| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310001 | 22/01/2019 | 2218.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310002 | 22/01/2019 | 1811.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310003 | 22/01/2019 | 12.38 | 40432544000147 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310004 | 22/01/2019 | 221.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS DE ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/11/2018 A 20/12/2018 SOBRE A C/C 215.946-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310005 | 22/01/2019 | 156.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 212.143-3 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310006 | 22/01/2019 | 250.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 1618-7 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310007 | 23/01/2019 | 76223.41 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE DEZEMBRO/2018 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310008 | 23/01/2019 | 16000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE DEZEMBRO/2018 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310009 | 23/01/2019 | 25694.50 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MES DE DEZEMBRO/2018 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, T | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310010 | 23/01/2019 | 13800.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE DEZEMBRO/2018 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310011 | 23/01/2019 | 259157.77 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE DEZEMBRO/2018 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310012 | 23/01/2019 | 194273.95 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018 COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310013 | 23/01/2019 | 76827.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE JANEIRO/2019, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310014 | 29/01/2019 | 444.45 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA OS PRESTADORES DE SERVICO DESTE INSTITUTO DURENTE O MES DE JANEIRO/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310016 | 29/01/2019 | 2100.00 | 00009180459404 | EDUARDO DA SILVA MACIEL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PAINEL EM MDF MEDINDO 3,15DE ALTX1,86LARG. NA COR VENEZA MASISA COM PRATELEIRA MEDINDO 0,70 COMP.X0,30LARG.NA COR VENEZA., PARA QUE POSSA SER INSTALADA UMA TV DE 55", PARA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310015 | 30/01/2019 | 7850.00 | 13234054000163 | DISKLUZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA, MANUTENCAO E INSTALACAO DO RELE DE PROTECAO SECUNDARIA DA SUBESTACAO DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No002/2019 E AE No001/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310017 | 31/01/2019 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2018 AO CONTRATO No10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCEN | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310018 | 31/01/2019 | 9653.40 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO No005/2016 AO CONTRATO No157/2013 E DA AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COM | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100382014 | 0310019 | 31/01/2019 | 2385.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 8a PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2018 AO CONTRATO No10.685/2015, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No002/2019 DO COORDENADOR DA INFORMAT | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310020 | 31/01/2019 | 1056.08 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO No003/2018 AO CONTRATO No10.924/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS NO PERIODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018, PARA ESTE INST | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0310021 | 31/01/2019 | 4240.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO SETIMA PARCELA DO CONTRATO No23.195/2018 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No001/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310022 | 31/01/2019 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2017 AO CONTRATO No10.333/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENC | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310023 | 31/01/2019 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 5a PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2018 AO CONTRATO No10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITU | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310024 | 31/01/2019 | 30008.15 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2017 AO CONTRATO No10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRI | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310025 | 31/01/2019 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2018 AO CONTRATO No10.901/2015, DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310026 | 01/02/2019 | 1820.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012016 | 0310027 | 06/02/2019 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A 9a PARCELA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°10.400/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADOS, SPLITS, APARELHOS DE JANELA E UNIDADES DE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310028 | 08/02/2019 | 7430.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM)AUTOCLAVE DA MACA BAUMER, MODELO HIVAC CAD B-365, SERIE 014308125, TOMB. No15297 CME E EM 03(TRES) FOCOS DA MARCA BAUMER, MODELO F-500, F-470 E F | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310029 | 08/02/2019 | 1125.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE 01 UND.DE FUROSEMIDA 10MG/ML(60ML), 02 UNDS.DE ACIDO FOLINICO 5MG/ML(40ML), 02 UNDS.DE CAFEINA 10MG/ML(40ML), 01 UND.DE DILUICAO SILDENAFIL 10MG/ML(50ML) E OUTRAS MANIPULACO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310030 | 08/02/2019 | 6720.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BUPVACAINA+GLICOSE 0,5% SEM VASOCONTRUCTOR, AMPOLA 4ML, SOL.INJ. (EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERELIZADA)COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOS | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310031 | 11/02/2019 | 69551.50 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE JANEIRO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310032 | 11/02/2019 | 16000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE JANEIRO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310033 | 11/02/2019 | 13800.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE JANEIRO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310034 | 11/02/2019 | 248339.98 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE JANEIRO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310035 | 11/02/2019 | 94483.87 | 08808321000129 | FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALAO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310036 | 11/02/2019 | 5655.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COLCHAO BI PARTIDO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM COURVIM COSTURA VULCANIZADA, PARA USO EXCLUSIVO EM CAMA PPP(PRE-PARTO, PARTO E POS PARTO HUMANIZADO)PARA CAMAS DE MARCA FANEM MOD. 400.2 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310037 | 11/02/2019 | 1400.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE DIAFRAGMA DA VALVULA DE EXALACAO PARA OS VENTILADORES PULMONARES COMPATIVEIS AO EQUIPAMENTO DA MARCA INTER 3, INTER 5 E INTER NEO, PACOTE COM 04 UNIDADES., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310038 | 12/02/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS DE DOC/TED DURANTE O MES FEVEREIRO/2019, SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310039 | 12/02/2019 | 94483.87 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310040 | 13/02/2019 | 10414.60 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO No005/2016 AO CONTRATO No157/2013 E DA AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COM | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100382014 | 0310041 | 13/02/2019 | 2385.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 9a PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2018 AO CONTRATO No10.685/2015, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No005/2019 DO COORDENADOR DA INFORMAT | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0310042 | 13/02/2019 | 4240.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO OITAVA PARCELA DO CONTRATO No23.195/2018 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No002/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310043 | 13/02/2019 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA 3a PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2017 AO CONTRATO No10.333/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENC | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310044 | 13/02/2019 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 6a PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2018 AO CONTRATO No10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITU | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310045 | 13/02/2019 | 30008.15 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2017 AO CONTRATO No10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRIT | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310046 | 13/02/2019 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2018 AO CONTRATO No10.901/2015, DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310047 | 14/02/2019 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2018 AO CONTRATO No10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCEN | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310048 | 14/02/2019 | 7774.97 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2018 AO CONTRATO No10.383/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO(CAMARA FRIGORIFICA, | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310049 | 15/02/2019 | 16919.40 | 04477961000142 | ALL CLEAN- COM E REPS. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PISO EM GRANILLITE DE AREAS INTERNAS DESTE INSTITUTO, SENDO CORREDORES, PASSARELAS, RAMPAS E HALL'S, COM LAVAGEM TECNICA DAS AREAS COM EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS, REMOCAO DE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310050 | 15/02/2019 | 1889.95 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO No003/2018 AO CONTRATO No10.924/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019, PARA ESTE INST | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310051 | 19/02/2019 | 48005.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2019, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012016 | 0310052 | 19/02/2019 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A 10a PARCELA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°10.400/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADOS, SPLITS, APARELHOS DE JANELA E UNIDADES D | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310053 | 20/02/2019 | 2176.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310054 | 21/02/2019 | 8150.00 | 97552790000150 | SAMPAIO LEITE CONSTRU??ES LTDA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 135 SACOS DE CIMENTO CPII Z32 ELIZABETH, SACOS COM 50KG., 08 M3 DE BRITA 19, 3.000UNDS.DE TIJOLOS CERAMICO DE 08 FUROS 9X19X19., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No011/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310055 | 22/02/2019 | 3570.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CINJUNTO DE MANGA IRIS, PARA INCUBADORA FANEM MODELO C186-TS, MARCA FANEM, COD. 026.074.600., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DECRITO NA AE No010/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/20 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310056 | 22/02/2019 | 875.00 | 07552997000212 | PROMÉDICA - COMÉRCIO E ASSIST.TÉCNICA MÉDICA LTDA -EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REVENTIVA COM CALIBRACAO NO EQUIPAMENTO CARDIOVERSOR DE MARCA PHILIPS, MODELO MRX N/S US00542007., DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No009/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310057 | 26/02/2019 | 423.95 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA OS PRESTADORES DE SERVICO DESTE INSTITUTO DURENTE O MES DE FEVEREIRO/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062018 | 0310058 | 07/03/2019 | 22760.10 | 15800545000311 | ABBVIE BRASIL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SURFACTANTE PULMONAR (BERACTANTO/BOVINO)25MG/ML, FRASCO/AMPOLA 4ML.SOL.INJ. REFERENCIA OU GENERICO, EM EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062018 | 0310059 | 07/03/2019 | 15400.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE AMPICILINA+SULBACTAM 3,0G(2000MG+1000MG), PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICOS, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COM | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230332018 | 0310060 | 07/03/2019 | 6660.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MORFINA(SULFATO DE) 0,2MG/ML, AMPOLA, 1ML.SOL.INJ.(EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA)EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITAL | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062018 | 0310061 | 08/03/2019 | 2400.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.300 AMP.DE GENTAMICINA(SULFATO DE)80MG/ML-AMP.2ML. SOL.INJ.REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230132018 | 0310062 | 08/03/2019 | 5900.00 | 08676370000155 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO-SAUDE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LIDOCAINA(CLORIDRATO DE)S/VASO 2%, FRASCO/AMPOLA 20ML.SOL. INJ.EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR E 50 AMP. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230432018 | 0310063 | 08/03/2019 | 20416.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 22.950 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM BICO LUER-LOOK GRADUADA DE 0,2 EM 0,2ML CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, E AGULHA 25X0,7 (NA MESMA EMBALAGEM)QUE DEVE APRE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230272018 | 0310064 | 08/03/2019 | 13944.00 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM. REP. IMP. E EXP. DE MAT. E EQUIP. MEDIDOS E ODONTOLOGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 2.400 ENVELOPES DE FIO CIRURGICO CAT GUT CROMADO 1, 1 FIO COM 70CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 4,0CM, 1/2CIRCULAR, CILINDRICA ROBUSTA(F.GERAL OBST/GIN.)ESTERIL/COVIDIEN E 2.400 ENVELOPES DE FIO CIRU | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230272018 | 0310065 | 08/03/2019 | 8727.84 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 2.880 ENVELOPES DE FIO CIRURGICO DE NYLON PRETO MONOFILAMENTAR No3-0, 1 FIO COM 45 CM.DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 3,5 OU 4,0CM. 3/8 CIRCULAR CORTANTE(F.PELE)ESTERIL/SHALON E 432 ENVELOPES DE FIO CIR | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230272018 | 0310066 | 08/03/2019 | 4692.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1200 ENVELOPES DE FIO CIRURGICO CAT GUT SIMPLES 2-0, 1 FIO COM 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 3,5 CM., 1/2 CIRCULAR CILINDRICA,(F.GERAL)ESTERIL/SHALON., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO M | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230432018 | 0310067 | 08/03/2019 | 6900.00 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 3ML COM BICO LUER-SLIP CENTRAL, GRADUADA DE 0,1 EM 0,1ML., CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, E AGULHA 25X0,7 (NA MESMA EMBALAGEM)QUE DEVE APRESEN | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230432018 | 0310068 | 08/03/2019 | 12960.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM BICO LUER-SLIP CENTRAL GRADUADA DE 1 EM 1ML., CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, E AGULHA 25X0,7 (NA MESMA EMBALAGEM)QUE DEVE APRESENTAR D | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230432018 | 0310069 | 08/03/2019 | 15400.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM BICO LUER-LOK, GRADUADA DE 1 EM 1ML.CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E AGULHA 25X0,7(NA MESMA EMBALAGEM)QUE DEVE APRESENTAR DISPOSITIVO D | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310070 | 11/03/2019 | 45.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA MAMAE BEBE, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310071 | 11/03/2019 | 43.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA MAMAE BEBE, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310072 | 11/03/2019 | 247.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS DE ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/01/2019 A 22/02/2019 SOBRE A C/C 215.946-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230172018 | 0310073 | 11/03/2019 | 35710.70 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.500 TESTES ACIDO URICO ENZIMATICO COM APLICACAO AUTOMATICA, 630 TESTES ALBUMINA COLORIMETRICA COM APLICACAO AUTOMATICA MESMA MASCA DA PROTEINAS TOTAIS, 50 TESTES AMILASE CINETICA COM APLICACAO AU | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230162018 | 0310074 | 11/03/2019 | 75715.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 500 METROS DE FRALDA EM TECIDO 100%ALGODAO C/0,80 DE LARGURA, 500 METROS DE LONITA, COR CRU, 100% ALGODAO CRU C/1,70M.DE LARGURA-280GR/M2, 400 METROS DE TECIDO OXFORD NA COR BRANCA 100% POLIESTER, | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230252018 | 0310075 | 11/03/2019 | 40426.84 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 400 FARDO DE PAPEL HIGIENICO BOBINA EM ROLO COM 10CMX300M FOLHA SIMPLES CREPADO, SEM PICOTE, NA COR BRANCA, NEUTRO, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGEM, GRAMATURA DE NO MINIMO 17GR., TUBETE MEDINDO NO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230382018 | 0310076 | 11/03/2019 | 35716.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1400 KG DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO PARA DESINFECCAO E ALVEJANTE DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR/PREMIUM, 1400 KG. DE DETERGENTE EM PO QUE PRESERVE AS FIBRAS DO TECIDO, SEJA BIODEGR | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310077 | 11/03/2019 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA 4a PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2018 AO CONTRATO No10.333/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENC | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310078 | 11/03/2019 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 7a PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2018 AO CONTRATO No10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITU | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310079 | 11/03/2019 | 30008.15 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2018 AO CONTRATO No10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRI | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310080 | 11/03/2019 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2018 AO CONTRATO No10.901/2015, DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO ME | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310081 | 11/03/2019 | 7774.97 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2018 AO CONTRATO No10.383/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO(CAMARA FRIGORIFICA, | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310082 | 11/03/2019 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA 3a PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2018 AO CONTRATO No10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCEN | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310083 | 12/03/2019 | 68334.14 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE FEVEREIRO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARCO/2019, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. D | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310084 | 12/03/2019 | 16000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE FEVEREIRO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARCO/2019, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310085 | 12/03/2019 | 257780.11 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE FEVEREIRO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARCO/2019, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310086 | 12/03/2019 | 11300.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE FEVEREIRO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARCO/2019, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310087 | 12/03/2019 | 100991.27 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019 COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARCO/2019, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310088 | 12/03/2019 | 68334.14 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE FEVEREIRO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARCO/2019, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. D | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310089 | 13/03/2019 | 17160.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES COM 20 LITROS, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No012/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0310090 | 13/03/2019 | 4240.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO NONA PARCELA DO CONTRATO No23.195/2018 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No003/2019 DA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310091 | 13/03/2019 | 2388.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310092 | 13/03/2019 | 1828.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310093 | 14/03/2019 | 15300.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 01 UND.DE COND.SPLIT ELGIN 60.000BTUS, PISO TETO, ECO, COBRE, FRIO, R-410A, 380V., 01 UND.DE EVAP.SPLIT ELGIN 60.000BTUS, PISO TETO, ECO, COBRE, FRIO, R-410A, 220V., 04 UNDS.DE SPLIT AGRATTO FIT 18 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310094 | 15/03/2019 | 16530.00 | 27508764000149 | ANDERSON RODRIGUES DA FONSECA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA INSTALACAO DE 02(DOIS)POSTOS DE OXIGENIO, 02(DOIS)POSTOS DE AR COMPRIMIDO DE AR MEDICINAL NA UCG, 13 POSTOS DE CONSUMO DE OXIGENIO, 13 POSTOS DE CONSUMO DE AR COMPRIMIDO NA UC | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310095 | 15/03/2019 | 13820.35 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE FONTE DE ALIMENTACAO AC DC POWER SUPPLY PARA O EQUIPAMENTO HD11ULTRASOUND SYSTEM-SWO 48130095 TECHID US5899, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No015/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310096 | 15/03/2019 | 1325.00 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECA NO EQUIPAMENTOS HD11ULTRASOUND SYSTEM-SWO 48130095 TECHID US5899, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No015/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310097 | 20/03/2019 | 10345.40 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO No005/2018 AO CONTRATO No157/2013 E DA AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COM | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062018 | 0310098 | 20/03/2019 | 13000.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CASPOFUNGINA 50MG., PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/ | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322018 | 0310099 | 20/03/2019 | 12360.00 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CEFALOTINA 1G.PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR(SEM DI | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322018 | 0310100 | 20/03/2019 | 4099.32 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100FA.DE ANFOTERICINA B 50MG.PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310101 | 20/03/2019 | 550.92 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 28 KG.DE BANANA COMPRIDA, 20 KG.DE COENTRO E 1.080 UNDS.DE OVOS DE GALINHA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No28/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310102 | 20/03/2019 | 550.92 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 28 KG.DE BANANA COMPRIDA, 20 KG.DE COENTRO E 1.080 UNDS.DE OVOS DE GALINHA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No32/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230362017 | 0310103 | 20/03/2019 | 4543.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B"-IDEAL PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No22/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230362017 | 0310104 | 20/03/2019 | 5029.75 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B"-IDEAL PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No24/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310105 | 20/03/2019 | 1538.28 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 28 KG.DE ACELGA, 12KG DE COUVE FOLHA, 0,2 KG.DE ERVA CHA BOLDO (PNEUMUS BOLDO MOLINA), 288 KG.DE LARANJA PERA, 360 KG.DE MELANCIA E 68 KG.DE REPOLHO VERDE PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310106 | 20/03/2019 | 1532.56 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 28 KG.DE ACELGA, 12KG DE COUVE FOLHA, 288 KG.DE LARANJA PERA, 360 KG.DE MELANCIA E 68 KG.DE REPOLHO VERDE PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No33/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DES | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310107 | 20/03/2019 | 2292.66 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 264 KG.DE BANANA PACOVAN, 424 KG DE CENOURA, 108 KG.DE CHUCHU, O,5KG.DE ERVA-CHA ERVA DOCE(PIMPINELLA ANISUM L.), 28 KG.DE MACA VERMELHA, 2 KG.DE UVAS PASSAS SEM CAROCO E 64 KG.DE VARGEM IN NATURA, | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310108 | 22/03/2019 | 5242.13 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 32 KG.DE ALFACE CRESPO, 28KG DE ALHO NACIONAL, 268KG.DE BATATA DOCE, 720KG.DE BATATA INGLESA,16 KG.DE BETERRABA, 296 KG.DE CEBOLA, 07 KG.DE GOMA DE TAPIOCA, 16KG.DE LIMAO TAHITI, 92 KG.DE MACAXEIRA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310109 | 22/03/2019 | 5248.21 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 32 KG.DE ALFACE CRESPO, 28KG DE ALHO NACIONAL, 272KG.DE BATATA DOCE, 720KG.DE BATATA INGLESA, 20 KG.DE BETERRABA, 296 KG.DE CEBOLA, 07 KG.DE GOMA DE TAPIOCA, 12KG.DE LIMAO TAHITI, 88 KG.DE MACAXEIR | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310110 | 22/03/2019 | 2305.83 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 264 KG.DE BANANA PACOVAN, 424 KG DE CENOURA, 108 KG.DE CHUCHU, 28 KG.DE MACA VERMELHA, 0,5 KG.DE OREGANO, 03 KG.DE UVAS PASSAS SEM CAROCO E 64 KG.DE VARGEM IN NATURA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230072018 | 0310111 | 22/03/2019 | 5342.04 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 112 PCTS.DE BISCOITO DOCE PALITO EM PCT.C/500GR., 112 PCTS.DE BISCOITO DOCE TARECO EM PCT.C/500GR., 84 PCT.DE BISCOITO SALGADO SECA EM PCT C/500GR., 122 PCT.DE BISCOITO SALGADO RAINHA EM PCT.C/ 500 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230072018 | 0310112 | 22/03/2019 | 5739.48 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 93 PCTS.DE BISCOITO DOCE PALITO EM PCT.C/500GR., 124 PCTS.DE BISCOITO DOCE TARECO EM PCT.C/500GR, 124 PCT.DE BISCOITO SALGADO SECA EM PCT C/500GR., 93 PCT.DE BISCOITO SALGADO RAINHA EM PCT.C/ 500GR | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230462018 | 0310113 | 22/03/2019 | 43631.85 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 64 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO TRASEIRO(COXAO MOLE), 1.184 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM SEM OSSO), 220 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QU | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310114 | 22/03/2019 | 50651.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE MARCO/2019, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230302017 | 0310115 | 22/03/2019 | 25160.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ALPROSTADIL 20MCG/ML, AMPOLA COM PO LIOFICO INJETAVEL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR BIOSINTETICA., PARA ESTE INS | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310116 | 22/03/2019 | 14620.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PAPEL A4 MEDINDO 210MMX297MM COM GRMATURA 75G/M2, CAIXA COM DEZ RESMAS, COM 500 FOLHAS CADA RESMAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No 019/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310117 | 22/03/2019 | 3520.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 2.000 COMP.DE METILDOPA 250MG. E 2.000 COMP.DE METILDOPA 500MG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No020/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/2014 E PROCESSO NO11.025/2014(R | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012016 | 0310118 | 25/03/2019 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A 11a PARCELA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°10.400/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADOS, SPLITS, APARELHOS DE JANELA E UNIDADES D | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012016 | 0310119 | 25/03/2019 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A 12a PARCELA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°10.400/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADOS, SPLITS, APARELHOS DE JANELA E UNIDADES D | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310120 | 25/03/2019 | 4890.00 | 11758108000164 | SERVMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO BISTURI MARCA WEM No SERIE 03094 MODELO SS-5-1S, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No016/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310121 | 27/03/2019 | 386.83 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL) PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310122 | 27/03/2019 | 7500.63 | 00002557644480 | LUIZ GONZAGA ALVES MACIEL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO E CONSTRUCAO DE PISO DA UTIN, COPA, SETOR DE LAVAGEM DAS INCUBADORAS E RODAPE EM GRANILITO, NESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No 018/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230142018 | 0310123 | 28/03/2019 | 16084.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 800 AMP.DE ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML-AMPOLA 5ML-SOL.INJ. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/NIKKHO 1000 AMP.DE BICARBON | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230342017 | 0310124 | 28/03/2019 | 19234.00 | 17064456000118 | D F CORREIA DA SILVA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO MEDINDO 30CMX100M/CLEANPACK E 30 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO MEDINDO 40CMX100M/CLEANPACK ., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No223/2019, DA COORDEN | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230302017 | 0310125 | 28/03/2019 | 37842.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 2.000 AMP.DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA(HIOSCINA)+DIPIRONA SODICA 4MG/ML+500MG/ML, AMPOLA 5ML.SOL.INJ., EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322018 | 0310126 | 28/03/2019 | 22621.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ALBUMINA HUMANA 20%, FA 50ML.SOL.INJ.REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CSL., 300 SERINGAS DE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230342017 | 0310127 | 28/03/2019 | 2741.65 | 16743543000139 | POSTERARI ASSESSORIA TECNICO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 09 GALOES DE FIXADOR MANUAL P/RAIO X, GALAO C/13,5 LITROS, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO OCMPETENTE/DPC BRASIL, 05 CAIXA DE INTEGRADOR QUIMICO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230142018 | 0310128 | 28/03/2019 | 5490.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BETAMETASONA(ACETATO)+ (FOSF.DISSODICO)3+3MG/ML., AMPOLA 1ML. SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/UNIAO QUIMICA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230262018 | 0310129 | 28/03/2019 | 20592.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE DE SORO RINGER COM LACTADO 500ML.SOL.INJ. SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRESENIUS, PARA ESTE INSTITUTO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230142018 | 0310130 | 28/03/2019 | 16400.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 2.200 AMP.DE EFEDRINA (CLORIDRATO DE)50MG/ML, AMPOLA C/1ML., SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA, 400 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062018 | 0310131 | 28/03/2019 | 8757.00 | 15031173000144 | MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAMAMENTO COM AQUISICAO DE 500 AMP.DE AMICACINA(SULFATO DE) 100MG/2ML-2ML.SOL. INJ. REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LIHHA HOSPITA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230482018 | 0310132 | 28/03/2019 | 16197.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAMAMENTO COM AQUISICAO DE 50 AMP.DE ALFETANIL 0,544MG/ML.AMP.C/5ML SOL. INJ. EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LIHHA HOSPITALAR CRISTALIA, 50 AMP.DE CISAT | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230292017 | 0310133 | 28/03/2019 | 2400.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 40.000 UNDS.DE TOUCA DESCARTAVEL, USO HOSPITALAR, COM ELASTICO, GRAMATURA 30 BRAMAS/M2, TAMANHO UNICO, MATERIAL NAO TECIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, ANTI-ALERGICO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310134 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS DE DOC/TED DURANTE O MES MARCO/2019, SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230132018 | 0310135 | 29/03/2019 | 2227.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 AMP.DE DIAZEPAM 10MG/2ML.SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/SANTISA, 300 AMP.DE FENOBARBITAL SODICO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230042018 | 0310136 | 01/04/2019 | 15002.84 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 17 LATAS DE AMEIXA EM VALDA C;500G., 175 CX.DE AMIDO DE MIHO 500GR/APTI., 250 CX.DE AVEIA EM FLOCOS FINOS 500GR/APTI, 17 UNDS.DE AZEITONA VERDE C/500G., 375 PCT.DE BISCOITO CREAM-CRACKER 400GR. V | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230042018 | 0310137 | 01/04/2019 | 18866.20 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 2.000 KG.DE ACUCAR REFINADO EM PCT C/1KG, COR CLARA, SEM UMIDADE E SUJIDADE/OLHO D'DAGUA, 2.000 KG.DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO BRANCO TIPO 1 EM PCT.C/1 KG/KIKA, 100 PACOTES DE BISCOITO DOCE TIPO MAR | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230162018 | 0310138 | 01/04/2019 | 26805.50 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 40 UNDS.DE COBERTOR SOLTEIRAO C/65%POLIESTER-15%ACRILICO-10%ALGODAO-5%VISCOSE -5%POLIPROPILENO C/LARGURA 2,20M., 200 PCT.DE FIO PARA MAQUINA OVERLOCK 100% POLIESTER PCT.C/10 UND.70GR.NA COR AZUL RO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230112018 | 0310139 | 01/04/2019 | 13957.55 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 35 PCT.DE FLANELA EM TECIDO 100% ALGODAO MED. APROXIMADAMENTE 40X60CM/RAINHA DO VALE, 300 UNDS.DE PANO DE CHAO BRANCO DE ALGODAO ALVEJADO EXTRA 100%ALGODAO TAM.45X70CM/DANTEX., 25 MILHEIRO DE SACO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230112018 | 0310140 | 01/04/2019 | 4036.80 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 150 FARDO DE LA DE ACO FARDO COM 14 EMBALAGENS DE 60G.FORMATO RETANGULAR/ASSOLAN E 120 UNDS.DE RODO DE FIBRA E BORRACHA DUPLA COM CABO DE ALUMINIO 40CM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO M | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 230392018 | 0310141 | 01/04/2019 | 23105.80 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 UNDS.DE ADESIVO BICOMPONENTE 335G A BASE DE RESINA EPOXI AMAZONAS, 25 UNDS.DE CAIBROS 5X5 MADEIRA MISTA TAM. 06 MT.NAO APARELHADA/IN NATURA, 25 UNDS.DE DISCO DE CORTE REFRATARIO PARA LIXEIRA DE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310142 | 01/04/2019 | 13200.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GAS GLP EM CILINDROS DE 45 KG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No 022/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230112018 | 0310143 | 01/04/2019 | 41913.25 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 250 CX.DE COPO DESCARTAVEL ARA AGUA CAP.150ML.(CAIXA C/2.500 UNIDADES)PRODUZIDO EM CONFORMIDADE AS NORMAS ABNT 14.865 TOTAL, 45 MILHEIRO DE SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE 50 LITROS, LEITOSO F | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230482018 | 0310144 | 01/04/2019 | 3360.00 | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE EMULSAO DE ACIDOS GRAXOS+LECITINA+OLEO DE SOJA MCT/LCT 20% FRASCO C/500ML.P/NUTRICAO PARENTERAL SOL. INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230182018 | 0310145 | 01/04/2019 | 55900.00 | 49324221000104 | FRESENIOS KABI BRASIL LRDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 500UNDS.DE EQUIPO PARA APLICACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS, EM BOMBA DE INFUSAO SISTEMA PULSATIL OU PERISTALTICO LINEAR/VL ST 01/BOMBA VOLUMAT AGILIA/FRESENIUS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT, | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230262018 | 0310146 | 01/04/2019 | 9280.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-100ML.SOL.INJ. SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRESENIUS, PARA ESTE INSTITUTO CONF | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230342017 | 0310147 | 01/04/2019 | 15413.80 | 27664639000128 | W FELIPE DA SILVA EIRELI - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 80 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100M. EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS-COMPOSTO DE 100% CELULOSE ALVEJADA 60 GRAMAS/M2+FILME PLASTICO LAMINADO TRANSPARENTE C/GRAMATURA NU | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230212018 | 0310148 | 01/04/2019 | 11580.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ALCOOL 96°., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No014/2019, DA COODENADORA DO LABFAR DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.086/2018, | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230212018 | 0310149 | 01/04/2019 | 21249.50 | 08008794000141 | SHERON - INDUSTRIA COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENMTO COM AQUISICAO DE 220 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%/TEBRAS, 130 KG.DE AMIDA 60/ALMAD, 130KG.DE AMIDA 90/ALMAD E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No013/2019, DA COORDENADORA DO LABFAR SOLICITANDO A | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310150 | 01/04/2019 | 1455.87 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO No003/2018 AO CONTRATO No10.924/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS NO PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019, PARA ESTE INST | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310151 | 01/04/2019 | 17095.00 | 01819620000110 | ANDRADE & MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALA DE DUAS PLACAS COM ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO E LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E APLICACAO DE VERNIZ SENDO UMA NO TAMANHO 4,0X0,70M., E A OUTRA NO TAMANHO 2,0X0, | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310152 | 01/04/2019 | 550.92 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 28 KG.DE BANANA COMPRIDA, 20 KG.DE COENTRO E 1.080 UNDS.DE OVOS DE GALINHA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No44/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230362017 | 0310153 | 01/04/2019 | 4867.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B"-BETANIA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No40/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No2 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310154 | 01/04/2019 | 1523.68 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 28 KG.DE ACELGA, 12KG DE COUVE FOLHA, 284 KG.DE LARANJA PERA, 360 KG.DE MELANCIA E 68 KG.DE REPOLHO VERDE PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No45/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DES | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310155 | 01/04/2019 | 2292.66 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 264 KG.DE BANANA PACOVAN, 424 KG DE CENOURA, 108 KG.DE CHUCHU, O,5KG.DE ERVA-CHA ERVA DOCE(PIMPINELLA ANISUM L.), 28 KG.DE MACA VERMELHA, 2 KG.DE UVAS PASSAS SEM CAROCO E 64 KG.DE VARGEM IN NATURA, | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310156 | 01/04/2019 | 5242.13 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 32 KG.DE ALFACE CRESPO, 28KG DE ALHO NACIONAL, 268KG.DE BATATA DOCE, 720KG.DE BATATA INGLESA,16 KG.DE BETERRABA, 296 KG.DE CEBOLA, 07 KG.DE GOMA DE TAPIOCA, 16KG.DE LIMAO TAHITI, 92 KG.DE MACAXEIRA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230072018 | 0310157 | 01/04/2019 | 5579.60 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 120 PCTS.DE BISCOITO DOCE PALITO EM PCT.C/500GR., 90 PCTS.DE BISCOITO DOCE TARECO EM PCT.C/500GR., 90 PCT.DE BISCOITO SALGADO SECA EM PCT C/500GR., 120 PCT.DE BISCOITO SALGADO RAINHA EM PCT.C/ 500G | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310158 | 03/04/2019 | 3102.60 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - ORGÃO CENTRAL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRACAO No 0430100.2019.1900762 COM VENCIMENTO PARA O DIA 05/04/2019, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310159 | 03/04/2019 | 9729.35 | 09516312000127 | SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 55 UNDS.DE PLACA LUN 4X4 6 POSTOS BR, 233 MOD LUNA PRM 4721 TOM 10" PD BR, 68 UNDS.DE SUPORTE 4X4 PARA 6M PRM4946 PR, 55 UNDS.DE MOD CEGO PRM481 1MBR 2 PECAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME D | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310160 | 03/04/2019 | 1200.00 | 76881093000172 | TROX DO BRASIL DIFUSÃO DE AR,ACUSTICA,FILTRAGEM,VENTILAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PERIODICA DA CAPELA DE FLUXO LAMINAR, UTILIZADA PARA PREPARO DE NUTRICAO PARENTERAL DOS PACIENTES DA UTIN E UCIN, NESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No026/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310161 | 03/04/2019 | 499.98 | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA DIA DO MEDICO MED. 3X0,80M. E 06 UNDS.DE ADESIVOS PLACAS DE VIDRO CASA MAE BEBE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No025/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310162 | 03/04/2019 | 434.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE 01 FR.DE AC URSODESOXICOLICO 25MG/ML-50ML., 01 FR.DE SACAROSE 25%-150ML., 01 FR.DE LUGOL 5%-30ML., E OUTRAS MANIPULACOES PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No023/20 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310163 | 03/04/2019 | 5800.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 03 UNDS.DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP.18.000BTUS.NO ALOJAMENTO II, INSTALACAO DE 01 UND.APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP.60.000BTUS. NO PRE-PARTO, E | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230252018 | 0310164 | 03/04/2019 | 21572.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 250 FARDO DE PAPEL HIGIENICO BOBINA EM ROLO COM 10CMX300M FOLHA SIMPLES CREPADO, SEM PICOTE, NA COR BRANCA, NEUTRO, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGEM, GRAMATURA DE NO MINIMO 17GR., TUBETE MEDINDO NO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230382018 | 0310165 | 03/04/2019 | 25976.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1000 KG DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO PARA DESINFECCAO E ALVEJANTE DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR/PREMIUM, 1000 KG. DE DETERGENTE EM PO QUE PRESERVE AS FIBRAS DO TECIDO, SEJA BIODEGR | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 230392018 | 0310166 | 03/04/2019 | 6154.50 | 29843035000174 | SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 150 UNDS.DE ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO E FIXACAO PARAFUSADA MED.04X38X45CM, DE COR BRANCA ASTRA, 05 FOLHAS DE COMPENSADO DE MADEIRA MEDINDO 1,60MX2,20MX15MM/NP | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230402018 | 0310167 | 03/04/2019 | 44090.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 25000 UND.DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 03 DIVISOES COM TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN E 1.000 UNDS.DE REFIL PARA SALADA NA COR BRANCA E TAMPA TRANSP | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230122018 | 0310168 | 03/04/2019 | 21761.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 30 KG.DE DESINCROSTANTE DE METAIS(PO)EM EMBALAGEM C/1KG., EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/RIO QUIMICA E 8.000 UNDS.DE ESCOVA CIRURGI | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322018 | 0310169 | 03/04/2019 | 40012.50 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10 FRSC.DE ALBUMINA HUMANA 20%, FA 50ML.SOL.INJ.REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CSL., 100 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310170 | 03/04/2019 | 143.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS DE ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/02/2019 A 20/03/2019 SOBRE A C/C 215.946-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310171 | 05/04/2019 | 1804.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310172 | 05/04/2019 | 2316.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310173 | 08/04/2019 | 75844.68 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE MARCO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2019, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310174 | 08/04/2019 | 16000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE MARCO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2019, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310175 | 08/04/2019 | 237619.18 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE MARCO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2019, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310176 | 08/04/2019 | 12150.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE MARCO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2019, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310177 | 08/04/2019 | 95087.67 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE MARCO/2019 COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2019, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310178 | 08/04/2019 | 6000.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BOLSA PARA NUTRICAO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 300ML., EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGCAO COMPETENTE/HALEX ISTAR., | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310179 | 08/04/2019 | 3786.30 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 02 UNDS.DE SLOW K 600MG-20DRG., 01 UND.DE REPARIL GEL 30G. 03 UND.DE NORIPURUM EV INJ. 5X5., 02 UNDS.DE DEXAMETASONA CR-10G.-PRATI E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No024/2019, F | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310180 | 08/04/2019 | 3080.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS DE COSTURA INSDUSTRIAL RETA INTERLOCK E MAQUINA DE CORTE DE TECIDOS, TODAS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No027/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310181 | 09/04/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS DE DOC/TED DURANTE O MES ABRIL/2019, SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230472018 | 0310182 | 09/04/2019 | 2656.10 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 190 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR CAJA/IDEAL E 318 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR CAJU/IDEAL PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No21/2019M DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO, SOLICITANDO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310183 | 09/04/2019 | 5712.48 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 360 KG.DE ABACAXI PEROLA, 136 KG.DE ABOBORA MORANGA, 540 KG.DE INHAME, 496 KG.DE MAMAO FORMOSA, 52 KG.DE PIMENTAO VERDE E 460 KG.DE TOMATE PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No52/2019, | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310184 | 09/04/2019 | 5719.68 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 360 KG.DE ABACAXI PEROLA, 136 KG.DE ABOBORA MORANGA, 0,2 KG.DE ERVA CHA-CAMOMILA OU MACANILHA(MATRICARIA RECUTITA L.) 540 KG.DE INHAME, 496 KG.DE MAMAO FORMOSA, 52 KG.DE PIMENTAO VERDE E 460 KG.DE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310185 | 09/04/2019 | 5706.28 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 360 KG.DE ABACAXI PEROLA, 132 KG.DE ABOBORA MORANGA, 540 KG.DE INHAME, 496 KG.DE MAMAO FORMOSA, 52 KG.DE PIMENTAO VERDE E 460 KG.DE TOMATE PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No54/2019, | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230472018 | 0310186 | 09/04/2019 | 2257.98 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 318 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA/NATURAL SABOR E 204 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA/NATURAL SABOR PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No20/2019M DA COORDENADORA DO SETOR DE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230472018 | 0310187 | 09/04/2019 | 1505.32 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 212 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA/NATURAL SABOR E 136 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA/NATURAL SABOR PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No41/2019 DA COORDENADORA DO SETOR DE N | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310188 | 09/04/2019 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA 5a PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2018 AO CONTRATO No10.333/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENC | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310189 | 09/04/2019 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 8a PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2018 AO CONTRATO No10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITU | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310190 | 09/04/2019 | 30008.15 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2018 AO CONTRATO No10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRI | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310191 | 09/04/2019 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2018 AO CONTRATO No10.901/2015, DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310192 | 09/04/2019 | 7774.97 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA 3a PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2018 AO CONTRATO No10.388/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO(CAMARA FRIGORIFICA, | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310193 | 09/04/2019 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA 4a PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2018 AO CONTRATO No10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCEN | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310194 | 09/04/2019 | 11054.70 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO No005/2018 AO CONTRATO No157/2013 E DA AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COM | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0310195 | 09/04/2019 | 4240.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO DECIMA PARCELA DO CONTRATO No23.195/2018 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No004/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230162018 | 0310196 | 09/04/2019 | 4664.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 140 METRO DE TECIDO EM MICROFIBRA NA COR AZUL CELESTE, 143GR/M2, LARGURA 1,50M;, 100% POLIESTE-POLY, 140 METRO DE TECIDO EM MICROFIBRA NA COR AZUL BEBE, 143GR/M2, LARGURA 1,50M;, 100% POLIESTE-P | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230472018 | 0310197 | 10/04/2019 | 1946.80 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 152 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR CAJA/IDEAL E 212 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR CAJU/IDEAL PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No42/2019 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO, SOLICITANDO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310198 | 10/04/2019 | 2250.00 | 09283805000164 | SOC DE GINEC E OBST DA PB | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXAS DE INCRICAO DE SERVIDORES DESTE INSTITUTO NO III CONGRESSO PARIBANO DA SAUDE DA MULHER, XXX JORNADA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA E O SIMPOSIO PARAIBANO DE SEXUALIDADE REALIZADO NO PERIODO DE 28 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230342018 | 0310199 | 10/04/2019 | 11872.00 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 3.000 TESTES DE FITA REAGENTE PARA URINALISES COM ATE 100 TIRAS PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA RAPIDA DE: SANGUE(HEMACIAS INTEGRAS E LISADAS)BILIRRUBINA, UROBILINOGENIO, CETONAS, PROTEINAS, NIT | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230352017 | 0310200 | 10/04/2019 | 36139.57 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 05 UNDS.DE ALBUMINA BOVINA A 22% COM 10ML/FRESENIUS., 29 FR.DE SORO ANTI-A COM 10 ML/FRESENIUS., 29 FR.DE SORO ANTI-B C/10ML/FRESENIUS., 07 FR.DE SORO ANTI-AB C/10ML/FRESENIUS. E OUTROS PARA ESTE I | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230352017 | 0310201 | 10/04/2019 | 19129.61 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 30 KIT.DE VDRL-KIT PRONTO USO C/NO MINIMO 5ML/WIENER., 15 KIT.DE HEMAGLUTINACAO PASSIVA PARA DETERMINACAO ESPECIFICA DE ANTITREPONEMA PALIDIUM(IGG E IGM)/WAMA, 05 FR.DE CALDO VERDE BRILAHNTE A | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230342018 | 0310202 | 10/04/2019 | 2050.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TUBO A VACUO PARA COLETA DE SANGUE SEM ANTICOAGULANTE VOLUME 5 ML(TAMPA VERMELHA)VACUPLAST., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No20/2019 DA COORDENADORIA DO LABORATORIO DESTE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230342018 | 0310203 | 10/04/2019 | 3804.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10 CX.DE LAMINULA 24X50MM.(CAIXA COM 100 UNIDADES)-PRECISION, 15 UNDS.DE ADAPTADOR PARA COLEGA MULTIPLA DE SANGUE VACUPLAST, 200 UNDS.DE TUBO CONICO GRADUADO PARA SUMARIO DE URINA 10ML.EM PLAST | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 230392018 | 0310204 | 11/04/2019 | 18085.40 | 70097282000172 | RP DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 KG.DE ARAME GALVANIZADO 01KG-BITOLA 18, ROLO C/01 KG BELGO, 10000 UNDS.DE BUCHA EM NYLON DE 06MM/NEW FIX, 10000 UNDS.DE BUCHA EM NYLON DE 07MM/NEW FIX, 05 FOLHA DE COMPENSADO DE MADEIRA MEDINDO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322018 | 0310205 | 11/04/2019 | 6942.92 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1000AMP.DE CLINDAMICINA (FOSFATO DE)150MG/ML.AMPOLA 2ML.SOL. INJETAVEL REFERENCIA OU GENERIGO, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINH | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230482018 | 0310206 | 11/04/2019 | 1071.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 15 AMP.DE DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML.AMP.2ML.SOL. INJ.- EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/UNIAO QUIMICA, PARA ESTE IN | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230482018 | 0310207 | 11/04/2019 | 132.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 600 COMPRIMIDOS DE DIAZEPAM 5MG.COMPRIMIDO, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORM | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062018 | 0310208 | 11/04/2019 | 3347.50 | 11928476000103 | TECNICA DEMANDA E DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CEFEPIME 1G.FRSC/AMP, PO LIOFILIZADO+BOLSA DE 100ML.DE DILUENTE-SISTEMA FECHADO REFERENCIA OU GENERICOS, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMP | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100382014 | 0310209 | 15/04/2019 | 2385.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2019 AO CONTRATO No10.685/2015, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO NO005/2019 DO COORDENADOR DA INFORMAT | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230442018 | 0310210 | 15/04/2019 | 17685.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TRANSPARENTE COM AMIDO ANTI-ALERGICO TAM. M, SEM LATEX, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PO AMIDO ANTI-ALERGICO E BIOABSORVIVEL, DESCARTAVEL, APRESENTAC | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310211 | 15/04/2019 | 52083.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE MARCO/2019, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 230302018 | 0310212 | 16/04/2019 | 79306.00 | 03874953000177 | SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BISTURI(FEEDBACK ADJUSTMENTO)COMPENSACAO AUTOMATICA DE POTENCIA, DE ACORDO COM A VIARIACAO DA RESISTENCIA DO TECIDO(CONFORME ESPECIFICADO ARP 23.009/2019)-DELTRONIX TC3., PARA ESTE INSTITUTO, CONFO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230302018 | 0310213 | 16/04/2019 | 17799.00 | 03874953000177 | SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 300 UNDS.DE CANETA COMANDO MANUAL DESCARTAVEL (CONFORME ESPECIFICADO ARP 23.009/2019) DELTRONIX 10.0102 E 400 UNDS.DE PALCA DESC.2510 ADULTO BIPARTIDA(CONFORME ESPECIFICADO ARP 23.009/2019) DELTRON | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230292018 | 0310214 | 17/04/2019 | 3960.00 | 04099366000110 | W W ETICO COMERCIO & REPRESENTAOES - W FELIPE DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 UNDS.DE CATETER DUPLO LUMEN, APLICACAO PUNCAO INTRAVENOSO ADULTO, ESTERILIDADE ESTERIL, DESCARTAVEL, MATERIAL POLIURETANO, TAMANHO 20CM., PONTA ATRAUMATICA, RADIOPACO, DIAMETRO 7FR COM LUMEN 18G | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230292018 | 0310215 | 17/04/2019 | 7513.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5M, EXTRA FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCED | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310216 | 22/04/2019 | 2890.87 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO No003/2018 AO CONTRATO No10.924/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS NO PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019, PARA ESTE INST | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230292018 | 0310217 | 22/04/2019 | 18210.70 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 7000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ASPIRACAO 25X1,20MM 18G 1 PONTA ROMBA EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/YESOMED, 200 UNDS.DE AMNIOTOMO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310218 | 24/04/2019 | 7280.00 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | L. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE FITA TESTE PARA GLICOSIMETRIA(GLICEMIA CAPILAR)TIPO 0 A 600MG/DL., EMBALAGEM EXTERNA SEGURA, CONSIDERANDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, TEMPO DE VALIDADE, L | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100382014 | 0310219 | 24/04/2019 | 2385.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2019 AO CONTRATO No10.685/2015, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No014/2019 DO COORDENADOR DA INFORMAT | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310220 | 26/04/2019 | 431.72 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL) PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230462018 | 0310221 | 29/04/2019 | 34551.70 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 64 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO TRASEIRO(COXAO MOLE), 900 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM SEM OSSO), 78 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUART | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310222 | 03/05/2019 | 7000.00 | 74913278000196 | PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ASPIRADOR IPAS MVA AMIU PLUS, AUTOCLAVE ASPIRADOR A VACUO PARA PROCEDIMENTO DE ESVAZIAMENTO UTERINO E BIOPSIA DE ENDOMETRIO COM VALVULA DUPLA EM POLIPROPILENO, 60 ML. COM COLAR DE PROTECAO FACIL ENCAIXE(EASYGRIP) PRESSAO DE VACUO MINIMO 60MMHG.ACOMPANHA FRASCO DE SILICONE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE No031/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014, E PROCESSO No11.025/2014(REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230292018 | 0310223 | 03/05/2019 | 7752.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 600 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 25GX3.1/2" OU 80X05 COM MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EMORGAO COMPETENTE/PROCARE, 700 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 26GX3.1/2" OU 80X05 COM MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/PROCARE, 200 RO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230332018 | 0310224 | 03/05/2019 | 6660.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MORFINA(SULFATO DE) 0,2MG/ML, AMPOLA, 1ML.SOL.INJ.(EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA)EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No326/2018, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No23.288/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.089/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310225 | 03/05/2019 | 3100.00 | 97552790000150 | SAMPAIO LEITE CONSTRU??ES LTDA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TANQUE SOBREPOR ACO INOX 430-48LTS.GLPLUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No028/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230252018 | 0310226 | 03/05/2019 | 11035.25 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 FARDO DE PAPEL HIGIENICO BOBINA EM ROLO COM 10CMX300M. FOLHA SIMPLES CREPADO, SEM PICOTE, NA COR BRANCA, NEUTRO, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGEM, GRAMATURA MINIMA 17GR.TUBETE MED. NO MINIMO 4,0CM.DE DIAMETRO, FARDO COM 08 ROLOS CADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM AS ESPEIFICACOES DO PRODUTO E INFORMACOES PADRAO DO FABRICANTE/LORD E 125 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO COM 20CMX200M. FOLHA SIMPLES CREPADO, SEM PICOTE, NA COR BRANCA, NEUTRO, C | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230112018 | 0310227 | 03/05/2019 | 21993.85 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 135 CX.DE COPO DESCARTAVEL ARA AGUA CAP.150ML.(CAIXA C/2.500 UNIDADES)PRODUZIDO EM CONFORMIDADE AS NORMAS ABNT 14.865 TOTAL, 50 UNDS.DE VASSOURA PIACAVA NATURAL, CABO DE ALUMINIO C/1,20, MEDIDADE DA BASE COM 20 CENTIMETROS E DE PLASTICO RESISTENTE CONTENDO ROSCA PARA CABO/BRASIL, 20 MILHEIRO DE SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE 50 LITROS, LEITOSO FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM, COM DISPOSITIVO PARA AMARRACAO, CONTENDO INFORMAC | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230112018 | 0310228 | 03/05/2019 | 13402.80 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 300 UNDS.DE PANO DE CHAO BRANCO DE ALGODAO ALVEJADO EXTRA 100%ALGODAO TAM.45X70CM/DANTEX., 25 MILHEIRO DE SACO PLASTICO PARA LIXO COMUM 100 AZUL, PRETO, C/3 MICRAS FABRICADO DE ACORDO COM ABNT 9191COM CERTIFICADO DO INMETRO EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES CONTENDO DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE/DONAPACK, 20 MILHEIRO DE SACO PLASTICO PARA ROUPA 200 LITROS AZUL, C/5 MICRAS FABRICADO DE ACORDO COM ABNT 9191 COM CERTIFICADO DO INMETRO EMBALADO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230252018 | 0310229 | 03/05/2019 | 19047.70 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 170 FARDO DE PAPEL HIGIENICO BOBINA EM ROLO COM 10CMX300M FOLHA SIMPLES CREPADO, SEM PICOTE, NA COR BRANCA, NEUTRO, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGEM, GRAMATURA DE NO MINIMO 17GR., TUBETE MEDINDO NOMINIMO 4,0CM.DE DIAMETRO, FARDO COM 08 ROLOS CADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM AS ESPECIFICACOES DO PRODUTO E INFORMACOES PADRAO DO FABRICANTE/LORD E 250 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO COM 20CMX200M.FOLHA SIMPLES CREPADO, SEM PICOTE, NA COR BRANCA, | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230142018 | 0310230 | 03/05/2019 | 19500.00 | 01640262000183 | CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ALPROSTADIL 20MCG/ML, AMPOLA C/PO LIOFILO INJETAVEL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR CITOPHARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 287/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No23.290/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.064/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014(R | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230312018 | 0310231 | 03/05/2019 | 10179.60 | 08676370000155 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO-SAUDE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 280 COMP.DE CABERGOLINA 0,5 MG.COMPRIMIDO EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/PRATI DONADUZZI E 20.000 COMP. DE DIPIRONA 500MG.COMPRIMIDO EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/PRATI DONADUZZI., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 323/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322018 | 0310232 | 03/05/2019 | 17250.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1000 F/A DE TENOXICAM 20MG. PO LIOFILIZADO MAIS AMPOLA DILUENTE REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR(SEM DIL)/UNIAO QUIMICA, 2000 F/A DE TENOXICAM 40MG. PO LIOFILIZADO MAIS AMPOLA DILUENTE REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR(SEM DIL)/UNIAO QUIMICA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230292018 | 0310233 | 03/05/2019 | 38855.70 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CATETER PICC-CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA.CATETER PARA ACESSO CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA, ESTERIL, DESCARTAVEL, DE LONGA PERMANENCIA, CONSTITUIDO EM SILICONE DEMARCADO EM CM, TAMANHO 26GX50CM.UNICO LUMEN, RADIOPACO, COM BAINHA PLASTICA, PORTA DE SAIDA PARA FACILITAR A INTRODUCAO DO CATETER, COM FITA METRICA E GUILHOTINA, INCLUINDO INTRODUTOR PARA PUNCAO E INSERCAO 1.9 FR.EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PR | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230442018 | 0310234 | 03/05/2019 | 65034.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 2850 CX.DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME, TAMANHO M. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO ATOXICA TIPO AMBIDESTRA, MODELO:FORMATO ANATOMICO, FINALIDADE: RESISTENTE A TRACAO HIPOALERGENICA - CX. COM 100 UNIDADES EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, TAMANHO E DIMENSOES CONFORME PADRAO NACIONAL ESTABE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230352018 | 0310235 | 03/05/2019 | 25390.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10 UNDS.DE CANULA P/TRAQUEOSTOMIA COM CUFF E COM CONECTOR DESCARTAVEL No7,5 EMBALAGENS INDIVIDUAL, ESTERIL, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SOLIDOR, 10 UNDS.DE CANULA P/TRAQUEOSTOMIA COM CUFF E COM CONECTOR DESCARTAVEL No8,0 EMBALAGENS INDIVIDUAL, ESTERIL, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SOLIDOR, 10 UNDS.DE CANULA P | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230312018 | 0310236 | 03/05/2019 | 3640.00 | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE METILDOPA 250MG. COMPRIMIDO, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/SANVAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMONo327/2019, DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No 23.305/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.033/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No 11.025/2014(REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230292018 | 0310237 | 03/05/2019 | 19076.90 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 25 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL P/GRANDES OBESOS 22GX7" OU 0,7X178MM.COM AGULHA SILICONIZADA, BISEL TRIANGULADO E TRIFACETADO, 15CM. C/MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE,EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/UNISSIS, 700 ROLO DE ALGODAO HIDROFILO, MACIO, NAO ESTERIL, IDENTO DE IMPUREZAS, PESO 500G. CARACTERISTICAS ADICIONAIS, ABSORVENTE, EMBALAGEM COM DADOS DE L | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230442018 | 0310238 | 03/05/2019 | 19237.50 | 27325768000191 | PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1200 CX.DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME, TAMANHO G. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO ATOXICA TIPO AMBIDESTRA, MODELO:FORMATO ANATOMICO, FINALIDADE: RESISTENTE A TRACAO HIPOALERGENICA - CX. COM 100 UNIDADES EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, TAMANHO E DIMENSOES CONFORME PADRAO NACIONAL ESTABE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230292018 | 0310239 | 06/05/2019 | 6670.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VL EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 60 UNDS.DE CATETER (ARGYLE)ESTERIL PARA NEONATOLOGIA EM PVC No3,5 APLICACAO EM ARTERIAS E VEIAS UMBILICAIS, DESCARTAVEL, RADIOPACO, UNICO LUMEN, ESTERIL, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VAIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/GMI., 60 UNDS.DE CATETER (ARGYLE)ESTERIL PARA NEONATOLOGIA EM PVC No5,0 APLICACAO EM ARTERIAS E VEIAS UMBILICAIS, DESCARTAVEL, RADIOPACO, UNICO LUMEN, ESTERIL, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VAIDADE, IDENT | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230182018 | 0310240 | 06/05/2019 | 58100.00 | 49324221000104 | FRESENIOS KABI BRASIL LRDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 500UNDS.DE EQUIPO PARA APLICACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS, EM BOMBA DE INFUSAO SISTEMA PULSATIL OU PERISTALTICO LINEAR/VL ST 01/BOMBA VOLUMAT AGILIA/FRESENIUS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT,NO QUE FOR APLICAVEL, EMBALAGEM ESTERIL, 800 UNDS.DE EQUIPO PARA APLICACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS, EM BOMBA DE INFUSAO FOTOSSENSIVEL/EQUIPO VL ON 90/BOMBA VOLUMAT AGILIA/FRESENIUS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT, NO QUE FOR APLICAVEL, EMBALAGEM E | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230132018 | 0310241 | 06/05/2019 | 4499.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1000AMP.DE MIDAZOLAM (CLORIDRATO DE) 15MG, 5MG/ML., AMP.COM 3ML.SOL.INJ., EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, E REGISTRO EM ORGAO COMPTENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR,300AMP.DE MIDAZOLAM (CLORIDRATO DE) 50MG, 5MG/ML., AMP.COM 10ML.SOL.INJ., EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, E REGISTRO EM ORGAO COMPTENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR, 400 AMP.DE NEOSTIGMINA(METILSUFATO DE) 0,5MG/ML., AMP.1ML.S | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230312018 | 0310242 | 06/05/2019 | 4270.06 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 250 FRSC.DE AMBROXOL(CLORIDRATO DE)30MG/5ML, XAROPE ADULTO S/ACUCAR FRASCO C/120ML., EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, E REGISTRO EM ORGAO COMPTENTE LINHA HOSPITALARNATULAB, 1000 COMPRIMIDOS DE BISACODIL 5MG.,EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, E REGISTRO EM ORGAO COMPTENTE LINHA HOSPITALAR/UNIAO QUIMICA, 600 COMP.DE CETOPROFENO 100MG.COMPRIMIDO, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENT | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230352018 | 0310243 | 06/05/2019 | 7340.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE EQUIPO PARA TRANSFUSAO SANGUINEA COM CAMARA DUPLA, ESTERIL, EMBALAGEM ESTERIL, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, E REGISTRO EM ORGAO COMPTENTE/LAMEDID., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No320/2019, DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No No23.302/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.038/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/20 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310244 | 06/05/2019 | 1831.09 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA-PB/SAO PAULO-SP/JOAO PESSOA-PB, PARA O SERVIDOR MAURICIO ORLANDO ARIAS AVILES, QUE IRA PARTICIPAR DA 28a FEIRA HOSPITALAR QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, NO PERIODO DE 21 A 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310245 | 06/05/2019 | 1887.92 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA-PB/SAO PAULO-SP/JOAO PESSOA-PB, PARA O SERVIDOR MAURICIO ORLANDO ARIAS AVILES, QUE IRA PARTICIPAR DA 28a FEIRA HOSPITALAR QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, NO PERIODO DE 21 A 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310246 | 07/05/2019 | 688.65 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 35 KG.DE BANANA COMPRIDA, 25 KG.DE COENTRO E 1.350 UNDS.DE OVOS DE GALINHA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No61/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DEEMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.070/2018 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230362017 | 0310247 | 07/05/2019 | 5354.25 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B"-BETANIA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No57/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.078/2018 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310248 | 07/05/2019 | 7132.85 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 450 KG.DE ABACAXI PEROLA, 165 KG.DE ABOBORA MORANGA, 675 KG.DE INHAME, 620 KG.DE MAMAO FORMOSA, 65 KG.DE PIMENTAO VERDE E 575 KG.DE TOMATE PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No65/2019,DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.071/2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230472018 | 0310249 | 07/05/2019 | 2433.50 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 190 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR CAJA/IDEAL E 265 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR CAJU/IDEAL PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No59/2019 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO, SOLICITANDOA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.007/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230472018 | 0310250 | 07/05/2019 | 1881.65 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 265 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA/NATURAL SABOR E 170 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA/NATURAL SABOR PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No58/2019 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.008/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230462018 | 0310251 | 07/05/2019 | 33650.30 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 64 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO TRASEIRO(COXAO MOLE), 1000 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM SEM OSSO), 144 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM COM OSSO), 410 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, 1660 KG.DE COXA E SOBRECOXA, 54 KG.DE PEIXE EM POSTA CONGELADO, 60 KG.DE FILPE DE MERLUZA, 02 KG.DE FIGADO DE BOI CONGELADO E 30 KG.DE PECA INTEIRA DE CARNE DE CHARQUE EM PCT.C/05 KG., PAR | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310252 | 07/05/2019 | 1910.32 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 35 KG.DE ACELGA, 15KG DE COUVE FOLHA, 0,2KG.DE ERVA CHA BOLDO (PNEUMUS BOLDO MOLINA) 355 KG.DE LARANJA PERA, 450 KG.DE MELANCIA E 85 KG.DE REPOLHO VERDE PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No62/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.072/2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310253 | 07/05/2019 | 2857.20 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 350 KG.DE BANANA PACOVAN, 530 KG DE CENOURA, 135 KG.DE CHUCHU, 35 KG.DE MACA VERMELHA, 3 KG.DE UVAS PASSAS SEM CAROCO E 80 KG.DE VARGEM IN NATURA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No63/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.073/2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310254 | 07/05/2019 | 6515.48 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 40 KG.DE ALFACE CRESPO, 35KG DE ALHO NACIONAL, 335KG.DE BATATA DOCE, 900KG.DE BATATA INGLESA,20 KG.DE BETERRABA, 365 KG.DE CEBOLA, 07 KG.DE GOMA DE TAPIOCA, 15KG.DE LIMAO TAHITI, 115 KG.DE MACAXEIRA, 295 KG.DE MELAO E 45 KG.DE PEPINO PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No64/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.074/2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230072018 | 0310255 | 07/05/2019 | 3429.42 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 62 PCTS.DE BISCOITO DOCE PALITO EM PCT.C/500GR., 67 PCTS.DE BISCOITO DOCE TARECO EM PCT.C/500GR., 66 PCT.DE BISCOITO SALGADO SECA EM PCT C/500GR., 62 PCT.DE BISCOITO SALGADO RAINHA EM PCT.C/ 500GR., 80 KG.DE PAO FRANCES C/50G., 90 KG.DE PAO PAO FRANCES DE 25G., 38 KG.DE PAO DOCE 50G., 11 PCT.DE PAO DE FORMA EM PCT.C/500GR., 10 PCT.DE PAO DE FORMA INTEGRAL EM PCT.C/500GR., E 73 PCT.DE PAO DE CACHORRO QUENTE EM PCT.C/12 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO CON | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230142018 | 0310256 | 07/05/2019 | 4561.90 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MILRINONA(LACTATO DE) 1MG/ML.FRASCO/AMPOLA COM 20ML.SOL.INJ. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR SANOFI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No330/2019, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No23.291/20198 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.066/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/20 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230022019 | 0310257 | 07/05/2019 | 41400.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 15000 UNDS.DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 1ML.COM BICO LUER-LOK, GRADUADO DE 0,01 EM 0,01ML. E AGULHA 13X4,5(NA MESMA EMBALAGEM) CONFECIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO,EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SR/AM, 20000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 3ML.COM BICO LUER-LOK, GRADUADO DE 0,1 EM 0,1ML. E AGULHA 25X0,7(NA MESMA EMBALAGEM) CONFECIONADA EM POLIPROPILENO, | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230442018 | 0310258 | 07/05/2019 | 8515.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TRANSPARENTE COM AMIDO ANTI-ALERGICO TAM. M, SEM LATEX, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PO AMIDO ANTI-ALERGICO E BIOABSORVIVEL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO ATOXICA TIPO AMBIDESTRA, MODELO NO FORMATO ANATOMICO, FINALIDADE RESISTENTE A TRACAO HIPOALERGENICA, EM CAIXA COM 100 UNIDADES, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDECIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, TAMANHO E DIMENSOES CONFOR | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310259 | 07/05/2019 | 12680.90 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO No005/2018 AO CONTRATO No157/2013 E DA AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COMSERVICOS PRESTADOS EM ESTERELIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 06/2019 DA CME DESTE INSTITUTO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL E LICITACAO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230352017 | 0310260 | 08/05/2019 | 36139.57 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 05 UNDS.DE ALBUMINA BOVINA A 22% COM 10ML/FRESENIUS., 29 FR.DE SORO ANTI-A COM 10 ML/FRESENIUS., 29 FR.DE SORO ANTI-B C/10ML/FRESENIUS., 07 FR.DE SORO ANTI-AB C/10ML/FRESENIUS. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No52/2019 DA COORDENADORIA DE LABORATORIO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DO 2o EMPENHO, DO CONTRATO No 23.228/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.039/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONV | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230352017 | 0310261 | 08/05/2019 | 9860.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA GASOMETRIA, ELETROLITOS E METABOLITOS COM NO MINIMO OS SEGUINTES PARAMETROS MEDIDOS: PH, PCO2, PO2, HET, NA, K, CL, ICA, GLI, E LACTATO COM OS SEGUINTES PARAMETROS CALCULADOS: SO%, SBC, TCO, HCOM BE-EFE, BE-B, ANION GAP, P50, HB, NCA, AADO, O2CT, A/A, PO@/FIO@, EM AMOSTRA VENOSA OU CAPILA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No13/2019 DA COORDENADORIA DO LABORATORIO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO AUTORIZACAO DO 1o EMP | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0310262 | 08/05/2019 | 4240.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO No23.195/2018 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No005/2019 DA COORDENADORIA DE MANUTENCAO DESTE INSTITUTO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100382014 | 0310263 | 08/05/2019 | 2385.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 3a PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2019 AO CONTRATO No10.685/2015, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No017/2019 DO COORDENADOR DA INFORMATICA SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ANEXO DO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310264 | 08/05/2019 | 996.60 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LICENCIAMENTO DE 2019 DOS VEICULOS FIAT PALIO DE PLACA MNX-2523, WOLKSVAGEM KOMBI PLACA MNI6186 E CHEVROLET CELTA PLACA NQC 7908 TODOS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310265 | 09/05/2019 | 1623.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TUBO DE SILICONE No204, PCT.C/15 METROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No032/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310266 | 09/05/2019 | 14010.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO TECIDO 100% ALGODAO, 30 GRAMAS, TAMANHO 45X50, SEM FIO RADIOPACO COM 04 CAMADAS, CANTO ARREDONDADOS, CADARCO DUPLO, MINIMO 18CM.PCT;C/50 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No033/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230042018 | 0310267 | 09/05/2019 | 15189.40 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 500 KG.DE ACUCAR REFINADO EM PCT C/1KG, COR CLARA, SEM UMIDADE E SUJIDADE/OLHO D'DAGUA, 2.000 KG.DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO BRANCO TIPO 1 EM PCT.C/1 KG/KIKA, 400 PACOTES DE BISCOITO DOCE TIPO MARIAOU MAIZENA DE 400GR/VITAMASSA., 1.000 PCTS.DE COLORAU C/100GR/SAO MARCOS., 50 PCTS.DE FARINHA DE MANDIOCA EM PCT.COM 01 KG/SANTA MARIA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No28/2019, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSAO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230042018 | 0310268 | 09/05/2019 | 5649.25 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10 LATAS DE AMEIXA EM CALDA C/500G-TOZZI., 48 CX.DE AMIDO DE MIHO 500GR/APTI., 17 UNDS.DE AZEITONA VERDE C/500GR-CAMPO BELO, 280 PCT.DE BISCOITO CREAM-CRACKER 400GR. VITAMASSA, E OUTROS PARA ESTEINSITTUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No29/2019 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DO EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.035/2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230382018 | 0310269 | 09/05/2019 | 25976.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1000 KG DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO EM CLORO ATIVO QUE PROMOVA A REMORCAO DE MANCHAS SENSIVEIS A OIDACAO E QUE PROMOVA A DESINFECCAO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR/NEW CLEAN, 1000 KG. DE DETERGENTE EM PO QUE PRESERVE AS FIBRAS DO TECIDO, SEJA BIODEGRADAVEL, REMOVA MANCHAS ORIUNDAS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO COM FACILIDADE E CONTENHA BRNAQUEADOR OPTICO COM BAIXO TEOR DE ESPUMA/NEW CLEAN, 600 KG. DE DETERGENTE NEUTRO PAR | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310270 | 09/05/2019 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA 6a PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2018 AO CONTRATO No10.333/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No30/2019, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310271 | 09/05/2019 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 9a PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2018 AO CONTRATO No10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No27/2019 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO E ANEXO AO ADITIVO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310272 | 09/05/2019 | 30008.15 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2018 AO CONTRATO No10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITONO MEMORANDO No029/2019 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310273 | 09/05/2019 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2018 AO CONTRATO No10.901/2015, DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No26/2019 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXAO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310274 | 09/05/2019 | 7774.97 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA 3a PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2018 AO CONTRATO No10.388/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO(CAMARA FRIGORIFICA,BALCAO TERMICO, GELADEIRAS, FREEZERS, ETC.)DE MARCAS DIVERSAS, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No28/2019, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310275 | 10/05/2019 | 74220.57 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE MARCO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2019, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310276 | 10/05/2019 | 16000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE ABRIL/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2019, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310277 | 10/05/2019 | 247327.95 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE ABRIL/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2019, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310278 | 10/05/2019 | 14800.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE ABRIL/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2019, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310279 | 10/05/2019 | 92631.07 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE ABRIL/2019 COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2019, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310280 | 10/05/2019 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA 5a PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2018 AO CONTRATO No10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No31/2019, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012016 | 0310281 | 10/05/2019 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A 1a PARCELA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°10.400/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADOS, SPLITS, APARELHOS DE JANELA E UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No016/2019 DA GERENTE DO NUCLEO ADMINISTRATIVO GERAL. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310282 | 10/05/2019 | 130.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS DE ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/03/2019 A 20/043/2019 SOBRE A C/C 215.946-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310283 | 10/05/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TARIFAS DOC/TED SOBRE DURANTE O MES DE MAIO/2019 SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310284 | 14/05/2019 | 2630.64 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA-PB/SAO PAULO-SP/JOAO PESSOA-PB, PARA O SERVIDOR JUAREZ ALVES AUGUSTO, DIRETOR GERAL DESTE INSTITUTO, QUE IRA PARTICIPAR DA 28a FEIRA HOSPITALAR QUE SE REALIZARA NA CIDADEDE SAO PAULO-SP, NO PERIODO DE 21 A 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310285 | 15/05/2019 | 2234.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310286 | 15/05/2019 | 1764.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310287 | 15/05/2019 | 2234.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310288 | 15/05/2019 | 4291.20 | 00037278142415 | MAURICIO ORLANDO ARIAS AVILES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 05(CINCO)DIARIAS PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ A 26ª FEIRA HOSPITALAR, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 21 A 24 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310289 | 15/05/2019 | 3432.96 | 00014650592453 | JUAREZ ALVES AUGUSTO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 04(QUATRO)DIARIAS PARA O DIRETOR GERAL DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ A 26ª FEIRA HOSPITALAR, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 21 A 24 DE MAIO DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230212018 | 0310290 | 16/05/2019 | 2880.00 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1500 LITROS DE HIPOCLORITO DE SODIO 10%, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº024/2018, DA COORDENADORA DO LABFAR DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.085/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014(REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230212018 | 0310291 | 16/05/2019 | 8046.00 | 08008794000141 | SHERON - INDUSTRIA COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENMTO COM AQUISICAO DE 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%/TEBRAS, 70 KG.DE AMIDA 60/ALMAD, 70KG.DE AMIDA 90/ALMAD E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº026/2019, DA COORDENADORA DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.087/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014 (REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310292 | 16/05/2019 | 1125.93 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO Nº003/2018 AO CONTRATO Nº10.924/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO42/2019 DA COORDENACAO DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014 (REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310293 | 16/05/2019 | 17351.10 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 504 COMP.DE PROGESTERONA NATURAL MICRONIZADA 200MCG COMPRIMIDO/BESINS, 150 AMP.DE HIDROXIDO DE FERRO III 100MG IV AMPOLA 5ML.SOL.INJ UNIÃO QUIMICA E 1800 F/A.DE CEFAZOLINA 1G.PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº034/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014(REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322018 | 0310294 | 16/05/2019 | 12360.00 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CEFALOTINA 1G.PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR(SEM DIL)-ABL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº340/2018, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO Nº 23.260/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.405/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310295 | 17/05/2019 | 53544.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE MAIO/2019, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310296 | 23/05/2019 | 2765.00 | 32612114000189 | JWGS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PICADOR VISA DE CARNES BOCA 10, PARA O SETOR DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No038/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310297 | 29/05/2019 | 363.10 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SWERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310298 | 30/05/2019 | 200.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SAL REFINADO IODADO DE MESA E COZINHA, EMBALAGEM DE 1 KG.EM SACOS PLASTICOS E ATOXICOS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No38/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No042/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310299 | 30/05/2019 | 211.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS DE ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/04/2019 A 20/05/2019 SOBRE A C/C 215.946-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310300 | 03/06/2019 | 13550.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO BLH~CBL~HBLFYHBKRTPHYTKJGPARITG5OYTJKEROVIJMSFGHMHKHKBOPHKTYO7PJKNOPK,JPTUYJ | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230462018 | 0310301 | 03/06/2019 | 32877.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 64 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO TRASEIRO(COXAO MOLE), 986 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM SEM OSSO), 144 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM COM OSSO), 410 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, 1575 KG.DE COXA E SOBRECOXA, 54 KG.DE PEIXE EM POSTA CONGELADO, 60 KG.DE FILPE DE MERLUZA E 30 KG.DE PECA INTEIRA DE CARNE DE CHARQUE EM PCT.C/05 KG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 230392018 | 0310302 | 04/06/2019 | 38890.20 | 70097282000172 | RP DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQISICAO DE 15 UNIDADES DE DISCO DE CORTE MADEIRA 24 DENTES PARA SERRA MARMORE/ELITE, 05 UNDS.DE FORRA EM MADEIRA MED. O,60X2,10M.FORRA EM MADEIRA DE LEI/CIMPAL, 120 LATAS C/18 LITROS DE MASSA CORRIDA INTERIORPVA, APLICACAO FINA ATE 80 M2 POR/HIDRACOR, 15 UNDS DE PREGO COM CABECA BITOLA EM 18X27, PACOTE COM 01 KG/GERDAL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 34/2019 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DO 2oEMP | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310303 | 04/06/2019 | 550.92 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 28 KG.DE BANANA COMPRIDA, 20 KG.DE COENTRO E 1.080 UNDS.DE OVOS DE GALINHA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No77/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DEEMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.070/2018 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230292017 | 0310304 | 04/06/2019 | 2400.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 40.000 UNDS.DE TOUCA DESCARTAVEL, USO HOSPITALAR, COM ELASTICO, GRAMATURA 30 BRAMAS/M2, TAMANHO UNICO, MATERIAL NAO TECIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, ANTI-ALERGICO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SKY, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No356/2019, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLCITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No23.261/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230302017 | 0310305 | 04/06/2019 | 7835.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.500 AMP.DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA(HIOSCINA)+DIPIRONA SODICA 4MG/ML+500MG/ML, AMPOLA 5ML.SOL.INJ., EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/FARMACE, 2500 AMP.DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML.AMP.2ML.SOL.INJ. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR FARMACE, 300 AMP.DE DOBUTAMINA(CLORIDRATO) 12,5MG/ML., AM | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230022019 | 0310306 | 04/06/2019 | 37250.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10000 UNDS.DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 1ML.COM BICO LUER-LOK, GRADUADO DE 0,01 EM 0,01ML. E AGULHA 13X4,5(NA MESMA EMBALAGEM) CONFECIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO,EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SR/AM, 20000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 3ML.COM BICO LUER-LOK, GRADUADO DE 0,1 EM 0,1ML. E AGULHA 25X0,7(NA MESMA EMBALAGEM) CONFECIONADA EM POLIPROPILENO, | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230432018 | 0310307 | 04/06/2019 | 12960.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM BICO LUER-SLIP CENTRAL GRADUADA DE 1 EM 1ML., CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, E AGULHA 25X0,7 (NA MESMA EMBALAGEM)QUE DEVE APRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURANCA CONFORME NR 32 DO TIPO ARTICULADO, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No387/2019, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICI | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230352018 | 0310308 | 05/06/2019 | 7920.00 | 74913278000196 | PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 40 UNDS.DE CANULA PARA AMU 4MM(DESCARTAVEIS CONF. DETERMINACAO DA ANVISA)-EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADAS COM OXIDO DE ETILENO, MANTENDO SE ESTEREIS ATE QUE A EMBALAGEM SEJA ROMPIDA OU OPRAZO DE VALIDADE TENHA EXPIRADO, TAM, 4MM PARA O A.M.I.U. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/WOMAN CARE, 40 UNDS.DE CANULA PARA AMU 5MM(DESCARTAVEIS CONF. DETERMINACAO DA ANVISA)-EMBALADAS INDIV | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310309 | 05/06/2019 | 1355.10 | 32612114000189 | JWGS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10 UNDS.DE CAIXA ORGANIZADORA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO CAP.25LTS.COM TAMPA SUPERCRON E 08 UNDS.DE CAIXA ORGANIZADORA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO CAP.35LTS.COM TAMPA SUPERCRON PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No045/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310310 | 05/06/2019 | 687.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE 01 FR.DE AC URSODESOXICOLICO 25MG/ML. 200ML., 01 FR.DE SACAROSE 25%-100ML., 01 FR.DE FUROSEMIDA 1MG/1ML-180ML., 01FR.DE FOSFATO TRICALCIO 12,9%-200ML., E OUTRO MANIPULADOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No040/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230042019 | 0310311 | 05/06/2019 | 815.00 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 05 KG.DE CARBOPOL 940/ANASTACIO E 05 KG.DE PROPILENOGLICOL USP/ANASTACIO., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No028/2019 DA COORDENADORA DO LBAFAR DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAODA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.042/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No 11.025/2014(REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100382014 | 0310312 | 05/06/2019 | 2385.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 4a PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2019 AO CONTRATO No10.685/2015, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No019/2019 DO COORDENADOR DA INFORMATICA SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ANEXO DO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230112018 | 0310313 | 05/06/2019 | 8570.60 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 120 CXS.DE COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML(CAIXA C/5000 UNIDADESNORMATIZADO)-IDEAL/COPOVISA, 1800 UNDS.DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA GERAL 102MMX560MM.SENDO UMA FACE EM FIBRA SINTETICA COM MATERIAL ABRASIVO PARA LIMPEZA MAIS DIFICIL E A OUTRA EM ESPUMA DE POLIURETANO PARA LIMPEZA DE SUPERFICIES DELICADAS DEVIDAMENTE SOBREPOSTAS E FIRMEMENTE UNIDAS/LIMPA BELA, 260 UNDS.DE LIMPA MOVEIS EMULSAO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADO PARA SUPERFICIES EM GERAL( | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230042018 | 0310314 | 05/06/2019 | 14374.60 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 08 LATAS DE AMEIXA EM CALDA C/500G-TOZZI., 127 CX.DE AMIDO DE MILHO 500GR/APTI., 250 CX.DE AVEIA EM FLOCOS FINOS 500GR/APTI, 01 UNDS.DE AZEITONA VERDE C/500GR-CAMPO BELO, 95 PCT.DE BISCOITO CREAM-CRACKER 400GR. VITAMASSA, E OUTROS PARA ESTE INSITTUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No35/2019 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DO EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.035/2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230042018 | 0310315 | 05/06/2019 | 10766.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1000 KG.DE ACUCAR REFINADO EM PCT C/1KG, COR CLARA, SEM UMIDADE E SUJIDADE/OLHO D'DAGUA, 500 PCT.DE COLORAU C/100GR/SAO MARCOS, 100 PCTS.DE FARINHA DE MANDIOCA EM PCT.COM 01 KG/SANTA MARIA, 100 PCTS.DE FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 EM PCT.C/01 KG/PUREZA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No37/2019, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DO EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 23.037/2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230162018 | 0310316 | 05/06/2019 | 34400.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 500 METROS DE FRALDA EM TECIDO 100%ALGODAO C/0,80 DE LARGURA INCOFRAL, 500 METROS DE LONITA, COR CRU, 100% ALGODAO CRU C/1,70M.DE LARGURA-280GR/M2-PIRAPAMA, 1000 METROS DE TECIDO EM LISTA AZUL E BRANCO 100% ALGODAO COM 180 FIOS, LARGURA 2,20M-160GR/M2, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No27/2019,DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.001/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230402018 | 0310317 | 05/06/2019 | 19590.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 11000 UND.DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 03 DIVISOES COM TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN E 1.000 UNDS.DE REFIL PARA SALADA NA COR BRANCA E TAMPA TRANSPARENTE/ALBAN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No30/2019 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 23.023/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230402018 | 0310318 | 05/06/2019 | 1000.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE POTE PLASTICO COM TAMPA, CAP.100ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No19/2019 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 23.023/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310319 | 05/06/2019 | 8760.00 | 24272075000190 | HIDRO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DA AGUA DOS POCOS ARTESIANOS, AGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO, CONFORME DESCRITO NA AE No041/2019 E MEMO No022/2019 DO COORDENADOR DE MANUTENCAO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310320 | 06/06/2019 | 452.90 | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA - LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DOIS COPOS DOS LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DO SETOR DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No046/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310321 | 06/06/2019 | 600.00 | 02657445000174 | CLAUDINÊS PEREIRA - CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRÁFICOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SEWRVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALONARIOS DE RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL TIPO "B"(AZUL), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No042/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310322 | 06/06/2019 | 3045.00 | 32311246000170 | MORIAH ASSESSORIA E REORESENTAÇÕESCOMERCIAIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PAPEL TERMICO COM MEDIDA DE 150X152MM.COMPATIVEL COM MONITOR FETAL MODELO F3/EDAN., PACOTE COM 150 FOLHAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No044/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310323 | 06/06/2019 | 2112.00 | 60765823000130 | SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INSCRICAO ARA 03(TRES) SERVIDORES DESTE INSTITUTO, PARTICIPAREM DO XXVI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE VENTILACAO MECANICA EM NEONATOLOGIA E PEDIATRIA, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310324 | 06/06/2019 | 3936.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 230452018 | 0310325 | 06/06/2019 | 88700.00 | 11050321000117 | GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BERCO HOSPITALAR GRN MODELO GIGABABY/GIGANTE PRODUTOS MEDICOS -GIGANTE. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 230112018 | 0310326 | 06/06/2019 | 2786.60 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BALDE ESPREMEDOR DOBLO COM CAPACIDADE DE 18 LITROS CADA, ESTRUTURA EM POLIPROPILENO, DIVISORIA DE AGUA LIMPA E SUJA INJETADA NO PROPRIO BALDE, CLIP DE FIXACAO PARA HASTE, SISTEMA DE ESPREMEDOR COMPRESSAO SUPERIOR, RODIZIOS PROJETADOS PARA FACIL MANUTENCAO E HIGIENIZACAO/BRALIMPIA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 33/2019, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230112018 | 0310327 | 06/06/2019 | 24142.55 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 105 CX.DE COPO DESCARTAVEL ARA AGUA CAP.150ML.(CAIXA C/2.500 UNIDADES)PRODUZIDO EM CONFORMIDADE AS NORMAS ABNT 14.865 TOTAL, 30 UNDS.DE VASSOURA PIACAVA NATURAL, CABO DE ALUMINIO C/1,20, MEDIDA DABASE COM 20 CENTIMETROS E DE PLASTICO RESISTENTE CONTENDO ROSCA PARA CABO/BRASIL, 35 MILHEIRO DE SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE 50 LITROS, LEITOSO FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM, COM DISPOSITIVO PARA AMARRACAO, CONTENDO INFORMACOE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310328 | 06/06/2019 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2018 AO CONTRATO No10.901/2015, DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No32/2019 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXAO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310329 | 06/06/2019 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2018 AO CONTRATO No10.333/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No36/2019, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310330 | 06/06/2019 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2018 AO CONTRATO No10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No32/2019 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO E ANEXO AO ADITIVO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310331 | 06/06/2019 | 30008.15 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2018 AO CONTRATO No10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No035/2019 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310332 | 06/06/2019 | 7774.97 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2018 AO CONTRATO No10.388/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO(CAMARA FRIGORIFICA, BALCAO TERMICO, GELADEIRAS, FREEZERS, ETC.)DE MARCAS DIVERSAS, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No34/2019, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310333 | 06/06/2019 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2018 AO CONTRATO No10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No37/2019, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0310334 | 06/06/2019 | 4240.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO No23.195/2018 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No006/2019 DA COORDENADORIA DE MANUTENCAO DESTE INSTITUTO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230362017 | 0310335 | 07/06/2019 | 4543.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B"-BETANIA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No74/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.078/2018 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310336 | 07/06/2019 | 5728.04 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 360 KG.DE ABACAXI PEROLA, 132 KG.DE ABOBORA MORANGA, 0,2 KG.DE ERVA CHA-CAMOMILA OU MACANILHA(MATRICARIA RECUTITA L.), 540 KG.DE INHAME, 496 KG.DE MAMAO FORMOSA, 56 KG.DE PIMENTAO VERDE E 460 KG.DETOMATE PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No81/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.071/2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230472018 | 0310337 | 07/06/2019 | 1946.80 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 152 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR CAJA/IDEAL E 212 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR CAJU/IDEAL PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No76/2019M DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO, SOLICITANDOA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.007/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230472018 | 0310338 | 07/06/2019 | 1505.32 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 212 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA/NATURAL SABOR E 136 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA/NATURAL SABOR PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No75/2019 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.008/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310339 | 07/06/2019 | 1532.56 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 28 KG.DE ACELGA, 12KG DE COUVE FOLHA, 288 KG.DE LARANJA PERA, 360 KG.DE MELANCIA E 68 KG.DE REPOLHO VERDE PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No78/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.072/2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310340 | 07/06/2019 | 2280.16 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 264 KG.DE BANANA PACOVAN, 424 KG DE CENOURA, 108 KG.DE CHUCHU, 28 KG.DE MACA VERMELHA, 2 KG.DE UVAS PASSAS SEM CAROCO E 64 KG.DE VARGEM IN NATURA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No79/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 23.073/2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310341 | 07/06/2019 | 5259.61 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 32 KG.DE ALFACE CRESPO, 28KG DE ALHO NACIONAL, 272KG.DE BATATA DOCE, 720KG.DE BATATA INGLESA,20 KG.DE BETERRABA, 296 KG.DE CEBOLA, 07 KG.DE GOMA DE TAPIOCA, 16KG.DE LIMAO TAHITI, 88 KG.DE MACAXEIRA, 240 KG.DE MELAO E 36 KG.DE PEPINO PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No80/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.074/2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310342 | 07/06/2019 | 6004.30 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 138 PCTS.DE BISCOITO DOCE TARECO EM PCT.C/500GR.,168 PCTS.DE BISCOITO DOCE PALITO EM PCT.C/500GR., 32 UNDS.DE PAO DE FORMA INTEGRAL EM PCT.C/550GR., 405 KG.DE PAO FRANCES C/APROXIMADAMENTE 50G., 136 PCT.DE PAO PARA CACHORRO QUENTE EM PCT.C/10 UNDS. E 83 UNDS.DE PAO DOCE C/APROXIMADAMENTE 50G., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No88/2019, DA COORDENADORA DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGI | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310343 | 07/06/2019 | 75209.47 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE MAIO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2019, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310344 | 07/06/2019 | 16000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE MAIO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2019, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310345 | 07/06/2019 | 245136.30 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE MAIO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2019, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310346 | 07/06/2019 | 14800.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE MAIO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2019, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310347 | 07/06/2019 | 102359.77 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE MAIO/2019 COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2019, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310348 | 07/06/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS DE DOC/TED DURANTE O MES JUNHO/2019, SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230272018 | 0310349 | 07/06/2019 | 13944.00 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM. REP. IMP. E EXP. DE MAT. E EQUIP. MEDIDOS E ODONTOLOGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 2.400 ENVELOPES DE FIO CIRURGICO CAT GUT CROMADO 1, 1 FIO COM 70CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 4,0CM, 1/2CIRCULAR, CILINDRICA ROBUSTA(F.GERAL OBST/GIN.)ESTERIL/COVIDIEN E 2.400 ENVELOPES DE FIO CIRURGICO CAT GUT CROMADO 2-0, 1 FIO COM 70CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 3,5CM, 1/2CIRCULAR, CILINDRICA(F.GERAL)ESTERIL/COVIDIEN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No416/2019, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO PARCIAL D | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230262018 | 0310350 | 07/06/2019 | 20592.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE DE SORO RINGER COM LACTADO 500ML.SOL.INJ. SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRESENIUS, PARA ESTE INSTITUTOCONFORME DESCRITO NO MEMO No417/2019, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No23.255/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.094/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2018(RED | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230142018 | 0310351 | 07/06/2019 | 4941.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BETAMETASONA(ACETATO)+ (FOSF.DISSODICO)3+3MG/ML., AMPOLA 1ML. SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/UNIAO QUIMICA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No414/2019, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO E EMISSAO DE EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No23.251/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 23.069/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PRO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230252018 | 0310352 | 11/06/2019 | 34452.10 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO BOBINA EM ROLO COM 10CMX300M FOLHA SIMPLES CREPADO, SEM PICOTE, NA COR BRANCA, NEUTRO, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGEM, GRAMATURA DE NO MINIMO 17GR., TUBETE MEDINDO NO MINIMO 4,0CM.DE DIAMETRO, FARDO COM 08 ROLOS CADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM AS ESPECIFICACOES DO PRODUTO E INFORMACOES PADRAO DO FABRICANTE/LORD, PARA ESTE INSTITUTO; | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230342018 | 0310353 | 12/06/2019 | 11074.50 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 3.000 TESTES DE FITA REAGENTE PARA URINALISES COM ATE 100 TIRAS PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA RAPIDA DE: SANGUE(HEMACIAS INTEGRAS E LISADAS)BILIRRUBINA, UROBILINOGENIO, CETONAS, PROTEINAS, NITRITO, GLICOSE, PH, DENSIDADE, LEUCOCITOS E ACIDO ACORBICO, 3.000 UNDS.DE TUBO A VACUO PARA COLETA DE SANGUE COM CITRATO DE SODIO VOLUME DE 1,8ML., 670 UNDS.DE AGULHA A VACUO TRIFACETADA A LASER EM ACO INOX SILICONIZADA TAM.25X07., E OUTROS PARA ESTE INSTI | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310354 | 13/06/2019 | 2724.94 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO No003/2018 AO CONTRATO No10.924/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No75/2019 DA COORDENACAO DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 (REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310355 | 13/06/2019 | 12802.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO No005/2018 AO CONTRATO No157/2013 E DA AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COM SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 07/2019 DA CME DESTE INSTITUTO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL E LICITACA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230252018 | 0310356 | 14/06/2019 | 17258.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO BOBINA EM ROLO COM 10CMX300M FOLHA SIMPLES CREPADO, SEM PICOTE, NA COR BRANCA, NEUTRO, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGEM, GRAMATURA DE NO MINIMO 17GR., TUBETE MEDINDO NO MINIMO 4,0CM.DE DIAMETRO, FARDO COM 08 ROLOS CADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM AS ESPECIFICACOES DO PRODUTO E INFORMACOES PADRAO DO FABRICANTE/LORD, PARA ESTE INSTITUTO; | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310357 | 17/06/2019 | 684.11 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO No003/2018 AO CONTRATO No10.924/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 14/06/2019, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No89/2019 DA COORDENACAO DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 (REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310358 | 18/06/2019 | 58493.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE JUNHO/2019, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012016 | 0310359 | 19/06/2019 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A 2a PARCELA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°10.400/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADOS, SPLITS, APARELHOS DE JANELA E UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No018/2019 DA GERENTE DO NUCLEO ADMINISTRATIVO GERAL. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310360 | 19/06/2019 | 2394.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310361 | 26/06/2019 | 8100.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 40 UNDS.DE TINTA PARA DUPLICADOR 45X45 PRIPORT LINK HQ-40 BLACK 600ML. E 10 UNDS.DE EXTENSO PARA DUPLICADOR 45X45, PRIPORT MASTER HQ 40L, 320MMX2ROLLS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITONA AE No051/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230312018 | 0310362 | 26/06/2019 | 2925.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 250 FRS.DE BECLOMETASONA DIPROPIONATO DE 400 MCG/ML SUSPENSAO P/NEBULIZACAO FRASCO C/2ML. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CHIESE 50 FR.DE DOMPERIDONA 1MG/ML, SUSPENSAO ORAL 100ML.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/EUROFARMA E 60 ENVELOPE DE POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 900MG/G., PO PARA U | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310363 | 27/06/2019 | 405.57 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE(PASSE LEGAL) VALES TRANSPORTE DURANTE O MES DE JUNHO/2019 PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230382018 | 0310364 | 27/06/2019 | 25976.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1000 KG DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO EM CLORO ATIVO QUE PROMOVA A REMORCAO DE MANCHAS SENSIVEIS A OIDACAO E QUE PROMOVA A DESINFECCAO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR/NEW CLEAN, 1000 KG. DE DETERGENTE EM PO QUE PRESERVE AS FIBRAS DO TECIDO, SEJA BIODEGRADAVEL, REMOVA MANCHAS ORIUNDAS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO COM FACILIDADE E CONTENHA BRNAQUEADOR OPTICO COM BAIXO TEOR DE ESPUMA/NEW CLEAN, 600 KG. DE DETERGENTE NEUTRO PAR | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310365 | 02/07/2019 | 5300.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SULFATO DE MAGNESIO 50% AMPOLA DE 10ML.SOL.INJ.(FARMACE)PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No058/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014, PROCESSO 11.25/2014(REDE CEGONHA) | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310366 | 02/07/2019 | 4663.18 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 01 CX.DE DEPAKENE 55MG. 50DRG., 02 CX.DE CITONEURIN 5000-20DRG. 05 CX.DE APRESOLINA 25MG-20DRG., 02 FRC. DE LACRIFILM COL.15ML., 07 CX.DE NORIPURUM EV INJ.5X5ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No052/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENCIO 003/2014 E PROCESSO No11.025/2014(REDE CEGONHA) | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230482018 | 0310367 | 02/07/2019 | 2003.50 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 300 COMP.DE FENITOINA 100MG.COMPRIMIDO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR, 50 AMP.DE HALOPERIDOL 5MG.AMP.1ML.SOL. INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/UNIAO QUIMICA, 150 BISNARGA DE LIDOCAINA(CLORIDRATO DE)2% GEL TOPICO BISNARGA C/30G.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230132018 | 0310368 | 02/07/2019 | 6515.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 500 AMP.DE FENITOINA SODICA 50MG/ML.AMP.C/5ML.SOL.INJ. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR, 100 AMP.DE NALOXONA(CLORIDRATO DE) 0,4MG/ML.AMP.1ML SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR E 250 F/A SUXAMETONIO(CLORETO DE)100MG.F/A C/5ML. SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALI | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230432018 | 0310369 | 02/07/2019 | 6795.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1500 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 60ML COM BICO LUER-LOK, GRADUADA DE 1 EM 1ML, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/DESCARPACK E 1500 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 60ML COM BICO LUER-SLIP CENTRAL GRADUADA DE 1 EM 1ML, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENT | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230272018 | 0310370 | 02/07/2019 | 5587.20 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 2.880 ENVELOPES DE FIO CIRURGICO DE NYLON PRETO MONOFILAMENTAR No3-0, 1 FIO COM 45 CM.DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 3,5 OU 4,0CM. 3/8 CIRCULAR CORTANTE(F.PELE)ESTERIL/SHALON PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No494/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No 23.341/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.090/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014(REDE CEGONH | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230352018 | 0310371 | 02/07/2019 | 20770.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10.000 UNDS.DE SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL No06 DESCARTAVEL(TUBO EM PVC SILICONIZADO, ATOXICO)ESTERIL EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/MARKMED, 1.000 UNDS.DE SONDA DE FOLLEY COM 02 VIAS No14 EM LATEX 100% NATURAL OU SILICONIZADO EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SOLIDOR, 10.000 UNDS.DE DE SONDA URETRAL No06(TUBO EM PVC, SILICON | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062018 | 0310372 | 02/07/2019 | 3639.00 | 15031173000144 | MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAMAMENTO COM AQUISICAO 100 F/A DE ACICLOVIR 250MG PO LIOFILIZADO+DILUENTE REFERENCIA OU GENERICOS, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR(SEM DIL)-TEUTO, 1000 AMP. AMICACINA(SULFATO DE) 100MG/2ML-2ML.SOL.INJ.REFERENCIA OU GENERICOS EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/TEUTO E 600 COMP.DE FLUCONAZOL 150MG-COMPRIMIDO, REFERE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230132018 | 0310373 | 02/07/2019 | 5279.10 | 15031173000144 | MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 2O0 AMP.DE DEXTROCETAMINA(CLORIDRATO DE)50MG/ML CETAMINA S+, AMPOLA 2ML.SOL.INJ. EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALARCRISTALIA, 10 FR.DE FENOBARBITAL SOL.ORAL 4%(1MG/GOTA), FRASCO C/20ML. EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/UNIAO QUIMICA, 50 F/A DE LEVOBUPVACAINA S/EPINEFRINA(S/VASO)0,50%, FR | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230292018 | 0310374 | 02/07/2019 | 11305.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 800 ROLO DE ALGODAO HIDROFILO, MACIO, NAO ESTERIL, IDENTO DE IMPUREZAS, PESO 500G. CARACTERISTICAS ADICIONAIS, ABSORVENTE, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/NATHALYA, 1.000 UNDS.DE COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO DESCARTAVEL COM VALVULA DE REFLUXO DRENAVEL 2000ML.EM PVC, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/WILTEX, 500 UNDS | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322018 | 0310375 | 02/07/2019 | 24720.00 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CEFALOTINA 1G.PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR(SEM DIL)ABL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No478/2019, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No 23.328/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.405/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322018 | 0310376 | 02/07/2019 | 2200.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 SERINGAS DE ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML., SOLUCAO INJETAVEL EM SERINGA PREENCHIDA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA CONTENDO 0,4ML.REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COMA RDC No55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/EUROFARMA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No425/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO E | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230522018 | 0310377 | 02/07/2019 | 3034.30 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10 UNDS.DE TERMOMETRO DIGITAL MAXIMO E MINIMO COM SENSOR DE TEMPERATURA PROPRIO PARA MEDICOES INTERNA E EXTERNA/INCOTERM, 01 UNDS.DE TERMOMETRO PARA ESTUFAS BACTERIOLOGICAS E ESTERILIZACAO A SECO/INCOTERM, 1.500 UNDS.DE SWAB STWART AGAR GEL COM HASTE PLASTICA EM FIBRA DE ALGODAO TEMPERADO/ABSORVE E 03 UNDS.DE CAMARA DE NEUBAUER PARA CONTAGEM DE LEUCOCITOS NO LIQUOR/PRECISION., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No71/2019 DA COORDENADORA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 230032019 | 0310378 | 02/07/2019 | 33998.80 | 70097282000172 | RP DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 180KG.DE BARRA DE FERRO REDONDA BITOLA 3/8", CANTONEIRA COM 06 METROS, 500 UNDS.DE BUCHA EM NYLON 05MM. 500 UNDS.DE BUCHA EM NYLON 12MM., 500 M2 QUADRADOS DE CERAMICA 10X10 NA COR BRANCO BRILHANTEE OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No48/2019 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.048/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310379 | 02/07/2019 | 2940.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE KIT DE REAGENTE PARA REALIZACAO DE CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO/FRESENIUS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No053/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310380 | 02/07/2019 | 746.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310381 | 03/07/2019 | 550.92 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 28 KG.DE BANANA COMPRIDA, 20 KG.DE COENTRO E 1.080 UNDS.DE OVOS DE GALINHA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No94/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DEEMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.070/2018 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310382 | 03/07/2019 | 5727.04 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 360 KG.DE ABACAXI PEROLA, 136 KG.DE ABOBORA MORANGA, 540 KG.DE INHAME, 496 KG.DE MAMAO FORMOSA, 56 KG.DE PIMENTAO VERDE E 460 KG.DE TOMATE PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No98/2019,DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.071/2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230472018 | 0310383 | 03/07/2019 | 1946.80 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 152 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR CAJA/IDEAL E 212 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR CAJU/IDEAL PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No92/2019 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO, SOLICITANDOA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.007/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230472018 | 0310384 | 03/07/2019 | 1505.32 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 212 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA/NATURAL SABOR E 136 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA/NATURAL SABOR PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No91/2019 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.008/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230462018 | 0310385 | 04/07/2019 | 33935.10 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 64 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO TRASEIRO(COXAO MOLE), 1.048 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM SEM OSSO), 110 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM COM OSSO), 410 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, 1670 KG.DE COXA E SOBRECOXA, 54 KG.DE PEIXE EM POSTA CONGELADO, 60 KG.DE FILPE DE MERLUZA E 30 KG.DE PECA INTEIRA DE CARNE DE CHARQUE EM PCT.C/05 KG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRIT | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310386 | 04/07/2019 | 1523.68 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 28 KG.DE ACELGA, 12KG DE COUVE FOLHA, 284 KG.DE LARANJA PERA, 360 KG.DE MELANCIA E 68 KG.DE REPOLHO VERDE PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No95/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.072/2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310387 | 04/07/2019 | 2318.33 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 264 KG.DE BANANA PACOVAN, 424 KG DE CENOURA, 108 KG.DE CHUCHU, 28 KG.DE MACA VERMELHA, 03 KG.DE UVAS PASSAS SEM CAROCO E 64 KG.DE VARGEM IN NATURA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No96/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 23.073/2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310388 | 04/07/2019 | 5248.97 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 32 KG.DE ALFACE CRESPO, 28KG DE ALHO NACIONAL, 272KG.DE BATATA DOCE, 720KG.DE BATATA INGLESA,20 KG.DE BETERRABA, 296 KG.DE CEBOLA, 07 KG.DE GOMA DE TAPIOCA, 12KG.DE LIMAO TAHITI, 92 KG.DE MACAXEIRA, 236 KG.DE MELAO E 36 KG.DE PEPINO PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No97/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.074/2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310389 | 04/07/2019 | 4329.24 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 124 PCTS.DE BISCOITO DOCE TARECO EM PCT.C/500GR.,93 PCTS.DE BISCOITO DOCE PALITO EM PCT.C/500GR., 24 UNDS.DE PAO DE FORMA INTEGRAL EM PCT.C/550GR., 292 KG.DE PAO FRANCES C/APROXIMADAMENTE 50G., 110PCT.DE PAO PARA CACHORRO QUENTE EM PCT.C/10 UNDS. E 60 UNDS.DE PAO DOCE C/APROXIMADAMENTE 50G., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No93/2019, DA COORDENADORA DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGIS | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230362017 | 0310390 | 04/07/2019 | 5192.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B"-BETANIA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No90/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.078/2018 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310391 | 04/07/2019 | 10110.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.500 PULSEIRA PARA IDENTIFICACAO DE RECEM NASCIDO TIPO MAE/FILHO NUMERADA EM PLASTICO MACIO E RESISTENTE, 14 PONTOS DE REGULAGEM(MAE) 11 PONTOS DE REGULAGEM(FILHO)NA COR BRANCA LARGURA 2,50 CM.ATOXICO E ANTIALERGICO, USO PULSO COLAGEM DEFINITIVA E RETIRADA FACIL, 300 UNDS.DE BOLSA PARA NUTRICAO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 500ML.EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDE3NCIA E REGISTRO EM ORGAO COM | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310392 | 04/07/2019 | 16480.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ESPACO CLIMATIZADO COM SONORIZACAO PARA REALIZACAO DE UMA CAPACITACAO PARA 200 (DUZENTOS MEDICOS)SENDO DIVIDIDOS EM DUAS TURMAS UMA NO DIA 10/08/2019 E A OUTRA NO DIA 17/08/2019, EVENTO ESTE REALIZADO POR ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No050/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310393 | 04/07/2019 | 490.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. LIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PERFURADOR DE PAPEL MEDIO 02 FUROS PARA 50 FOLHAS, POSSUINDO REGUA PARA MEDIR O ESPACAMENTO ENTRE OS FUROS ALTA RESISTENCIA E DE BOA QUALIDADE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No055/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 230032019 | 0310394 | 04/07/2019 | 1361.46 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE JANELA DE ALUMINIO 1,00X1,00 COM VIDRO LISO E DUAS FOLHAS DE MOVEIS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No46/2019, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITNDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DEEMPENHO GLOBAL E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.046/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230162018 | 0310395 | 04/07/2019 | 65895.00 | 07270545000167 | MAUBER COMERCIAL EIRELI - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.000 MWETROS DE TECIDO ALGODAOZINHO COR CRU COM 1,60M. DE LARGURA 125GR/M2 100%ALGODAO, 150 METROS DE TECIDO SARJA 2X1 NA COR AMARELO OURO COM 1,60 M.DE LARGURA, 60% DE ALGODAO, 40% DE POLIESTER EPESO DE 170GR/M2, 2.000 METROS DE TECIDO SARJA NA COR AZUL ROYAL PLENO COM 1,60 M.DE LARGURA, 100% DE ALGODAO, ESTRUTURA DE 3X1 E PESO DE 274GR/M2, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No51/2019, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITAN | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310396 | 04/07/2019 | 4777.74 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 636 LATA DE ACHOCOLATADO C/400GR-NUTRICAU, 3.200 PCT DE FLOCAO DE MILHO PRE-COZIDO C/500GR BOMILHO E 130 UND.DE MARGARINA VEGETAL COM SAL, EMBALAGEM C/250GR.VITARELA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No41/2019, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO GLOBAL E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 04-058/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310397 | 04/07/2019 | 2680.34 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE QUEIJO MUSSARELA/SANTO EXPEDITO NAO FATIADO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No39/2019, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO GLOBAL E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 04-044/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 230032019 | 0310398 | 04/07/2019 | 3239.40 | 26469541000157 | SUL COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10 UNDS.DE BROCA PARA ACO RAPIDO 3/8, BROCA UTILIZADA PARA TRABALHOS COM SUPERFICIES METALICAS PROFIELD, 10 UNDS.DE BROCA PARA ACO RAPIDO 3/32, BROCA UTILIZADA PARA TRABALHOS COM SUPERFICIES METALICAS PROFIELD, 10 UNDS.DE BROCA PARA ACO RAPIDO 3/16, BROCA UTILIZADA PARA TRABALHOS COM SUPERFICIES METALICAS PROFIELD, 10 UNDS.DE BROCA PARA ACO RAPIDO 5/32 BROCA UTILIZADA PARA TRABALHOS COM SUPERFICIES METALICAS PROFIELD, 10 UNDS.DE BROCA PARA ACO RAPI | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230402018 | 0310399 | 04/07/2019 | 26590.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 15000 UND.DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 03 DIVISOES COM TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN E 1.000 UNDS.DE REFIL PARA SALADA NA COR BRANCA E TAMPA TRANSPARENTE/ALBAN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No50/2019 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 23.023/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310400 | 04/07/2019 | 7209.32 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 CX.DE AMIDO DE MILHO TRADICIONAL C/500GR. KIMIMO, 1.954 KG.DE ARROZ PARBOLIZADO EM EMBALAGEM C/01KG-KIKA, 500 PCT.DE CAFE TIPO TORRADO E MOIDO C/250GR-PURO, 50 PCT.DE PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA PCT.C/500GR-CEREALI E 200 KG.DE FEIJAO MACASSAR TIPO 1 EM EMBALAGEM C/01KG. KICALDO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No44/2019 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO GLOBAL E ATA DE REGIS | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 230032019 | 0310401 | 04/07/2019 | 11229.25 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 UNDS.DE ABRACADEIRA DE NYLON PARA ELETRODUTO DE 1/2 EM PVC, 36 M3DE AREIA FINA UTILIZADO PARA ARGAMASSAS EM REBOUCO, 12 M3 DE AREIA GROSSA UTILIZADO PARA CONCRETOS, PISOS GROSSOS E ETC., 36M3 DE AREIA MEDIA UTILIZADO PARA CONCRETO, REBOCO E ETC., 100 MT.DE CALHA PVC-CALHA EM PVC PARA BEIRAL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No52/2019 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310402 | 05/07/2019 | 2562.55 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 300 CX.DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA C/1000 UNDS-BRW, 15 UNDS.DE GRAMPEADOR GRANDE DE METAL 26/6-MAPED, 05 MILHEIRO DE SACO PARA DOCUMENTO EM PLASTICO TRANSPARENTE CAPCIDADE 40 FOLHAS SEM FUROS MEDINDO 23X35X0,10(PRONTUARIO)ACP E 50 UNDS.DE SACOS PICOTADO 40X60 EM BOBINA COM 500 SACOS CERTIFICADO DE QUALIDADE DO INMETRO MARCA SG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No054/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230292018 | 0310403 | 05/07/2019 | 6120.00 | 04099366000110 | W W ETICO COMERCIO & REPRESENTAOES - W FELIPE DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 3000 KITS PAPANICOLAU M, ESTERIL, COMPOSTO: 01 ESPECULO VARGINAL, 01 ESCOVA CERVICAL, 01 ESPATULA DE MADEIRA MODELO AYRE, 01 LUVA PLASTICA, 01 ESTOJO PORTA LAMINA, 01 LAMINA DE VIDRO, EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ADLIN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No502/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040072019 | 0310404 | 05/07/2019 | 16948.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 60 UNDS.DE BOTIJAO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, MATERIAL EM CHAPA DE ACO, TIPO GAS: PROPANO-BUTANO CAPACIDADE BOTIJAO 45 KG. CARACTERISTICAS ADCIONAIS:CHEIO E 02 UNDS.DE BOTIJAO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, MATERIAL EM CHAPA DE ACO, TIPO GAS: PROPANO-BUTANO CAPACIDADE BOTIJAO 13 KG. NORMAS TECNICAS ABNT 8.460, CARACTERISTICAS ADCIONAIS:CHEIO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No008/2019 DO COORDENADOR DO SETOR DE MANUTENCAO SOLIC | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 230032019 | 0310405 | 05/07/2019 | 24071.70 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 30 UNDS.DE CAMA PARA PNEU CARRO DE MAO 3,5X4-PRESSAO MAXIMA 25LB/POL2, CAP.MAXMA DE CARGA 100KG.BICO DE CAMARA DE AR GROSSO/AXION, 30 KG.DE CANTONEIRA EM "L", BITOLA DE 1"X1/8", CANTONEIRA COM 06 METROS CADA/GERDAU, 500 M2.DE CERAMINA 10X10 NA COR AZUL ROYAL BRILHANTE/ELIZABETH, 180 SACOS DE CIMENTO COLA TIPO ACII-ARGAMASSA CIMENTCOLA PARA ASSENTAMENTO DE CERAMICA SACO C/20KG-ZEBU E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No53/2019 DO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310406 | 05/07/2019 | 10466.50 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO NO005/2016 AO CONTRATO NO157/2013 E DA AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COMSERVICOS PRESTADOS EM ESTERELIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 08/2019 DA CME DESTE INSTITUTO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL E LICITACAO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100382014 | 0310407 | 05/07/2019 | 2385.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 5a PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2019 AO CONTRATO No10.685/2015, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No020/2019 DO COORDENADOR DA INFORMATICA SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ANEXO DO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310408 | 05/07/2019 | 2382.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 230032019 | 0310409 | 05/07/2019 | 1803.90 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 05 UNDS.DE CARRO DE MAO-CONJUNTO DE CARRO DE MAO SUPER REFORCADO COM BRACO METALICO E CACAMBA METALICA QUADRA CHAPA 14/MAESTRO E 05 UNDS.DE ESCADA DE ALUMINIO 07 DEGRAUS COM CAPACIDADE MAXIMA DE PESO 100 KG COM TRAVAMENTO/ALUMASSA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No47/2019 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A AUTORIZACAO DE EMISSAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.044/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 230032019 | 0310410 | 05/07/2019 | 9791.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 UNDS.DE ABRACADEIRA DE NYLON PARA ELETRODUTO DE 3/4 EM PVC, 100 UNDS.DE ABRACADEIRA DE NYLON PARA ELETRODUTO DE 1' EM PVC, 100 UNDS.DE ARRUELA EM METAL 1/2', 10 UNDS.DE CABECEIRA PVC ESQUERDA PARA CALHA PLUVIAL, 10 UNDS.DE CABECEIRA PVC DIRETA PARA CALHA PLUVIAL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No47/2019 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A AUTORIZACAO DE EMISSAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.0 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310411 | 05/07/2019 | 1720.00 | 27502696000100 | PROMHED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 02 UNDS.DE CABO PARA ELETROCARDIOGRAFO DE 4MM. COM CONECTOR TIPO BANANA DE 10 VIAS, COMPATIVEL COM ELETROCARDIOGRAFO EDAN SE-3, MARCA ALFAMED, 01 UND.DE KIT ELETRODOS PRECORDIAL COM PERA DE BORRACHA ADULTO PARA USO EM ESG EDAN SE-3, MARCA ALFAMED (6 UNIDADES) E 01 UND.DE CONJUNTO ELETRODO MEMBRO CLIP ADULTO PARA USO EM ECG EDAN SE-3, MARCA ALFAMED(4 UNIDADES) PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No057/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0310412 | 05/07/2019 | 4365.13 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO No001/2019 CONTRATO No23.195/2018 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No007/2019 DA COORDENADORIA DE MANUTENCAO DESTE INSTITUTO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310413 | 05/07/2019 | 76202.40 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE JUNHO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2019, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310414 | 05/07/2019 | 16000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE JUNHO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2019, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310415 | 05/07/2019 | 227049.15 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE JUNHO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2019, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310416 | 05/07/2019 | 14800.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE JUNHO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2019, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310417 | 05/07/2019 | 100823.77 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE JUNHO/2019 COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2019, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040112019 | 0310418 | 09/07/2019 | 1339.20 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GARRAFAO PARA AGUA MINERAL DE 20 LITROS(VASILHAME)GARRAFAO NOVO COM VALIDADE DE 03 ANOS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No54/2019, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANSO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No04-064/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310419 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00003083103492 | FABIANO DOS SANTOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM INSCRICAO NO TREINAMENTO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL E COACHING, PARA QUATRO SERVIDORAS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No020/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310420 | 09/07/2019 | 1135.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BISCOITO AGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER 400GR., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No56/2019, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04-048/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230212018 | 0310421 | 09/07/2019 | 13173.50 | 08008794000141 | SHERON - INDUSTRIA COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENMTO COM AQUISICAO DE 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%/TEBRAS, 50 KG.DE AMIDA 90/ALMAD, 80KG.DE COCOAMINOPROPIL BEATINA 80, 150KG DE CLORETO DE BENZAUCONIO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No034/2019, DA COORDENADORA DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.087/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 (REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310422 | 09/07/2019 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2018 AO CONTRATO No10.333/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No44/2019, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310423 | 09/07/2019 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2018 AO CONTRATO No10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIADESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No39/2019 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO E ANEXO AO ADITIVO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310424 | 09/07/2019 | 30008.15 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2018 AO CONTRATO No10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No042/2019 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310425 | 09/07/2019 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2018 AO CONTRATO No10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No40/2019 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO E ANEXO AO ADITIVO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310426 | 09/07/2019 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2018 AO CONTRATO No10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No45/2019, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310427 | 09/07/2019 | 7774.97 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2018 AO CONTRATO No10.388/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO(CAMARA FRIGORIFICA, BALCAO TERMICO, GELADEIRAS, FREEZERS, ETC.)DE MARCAS DIVERSAS, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No34/2019, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310428 | 09/07/2019 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2019 AO CONTRATO No10.901/2015, DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No38/2019 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXAO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310429 | 09/07/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS DE DOC/TED DURANTE O MES JULHO/2019, SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310430 | 09/07/2019 | 167.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS DE ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/05/2019 A 20/06/2019 SOBRE A C/C 215.946-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310431 | 11/07/2019 | 30008.15 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2018 AO CONTRATO No10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No043/2019 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310432 | 11/07/2019 | 13550.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE UMA CAMARA DE CONSERVACAO HEMATOIMUNO, PARA ATENDER NA CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS NO SETOR DE FARMACIA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No047/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310433 | 11/07/2019 | 1524.68 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO DO APARELHOS ULTRASSOM HD11 ULTRASOUND SYSTEM SERIA USO1170279, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No061/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310434 | 15/07/2019 | 63783.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE JULHO/2019, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310435 | 17/07/2019 | 379.69 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO No004/2019 AO CONTRATO No10.924/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS NO PERIODO DE 15/05/2019 A 30/06/2019, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No92/2019 DA COORDENACAO DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 (REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230212018 | 0310436 | 18/07/2019 | 11580.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ALCOOL 96°., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No036/2019, DA COODENADORA DO LABFAR DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.086/2018,FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014(REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310437 | 22/07/2019 | 2700.00 | 02657445000174 | CLAUDINÊS PEREIRA - CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRÁFICOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA IMPRESSAO TERMICA TP 30X60MM NA COR BRANCA (TAM.30X60 TUBETE DE 20M.)., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE NO062.2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012016 | 0310438 | 23/07/2019 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A TERCEIRA PARCELA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°10.400/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADOS, SPLITS, APARELHOS DE JANELA E UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No019/2019 DA GERENTE DO NUCLEO ADMINISTRATIVO GERAL. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0310439 | 25/07/2019 | 7990.00 | 07797967000195 | NP- EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENMTO COM ASSINATURA POR UM PERIODO DE 12(DOZE)MESES PARA ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PRECOS, FERRAMENTAS DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No066/19 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310440 | 26/07/2019 | 1582.04 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE 02 LT.DE ACIDO ACETICO 5% EM FRASCOS DE 01 LITRO, 06 FRS.C/10ML.DE ACIDO TRICLOROACETICO 90%, 02 FRS.C/01 LITRO DE SOL.LUGOL 2%, 01 FRS.C/300ML.DE FOSFATO TRICALCICO 12,9 EOUTROS PRODUTOS MANIPULADOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No065/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310441 | 29/07/2019 | 476.60 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/FAZER FAVE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA ESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310442 | 31/07/2019 | 2200.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE COIFA, 02 UNDS.DE BANDEJA SUSP.DIANT.FIAT, 02 UNDS.DE BUCHA ESTABILIZADOR FIAT 4.0 BR15351105405, 02 UNDS.DE DISCO DE FREIO E OUTROS MATERIAIS PARA O VEICULO FIAT PALIO MNX-2523 E 01 UND.DE TAMPA DE RESERVATORIO, 01 UND.DE MANGOTE RADIADOR CHAV.SUP.401 21294 GATES E 01 UND.DE TUBO REFRIGERAÇÃO CHEV.PARA O VEICULO CHEVROLET CELTA PLACA NQC-7908, TODOS VEICULOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº063/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310443 | 31/07/2019 | 890.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS FIAT PALIO MNX-2523 E CHEVROLET CELTA PLACA NQC-7908, TODOS VEICULOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº063/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310444 | 31/07/2019 | 2880.00 | 19434355000117 | CLAUDIA DE ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS PARA BEBES E GESTANTES-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT COMBO CONTENDO (BANQUETA+BALDE+COLETOR), PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉ PARTO DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº069/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230162018 | 0310445 | 01/08/2019 | 50400.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 2.000 METROS DE TECIDOS EM LISTA AZUL E BRANCO 100% ALGODÃO COM 180 FIOS, LAGURA 2,20M-160 GR/M²-SÃO GERALDO, 2.000 METROS DE TECIDO MISTO COM 55% POLIESTER E 45% DE ALGODÃO COM 1,38 A 1,40 M.DE LARGURA, GRAMATURA 87,4 GR/M² COM RESISTENCIA DE LAVAGEM NA COR BRANCA/COTEMINAS E 1.000 METROS DE TECIDO CRETONE INFANTIL ESTAMPADO C/100% ALGODÃO 180 FIOS LARGURA 1,60M-120GR/M² PIRAPAMA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº62/2019, DO COORDENA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310446 | 02/08/2019 | 262.00 | 19434355000117 | CLAUDIA DE ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS PARA BEBES E GESTANTES-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO Nº310444/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COMBO CONTENDO(BANQUETA+BALDE+COLETOR), PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉ PARTO DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº069/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310447 | 02/08/2019 | 154.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS DE ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/06/2019 A 20/07/2019 SOBRE A C/C 215.946-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310448 | 06/08/2019 | 266.37 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 16 KG.DE BANANA COMPRIDA, 07 KG.DE COENTRO E 540 UNDS.DE OVOS DE GALINHA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº121/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DEEMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.070/2018 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310449 | 06/08/2019 | 713.97 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 21 KG.DE ALHO E 177 KG.DE MELÃO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº133/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04-003/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310450 | 06/08/2019 | 234.53 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 24 KG.DE ALFACE CRESPA, 15 KG.DE COENTRO E 0,2 KG.DE ERVA CHÁ BOLDO(PNEUMUS BOLDO MOLINA), PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº135/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº04-003/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310451 | 06/08/2019 | 1526.97 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 99 KG.DE ABOBORA, 351 KG.DE TOMATE E 48 KG.DE VARGEM, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº130/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº04-043/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310452 | 06/08/2019 | 2353.56 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 66 KG.DE ABOBORA MORANGA, 270 KG.DE INHAME, 220 KG.DE MAMAO FORMOSA, 25 KG.DE PIMENTAO VERDE E 236 KG.DE TOMATE PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº125/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.071/2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230472018 | 0310453 | 06/08/2019 | 2433.50 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 190 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR CAJA/IDEAL E 265 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR CAJU/IDEAL PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº118/2019 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO, SOLICITANDOA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.007/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310454 | 06/08/2019 | 1205.13 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 201 KG.DE BATATA DOCE, 51 KG.DE REPOLHO VERDE, 270 KG.DE ABACAXI PEROLA E 10 KG.DE LIMÃO TAHITI, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº126/2019 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO,SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04-051/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230472018 | 0310455 | 06/08/2019 | 1881.65 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 265 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA/NATURAL SABOR E 170 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA/NATURAL SABOR PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº117/2019 DA COORDENADORA DO SETOR DENUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.008/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230462018 | 0310456 | 06/08/2019 | 37027.25 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 70 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO TRASEIRO(COXAO MOLE), 1.154 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM SEM OSSO), 154 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM COM OSSO), 445 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, 1716 KG.DE COXA E SOBRECOXA, 54 KG.DE PEIXE EM POSTA CONGELADO, 80 KG.DE FILPE DE MERLUZA, 03 KG.DE FIGADO DE BOI CONGELADO E 30 KG.DE PECA INTEIRA DE CARNE DE CHARQUE EM PCT.C/05 KG., PA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310457 | 06/08/2019 | 1577.49 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 219 KG.DE CEBOLA BRANCA 216 KG.DE CENOURA, 81 KG,DE CHUCHU VERDE 66 KG.DE MACAXEIRA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº128/2019, DA COORDENADORA DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04-047/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310458 | 06/08/2019 | 838.92 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10 KG.DE ACELGA, 15KG DE COUVE FOLHA, 0,2KG.DE ERVA CHA BOLDO (PNEUMUS BOLDO MOLINA) 145 KG.DE LARANJA PERA, 180 KG.DE MELANCIA E 39 KG.DE REPOLHO VERDE PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº122/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.072/2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310459 | 06/08/2019 | 1256.81 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 147 KG.DE BANANA PACOVAN, 214 KG DE CENOURA, 54 KG.DE CHUCHU, 17 KG.DE MACA VERMELHA, 2 KG.DE UVAS PASSAS SEM CAROCO E 37 KG.DE VARGEM IN NATURA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº123/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 23.073/2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310460 | 06/08/2019 | 232.20 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 27 KG.DE OVOS BRANCOS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº134/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOSNº 04-058/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310461 | 06/08/2019 | 2485.08 | 29172654000184 | MERCADINHO COMERCIO HORTFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 15 KG.DE BETERRABA, 04 KG DE GOMA DE TAPIOCA, 270 KG DE MELANCIA, 405 KG.DE INHAME, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº129/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº04-049/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310462 | 06/08/2019 | 558.78 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BANANA PACOVAN PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº132/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº04-053/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310463 | 06/08/2019 | 2618.91 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 540 KG.DE BATATA INGLESA, 09 KG DE COUVE FOLHA ESPECIE MINEIRA, 378 KG DE MAMAO FORMOSA E 39 KG.DE PIMENTAO VERDE, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº127/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº04-052/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230202018 | 0310464 | 06/08/2019 | 2534.15 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 18 KG.DE ALFACE CRESPO, 14KG DE ALHO NACIONAL, 141KG.DE BATATA DOCE, 360KG.DE BATATA INGLESA,11 KG.DE BETERRABA, 151 KG.DE CEBOLA, 02 KG.DE GOMA DE TAPIOCA, 10KG.DE LIMAO TAHITI, 111 KG.DE MELAO E18 KG.DE PEPINO PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº124/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.074/2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310465 | 06/08/2019 | 4421.60 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 93 PCTS.DE BISCOITO DOCE TARECO EM PCT.C/500GR.,124 PCTS.DE BISCOITO DOCE PALITO EM PCT.C/500GR., 24 UNDS.DE PAO DE FORMA INTEGRAL EM PCT.C/550GR., 304 KG.DE PAO FRANCES COM SAL C/APROXIMADAMENTE 50G., 96 PCT.DE PAO PARA CACHORRO QUENTE EM PCT.C/10 UNDS. E 61 UNDS.DE PAO DOCE C/APROXIMADAMENTE 50G., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº120/2019, DA COORDENADORA DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230142018 | 0310466 | 06/08/2019 | 8264.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 400 AMP.DE CLONIDINA (CLORIDRATO DE)150MCG/ML, AMPOLA C/1ML., SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA E 1300 AMP.DE HIDRALAZINA(CLORIDRATO DE) 20MG/ML.AMPOLA 1ML.,SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA,PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº505/2019, DA COOR | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230442018 | 0310467 | 06/08/2019 | 63520.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 3000 CX.DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME, TAMANHO M. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO ATOXICA TIPO AMBIDESTRA, MODELO:FORMATO ANATOMICO, FINALIDADE: RESISTENTE A TRACAO HIPOALERGENICA - CX. COM 100 UNIDADES EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, TAMANHO E DIMENSOES CONFORME PADRAO NACIONAL ESTABE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230182018 | 0310468 | 07/08/2019 | 31500.00 | 49324221000104 | FRESENIOS KABI BRASIL LRDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE EQUIPO PARA APLICACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS, EM BOMBA DE INFUSAO SISTEMA PULSATIL OU PERISTALTICO LINEAR/VL ST 01/BOMBA VOLUMAT AGILIA/FRESENIUS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT, NO QUE FORAPLICAVEL, EMBALAGEM ESTERIL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº512/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº23.009/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.075/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230292018 | 0310469 | 07/08/2019 | 8222.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 700 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 25GX3.1/2" OU 80X05 COM MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EMORGAO COMPETENTE/PROCARE, 700 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 26GX3.1/2" OU 80X4,5 COM MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/PROCARE, 200 R | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230112018 | 0310470 | 07/08/2019 | 4844.40 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 180 UNDS.DE REFIL PARA MOP 85% ALGODAO E 15% POLIESTER COM 180 FIOS E 320G.MATERIAL COM CERTIFICADO DO INMETRO/BRASLIMPIA E 60 UNDS.DE REFIL ACRILICO PARA MOP PO 30CM/BRASLIMPIA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº59/2019, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 23.097/2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310471 | 07/08/2019 | 10362.02 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 30 FR.DE AZEITE DE OLIVA 500ML/OLIVEIRAS DO CONDE, 50 POTE C/40GR.DE CANELA/KINOTTO, 2000 PCT.COM 100GR.DE CONDIMENTO/CORINGA, 200 UNDS.DE DOCE DE GOIABA C/200GR/DYANA, 314 PCT.DE BISCOITO SORTIDOTIPO AMANTEIGADO C/400GR-3 DE MAIO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NOS MEMORANDOS Nº43 E 58/2019, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº04-041/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230252018 | 0310472 | 07/08/2019 | 29282.21 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 170 FARDO DE PAPEL HIGIENICO BOBINA EM ROLO COM 10CMX300M FOLHA SIMPLES CREPADO, SEM PICOTE, NA COR BRANCA, NEUTRO, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGEM, GRAMATURA DE NO MINIMO 17GR., TUBETE MEDINDO NOMINIMO 4,0CM.DE DIAMETRO, FARDO COM 08 ROLOS CADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM AS ESPECIFICACOES DO PRODUTO E INFORMACOES PADRAO DO FABRICANTE/LORD E 437 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO COM 20CMX200M.FOLHA SIMPLES CREPADO, SEM PICOTE, NA COR BRANCA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230382018 | 0310473 | 07/08/2019 | 30854.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1000 KG DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO EM CLORO ATIVO QUE PROMOVA A REMORCAO DE MANCHAS SENSIVEIS A OIDACAO E QUE PROMOVA A DESINFECCAO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR/NEW CLEAN, 1000 KG. DE DETERGENTE EM PO QUE PRESERVE AS FIBRAS DO TECIDO, SEJA BIODEGRADAVEL, REMOVA MANCHAS ORIUNDAS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO COM FACILIDADE E CONTENHA BRANQUEADOR OPTICO COM BAIXO TEOR DE ESPUMA/NEW CLEAN, 900 KG. DE DETERGENTE NEUTRO PAR | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310474 | 07/08/2019 | 1636.00 | 13427076000140 | NORDESTE BALANÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA ATE 06(SEIS)LITROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº053/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230172018 | 0310475 | 07/08/2019 | 35529.80 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.500 TESTES ACIDO URICO ENZIMATICO COM APLICACAO AUTOMATICA, 630 TESTES ALBUMINA COLORIMETRICA COM APLICACAO AUTOMATICA MESMA MASCA DA PROTEINAS TOTAIS, 50 TESTES AMILASE CINETICA COM APLICACAO AUTOMATICA, 1.975 TESTES BILIRRUBINA DIRETA PARA AUTOMACAO AMOSTRA DE SORO OU PLASMA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº65/2019, DA COORDENADORA DO LABORATORIO, SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DO 2º EMPENHO DO CONTRATO Nº23.211/20 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230352017 | 0310476 | 07/08/2019 | 10353.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA GASOMETRIA, ELETROLITOS E METABOLITOS COM NO MINIMO OS SEGUINTES PARAMETROS MEDIDOS: PH, PCO2, PO2, HET, NA, K, CL, ICA, GLI, E LACTATO COM OS SEGUINTES PARAMETROS CALCULADOS: SO%, SBC, TCO, HCOM BE-EFE, BE-B, ANION GAP, P50, HB, NCA, AADO, O2CT, A/A, PO@/FIO@, EM AMOSTRA VENOSA OU CAPILA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº84/2019 DA COORDENADORIA DO LABORATORIO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO AUTORIZACAO DO 2º EMP | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230352017 | 0310477 | 07/08/2019 | 36139.57 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 05 UNDS.DE ALBUMINA BOVINA A 22% COM 10ML/FRESENIUS., 29 FR.DE SORO ANTI-A COM 10 ML/FRESENIUS., 29 FR.DE SORO ANTI-B C/10ML/FRESENIUS., 07 FR.DE SORO ANTI-AB C/10ML/FRESENIUS. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº70/2019 DA COORDENADORIA DE LABORATORIO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DO 3º EMPENHO, DO CONTRATO Nº 23.228/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.039/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONV | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310478 | 08/08/2019 | 16000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE JULHO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310479 | 08/08/2019 | 76912.22 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE JULHO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310480 | 08/08/2019 | 224850.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE JULHO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310481 | 08/08/2019 | 14800.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE JULHO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310482 | 08/08/2019 | 103380.27 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE JULHO/2019 COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230142018 | 0310483 | 08/08/2019 | 6500.00 | 01640262000183 | CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ALPROSTADIL 20MCG/ML, AMPOLA C/PO LIOFILO INJETAVEL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR CITOPHARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 579/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO Nº23.290/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.064/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014(R | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310486 | 08/08/2019 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS DE DOC/TED NO MES DE AGOSTO/2019 SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310484 | 09/08/2019 | 15211.20 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ANTI RHO-D 300MCG IM 2ML.SERINGA PREENCHIDA SOL.INJ.REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC Nº55 DE 6 DE DEZEMBRO DE 2010, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE,IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº068/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº 003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014 (REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310485 | 09/08/2019 | 6251.00 | 28679860000112 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO SETOR DE FISIOTERAPIA PARA RECEM NASCIDOS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº070/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322018 | 0310487 | 14/08/2019 | 5672.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MICAFUNGINA 100MG. PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERÊNCIA OU GENÉRICO, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/ASTELLAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº591/2019, DA COORDENADORA DA FARMÁCIA, SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO Nº23.346/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.412/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVÊNIO Nº003/201 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310488 | 14/08/2019 | 5809.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 370 PAC. LEITE EM PÓ DESNATADO, LATA 200G ITAMBÉ, 300 FR. DE ÓLEO REFINADO DE SOJA 900ML LIZA, 320 UND. DE MAIONESE TRADICIONAL 200G QUERO, 400 KG DE SAL TIPO REFINADO 1KG MASTER, 240 KG DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO BRANCO TIPO 1 PCT 1 KG KIARROZ, 424 UND. ERVILHA EM CONSERVA-LATA COM 200G PALADORI, 240 UND. FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100G FLEISCHMANN E 318 UND. DE MILHO VERDE EM CONSERVA-200G, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº42/2019, | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310489 | 14/08/2019 | 1135.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BISCOITO ÁGUA E SAL-TIPO CREAM CRACKER 400GR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº63/2019, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04-048/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310490 | 14/08/2019 | 11988.90 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO Nº005/2016 AO CONTRATO Nº157/2013 E DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ESTERELIZAÇÕES DE MATERIAIS TERMO-SENSÍVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERÍODO DE 01/07/2019 À 31/07/2019, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº09/2019 DA CME DESTE INSTITUTO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL E LICITAÇÃO DA SM | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100382014 | 0310491 | 14/08/2019 | 2385.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 5A PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.685/2015, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº024/2019 DO COORDENADOR DA INFORMÁTICA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ANEXO DO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230292018 | 0310492 | 14/08/2019 | 5464.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMX4,5M, EXTRA FLEXÍVEL, TECIDO EM 100% ALGODÃO, ADESIVO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-MARCA:MISSNER, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº574/2019 DA COORDENADORA DA FARMÁCIA SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRTO Nº23.339/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.025/2019, FONTE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230142018 | 0310493 | 15/08/2019 | 1225.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NORADRENALINA/NOREPINEFRINA(HEMITARTARATO) 2MG/ML, AMPOLA 4ML, SOL.INJ.-EMBALAGENSC/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. LINHA HOSPITALAR-MARCA:HYPOFARMA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº578/2019, COORDENADORA DA FARMÁCIA, SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO Nº23.333/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.063/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVÊNIO Nº003/2014 E P | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230112019 | 0310494 | 15/08/2019 | 3214.20 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE SILICONE Nº204, PACOTE COM 15 METROS, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE E VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE-MARCA:SEROPLAST PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº588/2019, DA COORDENADORA DA FARMÁCIA, SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO Nº23.344/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.052/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVÊNIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014 (REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230482018 | 0310495 | 16/08/2019 | 3360.00 | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EMULSÃO DE ÁCIDOS GRAXOS+LECITINA+ÓLEO DE SOJA MCT/LCT 20% FRASCO C/500ML.P/NUTRIÇÃO PARENTERAL SOL. INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/FRESENIUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº585/2019, DA COORDENADORA DA FARMÁCIA SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO Nº23.327/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.013/2019, FONTE DE RECURSO POR CONT | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230432018 | 0310496 | 16/08/2019 | 4600.00 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL 3ML COM BICO LUER-SLIP CENTRAL, GRADUADA DE 0,1 EM 0,1ML., CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, E AGULHA 25X0,7 (NA MESMA EMBALAGEM)QUE DEVE APRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32 DO TIPO ARTICULADO, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE-MARCA:SR PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº573/2019, DA COORDENADORA DA FARMÁ | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230312018 | 0310497 | 16/08/2019 | 1308.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SIÇDENAFIL 25MG, COMPRIMIDO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, LINHAQ HOSPITALAR - MARCA:EMS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310498 | 16/08/2019 | 403.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 01 LT. DE TOPIRAMATO 10MG/ML(360ML), 01 FR. DE CLORETO DE POTÁSSIO 6% (120ML), 01 FR.DE FOSFATO TRICÁLCIO 12,9%(120ML), 01 FR.DE FUROSEMIDA 10MG/1ML(60ML) E OUTROS, PARAESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº067/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230352017 | 0310499 | 16/08/2019 | 16801.61 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 35 KIT.DE VDRL-KIT PRONTO USO C/NO MÍNIMO 5ML/WIENER., 12 KIT.DE HEMAGLUTINAÇÃO PASSIVA PARA DETERMINAÇÃO ESPECÍFICA DE ANTITREPONEMA PALIDIUM(IGG E IGM-MARCA:WAMA,65 ALÇA DESCARTÁVEL PARA TRANSFERÊNCIA DE AMOSTRA EM GERAL-MARCA:CRALPLAST, 135 PCTS. DE AÇUCAR TIPO GLICOSE AROMATIZADA PARA TESTE DE TOLERÂNCIA A GLICOSE(TOTG) EM PÓ COM 600 GRAMAS-MARCA:LABORCLIN E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº79/2019 DA COORDENADOR | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230342018 | 0310500 | 16/08/2019 | 2050.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE SEM ANTICOAGULANTE VOLUME 5 ML(TAMPA VERMELHA)VACUPLAST., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº101/2019 DA COORDENADORA DO LABORATÓRIO DESTEINSTITUTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DO 2º EMPENHO DO CONTRATO Nº23.241/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.422/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVÊNIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014(REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230342018 | 0310501 | 16/08/2019 | 4679.93 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 21 CX.DE LAMINULA 24X50MM.(CAIXA COM 100 UNIDADES)-PRECISION, 4000 UNDS. DE TUBO COM ANTICOAGULANTE EDT K2 OU K3 PARA COLETA PEDIÁTRICA, EM POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL PARA MICROCOLETA DE SANGUECAPILAR PARA HEMATOLOGIA, LINHAS DEMARCADAS COM CAPACIDADE PARA 250 A 500 NICROLITROSDE SANGUE-MARCA:VACUPLAST E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº080/2019 DA COORDENADORA DO LABORATÓRIO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO D | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310502 | 16/08/2019 | 2052.66 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB, PARA O SERVIDOR JUAREZ ALVES AUGUSTO, DIRETOR GERAL DESTE INSTITUTO, PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO PAULISTA DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA 2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322018 | 0310503 | 19/08/2019 | 9686.80 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE PUMONAR (ALFAPORACTANDO/SUÍNO) 80MG/ML, FRANSCO/AMPOLA 1,5ML, SOL.INJ.-REFERÊNCIA OU GENÉRICOS, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃOCOJMPETENTE. LINHA HOSPITALAR-MARCA:CHIESE PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº606/2019, DA COORDENADORA DA FARMÁCIA , SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO GLOBAL DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.277/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVÊN | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310504 | 19/08/2019 | 3458.88 | 00014650592453 | JUAREZ ALVES AUGUSTO | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 04(QUATRO)DIÁRIAS PARA O DIRETOR GERAL DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ PARTICIPARA NO XXIV CONGRESSO PAULISTA DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA 2019, NA CIDADE SÃO PAULO-SP. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310505 | 20/08/2019 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº003/2018 AO CONTRATO Nº10.333/2015, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº47/2019, DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310506 | 20/08/2019 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.901/2015, DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NOMEMORANDO Nº46/2019 DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310507 | 20/08/2019 | 7774.97 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SÉTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº003/2018 AO CONTRATO Nº10.388/2015, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO(CÂMARA FRIGORÍFICA, BALCÃO TÉRMICO, GELADEIRAS, FREEZERS, ETC.)DE MARCAS DIVERSAS, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº48/2019, DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310508 | 20/08/2019 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº002/2018 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº49/2019, DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310509 | 20/08/2019 | 858.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310510 | 21/08/2019 | 2257.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310511 | 21/08/2019 | 1220.00 | 29212628000132 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MEDICA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INSCRICAO PARA A SERVIDORA SANDRA MARIA DIAS DE QUEIROZ, PARTICIPAR DO 57º CONGRESSO DE EDUCAÇÃO CIENTIFICO-ACADÊMICO, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 29/09/2019 À 02/10/2019, NA CIDADE DE BELÉM DO PARÁ. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0310512 | 21/08/2019 | 4365.13 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº001/2019 CONTRATO Nº23.195/2018 COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº009/2019 DA COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DESTE INSTITUTO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230212018 | 0310513 | 22/08/2019 | 9011.75 | 08008794000141 | SHERON - INDUSTRIA COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENMTO COM AQUISICAO DE 180 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%/TEBRAS, 50 KG.DE AMIDA 90/ALMAD, 30KG.DE AMINA 90(TRIETANOLAMINA)-ALCALIN, 05 LITROS DE BRANCOL/DENVER E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº040/2019, DA COORDENADORA DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.087/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014 (REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230362017 | 0310514 | 22/08/2019 | 3672.75 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B"-BETANIA PARA ESTE INSTITUTO,CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº141/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.078/2018 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310515 | 22/08/2019 | 1650.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B"-LEBOM PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº142/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº04-041/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310516 | 26/08/2019 | 61010.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE AGOSTO/2019, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310517 | 26/08/2019 | 857.52 | 00049890379449 | SANDRA MARIA DIAS DE QUEIROZ | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 04(QUATRO)DIARIA PARA SERVIDORA DESTE INSTITUTO, QUE IRA PARTICIPAR DO 57º CONGRESSO DE EDUCAÇÃO MÉDICA QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM DO PARA-PA, NO PERIODO DE 29/09 À 02/10. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310518 | 26/08/2019 | 461.77 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230262018 | 0310519 | 26/08/2019 | 20338.40 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 4.000 FRC/BOLSA DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-250ML.SOL.INJ. SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRESENIUS, 3.000FRC/BOLSA DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-100ML.SOL.INJ. SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRESENIUS E 1.080 FRC/BOLSA DE AGUA DESTILADA ESTERIL 500ML.SOL.INJ. SISTEMA FEC | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310520 | 26/08/2019 | 8000.00 | 34235284000117 | TECHNOCARE COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO APARELHSO DE ULTRASSOM HD11XE PHILIPS ULTRASSOUND SYSTEM SERIE USO1170279, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº075/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310521 | 26/08/2019 | 11142.00 | 08512478000102 | ISAAC FERREIRA COSTA ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 UNDS.DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL E APLICAÇÃO DE VERNIZ (NEONATOLOGIA 1 E 2)TAM.1,20x0,23M., CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 UNDS.DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL E APLICAÇÃO DE VERNIZ (SERVIÇO SOCIAL)TAM.1,00x0,15M., CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM PS COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL E APLICAÇÃO DE VERNIZ (NEONATOLOGIA)TAM.1,40x0,30M. INSTALAÇÃO DE 47M² DE PELICULA FUME NAS JANELAS DO(CENTRO OBSTETRICO) E OUT | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310522 | 28/08/2019 | 3900.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR ADULTO MED.90 CM.DE LARGURA, 1,88 CM.DE COMPRIMENTO E 15 CM.DE ESPESSURA D333, REVESTIDO COM NAPA/SO COLCHÕES, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº76/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310523 | 28/08/2019 | 178.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS DE ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/07/2019 A 20/08/2019 SOBRE A C/C 215.946-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310524 | 28/08/2019 | 15850.00 | 26583095000107 | GESTEC GESTAO E TECNOLOGIA PARA SAUDE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM AUTOCLAVE DE MARCA BAUMER MOD.HIVAC CADII E EM 03(TRES) FOCOS CIRURGICOS DA MARCA BAUMER MOD. F-500, F470 E F-500-2, TODOS DESTE INSTITUTO, CONFORMEDESCRITO NA AE Nº069/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310525 | 29/08/2019 | 2695.00 | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM VIDRO DE 6MM COM 4 PROLONGADORES E ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO INSTALADO POR DENTRO MED.43X63CM, JÁ INSTALADO PARA OS SETORES NEONATOLOGIA, BLOCO CIRÚRGICO E PRÉ-PARTO; | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310526 | 02/09/2019 | 17499.60 | 19987524000146 | JOSE DERIVALDO DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS DEPOSITO DO SETOR DE FARMACIA E REPOUSO DO PLANTÃO ADMINISTRATIVO NESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº074/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310527 | 02/09/2019 | 951.96 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 28 KG.DE ALHO E 236 KG.DE MELÃO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº155/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04-059/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310528 | 02/09/2019 | 4950.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B"-LEBOM PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº147/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº04-041/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310529 | 02/09/2019 | 301.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 32 KG.DE ALFACE CRESPA E 20 KG.DE COENTRO PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº157/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº04-042/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310530 | 02/09/2019 | 2035.96 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 132 KG.DE ABOBORA, 468 KG.DE TOMATE E 64 KG.DE VARGEM, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº153/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº04-043/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310531 | 02/09/2019 | 1613.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 268 KG.DE BATATA DOCE, 68 KG.DE REPOLHO VERDE, 360 KG.DE ABACAXI PEROLA E 16 KG.DE LIMÃO TAHITI, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº149/2019 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO,SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº04-051/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230472018 | 0310532 | 02/09/2019 | 1505.32 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 212 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA/NATURAL SABOR E 136 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA/NATURAL SABOR PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº160/2019 DA COORDENADORA DO SETOR DENUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.008/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230462018 | 0310533 | 02/09/2019 | 35552.76 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 70 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO TRASEIRO(COXAO MOLE), 1.050 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM SEM OSSO), 130 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM COM OSSO), 444 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, 1.783KG.DE COXA E SOBRECOXA, 54 KG.DE PEIXE EM POSTA CONGELADO, 60 KG.DE FILPE DE MERLUZA, 03 KG.DE FIGADO DE BOI CONGELADO E 40 KG.DE PECA INTEIRA DE CARNE DE CHARQUE EM PCT.C/05 KG., PA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310534 | 02/09/2019 | 309.60 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 36 KG.DE OVOS BRANCOS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº156/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOSNº 04-058/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310535 | 02/09/2019 | 3320.64 | 29172654000184 | MERCADINHO COMERCIO HORTFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 KG.DE BETERRABA, 07 KG DE GOMA DE TAPIOCA, 360 KG DE MELANCIA E 540 KG.DE INHAME, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº152/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº04-049/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310536 | 02/09/2019 | 3508.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 720 KG.DE BATATA INGLESA, 12 KG DE COUVE FOLHA ESPECIE MINEIRA, 504 KG DE MAMAO FORMOSA E 56 KG.DE PIMENTAO VERDE, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº150/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº04-052/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310537 | 02/09/2019 | 745.04 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BANANA PACOVAN PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº154/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº04-053/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310538 | 02/09/2019 | 4203.17 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 120 PCTS.DE BISCOITO DOCE TARECO EM PCT.C/500GR.,90 PCTS.DE BISCOITO DOCE PALITO EM PCT.C/500GR., 23 UNDS.DE PAO DE FORMA INTEGRAL EM PCT.C/550GR., 287 KG.DE PAO FRANCES COM SAL C/APROXIMADAMENTE 50G., 99 PCT.DE PAO PARA CACHORRO QUENTE EM PCT.C/10 UNDS. E 59 UNDS.DE PAO DOCE C/APROXIMADAMENTE 50G., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº148/2019, DA COORDENADORA DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310539 | 02/09/2019 | 2533.40 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 296 KG.DE CEBOLA BRANCA 440 KG.DE CENOURA, 108 KG,DE CHUCHU VERDE E 92 KG.DE MACAXEIRA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº151/2019, DA COORDENADORA DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04-047/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322018 | 0310540 | 03/09/2019 | 12750.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE DE TENOXICAM 40MG. PO LIOFILIZADO MAIS AMPOLA DILUENTE REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR(SEMDIL)/UNIAO QUIMICA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº589/2019, DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO NO 23.347/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.404/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230352018 | 0310541 | 03/09/2019 | 10000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER-LOK, ROLETE PARA SORO, FILTRO DE AR HIDROFOBO BACTERIOLOGICO, CORPO FLEXIVEL, ESTERIL, COM PONTA PERFURANTE PLANA COM PADRÃO ISSO E ABNT 14041,EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/BIOBASE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº576/2019, DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº 23.303 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230302017 | 0310542 | 03/09/2019 | 11414.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 AMP.DE ACIDO ASCOBICO(VITAMINA C)100MG/ML, AMO.5ML. SOL.INJ.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/HYPOFARMA, 600 AMP.DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA(HIOSCINA)+DIPIRONA SODICA 4MG/ML+500MG/ML, AMPOLA 5ML.SOL.INJ., EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/FARMACE, 1.000AMP.DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230432018 | 0310543 | 03/09/2019 | 19400.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 20ML. COM BICO LUER-LOK, GRADUADA DE 1 EM 1ML.CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E AGULHA 25X0,7(NA MESMA EMBALAGEM)QUE DEVE APRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURANCA CONFORME NR 32 DO TIPO ARTICULADO, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SR. E 10.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM BICO LUER-SLIP CENTRAL, GRADUADA DE 1 EM 1ML | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322018 | 0310544 | 03/09/2019 | 20652.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 FRSC.DE ALBUMINA HUMANA 20%, FA 50ML.SOL.INJ.REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CSL., 300SERINGAS DE ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML., SOLUCAO INJETAVEL EM SERINGA PREENCHIDA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA CONTENDO 0,2ML.REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC Nº55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, EMBALAGENS C/DADOS DE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310545 | 03/09/2019 | 508.08 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PB | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS(TAXA) DE LICENÇA ANUAL PARA UTILIZAÇÃO DE AGUAS ORIUNDAS DO POÇO ARTESIANO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310546 | 03/09/2019 | 1995.00 | 07573656000142 | RHJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COPO DOSADOR 80ML.COM TAMPA, MATERN MILK(GRANEL)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº077/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 230112018 | 0310547 | 03/09/2019 | 14353.20 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 UNDS.DE BALDE ESPREMEDOR DOBLO COM CAPACIDADE DE 18 LITROS CADA, ESTRUTURA EM POLIPROPILENO, DIVISORIA DE AGUA LIMPA E SUJA INJETADA NO PROPRIO BALDE, CLIP DE FIXACAO PARA HASTE, SISTEMA DE ESPREMEDOR COM PRESSAO SUPERIOR, RODIZIOS PROJETADOS PARA FACIL MANUTENCAO E HIGIENIZACAO/BRALIMPIA E 10 UNDS.DE CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA COMPLETO, ESTRUTURA EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE COM CANTOS ARREDONDADOS, RODAS DE BORRACHASILENCIOSA QUE NÃO MA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230112018 | 0310548 | 03/09/2019 | 973.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VASSOURA PIAÇAVA NATURAL, CABO DE ALUMINIO COM 1,20, MEDIDA DA BASE COM 20 CENTIMETROS E DE PLASTICO RESISTENTE, CONTENDO ROSCA PARA CABO/BRASIL,, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 60/2019, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.100/2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230382018 | 0310549 | 03/09/2019 | 30854.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1000 KG DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO EM CLORO ATIVO QUE PROMOVA A REMORCAO DE MANCHAS SENSIVEIS A OIDACAO E QUE PROMOVA A DESINFECCAO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR/NEW CLEAN, 1000 KG. DE DETERGENTE EM PO QUE PRESERVE AS FIBRAS DO TECIDO, SEJA BIODEGRADAVEL, REMOVA MANCHAS ORIUNDAS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO COM FACILIDADE E CONTENHA BRANQUEADOR OPTICO COM BAIXO TEOR DE ESPUMA/NEW CLEAN, 900 KG. DE DETERGENTE NEUTRO PAR | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310550 | 03/09/2019 | 3886.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.000 KG.DE ARROZ PARBOLIZADO EM EMBALAGEM C/01KG-KIKA E 400 KG.DE FEIJAO MACASSAR TIPO 1 EM EMBALAGEM C/01KG. KICALDO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº65/2019 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO GLOBAL E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 04-054/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310551 | 04/09/2019 | 7890.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA)CENTRIFUGA EXCELSA FLEX DE BANCADA PAA O BANCO DE LEITE DESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº049/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0310552 | 04/09/2019 | 4365.13 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº001/2019 CONTRATO Nº23.195/2018 COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº010/2019 DA COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DESTE INSTITUTO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310553 | 04/09/2019 | 1798.09 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.924/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº111/2019 DA COORDENACAO DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014 (REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230342018 | 0310554 | 04/09/2019 | 11750.50 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 3.000 TESTES DE FITA REAGENTE PARA URINALISES COM ATE 100 TIRAS PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA RAPIDA DE: SANGUE(HEMACIAS INTEGRAS E LISADAS)BILIRRUBINA, UROBILINOGENIO, CETONAS, PROTEINAS, NITRITO, GLICOSE, PH, DENSIDADE, LEUCOCITOS E ACIDO ACORBICO, 4.000 UNDS.DE TUBO A VACUO PARA COLETA DE SANGUE COM CITRATO DE SODIO VOLUME DE 1,8ML., 1.030 UNDS.DE AGULHA A VACUO TRIFACETADA A LASER EM ACO INOX SILICONIZADA TAM.25X07., E OUTROS PARA ESTE INS | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230212018 | 0310555 | 04/09/2019 | 2880.00 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1500 LITROS DE HIPOCLORITO DE SODIO 10%, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº042/2018, DA COORDENADORA DO LABFAR DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.085/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014(REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100382014 | 0310556 | 05/09/2019 | 2385.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.685/2015, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº026/2019 DO COORDENADOR DA INFORMÁTICA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ANEXO DO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310557 | 06/09/2019 | 16000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE AGOSTO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310558 | 06/09/2019 | 77555.97 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE AGOSTO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310559 | 06/09/2019 | 248050.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE AGOSTO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310560 | 06/09/2019 | 14800.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE AGOSTO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310561 | 06/09/2019 | 108489.67 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE AGOSTO/2019 COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310562 | 09/09/2019 | 37256.00 | 15800545000311 | ABBVIE BRASIL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SURFACTANTE PULMONAR (BERACTANTO/BOVINO)25MG/ML, FRASCO/AMPOLA 4ML.SOL.INJ. REFERENCIA OU GENERICO, EM EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/SURVANTA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº669/2019, DA COORDENADORA DA FAMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº23.351/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.052/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310563 | 09/09/2019 | 441.50 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10 BISNARGA C/15G.DE MUPIROCINA 20MG. REFERENCIA OU GENERICO EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/PRATI DONADUZZI, 100 BISNARGA C/ 15G DE NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/g REFERENCIA OU GENERICO EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/PRATI DONADUZZI E 10FR.DE NISTATINA 100.000UI/ML, SUSPENSÃO ORAL 50M | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310564 | 09/09/2019 | 4278.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 COMP.DE AZITROMICINA 500MG.REFERENCIA OU GENERICO EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/MEDQUIMICA, 200 F/A.DE BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI, PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/TEUTO, 600 AMP.DE GENTAMICINA(SULFATO DE)80MG/ | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040112019 | 0310565 | 09/09/2019 | 7896.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES C/20LITROS/PLATINA, | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310566 | 09/09/2019 | 13511.30 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO Nº005/2018 AO CONTRATO Nº157/2013 E DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ESTERELIZAÇÕES DE MATERIAIS TERMO-SENSÍVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERÍODO DE 01/08/2019 À 31/08/2019, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº10/2019 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL E | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230272018 | 0310567 | 09/09/2019 | 25111.24 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM. REP. IMP. E EXP. DE MAT. E EQUIP. MEDIDOS E ODONTOLOGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 5.636 ENVELOPES DE FIO CIRURGICO CAT GUT CROMADO 1, 1 FIO COM 70CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 4,0CM, 1/2CIRCULAR, CILINDRICA ROBUSTA(F.GERAL OBST/GIN.)ESTERIL/COVIDIEN E 2.880 ENVELOPES DE FIO CIRURGICO CAT GUT CROMADO 2-0, 1 FIO COM 70CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 3,5CM, 1/2CIRCULAR, CILINDRICA(F.GERAL)ESTERIL/COVIDIEN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº654/2019, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO PARCIAL D | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310568 | 09/09/2019 | 41858.50 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 05 BISNARGA DE ACICLOVIR 50MG/G, CREME DERMATOLOGICO BISNARGA C/ 10G.REFERENCIA OU GENERICOS, EMBALAGEM C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/PRATI, 200 AMP.DE AMICACINA (SULFATO DE)500MG/2ML-2ML.SOL.INJ. REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/TEUTO, 1.000 COMP.DE AMOXICILINA 500MG.COMPRIMIDO REFERENCIA OU GENERICO EMBA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310569 | 09/09/2019 | 20395.00 | 03596923000146 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 500 F/A DE MEROPENEM 1G FRASCO/AMPOLA, SOL.INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICOS, EMBALAGEM C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR MEROPENEM TRI-HIDRATADO/GENERICO E 500 F/A DE MEROPENEM 500MG.FRASCO/AMPOLA, SOL.INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICOS, EMBALAGEM C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR MEROPENEM TRI-HIDRATADO/GENERICO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310570 | 09/09/2019 | 34625.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 3.000 F/A DE CEFALOTINA 1G.PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRSC/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICOS, EMBALAGEM C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/ANTIBIOTICOSDO BRASIL LTDA E 2.500 F/A DE CEFAZOLINA 1G.PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRSC/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICOS, EMBALAGEM C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA PARA ESTE INSTITUTO CO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230262018 | 0310571 | 09/09/2019 | 34472.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML., SOL.INJ,SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-ANGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRESENIUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº626/2019, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO Nº23.256/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.095/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014 (REDE C | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230472018 | 0310572 | 09/09/2019 | 1946.80 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 152 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR CAJA/IDEAL E 212 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR CAJU/IDEAL PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº162/2019 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO, SOLICITANDOA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.007/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012016 | 0310573 | 09/09/2019 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A QUARTA PARCELA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°10.400/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADOS, SPLITS, APARELHOS DE JANELA E UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº149/2019 DA GERENTE DO NUCLEO ADMINISTRATIVO GERAL. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310574 | 12/09/2019 | 10000.00 | 28911309000152 | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM 4G+500MG, PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICOS, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/NOVAFARMA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº677/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº23.352/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.068/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310575 | 12/09/2019 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS DE DOC/TED NO MES DE SETEMBRO/2019 SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310576 | 13/09/2019 | 943.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310577 | 13/09/2019 | 2342.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310578 | 13/09/2019 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº003/2018 AO CONTRATO Nº10.333/2015, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº52/2019, DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310579 | 13/09/2019 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº003/2019 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº54/2019 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO E ANEXO AO ADITIVO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310580 | 13/09/2019 | 30008.15 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº003/2019 AO CONTRATO Nº10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº55/2019 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310581 | 13/09/2019 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.901/2015, DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº50/2019 DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310582 | 13/09/2019 | 7774.97 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº003/2018 AO CONTRATO Nº10.388/2015, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO(CÂMARA FRIGORÍFICA, BALCÃO TÉRMICO, GELADEIRAS, FREEZERS, ETC.)DE MARCAS DIVERSAS, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº51/2019, DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310583 | 13/09/2019 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº002/2018 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº53/2019, DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310584 | 13/09/2019 | 1100.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO IMPLANTE DE UM CATETER DUPLO LUMEM E DUAS SESSÕES DE HEMODIALISE, NA USUARIA(PACIENTE)MARIA ALZINETE LOPES BARBOSA, INTERNA NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310585 | 13/09/2019 | 5172.70 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO Nº005/2018 AO CONTRATO Nº157/2013 E DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ESTERELIZAÇÕES DE MATERIAIS TERMO-SENSÍVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERÍODO DE 01/09/2019 À 13/09/2019, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº11/2019 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL E | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310586 | 16/09/2019 | 68525.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE SETEMBRO/2019, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310587 | 18/09/2019 | 2500.00 | 13677804000171 | MEDICAL FAST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SENSOR DE OXIMETRIA COMPATIVEL COM DIXTAL NEONATAL, COD.(SKU)MFOX-DIX-Y, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº079/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO 003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310588 | 18/09/2019 | 10688.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 PCTS.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO ESTERIL 100% ALGODÃP PRE-LAVADO TAM. 25CMx28CM. EMBALAGEM COM CINCO UNIDADES COM MARCADOR RADIOPACO/AMERICA E 20.000 PCT. DE COMPRESSA DE GASE EM MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO 7,5x7,5CM.ESTERIL 08 DOBRAS, 11 FIOS NA COR BRANCA ISENTA DE IMPUREZAS CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM FIO RADIOPACO ESYERIL DESCARTAVEL PCT.C/15 UNDS., EMBALAGENS C/DADOS DELOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO E | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230142018 | 0310589 | 24/09/2019 | 1296.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITOMENADIONA(VITAMINA K)IM 10MG/ML., AMPOLA 1ML. SOL. INJ. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº711/2019, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO PARCIAL DO TERMO ADITIVO Nº001/2019 AO CONTRATO Nº23.024/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.065/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº00 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310590 | 24/09/2019 | 14202.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMPICILINA+SULBACTAM 3,0G(2000MG+1000MG)PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA, REFERENCIA OU GENERICOS, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/MYLAN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº712/2019, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº23.359/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.066/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102019 | 0310591 | 25/09/2019 | 34601.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 COMP.DE ACICLOVIR 200MG.REFERENCIOA OU GENERICO EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/PHARLAB, 25000 AMP.DE AGUA BIDESTILADA AMP.10ML.SOL.INJ. EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR ISOFARMA, 200 AMP.DE ACIDO ASCOBICO (VITAMINA C)10MG/ML,AMPOLA 5ML.SOL.INJ. EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PRO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102019 | 0310592 | 25/09/2019 | 8753.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 AMP.DE ADRENALINA/ EPINEFRINA(CLORIDRATO DE)1MG, AMPOLA 1ML.SOL.INJ.EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/BLAU,2000 AMP.DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA(HIOSCINA)+DIPIRONA SODICA 4MD/ML+550MGML.,AMPOLA 5ML.SOL. INJ.EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HYPOFARMA, 300 FRS.DE DIPIRONA SODICA 500MG/ | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310593 | 26/09/2019 | 3146.30 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.924/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS NO PERIODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº116/2019 DA COORDENACAO DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014 (REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310594 | 26/09/2019 | 443.33 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA OS SERVIDORES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230542018 | 0310595 | 26/09/2019 | 1200.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CURATIVO COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO DE POLIETILENO COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO MANEIRA VERTICAL E RETENÇÃO DO EXSUDATO, IMPREGNADO COM IONS PRATA, COBERTO POR PELICULA DE POLIURETANO IMPERMEAVEL COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INDICADO PARA FERIDAS INFECTADAS 15x15CM/COLOPLAST., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº725/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº23.371/2019 E ATA DE REGI | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310596 | 27/09/2019 | 560.00 | 08977753000163 | SOCIEDADE PARAIBANA DE PEDIATRIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DO CURSO DE REANIMAÇÃO NEONATAL, FEITO POR PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DOS SETORES DA ADMISSÃO DO RN E ALOJAMENTOS, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230142018 | 0310597 | 27/09/2019 | 13000.00 | 01640262000183 | CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ALPROSTADIL 20MCG/ML, AMPOLA C/PO LIOFILO INJETAVEL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR CITOPHARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 603/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº23.334/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.064/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014( | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230462018 | 0310598 | 01/10/2019 | 36929.25 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 70 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO TRASEIRO(COXAO MOLE), 1.172 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM SEM OSSO), 144 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM COM OSSO), 445 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, 1.737KG.DE COXA E SOBRECOXA, 54 KG.DE PEIXE EM POSTA CONGELADO, 60 KG.DE FILPE DE MERLUZA, 03 KG.DE FIGADO DE BOI CONGELADO E 30 KG.DE PECA INTEIRA DE CARNE DE CHARQUE EM PCT.C/05 KG., PA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310599 | 01/10/2019 | 2560.00 | 13677804000171 | MEDICAL FAST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) PEÇAS DE SENSOR DE OXIMETRIA COMPATIVEL COM DIXTAL NEONATAL, COD.(SKU)MFOX-DIX-Y, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº079/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO 003/2014 EPROCESSO Nº11.025/2014. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230142018 | 0310600 | 02/10/2019 | 2500.00 | 01640262000183 | CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº310597/2019, QUE EM VIRTUDE DE UM LAPSO TECNICO FOU ANULADO INDEVIDAMENTE ORA CORRIGIDO, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230332018 | 0310601 | 03/10/2019 | 6660.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MORFINA(SULFATO DE) 0,2MG/ML, AMPOLA, 1ML.SOL.INJ.(EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA)EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº762/2019, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº23.222/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.089/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/ | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230132018 | 0310602 | 03/10/2019 | 3149.90 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 AMP.DE DIAZEPAM 10MG/2ML.SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/SANTISA, 1000 F/A.DE FENTANILA (CITRATODE)0,05MG/ML.FRASCO/AMPOLA 10ML.SOL. INJ.EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR E 10 AMP.DE FLUMAZENIL 0,1MG/ML.,AMPOLA 5ML.SOL.INJ. EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALI | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310603 | 04/10/2019 | 16000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE SETEMBRO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310604 | 04/10/2019 | 79198.06 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE SETEMBRO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC.DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310605 | 04/10/2019 | 215000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE SETEMBRO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310606 | 04/10/2019 | 14800.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE SETEMBRO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310607 | 04/10/2019 | 104979.67 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019 COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230482018 | 0310608 | 04/10/2019 | 2782.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAMAMENTO COM AQUISICAO DE 50 AMP.DE ALFETANIL 0,544MG/ML.AMP.C/5ML SOL. INJ. EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LIHHA HOSPITALAR CRISTALIA, 50 AMP.DE CISATRACURIO (BESILATO DE)2ML/ML.AMP.C/5ML SOL. INJ. EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LIHHA HOSPITALAR CRISTALIA, 50 F/A.DE LEVOBUPVACAINA+EPINEFRINA(C/VASO) 0,5%+1:200.000 FRASCO/AMPOLA 20 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230542018 | 0310609 | 04/10/2019 | 10158.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 BISNARGA DE CREME COMPOSTO DE SUAVISANTE HIDROFAGO A BASE DE GLICEROL E AZEITE DE SILICONE, ESTABILIZADOR DO PH DA PELE PARA PROTEÇÃO E O TRATAMENTO DE PELE SECA E IRRITADA POR SECREÇÕES CORPORAIS AGRESSIVAS PRODUZIDAS POR ESTOMAS OU INCONTINENCIAS TUBO COM 60ML/COLOPLAST, 60 UNDS.DE CURATIVO COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO DE POLIETILENO COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO MANEIRA VERTICAL E RETENÇÃO DO EXSUDATO, IMPREGNADO COM IONS PRATA, COBERTO P | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102019 | 0310610 | 04/10/2019 | 4207.50 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 AMP.DE HIDROXIDO DE FERRO III 100MG. IV, AMPOLA 5ML.SOL.INJ. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/ UNIAO QUIMICA, 50AMP.DE METOPROLOL(TARTARATO DE)1MG/ML., AMPOLA 5ML OU SERINGA PREENCHIDA, SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA, 600 AMP.DE METOCLOPRAMIDA(CLORIDRATO DE) 5MG/ML.A | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310611 | 04/10/2019 | 3919.60 | 08676370000155 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO-SAUDE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LINEZOLIDA 600MG/300ML. BOLSA SISTEMA FECHADO 300ML., SOL.INJ.REFERENCIA OU GENERICOS, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/ABL, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº715/2019, DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO PACIAL DO CONTRATO Nº23.357/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23.067/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230162018 | 0310612 | 08/10/2019 | 59194.00 | 07270545000167 | MAUBER COMERCIAL EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 METROS DE TECIDO ALGODÃOZINHO COR CRU COM 1,60M. DE LARGURA 125GR/M2 100% ALGODÃO, 240 METROS DE TECIDO SARJA 3X1 NA COR BEGE ESCURO COM 1,60 M.DE LARGURA,100% ALGODÃO-262GR/M2, 240 METROS SARJA, NA COR BEGE CALRO, LARGURA DE 160M, 100% ALGODÃO 262GR/M2, 3.000 METROS TECIDO SARJA 2X1, NA COR AZUL CLARO, LARGURA DE 160M, 60% ALGODÃO, 40% POLIESTER, PESO-170GR/M² E 200 METROS TECIDO SARJA 2X1, NA COR VERDE ÁGUA LARGURA DE 160M, 100% ALGODÃO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230382018 | 0310613 | 08/10/2019 | 27606.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 KG DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ CONCENTRADO EM CLORO ATIVO QUE PROMOVA A REMOÇÃO DE MANCHAS SENSÍVEIS A OIDACAO E QUE PROMOVA A DESINFECÇÃO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR/NEWCLEAN, 900 KG. DE DETERGENTE EM PÓ QUE PRESERVE AS FIBRAS DO TECIDO, SEJA BIODEGRADÁVEL, REMOVA MANCHAS ORIUNDAS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM FACILIDADE E CONTENHA BRANQUEADOR OPTICO COM BAIXO TEOR DE ESPUMA/NEW CLEAN, 800 KG. DE DETERGENTE NEUTRO PARA U | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012016 | 0310614 | 08/10/2019 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A QUINTA PARCELA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº10.400/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADOS, SPLITS, APARELHOS DE JANELA E UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº019/2019 DO COORDENADOR SETOR DE REFRIGERAÇÃO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100382014 | 0310615 | 08/10/2019 | 2385.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.685/2015, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO MEMO Nº029/2019 DO COORDENADOR DA INFORMÁTICASOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ANEXO DO ADITIVO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230212018 | 0310616 | 08/10/2019 | 11580.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL 96°, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº052/2019, DA COODENADORA DO LABFAR DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.086/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVÊNIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014(REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230212018 | 0310617 | 08/10/2019 | 1920.00 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 10%, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº053/2019, DA COORDENADORA DO LABFAR DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.085/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVÊNIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014(REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310618 | 08/10/2019 | 2700.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHO DA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE GEL TRANSPARENTE PARA USO EM BILIBERÇO, DA MARCA FANEM, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº085/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102019 | 0310619 | 09/10/2019 | 1350.00 | 13085369000196 | CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 10MG/ML, AMPOLA 2ML, SOL.INJ. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. LINHA HOSPITALAR-MARCA: SANTISTA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº727/2019, DA COORDENADORA DA FARMÁCIA, SOLICITANDO A EMISSÃO DE EMPENHO DO CONTRATO 23.368/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.059/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVÊNIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2018 (REDE CEGONHA) | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230262018 | 0310620 | 09/10/2019 | 16432.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO RINGER COM LACTADO 500ML.SOL.INJ. SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRESENIUS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº768/2019, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSÃO DE EMPENHO GOLBAL DO CONTRATO Nº23.360/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.094/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVÊNIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2018(REDE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230312018 | 0310621 | 09/10/2019 | 4160.00 | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250MG. COMPRIMIDO, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/SANVAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO N]769/2019, DA COORDENADORA DA FARMÁCIA SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO Nº23.361/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.033/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVÊNIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº 11.025/2014(REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310622 | 09/10/2019 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº003/2018 AO CONTRATO Nº10.333/2015, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº58/2019, DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310623 | 09/10/2019 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310624 | 09/10/2019 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº003/2018 AO CONTRATO Nº10.333/2015, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº562/2019, DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310625 | 09/10/2019 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº003/2019 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº60/2019 DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO DESTE INSTITUTO E ANEXO AO ADITIVO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310626 | 09/10/2019 | 30008.15 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº003/2019 AO CONTRATO Nº10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº61/2019 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310627 | 09/10/2019 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.901/2015, DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NOMEMORANDO Nº50/2019 DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310628 | 09/10/2019 | 7774.97 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº003/2018 AO CONTRATO Nº10.388/2015, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO(CÂMARA FRIGORÍFICA, BALCÃO TÉRMICO, GELADEIRAS, FREEZERS, ETC.)DE MARCAS DIVERSAS, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº57/2019, DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310629 | 09/10/2019 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DÉCIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº002/2018 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº59/2019, DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310630 | 10/10/2019 | 1189.95 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 35 KG.DE ALHO E 295 KG.DE MELÃO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº182/2019, DA CHEFE DA SEÇÃO DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOA Nº04-003/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310631 | 10/10/2019 | 4950.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B"-LEBOM PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº172/2019, DA CHEFE DA SEÇÃO DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOSNº04-041/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310632 | 10/10/2019 | 2544.95 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 165 KG.DE ABÓBORA, 585 KG.DE TOMATE E 80 KG.DE VARGEM, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº180/2019, DA CHEFE DA SEÇÃO DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº04-043/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230472018 | 0310633 | 10/10/2019 | 2433.50 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 190 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR CAJA/IDEAL E 265 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR CAJU/IDEAL PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº175/2019 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDOA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.007/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310634 | 10/10/2019 | 2004.70 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 335 KG.DE BATATA DOCE, 85 KG.DE REPOLHO VERDE, 450 KG.DE ABACAXI PEROLA E 15 KG.DE LIMÃO TAHITI, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº176/2019 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRIÇÃO,SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-051/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230472018 | 0310635 | 10/10/2019 | 1881.65 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 265 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA/NATURAL SABOR E 170 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA/NATURAL SABOR PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº174/2019 DA COORDENADORA DO SETOR DENUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.008/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310636 | 10/10/2019 | 3140.25 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 365 KG.DE CEBOLA BRANCA, 550 KG.DE CENOURA, 135 KG DE CHUCHU VERDE E 110 KG.DE MACAXEIRA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº178/2019, DA COORDENADORA DE NUTRIÇÃO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04-047/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310637 | 10/10/2019 | 387.00 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 45 KG.DE OVOS BRANCOS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº183/2019, DA CHEFE DA SEÇÃO DE NUTRIÇÃO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-058/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310638 | 10/10/2019 | 4131.99 | 29172654000184 | MERCADINHO COMERCIO HORTFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 KG.DE BETERRABA, 07 KG DE GOMA DE TAPIOCA, 450 KG DE MELANCIA E 675 KG.DE INHAME, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº179/2019, DA CHEFE DA SEÇÃO DE NUTRIÇÃO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-049/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310639 | 10/10/2019 | 4364.85 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICÃO DE 900 KG.DE BATATA INGLESA, 15 KG DE COUVE FOLHA ESPECIE MINEIRA, 630 KG DE MAMÃO FORMOSA E 65 KG.DE PIMENTÃO VERDE, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº177/2019, DA CHEFE DA SEÇÃO DE NUTRIÇÃO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-052/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310640 | 10/10/2019 | 931.30 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BANANA PACOVAN PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº181/2019, DA CHEFE DA SEÇÃO DE NUTRIÇÃO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº04-053/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310641 | 10/10/2019 | 4410.54 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 93 PCTS.DE BISCOITO DOCE TARECO EM PCT.C/500GR.,124 PCTS.DE BISCOITO DOCE PALITO EM PCT.C/500GR., 24 UNDS.DE PAO DE FORMA INTEGRAL EM PCT.C/550GR., 298 KG.DE PAO FRANCES COM SAL C/APROXIMADAMENTE 50G., 108 PCT.DE PAO PARA CACHORRO QUENTE EM PCT.C/10 UNDS. E 60 UNDS.DE PAO DOCE C/APROXIMADAMENTE 50G., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº173/2019, DA COORDENADORA DE NUTRIÇÃO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310642 | 10/10/2019 | 224.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/08/2019 A 20/09/2019 SOBRE A C/C 215.946-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310643 | 10/10/2019 | 4.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS DE ORDENS BANCARIAS SOBRE A C/C 215.946-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230352017 | 0310644 | 10/10/2019 | 35208.77 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 28 FRS. DE SORO ANTI-A COM 10ML, 04 FRS.DE SORO ANTI-AB COM 10ML, 39 FRS. DE SORO ANTI-D COM 10ML, 03 UNDS. DE SORO CONTROLE DE COOBS OU CONTROCEL COM 10ML, 25 FRS. DE SORO CONTROLE DE RH COM 10ML E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº107/2019 DA COORDENADORIA DE LABORATÓRIO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DO EMPENHO, DO CONTRATO Nº 23.228/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.039/2018, FONTE DE RECUR | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230172018 | 0310645 | 10/10/2019 | 17809.41 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 TESTES ÁCIDO ÚRICO ENZIMÁTICO COM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, 630 TESTES ALBUMINA COLORIMÉTRICA COM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA MESMA MASCA DA PROTEINAS TOTAIS, 1975 TESTES DE BILIRRUBINA DIRETA PARA AUTOMAÇÃO AMOSTRA DE SORO OU PLASMA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº126/2019, DA COORDENADORA DO LABORATÓRIO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.211/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇÕS Nº2 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310646 | 10/10/2019 | 613.77 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.924/2015, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/009/2019 A 30/09/2019, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº129/2019 DA COORDENAÇÃO DO LABORATÓRIO SOLICITANDO A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVÊNIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014 (REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230352017 | 0310647 | 10/10/2019 | 10353.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA GASOMETRIA, ELETROLITOS E METABOLITOS COM NO MÍNIMO OS SEGUINTES PARAMETROS MEDIDOS: PH, PCO2, PO2, HET, NA, K, CL, ICA, GLI, E LACTATO COM OS SEGUINTES PARAMETROS CALCULADOS: SO%, SBC, TCO, HCOM BE-EFE, BE-B, ANION GAP, P50, HB, NCA, AADO, O2CT, A/A, PO@/FIO@, EM AMOSTRA VENOSA OU CAPILA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº127/2019 DA COORDENADORIA DO LABORATÓRIO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPEN | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310648 | 10/10/2019 | 2239.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERRENTE A CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310649 | 11/10/2019 | 1450.00 | 16841652000199 | SOCIEDADE MINEIRA DE TERAPIA INTENSIVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM INSCRIÇÃO NO CURSO FCCS OB FUNDAMENTOS DE SUPORTE INTENSIVO OBSTÉTRICO EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 26 A 27 DE OUTRUBRO PARA A SERVIDORA VIRGINIA PORTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310650 | 11/10/2019 | 4830.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃ DE SCANNER DE MESA COM ENTRADA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOR DOCUMENTOS TAMANHO A-4, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº091/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310651 | 11/10/2019 | 376.25 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 KG.DE ALFACE CRESPA E 25 KG.DE COENTRO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº184/2019, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº04-003/2019 .PROCESSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230292018 | 0310652 | 14/10/2019 | 15795.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CATETER PICC-CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA.CATETER PARA ACESSO CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA, ESTERIL, DESCARTAVEL, DE LONGA PERMANENCIA, CONSTITUIDO EM SILICONE DEMARCADO EM CM, TAMANHO 26GX50CM.UNICO LUMEN, RADIOPACO, COM BAINHA PLASTICA, PORTA DE SAIDA PARA FACILITAR A INTRODUCAO DO CATETER, COM FITA METRICA E GUILHOTINA, INCLUINDO INTRODUTOR PARA PUNCAO E INSERCAO 1.9 FR.EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PR | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310653 | 14/10/2019 | 2974.55 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE FLORATIL 100MG-12CAPS, 01 UND.DE REPARIL GEL 30G. 01 UND.DE ATROPINA 1% OCULUM 5ML., 03 UNDS.DE NORIPURUM EV INJ.5x5ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº087/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014(REDE CEGONHA) | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310654 | 15/10/2019 | 1038.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR 50CM.CINZA, 220V, POTENCIA 250W, ROTAÇÃO 1550RPM, GRADE DE ARAME ZINCADO E DIMENSÕES 50x25CM.(VENISOL)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº090/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310655 | 15/10/2019 | 891.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310656 | 16/10/2019 | 246.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 01 LT.DE TOPIRAMATO 10MG/ML-150ML., 01 FRSC.DE TOSFATO DE TRICALCIO 12,9% 100ML., 01 FRSC.DE CAFEINA 10MG/1ML. 100ML., 01 FRSC.DE CAFEINA 10MG/1ML. 200ML., 01 FRSC.DE CAFEINA 10MG/1ML. 120ML., E 01 FR.DE TOPIRAMATO 10MG/1ML-200ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº80/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310657 | 16/10/2019 | 9099.00 | 28679860000112 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA PARA FUNCIONARIOS E CARTORIO NESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº088/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310658 | 16/10/2019 | 65591.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE OUTUBRO/2019, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310659 | 17/10/2019 | 645.09 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIA PARA O ASSESSOR DA DIRETORIA MULTIPROFISSIONAL, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 7ª EDIÇÃO DA MELHOR E MAIS COMPLETA FEIRA DE SAUDE DO NORTE E NORDESTE, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CONVENÇÕES NA CIDADE DO RECIFE NO PERIODO DE 23 A 25 DE OUTRUBRO DO CORRENE ANO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310660 | 17/10/2019 | 1013.73 | 00008634270491 | JOSE PAULO GOMES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIA PARA O DIRETOR CLINICO DESTE INSTITUTO , QUE IRÁ PARTICIPAR DA 7ª EDIÇÃO DA MELHOR E MAIS COMPLETA FEIRA DE SAUDE DO NORTE E NORDESTE, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CONVENÇÕES NA CIDADE DO RECIFE NO PERIODO DE 23 A 25 DE OUTRUBRO DO CORRENE ANO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040072019 | 0310661 | 17/10/2019 | 16948.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 60 UNDS.DE BOTIJAO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, MATERIAL EM CHAPA DE ACO, TIPO GAS: PROPANO-BUTANO CAPACIDADE BOTIJAO 45 KG. CARACTERISTICAS ADCIONAIS:CHEIO E 02 UNDS.DE BOTIJAO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, MATERIAL EM CHAPA DE ACO, TIPO GAS: PROPANO-BUTANO CAPACIDADE BOTIJAO 13 KG. NORMAS TECNICAS ABNT 8.460, CARACTERISTICAS ADCIONAIS:CHEIO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº011/2019 DO COORDENADOR DO SETOR DE MANUTENCAO SOLIC | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0310662 | 17/10/2019 | 4365.13 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº001/2019 CONTRATO Nº23.195/2018 COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº010/2019 DA COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DESTE INSTITUTO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230542018 | 0310663 | 17/10/2019 | 6361.60 | 15383101000166 | VIVA SAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE CURATIVO DE HIDROCOLOIDE ESTERIL, TRANSPARENTE, COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE, COBERTO POR PELICULA IMPERMEAVEL DE POLIURETANO E QUE APRESENTEM BORDAS CHANFRADAS, TAM. 15x20CM.(COMMARGEM DE 2CM PATA + OU -)CONVATEC, 20 UNDS.DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO HORIZONTAL PARA TUBOS, DRENOS OU CATETERES SOBRE A PELE DE PACIENTES, COM BARREIRA DE PELE DE RESINA SINTETICA E BORDA ADESIVA MICROPOROSA, BRAÇADEIRAS DENTADAS E AJUSTAVEIS AO DIAMETRO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230142018 | 0310664 | 18/10/2019 | 13000.00 | 01640262000183 | CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ALPROSTADIL 20MCG/ML, AMPOLA C/PO LIOFILO INJETAVEL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR CITOPHARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 790/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº23.334/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.064/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014( | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230162018 | 0310665 | 18/10/2019 | 27075.50 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 UNDS.DE COBERTOR SOLTEIRAO C/65%POLIESTER-15%ACRILICO-10% ALGODAO-5%VISCOSE-5%POLIPROPILENO, LARGURA 2,20/SANTA FÉ, 200 PCT.DE FIO PARA MAQUINA OVERLOCK 100% POLIESTER PCT.C/10UNDS.70GR.NA COR AZUL ROYAL, 225 PCT.DE LINHA PARA COSTURA EM ALTA ROTAÇÃO 100%POLIESTER AZUL ROYAL PCT.C/10UNDS., 150 PCT.DE LINHA PARA COSTURA EM ALTA ROTAÇÃO 100%POLIESTER BRANCA PCT.C/10UNDS., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº73/2019, DO COORDEN | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310666 | 22/10/2019 | 1112.48 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 01FRDE TOPIRAMATO 10MG/1ML-200MG., 01 FR.DE TOSFATO DE TRICALCIO 12,9%-500ML., 01 FR.DE TOPIRAMATO 10MG/1ML-180MG., 02 LTS.DE ACIDO ACETICO 5% E OUTRAS MANIPULAÇÕES PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº089/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310667 | 22/10/2019 | 10753.00 | 08008794000141 | SHERON - INDUSTRIA COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 KG.DE AMINA 90%(TREITANOLAMINA)M 250 KG.DE COCOAMINOPROPIL BEATINA, 50 KG.DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 20%, 02 CARTELA DE FITA PH E 108 KG.DE PREPAGEN PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCREITO NAAE Nº093/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230012019 | 0310668 | 22/10/2019 | 12049.33 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE SOQUETE CERAMICO E40/DECORLUX, 05 PC.DE CABO DE COBRE ISOLADO, FLEXIVEL 2,5 mm², 0,6/750v/90ºC PEÇA C/100MTS(VERMELHO) SHALOM, 05 PC.DE CABO DE COBRE ISOLADO, FLEXIVEL 2,5 mm², 0,6/750v/90ºC PEÇA C/100MTS(AZUL)-SHALOM, 05 PC.DE CABO DE COBRE ISOLADO, FLEXIVEL 2,5 mm², 0,6/750v/90ºC PEÇA C/100MTS(VERDE)-SHALOM, 05 PC.DE CABO DE COBRE ISOLADO, FLEXIVEL 2,5 mm², 0,6/750v/90ºC PEÇA C/100MTS(PRETO)-SHALOM E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310669 | 22/10/2019 | 3360.00 | 13644713000130 | ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE JARRA P/UMIDIFICAÇÃO AQUECIDA(INTER), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº082/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310670 | 24/10/2019 | 9840.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ANTI RHO-D 300MCG IM 2ML.SERINGA PREENCHIDA SOL.INJ.REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC Nº55 DE 6 DE DEZEMBRO DE 2010, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE,IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº068/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº 003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014 (REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310671 | 24/10/2019 | 3944.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MARGARINA EM BALDE DE 15KG.COM TEOR DE LIPIDIO ATE 70%., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº86/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230532018 | 0310672 | 25/10/2019 | 9780.00 | 04890798000145 | ORTOM INDÚSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO ESTERIL 100% ALGODÃO PRE LAVADO, TAMANHO 25x25CM. EMBALAGEM COM 05 UNIDADES COM MARCADOR RADIOPACO BORDAS COM ACABAMENTO FECHADO VOLTADAS PARA A PARTE INTERNA,ISENTA DE IMPUREZAS OU SUBSTANCIAS ALERGENICAS, DUPLA EMBALAGEM ESTERIL COM 05(CINCO) UNIDADES, ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO GAMA(COBALTO 60) PESO DE APROXIMADAMENTE 21 GRAMAS POR UNIDADE, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230262018 | 0310673 | 25/10/2019 | 5920.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO RINGER COM LACTADO 500ML.SOL. INJETAVEL, SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)-FRESENIUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº803/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO GLOBAL DO CONTRATO Nº23.401/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.095/2018 FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/20154 (REDE CEGONHA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230532018 | 0310674 | 25/10/2019 | 11952.00 | 27325768000191 | PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 CAIXA DE FITA TESTE PARA GLICOSIMETRIA(GLICEMIA CAPILAR)TIPO 0 A 600MG/DL, EMBALAGEM EXTERNA SEGURA, CONSIDERANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DO FABRICANTE E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TEMPODE VALIDADE, LOTE E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE CX.C/25 TIRAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE/ACON LABORATORIES E 40.000 UNDS.DE TOUCA DESCARTAVEL, USO HOSPITALAR, COM ELASTICO, GRAMATURA 30 GRAMAS/M², TAMANHO UNICO, MATERIAL NÃO TECIDO, CARACTERISTICAS ADICIO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230532018 | 0310675 | 25/10/2019 | 10630.40 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 PCT.DE ATADURA DE CREPOM 15CMx03M ESTICADO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTERIL, 13 FIOS POR CM²., PCT.C/12 UNIDADES, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/TEXCARE, 70 PCT.DE ATADURA DE CREPOM 30CMx03M ESTICADO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTERIL, 13 FIOS POR CM²., PCT.C/12 UNIDADES, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/TEXCARE, 1500 UNDS.DE CATETER N | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310676 | 29/10/2019 | 520.03 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA OS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310677 | 31/10/2019 | 184.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS DE ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/09/2019 A 20/10/2019 SOBRE A C/C 215.946-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230012019 | 0310678 | 01/11/2019 | 4649.94 | 07734851000107 | FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 06 CAIXAS DE CABO UP CATEGORIA 5e, CAIXA COM 305 METROS E GARANTIA MINIMA DE 12(DOZE)MESES/NEXT CABLE E 06 CAIXAS DE CABO UP CATEGORIA 6e, CAIXA COM 305 METROS E GARANTIA MINIMA DE 12(DOZE)MESES/NEXTCABLE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº78/2019 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DO 1º EMPENHO DO CONTRATO Nº23.373/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.079/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230402018 | 0310679 | 01/11/2019 | 35000.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 03 DIVISOES COM TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº80/2019 DO COORDENADORDO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSAO DO 1º EMPENHO DO CONTRATO Nº23.379/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 23.023/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230202019 | 0310680 | 01/11/2019 | 14086.00 | 82075748000118 | REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 03 KG.DE ACIDO CITRICO, 150 KG.DE AMIDA 60, 200KG.DE AMIDA 90, 100 KG.DE CLORETO DE BENZAUCONIO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO MEMORANDO Nº059/2019 DA COORDENADORA DO LABFAR, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 23.104/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230462018 | 0310681 | 01/11/2019 | 36485.15 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 70 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO TRASEIRO(COXAO MOLE), 1.170 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM SEM OSSO), 124 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM COM OSSO), 445 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, 1.716KG.DE COXA E SOBRECOXA, 54 KG.DE PEIXE EM POSTA CONGELADO, 60 KG.DE FILPE DE MERLUZA E 30 KG.DE PECA INTEIRA DE CARNE DE CHARQUE EM PCT.C/05 KG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRIT | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230482018 | 0310682 | 01/11/2019 | 4855.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAMAMENTO COM AQUISICAO DE 30 F/A.DE DEXTROCETAMINA (CLORIDRATO DE)50MG/ML-CETAMINA S+ AMP.C/10ML SOL. INJ. EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LIHHA HOSPITALAR/CRISTALIA, 700 AMP.DE FENTANILA(CITRATO DE)0,0785MG/ML, SEM CONSERVANTE, AMP.2ML.SOL.INJ.(EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERELIZADA),EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LIHHA HOSPITALAR/CRISTALIA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230262018 | 0310683 | 01/11/2019 | 7770.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO RINGER COM LACTADO 500ML.SOL.INJ. SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRESENIUS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº834/2019, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSÃO DE EMPENHO GOLBAL DO CONTRATO Nº23.402/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.094/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVÊNIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2018(REDE C | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230272018 | 0310684 | 01/11/2019 | 7915.20 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO DE NYLON PRETO MONOFILAMENTAR Nº3-0, 1 FIO COM 45 CM.DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 3,5 OU 4,0 CM.CIRCULAR CORTANTE(F.PELE)ESTERIL/SHALON., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMONº832/2019, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSÃO DE EMPENHO GOLBAL DO CONTRATO Nº23.397/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.090/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVÊNIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2018(REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230532018 | 0310685 | 01/11/2019 | 68105.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1500 UNDS.DE COLETOR DE URINA DESCARTAVEL, INFANTIL UNISSEX, SACO PLASTICO COM CAPACIDADE P/100ML.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/ADVANTIVE, 4000 UNDS.DE ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMAÇÃO COM CLOREXIDINA A 2% ESTERIL CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM LIMPADOR DE UNHAS, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/S | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230292018 | 0310686 | 01/11/2019 | 13540.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 4000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ASPIRACAO 25X1,20MM 18G 1 PONTA ROMBA EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/YESOMED, 700 UNDS.DE COLETOR PERFUROCORTANTE 13L (RECIPIENTE PARA RESIDUOS CORTANTE DOS SERVIÇOS DE SAUDE),EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SAFEPACK, 650 KIT.PAPANICOLAU G ESTERIL, COMPOSTO DE 01 ESPECULO VAGINAL, 01 ESCOVA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230292018 | 0310687 | 01/11/2019 | 3655.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VL EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 50 UNDS.DE CATETER (ARGYLE)ESTERIL PARA NEONATOLOGIA EM PVC Nº3,5 APLICACAO EM ARTERIAS E VEIAS UMBILICAIS, DESCARTAVEL, RADIOPACO, UNICO LUMEN, ESTERIL, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VAIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/GMI., 30 UNDS.DE CATETER (ARGYLE)ESTERIL PARA NEONATOLOGIA EM PVC Nº5,0 APLICACAO EM ARTERIAS E VEIAS UMBILICAIS, DESCARTAVEL, RADIOPACO, UNICO LUMEN, ESTERIL, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VAIDADE, IDENT | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230202019 | 0310688 | 04/11/2019 | 12245.40 | 04004741000100 | NORLUX LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 10 LITROS DE BRANCOL, 25 LITROS DE ESSENCIA DE CONFORTEX, 05 LITROS DE ESSENCIA POMPOM E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRTITO NO MEMO Nº060/2019, DA COORDENADORA DO LABFAR, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.103/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO 11.025/2014(REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230262018 | 0310689 | 04/11/2019 | 25216.80 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.000 FRC/BOLSA DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-250ML.SOL.INJ. SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRESENIUS, 7.000FRC/BOLSA DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-100ML.SOL.INJ. SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRESENIUS E 2.160 FRC/BOLSA DE AGUA DESTILADA ESTERIL 500ML.SOL.INJ. SISTEMA FEC | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230312018 | 0310690 | 04/11/2019 | 1132.50 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BECLOMETASONA DIPROPIONATO DE 400 MCG/ML SUSPENSAO P/NEBULIZACAO FRASCO C/2ML. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CHIESE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº824/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO Nº23.389/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 23.035/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCES | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230012019 | 0310691 | 04/11/2019 | 1944.20 | 26469541000157 | SUL COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 01 PÇ.DE CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 6,0 mm², 0,6/750V/90°C PEÇA COM 100MTS(PRETO), 40 CONJUNTO 4X4 COMPLETO 04 TOMADAS 10A-04 TOMADAS 10A, 01 PLACA 4X4, ESPELHO 4X4 E PARAFUSO PARA FIXAÇÃO, 03UNDS.DE EXTENÇÃO ELETRICA 2x1mm(PADRÃO NOVO)COM 10 METROS ENTRADA PARA 03 TOMADAS, 03 UNDS.DE FILTRO DE LINHA BIVOLT COM 06 PONTOS ELETRICOS TRIPOLAR NA COR BRANCA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº77/2019 DO COORDENADOR DO ALMOXAR | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230352018 | 0310692 | 04/11/2019 | 48279.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10 UNDS.DE CANULA P/TRAQUEOSTOMIA COM CUFF E COM CONECTOR DESCARTAVEL Nº5,0 EMBALAGENS INDIVIDUAL, ESTERIL, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SOLIDOR, 10 UNDS.DE CANULA P/TRAQUEOSTOMIA COM CUFF E COM CONECTOR DESCARTAVEL Nº5,5 EMBALAGENS INDIVIDUAL, ESTERIL, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SOLIDOR, 10 UNDS.DE CANULA P | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310693 | 04/11/2019 | 8604.00 | 35465392000149 | MEDSCHALTER- ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) EQUIPAMENTOS RAIO X DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº094/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310694 | 04/11/2019 | 7577.40 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 13/09/2019 A 30/09/2019, COM ESTERILIZAÇÕES EM MATERIAIS TERMO SENSIVEIS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230012019 | 0310695 | 04/11/2019 | 2702.50 | 29307671000181 | CRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA DE 1/2"-STRINGUETO, 100 UNDS.DE ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA DE 3/4"-STRINGUETO, 100 UNDS.DE ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA DE "1"-STRINGUETO, 100 UNDS.DE ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA DE 3"-STRINGUETO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº76/2019 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DO 1º EMPENHO DO CONTRATO Nº23.378/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.078/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230012019 | 0310696 | 04/11/2019 | 102.50 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ AQUISIÇÃO DE PLUG MACHO 2 PINOS+TERRA 10A-250V(BRANCO)-ENBRAS., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº74/2019 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DO 1º EMPENHO DO CONTRATO Nº23.374/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.080/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230012019 | 0310697 | 04/11/2019 | 3677.46 | 70097282000172 | RP DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 PÇ.DE CABO ISOLADO FLEXIVEL 06 mm², 0,6/750/90°C PEÇA COM 100MTS(AZUL)-INDUSFLEX, 02 PÇ.DE CABO ISOLADO FLEXIVEL 06 mm², 0,6/750/90°C PEÇA COM 100MTS(VERDE) INDUSFLEX, 10 UNDS.DE CAIXA DE INSPEÇÃO PVC ATERRAMENTO CILINDRO COM TAMPA 250x250mm.-TAF, 20 UNDS.DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PADRÃO 15A, MONOFASICO (PRETO)-SOPRANO, 20 UNDS.DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PADRÃO 20A, MONOFASICO (PRETO)-SOPRANO, 20 UNDS.DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PADRÃO 25A, M | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310698 | 04/11/2019 | 2613.00 | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 14(QUATORZE)PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM OS ADESIVADO MED.60x12cm.COM FITA DUPLA FACE PARA"CENTRO OBSTERTICO, UTI MATERNA, NEONATOLOGIA, ALOJAMENTOS I, II, III E ALOJAMENTO CANGURU"DUAS DE CADA, 01(UM)ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO, MOTIVO URSINHO MEDINDO 6,06x2,47m.JA INSTALADO NA SALA DE FISIOTERAPIA DE RNS PREMATUROS, 01(UM)ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO, MOTIVO AMAMENTAÇÃO ,MEDINDO 1,30x1,60m.JA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310699 | 04/11/2019 | 1360.50 | 08512478000102 | ISAAC FERREIRA COSTA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 09(NOVE)PLACAS EM OS COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL E APLICAÇÃO DE VERNIZ(PLACAS PARA AMBIENTES)TAM. 0,60x0,12m. E 01 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 14,30 M².DE PELICULAS EM JANELAS DA CASA MÃE BEBÊ PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº096/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230342018 | 0310700 | 05/11/2019 | 9370.52 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 44 CX.DE LAMINULA 24X50MM.(CAIXA COM 100 UNIDADES)-PRECISION, 8000 UNDS. DE TUBO COM ANTICOAGULANTE EDTA K2 OU K3 PARA COLETA PEDIÁTRICA, EM POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL PARA MICROCOLETA DE SANGUE CAPILAR PARA HEMATOLOGIA, LINHAS DEMARCADAS COM CAPACIDADE PARA 250 A 500 NICROLITROS DE SANGUE-MARCA:VACUPLAST, 04 CX.DE LAMINULA PARA CAMARA DE NEWBAUER 20x26mm(CAIXA COM 10 UNIDADES) PRECISION E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORAND | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310701 | 05/11/2019 | 562.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO COMPLEMENTOS A NOTA DE EMPENHO Nº310654/2019, REFRENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EXAUSTORES 50CM.CINZA, 220V, POTENCIA 250W, ROTAÇÃO 1550RPM, GRADE DE ARAME ZINCADO E DIMENSÕES 50x25CM.(VENISOL)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº090/2019, QUE EM VIRTUDE DE UM LAPSO TECNICO FOI INFORMADO POR PARTE DO FORNECEDOR EM SEU ORÇAMENTO, EXAUTORES COM POTENCIA INFERIOR AO SOLICITADO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310702 | 06/11/2019 | 8000.00 | 34235284000117 | TECHNOCARE COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE BACKUP DE PRECETS, CONFIGURAÇÃO E LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NOS APARELHOS DE ULTRASSOM HD11 XE DO SETOR DE ULTRASSONOGRAFIA DESTEINSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº099/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310703 | 06/11/2019 | 16000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE OUTUBRO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310704 | 06/11/2019 | 79529.57 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE OUTUBRO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC.DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310705 | 06/11/2019 | 224050.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE OUTUBRO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310706 | 06/11/2019 | 14800.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE OUTUBRO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310707 | 06/11/2019 | 104650.86 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019 COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230532018 | 0310708 | 07/11/2019 | 25110.00 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2000 UND.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº16Gx1,88IN(1,7x48mm) 147ML/MIN., EMBALAGEM ESTERIL.EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/DESCARPACK, 2500 UND.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº18Gx1,88IN(1,3x48mm)79ML/MIN., EMBALAGEM ESTERIL.EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/DESCARPACK, 5000 UND.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº20Gx1,16IN(1,1 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 230502018 | 0310709 | 07/11/2019 | 55859.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE -ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 48.000 BTU´S ELGIN E 05 UNDS.DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 60.000 BRU´S-ELGIN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº88/2019 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.098/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 230502018 | 0310710 | 07/11/2019 | 84905.98 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9.000 BTU´S AGRATTO, 05 UNDS.DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BRU´S-AGRATTO, 11 UNDS.DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 18.000 BRU´S-AGRATTO, 12 UNDS.DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 24.000 BRU´S ELGIN E 02 UNDS.DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 30.000 BRU´S ELGIN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº87/2019 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇ | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310711 | 07/11/2019 | 634.95 | 00003077959429 | DAISY MARIA SOUZA DE ALBUQUERQUE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA SERVIDORA DESTE INSTITUTO QUE IRÁ PARTICIPAR DO 22º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM A SER REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310712 | 08/11/2019 | 66007.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE NOVEMBRO/2019, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310713 | 08/11/2019 | 285.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 01UND. DE CAFEÍNA 10MG/1ML(100ML), 01 UND. DE FOSFATO TRICÁLCIO 12,9(200ML), 01 UND. DE SUCRALOSE 10% (100ML), 01 UND. DE FOSFATO TRICÁLCIO 12,9(120ML E OUTRAS MANIPULAÇÕES PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº101/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310714 | 08/11/2019 | 2345.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TELA DE PROCEED 15X15 CÓD: PCDM1 MARCA/FAB.ETHICON-J&J.RG.MS:8015900785, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº102/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVÊNIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014 (REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310715 | 08/11/2019 | 3314.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 JG. KIT JUNTA RETIFICAÇÃO CÂMBIO 2211081, 03 UNDS. DE ÓLEO TEXSA GEARGI 4 90 12/1 LITRO, 1 UND.ALAVANCA SELETORA 300308, 01 UND. DE COLA JUNTA 75G OQ 1533, 01 UND. BANDEJA DUANTEIRA SB 1324,02 UNDS. DE PIVO SUSPENSÃO N6058, 01 UND.KIT EMBREAGEM 618301700, 01 PEÇA BANDEJA SUSPENSÃO 0442065, 01 UND. CARRETÃO 2113111011, 01 JOGO DE JUNTA CAMBIO ANEL 211106R2T E OUTROS, PARA OS VEÍCULOS CELTA, PALIO E KOMBI DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230292018 | 0310716 | 08/11/2019 | 2732.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | ALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMX4,5M, EXTRA FLEXÍVEL, TECIDO EM 100% ALGODÃO, ADESIVO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-MARCA:MISSNER, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº815/2019 DA COORDENADORA DA FARMÁCIA SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRTO Nº23.339/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.025/2019, FONTE D | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230532018 | 0310717 | 11/11/2019 | 29795.00 | 27187758000137 | BML HOSPITALAR LTDA -ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 PCTS.DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO TECIDO 100% ALGODÃO 30 GRAMAS, TAM.45x50, SEM FIO RADIOPACO COM 04 CAMADAS, CANTOS ARREDONDADOS, CARDARÇO DUPLO, MINIMO 18CM.PCT.C/50 UNDS.EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/AMERICA MEDICAL E 250 ROLOS DE FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19mmX30m, DORSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR, COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA R | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310718 | 11/11/2019 | 1225.45 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.924/2015, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/010/2019 A 31/10/2019, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº138/2019 DA COORDENAÇÃO DO LABORATÓRIO SOLICITANDO A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVÊNIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014 (REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310719 | 11/11/2019 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310720 | 13/11/2019 | 2229.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERRENTE A CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230142018 | 0310721 | 13/11/2019 | 13000.00 | 01640262000183 | CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ALPROSTADIL 20MCG/ML, AMPOLA C/PO LIOFILO INJETAVEL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR CITOPHARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 855/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº23.334/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.064/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014( | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102019 | 0310722 | 14/11/2019 | 32016.20 | 68949239000570 | UNITED MEDICAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ANFOTERICINA B(LIPOSSOMAL)50MG.PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHAHOSPITALAR AMBISOME, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 728/2019, DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO Nº23.364/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.054/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310723 | 18/11/2019 | 913.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERRENTE A CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230342018 | 0310724 | 19/11/2019 | 2050.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE SEM ANTICOAGULANTE VOLUME 5 ML(TAMPA VERMELHA)VACUPLAST., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº136/2019 DA COORDENADORA DO LABORATÓRIO DESTEINSTITUTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DO 3º EMPENHO DO CONTRATO Nº23.241/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.422/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVÊNIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014(REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310725 | 20/11/2019 | 1190.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM(CLORIDRATO DE)15MG-5MG/ML., AMPOLA DE 3ML., SOLUÇÃO INJETAVEL/TEUTO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº104/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSONº11.025/2014(REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012016 | 0310726 | 21/11/2019 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A SEXTA PARCELA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº10.400/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADOS, SPLITS, APARELHOS DE JANELA E UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº149/2019 DO COORDENADOR SETOR DE REFRIGERAÇÃO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310727 | 22/11/2019 | 736.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM 50MG.5MG/ML AMPOLA DE 10ML. SOLUÇÃO INJETAVEL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº104/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014(REDE CEGONHA) . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310728 | 22/11/2019 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DÉCIMA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO Nº002/2018 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº65/2019, DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310729 | 22/11/2019 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DÉCIMA SEGUNDA DO TERMO ADITIVO Nº002/2018 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº68/2019, DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310730 | 25/11/2019 | 9080.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK 3000VA/WATTS (2Kva),SMS 27851 ATRIUM BIVOLT/115V SENOIDAL, COM PROTEÇÃO CONTRA VARIAÇÕES ELETRICA PARA SER INSTALADO NO EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº106/2017 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310731 | 26/11/2019 | 3919.60 | 08676370000155 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO-SAUDE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LINEZOLIDA 600MG/300ML. BOLSA SISTEMA FECHADO 300ML., SOL.INJ.REFERENCIA OU GENERICOS, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/ABL, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº771/2019, DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO PACIAL DO CONTRATO Nº23.357/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23.067/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310732 | 27/11/2019 | 441.20 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0310733 | 27/11/2019 | 4365.13 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº001/2019 CONTRATO Nº23.195/2018 COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº013/2019 DA COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DESTE INSTITUTO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230152019 | 0310734 | 28/11/2019 | 6524.60 | 04099366000110 | W W ETICO COMERCIO & REPRESENTAOES - W FELIPE DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CX.DE INDICADOR BIOLOGICO PARA INCUBADORA SMART WELL CAIXA C/100 UNIDADES, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/AMCOR E 20 ROLO DE PAPAELGRAU CIRURGICO MEDINDO 30CmX100m., EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/MEDSTERIL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº888/2019 DA COORDENADORA DA FARMA, SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENH | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230462018 | 0310735 | 28/11/2019 | 11959.63 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 392 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM SEM OSSO), 38 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM COM OSSO), 107 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, 546KG.DE COXA E SOBRECOXA, 50 KG.DE PEIXE EM POSTA CONGELADO E 40 KG.DE FILPE DE MERLUZA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº217/2019, DA COORDENADORA DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310736 | 05/12/2019 | 16000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE NOVEMBRO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310737 | 05/12/2019 | 78583.97 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE NOVEMBRO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC.DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310738 | 05/12/2019 | 218950.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE NOVEMBRO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310739 | 05/12/2019 | 13600.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE NOVEMBRO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310740 | 05/12/2019 | 106152.87 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310741 | 05/12/2019 | 22353.60 | 15800545000311 | ABBVIE BRASIL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SURFACTANTE PULMONAR (BERACTANTO/BOVINO)25MG/ML, FRASCO/AMPOLA 4ML.SOL.INJ. REFERENCIA OU GENERICO, EM EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/SURVANTA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº938/2019, DA COORDENADORA DA FAMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº23.351/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.052/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310742 | 05/12/2019 | 12237.00 | 03596923000146 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 300 F/A DE MEROPENEM 1G FRASCO/AMPOLA, SOL.INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICOS, EMBALAGEM C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR MEROPENEM TRI-HIDRATADO/GENERICO E 300 F/A DE MEROPENEM 500MG.FRASCO/AMPOLA, SOL.INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICOS, EMBALAGEM C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR MEROPENEM TRI-HIDRATADO/GENERICO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310743 | 06/12/2019 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310744 | 09/12/2019 | 62254.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE DEZEMBRO/2019, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230462018 | 0310745 | 09/12/2019 | 13805.19 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 416 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM SEM OSSO), 34 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM COM OSSO), 311 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, 750KG.DE COXA E SOBRECOXA E 20 KG.DE FILPE DE MERLUZA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº235/2019, DA COORDENADORA DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 23.006/2018 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310746 | 09/12/2019 | 2550.00 | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GLICINA 1,5%, BOLSA COM 300ML., SISTEMA FECHADO ESTERIL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº0107/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014(REDE CEGONHA) . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310747 | 09/12/2019 | 9650.00 | 27502696000100 | PROMHED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NUMA AUTOCLAVE HOSPITALAR DA MARCA BAUMER, MODELO HIVAC CAD B-365, SERIE 014308125, TOMBAMENTO 15297, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº111/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310748 | 12/12/2019 | 223.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/1O/2019 A 20/11/2019 SOBRE A C/C 215.946-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310749 | 13/12/2019 | 7774.97 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº003/2018 AO CONTRATO Nº10.388/2015, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO(CÂMARA FRIGORÍFICA, BALCÃO TÉRMICO, GELADEIRAS, FREEZERS, ETC.)DE MARCAS DIVERSAS, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº64/2019, DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310750 | 13/12/2019 | 7774.97 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº003/2018 AO CONTRATO Nº10.388/2015, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO(CÂMARAFRIGORÍFICA, BALCÃO TÉRMICO, GELADEIRAS, FREEZERS, ETC.)DE MARCAS DIVERSAS, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº70/2019, DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310751 | 13/12/2019 | 7774.97 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº003/2018 AO CONTRATO Nº10.388/2015, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO(CÂMARA FRIGORÍFICA, BALCÃO TÉRMICO, GELADEIRAS, FREEZERS, ETC.)DE MARCAS DIVERSAS, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº75/2019, DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310752 | 17/12/2019 | 585.40 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310753 | 17/12/2019 | 2310.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310754 | 17/12/2019 | 5360.03 | 00006232611462 | ROSINALDO DE FRANCA SANTANA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE 19(DEZENOVE) PORTAS EM MADEIRA MEDINDO 0,80x2,10m,COM APLICAÇÃO DE FORMICA E CANTONEIRA EM ALUMINIO E UM PAINEL EM MADEIRA MDF EMADEIRADO EM COR LANARCA MED.1,96x2,81(DOISLADOS), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº0116/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310755 | 17/12/2019 | 5580.00 | 00069057230453 | ANTONIO VICENTE GOMES FILHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA COM REPASSE DE MASSA ACRILICA EM 350 METROS DE PAREDES VOLTADAS PARA O ESTACIONAMENTO EXTERNO QUE DÁ ACESSO PELA AV.JOÃO MACHADO, PINTURA COM REPASSE DE MASSA CORRIDA EM 60 METROSDE PAREDES INTERNAS DO DEPOSITO DA FARMACIA E PINTURA COM REPASSE DE MASSA ACRILICA EM 250 METROS DE PAREDES VOLTADAS PARA A ENTRADA PRINCIPAL COM ACESSO PELA AV. COREMAS., NESTE INSTITU, CONFORME DESCRITO NA AE 0114/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230402018 | 0310756 | 17/12/2019 | 43750.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 25000 UND.DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 03 DIVISOES COM TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº104/2019DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 23.023/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310757 | 17/12/2019 | 11509.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 FR.DE AZEITE DE OLIVA 500ML/OLIVEIRAS DO CONDE, 400 PCT. DE BISCOITO SORTIDO-TIPO AMANTEGADO 400G, 100 POTES DE CANELA EM PÓ 40G, 1000 PCT. DE CONDIMENTO 100G, 400 UNDS.DE DOCE DE GOIABA C/200GR/DYANA,100 FRS. DE LEITE DE COCO KICOCO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº83/2019, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº04-041/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230402018 | 0310758 | 17/12/2019 | 8750.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 5000 UND.DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 03 DIVISOES COM TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº84/2019 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 23.023/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310759 | 17/12/2019 | 22516.22 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 FR.DE AZEITE DE OLIVA 500ML/OLIVEIRAS DO CONDE, 1.000 PCTS. DE BISCOITO SORTIDO-TIPO AMANTEGADO 400G/3 DE MAIO, 374 POTES DE CANELA EM PÓ 40G, 3565 PCTS. DE CONDIMENTO 100G/CORINGA, 800 UNDS. DE DOCE DE GOIABA 200G, 250 FRS. DE LEITE E COCO/KICOCO, 3.600 PCTS DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G/ALIANÇA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº100/2019, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE E | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230302019 | 0310760 | 17/12/2019 | 7683.75 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO COM 20CMx200M FOLHA SIMPLES CREPADO SEM PICOTE NA COR BRANCA NEUTRO COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGEM COM GRAMATURA DE NO MINIMO 30GR.TUBETE MED. NO MINIMO 4,0CM.DE DIAMETRO FARDO COM 06 ROLOS CADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E INFORMAÇÃO PADRÃO DO FABRICANTE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº114/2019 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DO 1ºEMPE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230382018 | 0310761 | 17/12/2019 | 40590.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1500 KG DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ CONCENTRADO EM CLORO ATIVO QUE PROMOVA A REMOÇÃO DE MANCHAS SENSÍVEIS A OIDACAO E QUE PROMOVA A DESINFECÇÃO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR/NEWCLEAN, 1500 KG. DE DETERGENTE EM PÓ QUE PRESERVE AS FIBRAS DO TECIDO, SEJA BIODEGRADÁVEL, REMOVA MANCHAS ORIUNDAS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM FACILIDADE E CONTENHA BRANQUEADOR OPTICO COM BAIXO TEOR DE ESPUMA/NEW CLEAN, 1000 KG. DE DETERGENTE NEUTRO PAR | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310762 | 17/12/2019 | 2579.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 POTE DE LEITE SEM LACTOSE-TIPO SOJA/LEVESOY, 1.460 UNDS.DE VINAGRE TIPO ALCOOL/SAO MARCOS E 500 PCT DE BISCOITO DE AGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER 400GR/VITAMASSA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº99/2019 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DO EMPENHO GLOBAL E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04-048/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310763 | 17/12/2019 | 3880.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1080 FR. DE OLEO REFINADO DE SOJA 900ML/LIZA E 200 KG DE SAL TIPO REFINADO 1KG/MASTER, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº97/2019, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO GLOBAL E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº04-042/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 230382018 | 0310764 | 17/12/2019 | 45448.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2000 KG DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ CONCENTRADO EM CLORO ATIVO QUE PROMOVA A REMOÇÃO DE MANCHAS SENSÍVEIS A OIDAÇÃO E QUE PROMOVA A DESINFECÇÃO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR/NEWCLEAN, 2000 KG. DE DETERGENTE EM PÓ QUE PRESERVE AS FIBRAS DO TECIDO, SEJA BIODEGRADÁVEL, REMOVA MANCHAS ORIUNDAS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM FACILIDADE E CONTENHA BRANQUEADOR OPTICO COM BAIXO TEOR DE ESPUMA/NEW CLEAN, 800 KG. DE DETERGENTE NEUTRO PARA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230182018 | 0310765 | 17/12/2019 | 73000.00 | 49324221000104 | FRESENIOS KABI BRASIL LRDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇOES PARENTERAIS, EM BOMBA DE INFUSAO FOTOSSENSIVEL, SISTEMA PULSATIL OU PERISTALICO LINEAR, MACROGOTAS, ESTERIL, USO UNICO, DESCARTAVEL, EM PVC, COM PONTA DE FACIL ADAPTAÇÃO EM FRASCO DE SOLUÇÃO PARENTERAL DE SISTEMA FECHADO, ENTRADA DE AR COM MEMBRANA HIDROFOBA DE PELO MENOS 0,22 MICRA, COM TAMPA PROTETORA LOCALIZADA ACIMA DA CAMARA DE GOTEJAMENTO DE MATERIAL TRANSLLUCIDO. TUBO EXTENSOR EM PVC TRANSPARENTE, ATOX | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310766 | 17/12/2019 | 433.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO/FINNA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº105/2019, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO GLOBAL E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº04-042/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230142018 | 0310767 | 17/12/2019 | 19500.00 | 01640262000183 | CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALPROSTADIL 20MCG/ML, AMPOLA C/PO LIOFILO INJETAVEL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR CITOPHARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº917/2019 DA COORDENADORA DA FARMÁCIA, SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No23064/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.064/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014( | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310768 | 17/12/2019 | 2356.80 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 390 UNDS.DE LEITE CONDENSADO 395GR/BETANIA, 100 FR. DE FARINHA DE TRIGO EM PACOTE C/01 KG FINNA, 70 UNDS.DE AZEITONA VERDE/VALE FERTIL E 200 KG DE SAL TIPO REFINADO 1KG MASTER, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº66/2019, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº04.042/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310769 | 17/12/2019 | 4500.00 | 49324221000104 | FRESENIOS KABI BRASIL LRDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO AMINOVEN (SOLUÇÃO DE) 10% INFANT FRASCO/AMPOLA 250ML. SUPRIMENTO DE AMINOACIDOS PARA REGIME DE NUTRIÇÃO PARENTERAL PARA CRIANÇAS (NEONATOS PRE-TERMOS E TERMOS), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº 108/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230302019 | 0310770 | 17/12/2019 | 36624.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO COM 20CMx200M. FOLHA SIMPLES CREPADO SEM PICOTE NA COR BRANCA NEUTRO COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGEM COM GRAMATURA DE NO MINIMO 30GR.TUBETE MEDINDO NO MINIMO 4,0CM.DE DIAMETRO, FARDO COM 06 ROLOS CADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E INFORMAÇÃO DO FABRICANTE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº102/2019, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE 1º | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310771 | 17/12/2019 | 12431.16 | 12681790000105 | GILLE SIMONNE DO NASCIMENTO COSTA 51003678220 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 02 UNDS.DE MOLA HIDRAULICA DE PISO COM REGULAGEM, 02 KIT DE FERRAGEM PORTA DE GIRO, 01 UND.DE FERRAGEM E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº112/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310772 | 17/12/2019 | 4570.00 | 12681790000105 | GILLE SIMONNE DO NASCIMENTO COSTA 51003678220 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE VIDRO DESTEINSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº112/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230142018 | 0310773 | 17/12/2019 | 2788.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITOMENADIONA (VITAMINA K) IM 10MG/ML, AMPOLA 1ML, SOL. INJ. EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR - MARCA: CRISTALIA E HIDRALAZINA (CLORIDRATO DE) 20MG/ML, AMPOLA 1ML, SOL. INJ. EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR - MARCA: CRISTALIA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO 919/201 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230292018 | 0310774 | 17/12/2019 | 8544.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1800 UNDS. DE COLETOR DE URINA, SISTEMA FECHADO, DESCARTÁVEL COM VÁLVULA DE REFLUXO DRENÁVEL, 200ML, EM PVC, MARCA:WILTEX, 20 UNDS. DE INTRODUTOR DE PICC TIPO BI-PARTIDO, CATETER PERIFÉRICO-MARCA:MEDICONE, 1000 UNDS. DE SCALP 25 (DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA, ESTÉRIL, CÂNULA DE PAREDE ULTRAFINA TRFACETADA E SILICONIZADA, TUBO EM PVC)-MARCA:TOPMED E 1000 UNDS. DE SCALP 27 COM AGULHA CURTA PARA MICROLANCE EM NEONATOLOGIA-MARCA-TOPMED PARA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310775 | 17/12/2019 | 988.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230022019 | 0310776 | 17/12/2019 | 65050.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 25000 UNDS.DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 1ML.COM BICO LUER-LOK, GRADUADO DE 0,01 EM 0,01ML. E AGULHA 13X4,5(NA MESMA EMBALAGEM) CONFECIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO,EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SR/AM, 40000 UNDS.DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 10ML.COM BICO LUER-LOK, GRADUADO DE 0,2 EM 0,2ML. E AGULHA 25X0,7(NA MESMA EMBALAGEM) CONFECIONADA EM PO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230292018 | 0310777 | 17/12/2019 | 1816.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BANDAGEM ADESIVA ELASTICA DE ALGODÃO E POLIURETANO COM ADESIVO HIPOALERGENICO, TEM. 5CMx5M. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/KINESIOSPORT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 908/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº23.337/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.028/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PRO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310778 | 17/12/2019 | 10000.00 | 28911309000152 | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM 4G+500MG, PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICOS, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/NOVAFARMA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº935/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº23.352/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.068/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310779 | 17/12/2019 | 14202.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE AMPICILINA+SULBACTAM 3,0G(2000MG+1000MG)PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA, REFERENCIA OU GENERICOS, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/MYLAN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº934/2019, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº23.359/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.066/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102019 | 0310780 | 17/12/2019 | 22888.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ADRENALINA/EPINEFRINA (CLORIDRATO DE) 1MG AMPOLA 1ML SOL. INJ. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR - MARCA: BLAU,BUTILPBROMETO DE ESCOPOLAMINA (HOSCINA) + DIPIRONA SODICA 4MG/ML + 500MG/ML, AMPOLA 5ML SOL. INJ. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR - MARCA: HYPOFARMA, CELTRIAXONA 1G PO LIOF | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310781 | 17/12/2019 | 8819.10 | 08676370000155 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO-SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LINEZOLIDA 600MG/300ML BOLSA SIST. FECHADO 300ML SOL. INJ. REFERENCIA OU GENERICOS EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR MARCA: ABL, CONFORME DESCRITO NO MEMO 933/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO Nº 23.404/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23.067/2019, FONTE DO RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº 003/20143 E PROCESSO Nº | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310782 | 17/12/2019 | 490.50 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGEMENTO COM AQUISIÇÃO DE MUPIROCINA 20MG - BISNAGA 15G REFERENCIA OU GENERICOS EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR MARCA:PRATI DONADUZZI, NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250UL/G - BISNAGA COM 15G REFERENCIA OU GENERICOS EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR MARCA:PRATI DONADUZZI E NISTATINA 100.000UL/ML SUSPENSAO ORAL 5 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230372019 | 0310783 | 17/12/2019 | 20792.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BUPVACAÍNA+GLICOSE 0,5% SEM VASOCONSTRUCTOR, AMPOLA COM 4ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL (EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERELIZADA) EMGALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EMÓRGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR-MARCA:CRISTÁLIA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 974/2019, DA COORDENADORA DA FARMÁCIA SOLICITANDO A EMISSÃO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 23.421/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.122/2019, FONTE DE REGIS | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230532018 | 0310784 | 17/12/2019 | 9162.40 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 45 PCT.DE ATADURA DE CREPOM 30CMx03M ESTICADO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTERIL, 13 FIOS POR CM²., PCT.C/12 UNIDADES, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/TEXCARE, 1000 UNDS.DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO, 100% SILICONE, CANICULAS REGULAVEIS QUE POSSIBILITAM ADEQUA-LAS AO TAMANHO DAS FOSSAS NASAIS DO PACIENTE ACOMPANHA EXYENSÃO EM PVC, ESTERIL, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310785 | 17/12/2019 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.333/2015, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº74/2019, DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230312018 | 0310786 | 17/12/2019 | 1300.00 | 08676370000155 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO-SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR MARCA:PRATI DONADUZZI PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO 804/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº 23.390/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23.032/2019, FONTE DO RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº 003/20143 E PROCESSO Nº 11025/2014 (REDE CEGONHA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230312018 | 0310787 | 17/12/2019 | 6605.40 | 08676370000155 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO-SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CABERGOLINA 0,5MG COMPRIMIDO EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR MARCA:PRATI DONADUZZI E DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR MARCA:PRATI DONADUZZI PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO 901/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310788 | 17/12/2019 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº003/2019 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº66/2019 DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO DESTE INSTITUTO E ANEXO AO ADITIVO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230292018 | 0310789 | 17/12/2019 | 8922.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 700 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 25GX3.1/2" OU 80X05 COM MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EMORGAO COMPETENTE/PROCARE, 800 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 26GX3.1/2" OU 80X4,5 COM MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/PROCARE, 200 R | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310790 | 17/12/2019 | 45854.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 AMP.DE AMICACINA (SULFATO DE)500MG/2ML-2ML.SOL.INJ. REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/TEUTO, 250 F/A DE CEFEPIME 1G.FRASCO/AMPOLA PO LIOFILIZADO REFERENCIA OU GENERICO EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/TEUTO,1800F/A DE CEFTRIAXIONA 1G. PO LIOFILIZADO + DILUEN | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310791 | 17/12/2019 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº003/2019 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTEINSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº72/2019 DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO DESTE INSTITUTO E ANEXO AO ADITIVO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230482018 | 0310792 | 17/12/2019 | 5600.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAMAMENTO COM AQUISICAO DE 40 F/A.DE DEXTROCETAMINA (CLORIDRATO DE)50MG/ML-CETAMINA S+ AMP.C/10ML SOL. INJ. EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LIHHA HOSPITALAR/CRISTALIA, 800 AMP.DE FENTANILA(CITRATO DE)0,0785MG/ML, SEM CONSERVANTE, AMP.2ML.SOL.INJ.(EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERELIZADA),EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LIHHA HOSPITALAR/CRISTALIA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310793 | 17/12/2019 | 30008.15 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº003/2019 AO CONTRATO Nº10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORMEDESCRITO NO MEMORANDO Nº67/2019 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230152019 | 0310794 | 17/12/2019 | 1129.12 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CHASSIS 18X24FABRICADO EM ALUMINIO E CANTOS EM NYLON DE ALTO IMPACTO, COM EXCLUSIVO SISTEMA DE FECHAMENTO COM TRAVAS TIPO PUSH COM AREA INTERNA REVESTIDA EM ESPUMA MANTENDO O PERFEITO CONTATO ENTRE FILME E ECRANS PROPORCIONANDO NITIDEZ E QUALIDADE DE IMAGEM MARCA: LUMAX KIRAN,CHASSIS 24X30 FABRICADO EM ALUMINIO E CANTOS EM NYLON DE ALTO IMPACTO, COM EXCLUSIVO SISTEMA DE FECHAMENTO COM TRAVAS TIPO PUSH COM AREA INTERNA REVESTIDA EM ESPUMA MANTEN | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230292018 | 0310795 | 17/12/2019 | 7171.50 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | ALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5M, EXTRA FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE.-MARCA:MISSNER, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº913/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRTO Nº23.408/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.025/2019, FONTE DE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310796 | 17/12/2019 | 30008.15 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº003/2019 AO CONTRATO Nº10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº73/2019 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230152019 | 0310797 | 17/12/2019 | 2445.80 | 13008903000160 | MILLENIUM COMERCIO SERVIÇO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGEMENTO COM AQUISIÇÃO DE ECRAN 18X24 - ECRANS BASE VERDE ELABORADO COMPOSTOS DE TERRAS RARAS LAVAEL COM TAMANHO 18X24CM MARCA: LUMAX KIRAN, ECRAN 24X30 - ECRANS BASE VERDE ELABORADO COMPOSTOS DE TERRAS RARAS LALAVEL COM TAMANHO 24X30CM MARCA: LUMAX KIRAN E ECRAN 35X35 - ECRANS BASE VERDE ELABORADO COMPOSTOS DE TERRAS RARAS LAVAVEL COM TAMANHO 35X35CM MARCA: LUMAX KIRAN PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO 878/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMI | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310798 | 17/12/2019 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.901/2015, DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NOMEMORANDO Nº63/2019 DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310799 | 17/12/2019 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.901/2015, DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº69/2019 DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230532018 | 0310800 | 17/12/2019 | 7401.20 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 150ML EMBAL. INDIVIDUAL ESTERIL EMB. C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE MARCA:HALEXISTAR, ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDIACA ADULTO, GEL CONDUTOR, PAPEL ADESIVO, REBITE METALICO, ESPUMA FLEXIVEL EMB. C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE MARCA:SOLIDOR E FILME PARA RAIO X 35X35 CX. C/100UNDS EMBALAGEM | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230272018 | 0310801 | 17/12/2019 | 5852.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 700 ENVELOPES DE FIO CIRURGICO CAT GUT CROMADO 1, 1 FIO COM 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 4,0 CM., 1/2 CIRCULAR CILINDRICA, ROBUSTA(F.GERAL/OBST/GIN.))ESTERIL/SHALON, 700 ENVELOPES DE FIO CIRURGICO CAT GUT CROMADO 2-0, 1 FIO COM 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 3,5 CM., 1/2 CIRCULAR CILINDRICA,(F.GERAL)ESTERIL/SHALON., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº922/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310802 | 17/12/2019 | 4890.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI, PO LIOFILIZADO + DILUENTE FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR MARCA: TEUTO, GENTAMICINA (SULFATO DE) 80MG/2ML SOL. INJ. REFERENCIA OU GENERICOS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR MARCA: HYPOFARMA E NISTATINA 25 MUI/G CREME V | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322018 | 0310803 | 17/12/2019 | 2836.30 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MICAFUNGINA 100MG. PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/ASTELLAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No601/2019, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No23.259/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.403/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230542018 | 0310804 | 17/12/2019 | 1335.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA TRAQUEOSTOMIA CONSTITUIDO POR UMA ESPUMA DE POLIURETANO ABSORVENTE PARA USO EM TRAQUEOSTOMIA ESTERIL (RADIAÇÃO GAMA DO COBALTO 60) EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO/PET COM ABERTURA ASSEPTICA TAM. 6CMX7CM (COM MARGEM DE 2CM PARA + OU -) MARCA: CURATEC PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO 914/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO Nº 23.416/2019 E A | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310805 | 17/12/2019 | 2660.00 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KABIVEN BOLSA COM 1.900 KCAL DE EMULSÃO DE USO INTRAVENOSO, BOLSA PLASTICA(EMBALAGEM HOSPITALAR), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº113/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014(REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310806 | 17/12/2019 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº003/2019 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº71/2019, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322018 | 0310807 | 17/12/2019 | 2836.30 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MICAFUNGINA 100MG. PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/ASTELLAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No943/2019, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No23.346/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.403/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310808 | 17/12/2019 | 2300.00 | 00034284044400 | ARMANDO DE FRANCA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNI-6186, CELTA DE PLACA NAC-7908 E PALIO DE PLACA MNX-2523, TODOS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº0115/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310809 | 17/12/2019 | 3050.00 | 19695453000108 | JOSE FERNANDO GOMES DE CARVALHO 60280166400 | VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO NO MICROSCÓPIOBINOCULAR FAB:CARL ZEISS MODELO AXIO STAR, PATRIMÔNIO 5513.LIMPEZA DAS OCULARES, OBJETIVAS, PRISMAS, COMNDENSADOR, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, COLINAÇÃO PRISMÁTICA, LIMPEZA EXTERNA, INSERÇÃO DO PAR DE OCULAR, RECUPERAÇÃO DAS OBJETIVA E INSERÇÃO DA LÂMPADA 6V 20W PARA ESTE ISNTITUTO CONFORME AE Nº 109/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230272018 | 0310810 | 17/12/2019 | 7634.12 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM. REP. IMP. E EXP. DE MAT. E EQUIP. MEDIDOS E ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO CAT GUT CROMADO 2-0, 1FIO COM 70CM DE COMPRIMENTO COM AGULHA 3,5CM, 1/2 CIRCULAR, CILINDRICA (F. GERAL), ESTERIL MARCA: COVIDIEN PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO 923/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº 23.350/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23.093/2018, FONTE DO RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº 003/20143 E PROCESSO Nº 11025/2014 (REDE CEGONHA). . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0310811 | 17/12/2019 | 4365.13 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº001/2019 CONTRATO No23.195/2018 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº014/2019 DA COORDENADORIA DE MANUTENCAO DESTE INSTITUTO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310812 | 17/12/2019 | 3658.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS DETECTORES FETAIS DA MARCA MEDPEJ, TODOS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº092/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310813 | 17/12/2019 | 3900.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR ADULTO, MED. 90CM.DE LARGURA 1,88 CM.DE COMPRIMENTO COM 15 CM.DE ESPESSURA, D33 REVESTIDO COM NAPA/SO COLCHOES., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº103/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100382014 | 0310814 | 17/12/2019 | 2385.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.685/2015, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO MEMO Nº034/2019 DO COORDENADOR DA INFORMÁTICASOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ANEXO DO ADITIVO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230432018 | 0310815 | 17/12/2019 | 19400.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 20ML. COM BICO LUER-LOK, GRADUADA DE 1 EM 1ML.CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E AGULHA 25X0,7(NA MESMA EMBALAGEM)QUE DEVE APRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURANCA CONFORME NR 32 DO TIPO ARTICULADO, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SR. E 10.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM BICO LUER-SLIP CENTRAL, GRADUADA DE 1 EM 1ML | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100382014 | 0310816 | 17/12/2019 | 2385.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.685/2015, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO MEMO Nº029/2019 DO COORDENADOR DA INFORMÁTICA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ANEXO DO ADITIVO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230442018 | 0310817 | 17/12/2019 | 19044.00 | 27325768000191 | PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1200 CX.DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME, TAMANHO G. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO ATOXICA TIPO AMBIDESTRA, MODELO:FORMATO ANATOMICO, FINALIDADE: RESISTENTE A TRACAO HIPOALERGENICA - CX. COM 100 UNIDADES EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, TAMANHO E DIMENSOES CONFORME PADRAO NACIONAL ESTABE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230292018 | 0310818 | 17/12/2019 | 15795.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CATETER PICC-CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA.CATETER PARA ACESSO CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA, ESTERIL, DESCARTAVEL, DE LONGA PERMANENCIA, CONSTITUIDO EM SILICONE DEMARCADO EM CM, TAMANHO 26GX50CM.UNICO LUMEN, RADIOPACO, COM BAINHA PLASTICA, PORTA DE SAIDA PARA FACILITAR A INTRODUCAO DO CATETER, COM FITA METRICA E GUILHOTINA, INCLUINDO INTRODUTOR PARA PUNCAO E INSERCAO 1.9 FR.EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PR | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012016 | 0310819 | 17/12/2019 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A SETIMA PARCELA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº10.400/2016, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADOS, SPLITS, APARELHOS DE JANELA E UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº021/2019 DO COORDENADOR SETOR DE REFRIGERAÇÃO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230292018 | 0310820 | 17/12/2019 | 31590.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CATETER PICC-CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA.CATETER PARA ACESSO CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA, ESTERIL, DESCARTAVEL, DE LONGA PERMANENCIA, CONSTITUIDO EM SILICONE DEMARCADO EM CM, TAMANHO 26GX50CM.UNICO LUMEN, RADIOPACO, COM BAINHA PLASTICA, PORTA DE SAIDA PARA FACILITAR A INTRODUCAO DO CATETER, COM FITA METRICA E GUILHOTINA, INCLUINDO INTRODUTOR PARA PUNCAO E INSERCAO 1.9 FR.EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PR | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230352018 | 0310821 | 17/12/2019 | 7605.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA TRANSFUSAO SANGUINEA COM CAMARA DUPLA, ESTERIL, EMBALAGEM ESTERIAL, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE MARCA: LAMEDID ESONDA NASOGASTRICA Nº 06 CURTA (TUBO EM PVC SILICONIZADO, ATOXICO) ESTERIL, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE MARCA: MEDSONDA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO 910/2019 DA COORDENAD | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012016 | 0310822 | 17/12/2019 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A OITAVA PARCELA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No10.400/2016, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADOS, SPLITS, APARELHOS DE JANELA E UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº021/2019 DO COORDENADOR SETOR DE REFRIGERACAO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230352018 | 0310823 | 17/12/2019 | 1400.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SONDA NASOGASTRICA Nº 06 CURTA (TUBO EM PVC SILICOZIZADO ATOXICO) ESTERIL, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE MARCA: MEDSONDA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO 814/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº 23.392/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23.038/2019, FONTE DO RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº 003/20143 E PROCESSO Nº | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102019 | 0310824 | 17/12/2019 | 2764.50 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 AMP.DE HIDROXIDO DE FERRO III 100MG. IV, AMPOLA 5ML.SOL.INJ. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/ UNIAO QUIMICA, 400AMP DE METOCLOPRAMIDA AMPOLA 2 ML, SOL. INJ. EMBALAGENS C/ DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº930/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EM | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230442018 | 0310825 | 17/12/2019 | 61049.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 3000 CX.DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME, TAMANHO M. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO ATOXICA TIPO AMBIDESTRA, MODELO:FORMATO ANATOMICO, FINALIDADE: RESISTENTE A TRACAO HIPOALERGENICA - CX. COM 100 UNIDADES EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, TAMANHO E DIMENSOES CONFORME PADRAO NACIONAL ESTABE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310826 | 17/12/2019 | 3056.94 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.924/2015, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS NO PERIODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº157/2019 DA COORDENAÇÃO DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 (REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230442018 | 0310827 | 17/12/2019 | 57962.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 2550 CX.DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME, TAMANHO M. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO ATOXICA TIPO AMBIDESTRA, MODELO:FORMATO ANATOMICO, FINALIDADE: RESISTENTE A TRACAO HIPOALERGENICA - CX. COM 100 UNIDADES EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, TAMANHO E DIMENSOES CONFORME PADRAO NACIONAL ESTABE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230532018 | 0310828 | 17/12/2019 | 25300.00 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº 20G X 1,16IN (1,1X30MM) 49ML/MIN. AMBALAGEM ESTERIL, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE MARCA: DESCARPACK, COMPRESSA DE GAZE MATERIAL TECIDO 100% ALGODAO 7,5X7,5CM, NAO ESTERIL, 08 DOBRAS, 11FIOS, MODELO COR BRANCA ISENTA DE IMPUREZAS PCT. C/500 UNDS. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE MARCA: KAR | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230352017 | 0310829 | 17/12/2019 | 16989.55 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 35 KIT.DE VDRL-KIT PRONTO USO C/NO MINIMO 5ML/WIENER., 13 KIT.DE HEMAGLUTINACAO PASSIVA PARA DETERMINACAO ESPECIFICA DE ANTITREPONEMA PALIDIUM(IGG E IGM-MARCA:WAMA,65 ALÇA DESCARTAVEL PARA TRANSFERÊNCIA DE AMOSTRA EM GERAL-MARCA:CRALPLAST, 135 PCTS. DE AÇUCAR TIPO GLICOSE AROMATIZADA PARA TESTE DE TOLERANCIA A GLICOSE(TOTG) EM PO COM 600 GRAMAS-MARCA:LABORCLIN E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº137/2019 DA COORDENADO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230292018 | 0310830 | 17/12/2019 | 7581.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 4000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ASPIRACAO 25X1,20MM 18G 1 PONTA ROMBA EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/YESOMED, 700 UNDS.DE COLETOR PERFUROCORTANTE 13L (RECIPIENTE PARA RESIDUOS CORTANTE DOS SERVICOS DE SAUDE),EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SAFEPACK E OUTROS ITENS CF MEMO 905/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230152019 | 0310831 | 17/12/2019 | 2202.48 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 06 CX.DE FILME P/RAIO X 18x24 CX.C/100 UND.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/IBF/SP, 06 CX.DE FILME P/RAIO X 24x30 CX.C/100 UND.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/IBF/SP E 03 CX.DE FILME P/RAIO X 35x43 CX.C/100 UND.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/IBF/SP, PARA ESTE INS | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230352017 | 0310832 | 17/12/2019 | 5423.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA GASOMETRIA, ELETROLITOS E METABOLITOS COM NO MÍNIMO OS SEGUINTES PARAMETROS MEDIDOS: PH, PCO2, PO2, HET, NA, K, CL, ICA, GLI, E LACTATO COM OS SEGUINTES PARAMETROS CALCULADOS: SO%, SBC, TCO, HCOM BE-EFE, BE-B, ANION GAP, P50, HB, NCA, AADO, O2CT, A/A, PO@/FIO@, EM AMOSTRA VENOSA OU CAPILAR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº140/2019 DA COORDENADORIA DO LABORATÓRIO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230532018 | 0310833 | 17/12/2019 | 14340.00 | 27325768000191 | PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 CAIXA DE FITA TESTE PARA GLICOSIMETRIA(GLICEMIA CAPILAR)TIPO 0 A 600MG/DL, EMBALAGEM EXTERNA SEGURA, CONSIDERANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DO FABRICANTE E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TEMPODE VALIDADE, LOTE E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE CX.C/25 TIRAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE/ACON LABORATORIES E 40.000 UNDS.DE TOUCA DESCARTAVEL, USO HOSPITALAR, COM ELASTICO, GRAMATURA 30 GRAMAS/M², TAMANHO UNICO, MATERIAL NÃO TECIDO, CARACTERISTICAS ADICIO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230292018 | 0310834 | 17/12/2019 | 1920.00 | 04099366000110 | W W ETICO COMERCIO & REPRESENTAOES - W FELIPE DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 UND DE CATETER DUPLO LÚMEN, APLICAÇÃO PUNÇÃO INTRAVENOSO ADULTO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIURETANO, TAMANHO 20 CM - MARCA: BIOMEDICAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITONO MEMO NO5907/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO NO23.029/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.031/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/2014 E PROCESSO NO 11.025/2014(REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322018 | 0310835 | 17/12/2019 | 20503.40 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALBUMINA HUMANA 20% FA 50ML SOL. INJ. REFERENCIA OU GENERICOS, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR MARCA:CSL, COMPLEXO PROTROMBINICO HUMANO 600UI/20ML, SOL. INJ. FRASCO AMPOLA 20ML, REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC Nº 55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230152019 | 0310836 | 17/12/2019 | 9016.90 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO COM PH NEUTRO CONCENTRADO CONTENDO 05 ENZIMAS: PROTEASE(2), LIPASE E CELULOSE(CARBOHIDRASE), EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA,E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/PROLINK, 05 GALÃO FIXADOR MANUAL P/RAIO X-GALÃO C/13,5 LITROS EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/DPC, 06 GALÃO REVELADOR MANUAL P/RAIO X-GALÃO COM 13,5 LITROS, EM | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230482018 | 0310837 | 17/12/2019 | 495.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 COMP.DE FENITOINA 100MG.COMPRIMIDO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR, 500 AMP.DE TRAMADOL 100MG/2ML-AMPOLA 2ML-SOL.INJ.-EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR-MARCA:NOVAFARMA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº886/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230132018 | 0310838 | 17/12/2019 | 3350.00 | 08676370000155 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO-SAUDE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LIDOCAINA(CLORIDRATO DE)S/VASO 2%, FRASCO/AMPOLA 20ML. SOL.INJ.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR., PARA ESTEINSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 722/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO Nº23.370/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.081/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310839 | 17/12/2019 | 951.96 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 28 KG.DE ALHO E 236 KG.DE MELÃO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº205/2019, DA CHEFE DA SEÇÃO DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-003/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230472018 | 0310840 | 17/12/2019 | 1946.80 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 152 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR CAJA/IDEAL E 212 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR CAJU/IDEAL PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº198/2019 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDOA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.007/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230472018 | 0310841 | 17/12/2019 | 6744.50 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 490 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR CAJA/IDEAL E 795 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR CAJU/IDEAL PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº219/2019 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDOA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.007/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310842 | 17/12/2019 | 2141.91 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 63 KG.DE ALHO E 531 KG.DE MELÃO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº228/2019, DA CHEFE DA SEÇÃO DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-003/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230462018 | 0310843 | 17/12/2019 | 13003.22 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 357 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM SEM OSSO), 58KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM COM OSSO), 20 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, 501 KG.DECOXA E SOBRECOXA, 40 KG PEÇA INTEIRA DE CARNE DE CHARQUE PCT C/ 5KG, 12 KG DE SALSICHA MISTA E 18 KG DE LINGUIÇA CALABRESA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº236/2019, DA COORDENADORA DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOT | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310844 | 17/12/2019 | 5115.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B MARCA LEBOM PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO 195/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310845 | 17/12/2019 | 1613.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 268 KG.DE BATATA DOCE, 68 KG.DE REPOLHO VERDE, 360 KG.DE ABACAXI PEROLA E 16 KG.DE LIMÃO TAHITI, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº199/2019 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRIÇÃO,SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-051/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310846 | 17/12/2019 | 3617.70 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 603 KG.DE BATATA DOCE, 153 KG.DE REPOLHO VERDE, 810 KG.DE ABACAXI PEROLA E 31 KG.DE LIMÃO TAHITI, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº222/2019 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRIÇÃO,SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-051/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230472018 | 0310847 | 17/12/2019 | 1505.32 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 212 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA/NATURAL SABOR E 136 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA/NATURAL SABOR PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº197/2019 DA COORDENADORA DO SETOR DENUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.008/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310848 | 17/12/2019 | 10395.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO OCM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B MARCA LEBOM PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº 220/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310849 | 17/12/2019 | 301.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO OCM AQUISIÇÃO DE ALFACE CRESPA, COENTRO ERVA CHÁ-BOLDO (PNEUMUS BOLDO MOLINA)PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº 207/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310850 | 17/12/2019 | 2533.40 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 296 KG.DE CEBOLA BRANCA, 440 KG.DE CENOURA, 108 KG DE CHUCHU VERDE E 92 KG.DE MACAXEIRA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº201/2019, DA COORDENADORA DE NUTRIÇÃO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04-047/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230472018 | 0310851 | 17/12/2019 | 5759.55 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 795 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA/NATURAL SABOR E 540 KG.DE POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA/NATURAL SABOR PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº218/2019 DA COORDENADORA DO SETOR DENUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.008/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310852 | 17/12/2019 | 5673.65 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 661 KG.DE CEBOLA BRANCA, 990 KG.DE CENOURA, 243 KG DE CHUCHU VERDE E 202 KG.DE MACAXEIRA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº224/2019, DA COORDENADORA DE NUTRIÇÃO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04-047/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310853 | 17/12/2019 | 677.25 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO OCM AQUISIÇÃO DE ALFACE CRESPA, COENTRO E ERVA CHÁ-BOLDO (PNEUMUS BOLDO MOLINA) PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº 230/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230542018 | 0310854 | 17/12/2019 | 6361.50 | 15383101000166 | VIVA SAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE CURATIVO DE HIDROCOLOIDE ESTERIL, TRANSPARENTE, COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE, COBERTO POR PELICULA IMPERMEAVEL DE POLIURETANO E QUE APRESENTEM BORDAS CHANFRADAS, TAM. 15x20CM.(COMMARGEM DE 2CM PATA + OU -)CONVATEC, 20 UNDS.DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO HORIZONTAL PARA TUBOS, DRENOS OU CATETERES SOBRE A PELE DE PACIENTES, COM BARREIRA DE PELE DE RESINA SINTETICA E BORDA ADESIVA MICROPOROSA, BRAÇADEIRAS DENTADAS E AJUSTAVEIS AO DIAMETRO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310855 | 17/12/2019 | 309.60 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 36 KG.DE OVOS BRANCOS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº2016/2019, DA CHEFE DA SEÇÃO DE NUTRIÇÃO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-058/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310856 | 17/12/2019 | 2035.96 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 132 KG.DE ABÓBORA, 468 KG.DE TOMATE E 64 KG.DE VARGEM, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº203/2019, DA CHEFE DA SEÇÃO DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº04-043/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310857 | 17/12/2019 | 696.60 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 81 KG.DE OVOS BRANCOS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº229/2019, DA CHEFE DA SEÇÃO DE NUTRIÇÃO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-058/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310858 | 17/12/2019 | 4580.91 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 297 KG.DE ABÓBORA, 1.053 KG.DE TOMATE E 144 KG.DE VARGEM, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº226/2019, DA CHEFE DA SEÇÃO DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº04-043/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310859 | 17/12/2019 | 745.04 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO OCM AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº 204/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310860 | 17/12/2019 | 1676.34 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO OCM AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº 227/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310861 | 17/12/2019 | 3320.64 | 29172654000184 | MERCADINHO COMERCIO HORTFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 KG.DE BETERRABA, 07 KG DE GOMA DE TAPIOCA, 360 KG DE MELANCIA E 540 KG.DE INHAME, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº202/2019, DA CHEFE DA SEÇÃO DE NUTRIÇÃO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-049/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310862 | 17/12/2019 | 3508.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICÃO DE 720 KG.DE BATATA INGLESA, 12 KG DE COUVE FOLHA ESPECIE MINEIRA, 504 KG DE MAMÃO FORMOSA E 56 KG.DE PIMENTÃO VERDE, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº200/2019, DA CHEFE DA SEÇÃO DE NUTRIÇÃO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-052/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310863 | 17/12/2019 | 7452.63 | 29172654000184 | MERCADINHO COMERCIO HORTFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 KG.DE BETERRABA, 14 KG DE GOMA DE TAPIOCA, 810 KG DE MELANCIA E 1.215 KG.DE INHAME, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº225/2019, DA CHEFE DA SEÇÃO DE NUTRIÇÃO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-049/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230432018 | 0310864 | 17/12/2019 | 10384.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 2050 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM BICO LUER-LOOK GRADUADA DE 0,2 EM 0,2ML CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, E AGULHA 25X0,7 (NA MESMA EMBALAGEM)QUE DEVE APRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURANCA CONFORME NR 32 DO TIPO ARTICULADO, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SR E 20.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM BICO LUER-SLIP CENTRAL GRADUADA DE 0,2 EM 0, | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310865 | 17/12/2019 | 8915.64 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO OCM AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE TIPO TARECO, BISCOITO DOCE TIPO PALITO, PAO DE FORMA INTEGRAL - PAO TIPO INTEGRAL (UNIDADE DE 550G), PAO FRANCES - PAO FRANCES COM SAL (APROXIMADAMENTE 50G), PAO PARA CACHORRO QUENTE (CONTENDO 10UNDS) E PAO DOCE (APROXIMADAMENTE 50G) PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº 221/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310866 | 17/12/2019 | 7873.65 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICÃO DE 1620 KG.DE BATATA INGLESA, 27 KG DE COUVE FOLHA ESPECIE MINEIRA, 1134 KG DE MAMÃO FORMOSA E 121 KG.DE PIMENTÃO VERDE, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº223/2019, DA CHEFE DA SEÇÃO DE NUTRIÇÃO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-052/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230112019 | 0310867 | 17/12/2019 | 2142.80 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TUBO DE SILICONE Nº204, PACOTE COM 15 METROS, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE E VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE-MARCA:SEROPLAST PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº800/2019, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº23.403/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.052/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014 (REDE CEGONHA) | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230112019 | 0310868 | 17/12/2019 | 2142.80 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TUBO DE SILICONE Nº204, PACOTE COM 15 METROS, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE E VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE-MARCA:SEROPLAST PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº897/2019, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº23.403/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.052/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014 (REDE CEGONHA) | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310869 | 17/12/2019 | 4212.10 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO OCM AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE - TIPO TARECO, BISCOITO DOCE - TIPO PALITO, PAO DE FORMA INTEGRAL - PAO TIPO INTEGRAL (UNIDADE DE 550G, PAO FRANCES - PAO FRANCES COM SAL (APROXIMADAMENTE 50G, PAO PARA CACHORRO QUENTE (CONTENDO 10UNDS) E PAO DOCE (APROXIMADAMENTE 50G) PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº 196/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062018 | 0310870 | 17/12/2019 | 13000.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CASPOFUNGINA 50MG., PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/MERCK SHARP & DOHME., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº941/2019, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº23.207/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.056/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CON | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230142018 | 0310871 | 17/12/2019 | 1225.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE NORADRENALINA/NOREPINEFRINA(HEMITARTARATO) 2MG/ML, AMPOLA 4ML, SOL.INJ.-EMBALAGENSC/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. LINHA HOSPITALAR-MARCA:HYPOFARMA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No918/2019, COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No23.333/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.063/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E P | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230352018 | 0310872 | 17/12/2019 | 1400.00 | 04099366000110 | W W ETICO COMERCIO & REPRESENTAOES - W FELIPE DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO OCM AQUISIÇÃO DE SONDA NASOGASTRICA Nº08 CURTA (TUBO EM PVC SILINICONIZADO, ATOXICO) ESTERIL. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE MARCA: MEDSONDA PARAESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO 912/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO Nº 23.393/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23.039/2019, FONTE DO RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº 003/20143 E PROCESSO N | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230262018 | 0310873 | 17/12/2019 | 24864.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO GLICOASADO 500ML 5%, .SOL.INJ. SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRESENIUS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº921/2019, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO GOLBAL DO CONTRATO Nº23.402/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.094/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2018(REDE CEGO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230262018 | 0310874 | 17/12/2019 | 13738.40 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 4.000 FRC/BOLSA DE SORO GLICOSADO 250ML-5%.SOL.INJ. SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRESENIUS E 1.080 FRC/BOLSA DE AGUA DESTILADA ESTERIL 500ML.SOL.INJ. SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRESENIUS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº920/2019, DA COORDENADORA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230102019 | 0310875 | 17/12/2019 | 8182.00 | 61363032000146 | CHIESI FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAFEINA 20MG/ML AMPOLA DE 1ML, SOL. INJ. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR MARCA: ALFA WASSERMANN S.P.A ITALIA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO 714/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº 23.367/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23.057/2019, FONTE DO RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº 003/20143 E PROCESSO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230542018 | 0310876 | 17/12/2019 | 1666.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CURATIVO DE HIDROCLOIDE ESTERIL, TRANSPARENTE, COMPOSTO DE CARBOXIMETICELULOSE, 10X10 CM - MARCA: CREMER E PRODUTO COMPOSTO POR ÓLEOS DE ORIGEM VEGETAL, RICOS EM AGE PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No896/2019, COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No23054/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.084/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 (RDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230102019 | 0310877 | 17/12/2019 | 8182.00 | 61363032000146 | CHIESI FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAFEINA 20MG/ML, AMPOLA DE 1ML SOL. INJ. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR MARCA: ELFA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO 928/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº 23.367/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23.057/2019, FONTE DO RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº 003/20143 E PROCESSO Nº 11025/2014 (REDE CEG | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230292018 | 0310878 | 17/12/2019 | 3655.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VL EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 50 UNDS.DE CATETER (ARGYLE)ESTERIL PARA NEONATOLOGIA EM PVC Nº3,5 APLICACAO EM ARTERIAS E VEIAS UMBILICAIS, DESCARTAVEL, RADIOPACO, UNICO LUMEN, ESTERIL, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VAIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/GMI., 30 UNDS.DE CATETER (ARGYLE)ESTERIL PARA NEONATOLOGIA EM PVC Nº5,0 APLICACAO EM ARTERIAS E VEIAS UMBILICAIS, DESCARTAVEL, RADIOPACO, UNICO LUMEN, ESTERIL, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VAIDADE, IDENT | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230132018 | 0310879 | 17/12/2019 | 699.90 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 AMP.DE DIAZEPAM 10MG/2ML.SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/SANTISA, 10 AMP. DE FLUMAZENIL 0,1MG/ML, AMPOLA 5ML, SOL. INJ.- EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/CRISTÁLIA E 150 AMP.DE MEPERIDINA/PETIDINA (CLORIDRADO DE) 50MG/ML, AMPOLA 2ML, SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310880 | 17/12/2019 | 603.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VL EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 01 FR.DE TOPIRAMATO 10MG/1ML-150ML., 01 FR.DE FOSFADO TRICALCIO 12,9%-90ML., 01 FR.DE TOPIRAMATO 10MG/1ML-180ML., 01 FR.DE FUROSEMIDA 1MG/1ML-100ML., E OUTRAS MANIPULAÇÕES PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº110/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310881 | 17/12/2019 | 10985.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE QUEIJO MUSSARELA/SANTO EXPEDITO NAO FATIADO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº98/2019, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO GLOBAL E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 04-044/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040112019 | 0310882 | 17/12/2019 | 13160.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES COM 20 LITROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº106/2019 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO(GLOBAL) E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04-063/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230372018 | 0310883 | 17/12/2019 | 1800.00 | 01687725000162 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL HIPERPROTEÍCA 20% E HIPERCALÓRICA (1,3CAL/ML) FORMULADA 100% COM SORO DO LEITE HIDROLISADA COM FONTE PROTEÍCA PODENDO CONTRIBUIR PARA O ALCANCE DAS METAS NUTRICIONAIS ISENTA DEGLUTEN, SACAROSE E LACTOSE OU SIMILAR APRESENTAÇÃO EM SISTEMA FECHADO DE NO MÍMINO 500ML-MARCA:NESTLÉ PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº70/2019 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DE EMPENHO GOLBAL DO CONTRATO Nº23.215/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230372018 | 0310884 | 17/12/2019 | 2600.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGEMENTO COM AQUISIÇÃO DE PROBIOTICO NO MINIMO COM 04 TIPOS DE CEPAS A BASE LACTOBACILIOS E BIFIDOBACTERIAS CONTRIBUINDO PARA UMA FLORA INTESTINAL SAUDAVEL EMBALAGEM 30 SACHES NO MINIMO DE 1G MARCA: VITAFOR PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº 71/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230162018 | 0310885 | 17/12/2019 | 19890.00 | 17039110000160 | POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP | VL EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TECIDO SARJA 2x1, NA COR VERDE BANDEIRA, LARGURA DE 1,60M. 100%ALGODÃO-192GR/M²., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº72/2019 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 23.004/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102019 | 0310886 | 17/12/2019 | 31680.60 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 25000 AMP.DE AGUA BIDESTILADA AMP.10ML.SOL.INJ. EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR ISOFARMA, 200 AMP.DE ACIDO ASCOBICO(VITAMINA C)10MG/ML,AMPOLA 5ML.SOL.INJ. EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/TEUTO, 200 AMP.DE ACETILCISTEINA 100MG/ML. AMPOLA 3ML.SOL.INJ.EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040092019 | 0310887 | 17/12/2019 | 201.88 | 01088055000168 | SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 111090 - CARIMBOS AUTOMATICOS E 73946 - CONFECÇÕES DE CARIMBO 74MMX 37MM PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº 81/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230352018 | 0310888 | 18/12/2019 | 39683.51 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 15000 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER-LOK, ROLETE PARA SORO, FILTRO DE AR HIDROFOBO BACTERIOLOGICO, CORPO FLEXIVEL, ESTERIL, COM PONTA PERFURANTE PLANA COM PADRAO ISSOE ABNT 14041, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/BIOBASE, 100 UNDS.DE EQUIPO MICROGOTAS C/BURETA GRADUADA 150ML., MATERIAL EM PVC C/INJETOR LATERAL Y AUTOCICATRIZANTE ATOXICO APIROGENICO DESC | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192019 | 0310889 | 18/12/2019 | 38088.00 | 08228010000190 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº085/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192019 | 0310890 | 18/12/2019 | 1519.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VLR REF PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR AZUL - MARCA ALAPLAST SOLICITADO PELO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO CF MEMO 92/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°04019/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192019 | 0310891 | 18/12/2019 | 3219.25 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CANETA PARA CD/DVD, CLIPS NIQUELADO TAM. 2/0, GRAMPEADOR GRANDE, GRAMPEADOR PEQUENO, GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAM. 26/6, CLIPS NIQUELADO TAM. 4/0, CLIPS NIQUELADO TAM. 6/0 E BORRACHA APAGADORA ESCRITA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº 095/2109. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192019 | 0310892 | 18/12/2019 | 13465.44 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PAC.DE BASTÃO DE COLA QUENTE 1KG/BRW., 20 CX.DE CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL/COMPACTOR, 05 CX.DE CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA/COMPACTOR, 02 CX.DE CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA/COMPACOR, 25 CX.DE CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA/LEONORA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº89/2019 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DO 1º EMPENHO DO CONTRATO Nº04-453/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº090/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192019 | 0310893 | 18/12/2019 | 3939.30 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VLR REF PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4 CX DE CANETA MARCA - TEXTO COR VERDE - MARCA LEONORA; 3 UND DE PISTOLA COLA QUENTE - MARCA BRW; 100 UND DE BOBINA DE PAPEL KRAFT - MARCA: IBURA. SOLICITADO PELO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO CF MEMO 83/2019 E ATA DEREGISTRO DE PREÇOS 097/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230312019 | 0310894 | 18/12/2019 | 42936.00 | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 250mcg, SERINGA PREENCHIDA, SOL.INJ.REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC Nº55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/CSL BERING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº981/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO Nº23.43 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230192019 | 0310895 | 18/12/2019 | 9520.50 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5000 UNDS.DE ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMAÇÃO COM PVPI A 10% IODADO A 1% ESTERIL, DESCARTAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM LIMPADOR DE UNHAS EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE,VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/FARMAX E 50 UNDS.DE TERMOMETRO CLINICO DIGITAL, DESTINADO AMEDIR TEMPERATURA DO CORPO HUMANO, TAMANHO MEDIO, UNIDADE, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230312019 | 0310896 | 18/12/2019 | 2305.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE COMPLEXO VITAMINICO INJETAVEL(OPOPLEX PEDIATRICO/ FRUTOVITAM PEDIATRICO)AMPOLA 10ML.SOL.INJ.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTELINHA HOSPITALAR/CRISTALIA, 50 F/A DE HEPARINA SODICA 5000 UI/ML.FRASCO/AMPOLA 5ML. SOL.INJ.REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC Nº55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010 EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO PROCEDENC | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230232019 | 0310897 | 18/12/2019 | 28080.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO RINGER COM LACTADO 500ML.SOL.INJETAVEL, SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FARMACE PARA ESTE INSTITUTOCONFORME DESCRITO NO MEMO Nº973/2019, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISÃO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO Nº23.427/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.130/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014(REDE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230312019 | 0310898 | 18/12/2019 | 32016.20 | 68949239000570 | UNITED MEDICAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ANFOTERICINA B(LIPOSSOMAL) 50MG, PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA, REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHAHOSPITALAR/AMBISOME, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº984/2019, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISÃO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO Nº23.434/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.137/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230312019 | 0310899 | 18/12/2019 | 934.00 | 05155425000193 | CASULA E VASCONCELOS IND.FARMAC.E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OLIGOELEMENTOS SOLUÇÃO PEDIATRICA AMPOLA 4ML.SOL.INJ.PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/OLIG-TRAT PED/CASULA & VASCONCELOS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº982/2019, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISÃO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO Nº23.430/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.140/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 230032019 | 0310900 | 18/12/2019 | 5987.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 110 M².DE CERAMICA 10x10-COR AZUL ROYAL BRILHANTE, 70 SACOS DE CIMENTO COLA TIPO ACII 20KG E 100 SACOS DE REJUNTE FLEXIVEL 05KG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº117/2019, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A AUTORIZAÇÃO DO 1ºEMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.045/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 230502018 | 0310901 | 18/12/2019 | 18922.00 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000BTU´S AGRATTO E 04 UNDS.DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 24.000BTU´S/ELGIN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº118/2019, DO COORDENADOR DOALMOXARIFADO SOLICITANDO A AUTORIZAÇÃO DO 1ºEMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.097/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 040312019 | 0310902 | 19/12/2019 | 2575.30 | 11858330000139 | MULTIFLEX DO BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO COM ENCHIMENTO DE BLOCO DE VISCO/MULTPLEX PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº115/2019, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DO 1ºEMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº143/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 040312019 | 0310903 | 19/12/2019 | 6900.00 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE SOLTEIRO D33 1,88Mx0,88Mx0,16M., FORRADO EM COURVIM NA COR AZUL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº116/2019, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DO 1ºEMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº141/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 040312019 | 0310904 | 19/12/2019 | 13400.00 | 30108802000180 | BRUNO DO ESPIRITO SANTO PIERRIN - IND. COM DE ESPUMAS | VLR REF PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 40 UND DE COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR ADULTO - MARCA: RG COLCHÕES; 40 UND DE COLCHÃO SOLTEIRO TIPO ESPUMA FIRME - MARCA: RG COLCHÕES CF SOLICITAÇÃO DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO MEMO°110/2019 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0310905 | 19/12/2019 | 3099.80 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE ESCOVA LIMPEZA GERAL/DUPLAS, 200 UNDS.DE SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS(25x35)BOBINA C/5KG-SG E 70 UNDS.DE SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS(40x60)BOBINA C/7KG-SG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº94/2019, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DO 1ºEMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº125/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0310906 | 19/12/2019 | 273.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VLR REF PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 300 PACOTES DE ESPONJA DE AÇO LIMPEZA - MARCA: ASSOLAN CF SOLICITAÇÃO DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO MEMO°109/2019 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0310907 | 19/12/2019 | 3252.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 KG.DE FARINHA DE MANDIOCA TIPO CRUA BRANCA FINA E SECA TIPO 1/SANTA MARIA E 500 CX.DE ACEIA EM FLOCOS FINOS 500G/YOKI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº91/2019, DO COORDENADOR DOALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DO 1ºEMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-107/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0310908 | 19/12/2019 | 7500.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VLR REF PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE 100 PEÇAS DE QUEIJO TIPO COALHO (PRÉ-COZIDO COM BAIXO TEOR DE SAL) PEÇA COM 03 KG - MARCA: NATULACT CF SOLICITAÇÃO DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO MEMO N°96/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04-110/2019 PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0310909 | 19/12/2019 | 9200.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO TRITURADO/TROPEIROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº111/2019, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DO 1ºEMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-498/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0310910 | 19/12/2019 | 1925.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VLR REF PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE 200 UND PANO LIMPEZA - MARCA: CAMTEX; 20 UND DE PANO PRATO - MARCA: CAMTEX; 250 PACOTES DE SACO PLÁSTICO P/ LIXO DOMÉSTICO, COR AZUL CAP. 50 LITROS - MARCA: DONAPACK e 20 UND DE VASSOURA EM NYLON - MARCA: MUNDIAL CF SOLICITAÇÃO DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO MEMO N°112/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 132/2019 PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0310911 | 19/12/2019 | 326.20 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LARANJA IN NATURA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME MEMO Nº 216/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0310912 | 19/12/2019 | 34266.70 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO PARA ATE 800ML/NOBRE, 30 UNDS.DE PA COLETORA DE LIXO CONFECCIONADA EM ZINCO E CABO DE MADEIRA C/60CM-MS, 800 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO EMCELULOSE VIRGEM COMP.300M.LARG.10CM.COR BRANCA/LORD, 80 UNDS.DE REFIL MOP UMIDO ALGODÃO COM PONTA DOBRADA/NOBRE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº90/2019, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DO 1ºEMP | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0310913 | 19/12/2019 | 24772.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 PCT.DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO DUAS DOBRAS PCT.C/1000 FOLHAS/AMERICA, 100 BOMBONAS DE REMOVEDOR DE CERA/TIRA FACIL, 300 PCT.DE SACO PLASTICO P/LIXO 10 MICRAS PRETA CAP.200 LITROS/RAVA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº113/2019, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DO 1ºEMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº146/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230372018 | 0310914 | 19/12/2019 | 4565.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 FRASCOS DE DIETA ENTERAL ORAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E HIPERCALORICA/DANONE E 15 LATA DE FORMULA INFANTIL PARA LACTENTE DE 0 A 1 ANO, HIPOALERGENICA/DANONE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº101/2019 COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.420/2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230112018 | 0310915 | 19/12/2019 | 638.00 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESCOVAS PARA UNHA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº119/2019 COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.401/2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310916 | 19/12/2019 | 3150.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO 07(SETE)SESSÕES DE HEMODIALISE, NA PACIENTE RAYRA SILVA DA CONCEIÇÃO INTERNA NA UTI MATERNA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº120/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310917 | 19/12/2019 | 1800.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO 04(QUATRO)SESSÕES DE HEMODIALISE, NA PACIENTE MARIA JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO INTERNA NA UTI MATERNA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº119/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 230032019 | 0310918 | 19/12/2019 | 2716.10 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO COLA TIPO ACIII-ARGAMASSA CIMENTO COLA PARA ASSENTAMENRO DE CERAMICA, SACO C/20KG. E 20 LATA DE SELADOR ACRILICO, SELADOR PARA PAREDES BRANCO, LATA C/18 LITROS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº120/2019, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSÃO DO 1ºEMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.044/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310919 | 19/12/2019 | 400.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA(EEG) PARA PACIENTE KELIANE NERI DO NASCIMENTO, PRONTUARIO 383292, INTERNA NA UTI MATERNA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº118/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230342018 | 0310920 | 20/12/2019 | 16290.00 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 9.000 TESTES DE FITA REAGENTE PARA URINALISES COM ATE 100 TIRAS PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA RAPIDA DE: SANGUE(HEMACIAS INTEGRAS E LISADAS)BILIRRUBINA, UROBILINOGENIO, CETONAS, PROTEINAS, NITRITO, GLICOSE, PH, DENSIDADE, LEUCOCITOS E ACIDO ACOBICO/BIOCON E 3.000 UNDS.DE TUBO A COM GEL SEPARADOR PARA COLETA PEDIATRICA E ATIVADOR DE COAGULO EM POLIPROPILENO NÃO ESTERIL PARA MICROCOLETA DE SANGUE CAPILAR LINHAS DEMARCADAS COM CAPACIDADE DE ATE 5 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230352018 | 0310921 | 20/12/2019 | 6905.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1500 UNDS.DE EQUIPO PARA TRANSFUSAO SANGUINEA COM CAMARA DUPLA, ESTERIL, EMBALAGEM ESTERIAL, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE MARCA: LAMEDID E 2000. UNDS.DE SONDA NASOGASTRICA Nº 06 CURTA (TUBO EM PVC SILICONIZADO, ATOXICO) ESTERIL, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE MARCA: MEDSONDA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO N | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230352018 | 0310922 | 20/12/2019 | 3500.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SONDA NASOGASTRICA Nº 06 CURTA (TUBO EM PVC SILICOZIZADO ATOXICO) ESTERIL, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE MARCA: MEDSONDA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO 911/2019 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº 23.392/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23.038/2019, FONTE DO RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº 003/20143 E PROCESSO Nº | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230162019 | 0310923 | 20/12/2019 | 28552.80 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 COMP.DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG.COMPRIMIDO EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/SOBRAL, 4000 COMP.DE ACIDO ASCOBICO(VITAMINA C)500MG.COMPRIMIDO EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR NATULAB, 4000 COMP.DE ACIDO FOLICO 5MG. COMPRIMIDO EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICAÇÃO, PR | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310924 | 20/12/2019 | 3334.62 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VLL EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQISIÇÃO DE 01 CX.DE BENERVA 300MG.C/30CP., 01 CX.DE CITONEURIN 5000G C/20DRG., 06 CX.DE SLOW K 600MG.C/20 DRG., 03 CX.DE CEFALIUM 12 CP. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº117/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014(REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310925 | 20/12/2019 | 3800.00 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KABIVEN BOLSA COM 1.900 KCAL DE EMULSÃO DE USO INTRAVENOSO, BOLSA PLASTICA(EMBALAGEM HOSPITALAR), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº121/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014(REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230482018 | 0310926 | 20/12/2019 | 1071.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML.AMP.2ML.SOL. INJ.- EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/UNIAO QUIMICA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº988/2019, DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº 23.268/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.012/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº 11.025/2014(REDE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 230032019 | 0310927 | 20/12/2019 | 2790.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 24 M³ DE AREIA FINA, UTILIZADO PARA ARGAMASSA EM REBOCO, 10 M³ DE AREIA MEDIA UTILIZADO PARA CONCRETO, REBOCO, ETC., 12 M³CASCALHINHO GRANILITICO E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO MEMO Nº122/2019, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICTIANDO A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23.047/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 230032019 | 0310928 | 20/12/2019 | 8475.80 | 70097282000172 | RP DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 110 M² DE CERAMICA 10x10, COR BRANCO BRILHANTE, 200 SACO DE CIMENTO CPII, SACO C/50KG., 500 UNDS.DE PARA FUSO Nº05-PARAFUSO CABEÇA CHATA FENDA PHILIPS CRUZADA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO MEMO Nº121/2019, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICTIANDO A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23.048/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0310929 | 20/12/2019 | 26992.80 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 500 PCT.DE ESPONJA DUPLA FACE/BETANIN, 150 UNDS.DE FLANELA 60CMx40CM/MC, 150 CX.DE DESODORIZADOR SANITARIO/ORIENTE, 10 CX.DE SABÃO COMUM EM BARRA/RISO E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO MEMO Nº108/2019, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICTIANDO A EMISSÃO DO EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº138/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230462018 | 0310930 | 20/12/2019 | 73433.27 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 136,4 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO TRASEIRO(COXÃO MOLE), 2.458KG DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM S/OSSO), 234KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM COM OSSO), 931 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, 3.154 KG.DE COXA E SOBRECOXA, 60 KG PEÇA INTEIRA DE CARNE DE CHARQUE PCT C/ 5KG, 112 KG DE PEIXE EM POSTA CONGELADO, 140 KG.DE FILE DE MERLUZA E 19 KG.DE FIGADO DE BOI CONGELADO PARA ESTE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 930
Última atualização: 11/06/2024