA C/100.CONFORME CONTRATO 04-368/2019 E ARP 076/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220814 | 19/12/2019 | 5715.50 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CEBOLA; CENOURA; E MACAXEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 354/2019 DICOPE; CONTRATO Nº 04-112/2019; ARP Nº 04-047/2019; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2019; E PROCESSO INTERNO Nº 2019/19001 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000052019 | 0220815 | 19/12/2019 | 44887.10 | 19055497000173 | TDF COMÉRCIO DE MATERIAIS EILRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ESTACIONÁRIAS TIPO BOOKS,FABRICAÇÃO DO CORRENTE ANO,EM AÇO CARBONO ESPESURA 1/4 E 3/16 SOLDADA PELO PROCESSO MIG ACABAMENTO EM PRIMER ATI-CORROSIVO E PINTURA ESMALTE SINTETICO PARA MANUSEIO DE POLINGUINDESTE, CONFORME ARP 010/2019, CONTº 028/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2019, E PROCESSO INTERNO Nº2019/19330, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220816 | 19/12/2019 | 2397.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E COMUNIÇÃO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL (RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS), NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, CONF. MEMO Nº 362/2019 - DICOPE; ARP Nº 077/2017, PREGAO ELETRONICO Nº 04047/2017 PROCESSO INTERNO Nº 2019/19325 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220817 | 19/12/2019 | 747.50 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE ALHO IN NATURA, CONFORME CONTRATO Nº04-185/2019; ARP Nº04-059/2019; PREGAO ELETRONICO Nª04-003/2019; E PROCESSO INTERNO Nº2019/18629 E MEMO Nº349/2019-DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220818 | 19/12/2019 | 960.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CODIMENTO TIPO COLORAU, EXTRATO DE TOMATE, TEMPERO PRONTO DE GALINHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 363/2019 DICOPE; CONTRATO Nº 04-658/2019; ARP Nº 04-041/2019; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2019; E PROCESSO INTERNONº 2019/19327 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022016 | 0220819 | 19/12/2019 | 26000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO No 0019/2016, INEXIGIBILIDADE No 002/2016 E PROCESSO INTERNO No2019/19323 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0220820 | 19/12/2019 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE ENERGIA, COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2019, CONFORME MEMO Nº 365/2019 DA DICOPE, PROCESSO INTERNO Nº2019/19323 DESTA AUTARQUIA. DISPENSA DE LICITACAO Nº 003/2013 E CONTRATO Nº 0016/2014. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0220821 | 19/12/2019 | 2397.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA E COMUNICAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL (RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS), NO PERIODO DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 365/2019 - DICOPE; ARP No 077/2017, PREGAO ELETRONICO No 04047/2017 PROCESSO INTERNO No 2019/19323 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0220822 | 19/12/2019 | 3900.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO Nº 04-047/2017; ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 077/2017; PROCESSO ADM Nº 2017/07247 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA GESTAO DE CONTRATOS GECON; E PROCESSO INTERNO Nº 2019/19323 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000032016 | 0220823 | 19/12/2019 | 750.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019, CONFORME ADITIVO Nº 002/2017 DO CONTRATO Nº 018/2016; INEXIGIBILIDADE Nº 003/2016, PROCESSO INTERNO Nº 2019/19323, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220824 | 19/12/2019 | 131.20 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS SALÁRIO FAMILIA DESTA AUTARQUIA ,MES DEZEMBRO/2019.-VINCULO-1020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220825 | 19/12/2019 | 361108.57 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DESTA AUTARQUIA ,MES DEZEMBRO/2019.-VINCULO-10 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220826 | 19/12/2019 | 207175.66 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA ,MES DEZEMBRO/2019.-VINCULO-70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220827 | 19/12/2019 | 831504.12 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL DESTA AUTARQUIA ,MES DEZEMBRO/2019.-VINCULO-40 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220828 | 19/12/2019 | 308879.53 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA ,MES DEZEMBRO/2019.-VINCULO-80 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220829 | 19/12/2019 | 2994.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SETENCAS JUDICIAIS AUTARQUIA ,MES DEZEMBRO/2019.VINCULO 90. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220830 | 20/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ART, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE lLIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DEJOÃO PESSOA-PB.CONFORMO PROCESSO INTERNO No2019/19399 E MEMO 092/2019 DETRADIF,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220831 | 20/12/2019 | 3605.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE BATATA DOCE; E REPOLHO VERDE, CONFORME CONTRATO 04-196/2019; ARP Nº04-051/2019, SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº346/2019-DICOPE, E PROCESSO INTERNO Nº2019/18671, DESTA AUTARQUIA.PERÍODO 01/12 A 31/12/2019 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220832 | 20/12/2019 | 5895.27 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE BATATA INGLESA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 340/2019; CONTRATO Nº 04-148/2019; ARP Nº 04-052/2019; PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-003/2019; E PROCESSO INTERNO Nº2019/18618 DESTA AUTARQUIA.PERIODO DE 01/12 A 31/12/2019. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220833 | 20/12/2019 | 78081.86 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE BILHETAGEM ELETRÔNICA REFERENTE 01/01/2020,DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA.CONF PROCESSO 2019/19381 E MEMO DIPAG 064/2019. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220834 | 20/12/2019 | 2128.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPÉNHADO REFERENTE BILHETAGEM ELETRONICA 01/01/2020,DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA.CONFORME PROCESSO 2019/19381/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220835 | 26/12/2019 | 133304.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES DEZEMBRO/2019.CTA117-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220836 | 26/12/2019 | 266944.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES DEZEMBRO/2019.CTA139-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220837 | 26/12/2019 | 33883.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM DEZEMBRO 2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 117-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220838 | 26/12/2019 | 40837.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE AUTO DE INFRACAO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME TERMO ENCERRAMENTO APRESENTADO A ESTA AUTARQUIA. 16 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0220839 | 26/12/2019 | 22000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE ENERGIA, COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2019, CONFORME MEMO Nº 365/2019 DA DICOPE, PROCESSO INTERNO Nº2019/19323 DESTA AUTARQUIA. DISPENSA DE LICITACAO Nº 003/2013 E CONTRATO Nº 0016/2014. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022016 | 0220840 | 26/12/2019 | 38000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO No 0019/2016, INEXIGIBILIDADE No 002/2016 E PROCESSO INTERNO No2019/19323 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142018 | 0220841 | 26/12/2019 | 52200.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁTICOS PARA LIXO (SACOS DE 100 LTS; SACOS DE 100 LTS VERDE; E SACOS DE 200 LTS), CONFORME CONTRATO Nº008/2019; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2018 ARP Nº 011/2018; MEMO Nº 367/2019 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/19457, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220842 | 26/12/2019 | 8622.30 | 27417025000141 | ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA HORTIFRUTIGRANJEIRO, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO No341/2019-DICOPE; CONTRATO No04-98/2019; ARP No04-043/2019; PREGAO ELETRONICO No 04-003/2019; E PROCESSO INTERNO No2019/18625 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142018 | 0220843 | 26/12/2019 | 48000.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁTICOS PARA LIXO ( SACOS DE 200 LTS), CONFORME CONTRATO Nº008/2019; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2018 ARP Nº 011/2018; MEMO Nº 368/2019 E PROCESSO INTERNO Nº 2019/19456, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162018 | 0220844 | 26/12/2019 | 16730.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CAL ESPECIAL PARA PINTURA EM EMBALAGEM DE 20KG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 366/2019 -DICOPE, CONTRATO Nº 017/2019, PREGAO ELETRONICO Nº 016/2018, ARP Nº 014/2018, E PROCESSO INTERNO Nº 2019/19458 DESTA AUTARQUIA. PERIODO DE 01 A 31/12/2019. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040342019 | 0220845 | 26/12/2019 | 3781.50 | 23723502000146 | HIPER COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA ESTA AUTARQUIA.CONF,MEMO 369/2019 PROCESSO 2019/19453, CONFORME DESCRIÇÃO CTTº Nº 04-647/2019 E ARP Nº 119/2019, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-034/2019. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0220846 | 27/12/2019 | 40.20 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTOS DE NES 220528/220594/220662/220719 E 220758,FEITOS A MENOR. LOCACAO DE IMOVEL ; QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, Nº 1500, TAMBAU, JOÃO PESSOA/PB; CONFORME ; CONTRATO Nº 001L/2017; DISPENSA Nº 0002/2017; ADITIVO Nº 002/2019; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040072019 | 0220847 | 27/12/2019 | 4150.00 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL,INCLUINDO O FORNECIMENTO EM REGIME COMODATO.CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 04-007/2019,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-060/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/020606 E CONTRATO 04-204/2019. PERIODO DE 01/12 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0220848 | 27/12/2019 | 52287.11 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS NO PERÍODO19/12/19 A 19/01/20, CONFORME CONTRATO Nº 031/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019, PROCESSO INTERNO Nº 2019/19549 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220849 | 27/12/2019 | 260.32 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE: TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A PERMITIDA, VEICULO RONDA CG 125 FAN PLACA OEY-1346, CONFORME BOLETO EMITIDO E PROCESSO INTERNO Nº 2019/18162 DESTA AUTARQUIA, | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220850 | 27/12/2019 | 747.50 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE ALHO IN NATURA, CONFORME CONTRATO Nº04-185/2019; ARP Nº04-059/2019; PREGAO ELETRONICO Nª04-003/2019; E PROCESSO INTERNO Nº2019/18629 E MEMO Nº349/2019-DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220851 | 27/12/2019 | 2408512.16 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 71; NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2019, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014, ADITIVO Nº 12/2019 E CONCORRENCIA Nº 001/2013. PROCESSO INTERNO Nº 2019/19532 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0220852 | 27/12/2019 | 2254199.57 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 05; NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2019, CONFORME CONTRATO Nº 027/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019. PROCESSO INTERNO Nº 2019/19531, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220853 | 27/12/2019 | 15685.89 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS RETRO- ESCAVADEIRAS HIDRAULICA; MEDICAO No 52, NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2019, CONFORME CONTRATO No O34/2015, PREGAO PRESENCIAL No 004/2015 E ADITIVO No 004/2019. PROCESSO INTERNO No 2019/19535, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220854 | 27/12/2019 | 1309496.68 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 201, NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2019 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRENCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; PORCESSO INTERNO Nº 2019/19533 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220855 | 27/12/2019 | 1648369.96 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO BOLETIM DE MEDICAO Nº 71 N0 PERIODO DE 21/11 A 20/12/2019, CONFORME ADITIVO Nº 10/2019 DO CONTRATO Nº 004/2014, CONCORRENCIA Nº 001/2013,PROCESSO INTERNO Nº 2019/19531, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220856 | 31/12/2019 | 771.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA DO PERIODO 2019.DESTA AUTARQUIA.CTA 224248-6 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220857 | 31/12/2019 | 70.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024