| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 15000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DÉBITO(S) AUTORIZADO(S) DE SERVIÇO(S) E TARIFA(S) DA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) DESTA SUPERINTENDÊNCIA NO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA Nº 0063-9, ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 15000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE A DÉBITO(S) AUTORIZADO(S) DE SERVIÇO(S) E TARIFA(S) DA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) DESTA SUPERINTENDÊNCIA NO BANCO BRADESCO S/A, AGÊNCIA Nº 0639-4, ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 15000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | REFERENTE A DÉBITO(S) AUTORIZADO(S) DE SERVIÇO(S) E TARIFA(S) DA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) DESTA SUPERINTENDÊNCIA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA Nº 0041, ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2019 | 120000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DOS EDIFÍCIOS SEDE (CDC Nº 4/113413-9) E ANEXO-UNIDADE DE TRÂNSITO (CDC Nº 4/113412-1) DESTA AUTARQUIA, ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2019 | 25000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO REFERENTE AOS EDIFÍCIOS SEDE (MATRÍCULA Nº 1163373-5) E ANEXO-UNIDADE DE TRÂNSITO (MATRÍCULA Nº 1163672-6) DESTA AUTARQUIA, ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062016 | 0000007 | 04/01/2019 | 1544.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO CONSUMO DESTA AUTARQUIA RELATIVO AS LINHAS TELEFÔNICAS DE NºS 3341-1278,3341-1517,3341-5114 E 3341-6907. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2019 | 23952.00 | 00020630980420 | MARCOS ANTÔNIO DE BRITO | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ORIUNDA DO PROCESSO Nº 001.2005.024.705-3 DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA, REF. A IMPLANTAÇÃO DE PENSÃO DE 02 SALÁRIOS MÍNIMOS/MÊS EM FAVOR DO AUTOR P/ MORTE DE SUA ESPOSA E FILHA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0000010 | 04/01/2019 | 125060.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TALONÁRIO ELETRÔNICO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME CONTRATO Nº 00018/2018-CPL, DECORRIDO DO PROCESSO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00010/2017, VIG. DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2019 | 540.47 | 00474973000162 | ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD | SERVIÇO DE DIREITOS AUTORAIS PARA UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA RÁDIO WEB DESTA SUPERINTENDÊNCIA/STTP, TENDO EM VISTA QUE O ECAD É O ORGÃO CENTRALIZADOR DA ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS NO PAÍS DECORRENTES DA EXECUÇÃO PÚBLICA MUSICAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2019 | 892.98 | 09244401000161 | SITRANS | AQUIS. DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE P/ NOMES: WALQUIRIA CAVALCANTE DE LIMA, MAT. Nº 16.828 (SETOR FINANCEIRO), CLEANE MARIA FERREIRA (RECEPÇÃO), MARIA LÚCIA DA S. VERAS (JARI) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000442018 | 0000013 | 08/01/2019 | 10800.00 | 10927097000136 | ECOLUZ ILUMINAÇÕES LTDA -EPP | FORNECIMENTO, COMO LOCAÇÃO DE LOCOMOTIVA COM 6 METROS DE LARGURA POR 2 METROS DE ALTURA COM ESTRUTURA DE FERRO E REVESTIMENTO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGHT LED DE 13 MMM, NAS CORES BRANCO FRIO, BRANCO MORNO E VERMELHO, UTILIZADA NA ORNAMENTAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0000014 | 08/01/2019 | 1947.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CESSÃO DE USO DOS SOFTWARES DESENV. P/ EMPRESA CONTRAT. E Q/ PODERÃO SER UTILIZ. TÃO SOMENTE P/ EDIL. CONTRAT., CUJA PREST. TÉC., AOS NÍVEIS DE INFORMAT. - (SIST.-WINLICITA), CONF. CONTR. Nº 0057/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00016/2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000015 | 08/01/2019 | 33600.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | CONTRAT. DE EMPRESA TÉC. ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO REPETIDORA E RÁDIOS TRANSCEPTORES, CONF. CONTRATO Nº 00068/2017-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00018/2017, VIG. DE 05/07/2017 ATÉ 05/07/2018. CONTR. PRORROG. ATÉ 05/07/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000192018 | 0000016 | 08/01/2019 | 11202.24 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. ESPEC. P/ DISP. DE SOFTWARE, VISANDO O ACESSO AO BCO. DE DADOS DO DETRAN-PB P/ STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00113/2018-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN00019/2018, VIG. DE 03/08/2018 ATÉ 03/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292018 | 0000017 | 08/01/2019 | 3952.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ O SERV. DE MONIT. DE SIST. DE SEG. ELETRÔNICA ATRAVÉS DA CENTRAL DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA 24 HORAS NA SEDE DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE. CONF. CONTRATO Nº 00128/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000222018 | 0000018 | 08/01/2019 | 15200.00 | 18531102000107 | MOBILIBUS DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - EPP | CONTRAT. DE EMPR. P/ FORNEC. DE LIC. DE SOFTWARE P/ GESTÃO DOS DADOS P/ PLANEJ. DE DESL. UTILIZ. MODAIS DE TRANSP. PÚBL. E WEB PORTAL P/ DISP. A POPULAÇÃO DADOS DE TRANSP. PÚBL., BEM COMO OS SERV. PERT. A AQUIS. DA SOL., CONF. CONTR. Nº 00139/2018-CPL, DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0000019 | 08/01/2019 | 5104.50 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS (COPIADORA Nº 1) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. CONTRATO Nº 00132/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00024/2018. VIG. DE 11/09/2018 ATÉ 11/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2019 | 200.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONTROLE PARA MOTOR GENNO PRETO) DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2019 | 4.71 | 40432544000147 | BCP TELECOMUNICAÇÕES S.A | SERVIÇO REFERENTE A TELEFONIA FIXA CONSOLIDADO CONSUMIDA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE UTILIZADO NO DIA 11/12/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000072017 | 0000023 | 10/01/2019 | 13800.00 | 00006381037466 | IGOR LIRA DE ALBUQUERQUE | CONTRAT. DE SERV. P/ EXEC. DE TRAB. TÉC. DE ASSES. JURÍD. CONSIST. NO MONIT., DEFESAS E REC. JUDIC. NAS JUST. EST. E FED. NA COM. DE C. GDE-PB E NO ACOMP. DE EXEC. DE CONV. FED., ACOMP. E MONIT. DE FEITOS EM Q/ FIGURE COMO PARTE A STTP PERANTE O TCE/PB, T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000082017 | 0000024 | 10/01/2019 | 10050.00 | 00003066977420 | ANA LUÍZA FIGUEIREDO QUIRINO TEIXEIRA | CONTRAT. DE PESSOA FISICA ESPEC. EM CONSULTORIA E OUVIDORIA P/ PREST. DE SERV. NA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00038/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2017, VIG. DE 07/04/2017 ATÉ 06/04/2018. PRORROG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000212018 | 0000025 | 10/01/2019 | 31950.00 | 00007933582486 | THIAGO DE SÁ FERREIRA | CONTRAT. DE SERV. DE ASSES. E CONSULT. JURÍD. P/ EXEC. DE TRAB. TÉC. REL. À ELAB. DE PAREC. JURÍD., MONIT., DEFESAS E REC. JUDICIAIS EM ÂMBITO DO MIN. PÚBL. FEDERAL, ESTADUAL, NOS PROC. DE INTERESSE DA STTP, CONF. CONTR. Nº 00140/2018-CPL, DECOR. DA LICIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2019 | 2147.64 | 08707473000135 | UNIMED C. GRANDE COOP. DE TRABALHO MEDIC | REFERENTE A ENCARGOS DE MULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO REPASSE DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, CONFORME CONVÊNIO ANS Nº 367397, APURADOS NO PERÍODO ATÉ DEZEMBRO/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS PARA AFEITO DE CORREÇÃO DA CONTA DE CONSIGNAÇÃO DO PLANO DE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2019 | 323.69 | 03327900000136 | HIDRAUMANG - MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - ME (SÓ MANGUEIRAS) | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CONEXÕES,MANGEIRAS E CAPAS), DESTINADOS AO MOTOR DO COMPRESSOR , UTILIZADO NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE, REALIZADA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2019 | 508.37 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | REFERENTE A ENCARGOS DE MULTA E JUROS DE MORA PELO ATRASO NO REPASSE DOS EMPRÉSTIMOS DA CAIXA CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO DA CONVENENTE E COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº 5286931 BRADESCO S/A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2019 | 496.00 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA (KINGHOST HOSPED. DE SITES) | SERVIÇOS REF. HOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST - PLANO ULTRA (DOMÍNIO: STTPCG.COM.BR), PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DOCUMENTO Nº 15074499/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2019 | 368.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BASE P/ RELÉ, RELÉ FOTOELÉTRICO, FITA DE AÇO E TOMADA) DESTINADOS AO SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2019 | 180.00 | 09139551000296 | SEBRAE | REFERENTE INSCRIÇÕES DO SR. ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO e SRA. NÁJILA MEDEIROS BEZERRA, RESPECTIVAMENTE, GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO e SUPERVISORA DE MATERIAIS DESTA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, NO "CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2019 | 24.79 | 12923462000160 | UNIODONTO DE JOÃO PESSOA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA | REFERENTE A ENCARGOS DE MULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO REPASSE DO PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, CONFORME CONVÊNIO Nº 1375 - 07243 FATURA DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2019 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 18/01/2019, C/ O OBJETIVO CONDUZIR O SR. FÉLIX ARAÚJO NETO, SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, A SEMOB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.160 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252018 | 0000035 | 21/01/2019 | 18713.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PREST. DE SERV. DE VENDA DOS PROD. CONSTANTES DOS ANEXOS A ESTE PROCESSO: COMO ENVIO E REMESSAS E NOTIFICAÇOES, SEDEX, TELEGRAMAS, CARTAS - COM AR/ SEM AR, ENTRE OUTROS - PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE AÇÕES DE MELHORIA NO SIST. DE TRÂNSITO DA STTP/CG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000252018 | 0000036 | 21/01/2019 | 200000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PREST. DE SERV. DE VENDA DOS PROD. CONSTANTES DOS ANEXOS A ESTE PROCESSO: COMO ENVIO E REMESSAS E NOTIFICAÇOES, SEDEX, TELEGRAMAS, CARTAS - COM AR/ SEM AR, ENTRE OUTROS - PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE AÇÕES DE MELHORIA NO SIST. DE TRÂNSITO DA STTP/CG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062016 | 0000037 | 22/01/2019 | 20000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTRAT. DE SERV. DE TEL. ENGL. SERV. TELEF. FX.COMUT. (STFC) NAS MODAL. LOCAL, LG. DIST. NAC. e LG. DIST. INTERN., CONF. ESPEC. E QUANT. CONST. DO TERMO DE REF. DO ED. EM TELA, CONF. CONTR. Nº 0085/2016-CPL, DECOR. DO PROC. DE AD. A REG. DE PÇS Nº AD006/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000038 | 22/01/2019 | 15650.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 00081/2018-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2018, VIGENTE DE 13/06/2018 ATÉ 13/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000039 | 22/01/2019 | 15950.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 00160/2018-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2018, VIGENTE DE 01/11/2018 ATÉ 01/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000040 | 22/01/2019 | 12760.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2018-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2018, VIGENTE DE 14/05/2018 ATÉ 14/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182018 | 0000041 | 22/01/2019 | 28947.08 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LIMITADA | CREDENC. DE EMPR. CLASSIF. COMO HOTÉIS OU POUSADAS, LOCALIZ. NO MUN. DE C. GDE-PB, P/ FORNEC. DE HOSPEDAGEM AOS TÉC. CONTRAT. EM SERV. P/ STTP, BEM COMO CONVID. OFICIAIS, AUTORID. E PALESTRANTES DE EVENTOS DA STTP, CONF. CONTR. Nº 00107/2018-CPL, DECOR. D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/01/2019 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR. GILBERTO AURELIANO AO CETRAN/JP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.159 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Chamada Pública | 000012017 | 0000043 | 23/01/2019 | 30000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA- CIEE | VR. CORRESP. A BOLSA AUXÍLIO (BA) e CUSTOS DA ENTID. (CI) REF. CONV.. DE INTERES. E O EST. DE PROC. E CRIT. P/ O CREDENC. DE AG. DE INTERM./INTEG. DE ESTÁGIO, PÚBL. OU PRIV. - ENTID. S/ FINS LUCRAT., P/ PREST. DE SERV. DE RECRUT. E SEL. DE ESTUD., BEM CM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000044 | 23/01/2019 | 1357.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONF. CONTRATO Nº 00024/2018-CPL, DECOR. DO PROC. DE AD. A REG. DE PREÇOS Nº AD00001/2018, VIG. DE 01/02/2018 ATÉ 01/02/2019. (REF. LOC. IMPRESSORA SETOR DE MULTAS DE TRÂNSITO-STTP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000045 | 23/01/2019 | 1700.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONF. CONTRATO Nº 00024/2018-CPL, DECOR. DO PROC. DE AD. A REG. DE PREÇOS Nº AD00001/2018, VIG. DE 01/02/2018 ATÉ 01/02/2019. (REF. LOC. IMPRESSORAS - ADMINISTRATIVO/STTP) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000046 | 23/01/2019 | 6936.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS E BANNER'S P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP, CONF. CONTRATO Nº 105/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00015/2018, VIG. DE 03/07/2018 ATÉ 03/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000047 | 23/01/2019 | 120000.00 | 03890378000104 | RCB ADMINISTRA??O E INTERMEDIA??O DE IM?VEIS LTDA - INOVAR IM?VEIS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CAZUZA BARRETO Nº 65, EST. VELHA - C. GDE.-PB, ONDE FUNCIONA A COORD. DE TRÂNSITO-CONTRAN E GERÊNCIA DE TRÂNSITO-GETRAN, QUE TAMBÉM É RESERVADO P/ GUARDA DOS VEÍCULOS DO STTP/CGE, CONF. CONTR. Nº 00001/2019-CPL, DECOR. D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0000048 | 23/01/2019 | 60000.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PREST. DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, CONF. CONTRATO Nº 00009/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN00004/2019, VIG. DE 09/01/2019 ATÉ 09/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000012019 | 0000049 | 24/01/2019 | 42480.00 | 00001219968404 | VINICIUS JOSÉ C. BARRETO | CONTRAT. DE PESSOA FÍSICA P/ PREST. DE SERV. TÉC. ESPEC. EM ASSES. E CONSULT. JURÍDICA E CONSULT. JURID. ESPEC. P/ ELAB. DE PROJ. E ATOS NORMAT., NO QUE TANGE A MAT. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBL., ACOMP. DE PROC. ADM., VISANDO SOBRE TEMAS DA ÁREA DO DIREITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000050 | 24/01/2019 | 25568.50 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00003/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2018, VIG. DE 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0000051 | 24/01/2019 | 36000.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA TÉC. ESPEC. EM PREST. DE SERV. LINK DE TRANSP. DE DADOS, C/ CAPAC. DE 10 MBPS C/ GARANTIA DE 100% DE BD. DE UPLOAD E DOWNLOAD P/ INTERL. DE 10 PTS. DE CÂMERA DE MONIT. DO SIST. DA STTP, CONF. CONTR. Nº 0002/2018-CPL, DECOR. DO PROC. DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0000052 | 24/01/2019 | 162000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | LOC. DE SOFTWARE E INCORP. DE NOVAS FUNC. P/ GERENC. DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - AIT, JUNTA ADM. DE REC. DE INFRAÇÃO - JARI, SOFTWARE P/ EQUIP. MÓVEIS, CONTROLE DE FILAS, VIST. DE VEÍC. E TECNOL. DE TI, CONF. CONTR. Nº 00010/2019-CPL, DECOR. DA LI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2019 | 765.00 | 00003866492430 | MICHEL ACIOLI APOLIN?RIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTO DA CAMPANHA "PARE DE DIRIGIR TECLANDO", NO SHOPPING PARTAGE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME MEMO Nº 016/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG de 23/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/01/2019 | 15.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEU DA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFL 7273, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 156548. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2019 | 65.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | SERVIÇOS PRESTADOS N0 DESEMPENO DA RODA DIANTEIRA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFW 4523, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 156681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000056 | 25/01/2019 | 72318.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. CONTRATO Nº 00087/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00010/2018, VIG. DE 21/06/2018 ATÉ 21/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000057 | 25/01/2019 | 45486.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. CONTRATO Nº 00122/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00010/2018, VIG. DE 20/08/2018 ATÉ 23/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000058 | 25/01/2019 | 50862.33 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. CONTRATO Nº 000130/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00010/2018, VIG. DE 20/09/2018 ATÉ 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000059 | 25/01/2019 | 70851.31 | 26287551000171 | J P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | CONTRAT. DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPEC. P/ EXEC. DE OBRAS E SERV. DE IMPLANT. DE LOMBADAS FÍSICAS EM CONCRETO BETUMINOSO, CONF. CONTRATO Nº 00069/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2018, VIG. DE 16/05/2018 ATÉ 16/05/2019. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000060 | 25/01/2019 | 8930.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONF. CONTRATO Nº 00168/2018-CPL, DECOR. DO PROC. DE AD. A REG. DE PREÇOS Nº AD00003/2018, VIG. DE 21/11/2018 ATÉ 21/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0000061 | 25/01/2019 | 8086.00 | 21975815000166 | MARCELL VIANNEY SOUZA SILVA | CONTRAT. DE EMPR. P/ PREST. DE SERV. DE INSTAL. E/OU REMANEJ. DE EQUIP. DE AR CONDICIONADOS NOVOS E/OU USADOS, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CABOS ELÉTRICOS, SUPORTE, FIXAÇÃO DAS MÁQUINAS, TESTE DE FUNCIONAMENTO, CONF. CONTRATO Nº 00157/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0000062 | 25/01/2019 | 28021.84 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. TÉC. ESPEC. DE SERV. DE DIGIT. DE DOCS.; DIGIT. DOS DOCS. DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS, TAIS COMO: PROC. DE DESP. LICIT., JURID. E EMPENHOS PERTENC. A EDILIDADE, INCL. A INDEX. DOS DOCS. EM S.G.E. ONLINE, B | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2019 | 530.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | AQUISIÇÃO DE ÍTENS DIVERSOS (MANGUEIRAS, ABRAÇADEIRAS, ÓLEO LUBRIFICANTE, ETC.) PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO DA SEMAFÓRICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 167, EMITIDA EM 24/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2019 | 300.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, REALIZADOS NO CAMINHÃO DA SEMAFÓRICA, COM TROCA E INSTALAÇÃO DE ÍTENS DIVERSOS, A SABER: MANGUEIRAS, ABRAÇADEIRAS, ÓLEO LUBRIFICANTE, ETC.), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 167, EMITIDA EM 24/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2019 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 27/01/2019, C/ O OBJETIVO CONDUZIR O SR. FÉLIX ARAÚJO NETO (SUPERINTENDENTE),POLLYANNA M.L. MEIRA (CHEFE DE DIVISÃO DE QUALIDADE) E GENNYSON L. NASCIMENTO (G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2019 | 2169.60 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DIAS 27 A 31/01/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA TÉCNICA À ARARAS-SP,AO CET, AO TEMBICI E AO DETRAN, PARA ENCONTRO DE MOBILIDADE URBANA COM DR. HORÁC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2019 | 1627.20 | 00068105134420 | POLLYANNA MARIA LORETO MEIRA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DIAS 27 A 31/01/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA TÉCNICA À ARARAS-SP,AO CET, AO TEMBICI E AO DETRAN, PARA ENCONTRO DE MOBILIDADE URBANA COM DR. HORÁC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2019 | 1627.20 | 00018131387453 | GENNYSON LIMA DO NASCIMENTO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DIAS 27 A 31/01/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA TÉCNICA À ARARAS-SP,AO CET, AO TEMBICI E AO DETRAN, PARA ENCONTRO DE MOBILIDADE URBANA COM DR. HORÁC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2019 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 25/01/2019, COM O OBJETIVO PEGAR O SR. RAFAEL VASCONCELOS E CONDUZÍ-LO A CAMPINA GRANDE PARA MINISTRAR AULA DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO- PÓS GRADUAÇÃO, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000072019 | 0000070 | 29/01/2019 | 42480.00 | 00008810716418 | ITALO CESAR MARIZ GALVAO | CONTRAT. DE PESSOA FÍSICA P/ PREST. DE SERV. TÉC. ESPEC. EM ASSES. E CONSULT. JURID. ESPEC., EMISSÃO DE PARECERES TÉC. ADM., ASSES. DE PARECERES TÉC. DO CETRAN, PARECERES DE DEF. DE AUTUAÇÃO, ACOMP. DE PROC. JUDIC. NAS VARAS DA FAZ. PÚBL., PROC. ADM. DE T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000071 | 29/01/2019 | 17000.00 | 23723502000146 | EMPRESA BOM SUCESSO COMÉRCIO LTDA - EPP. | CONTRAT. DE EMPRESA P/ A AQUISIÇÃO DE CAIXA P/ ILUMINAÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRE, CONF. SOLICITAÇÃO DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00006/2019, VIG. DE 23/01 ATÉ 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000032019 | 0000072 | 29/01/2019 | 205716.00 | 06043448000179 | ATAME EDUCACIONAL LTDA | PAG. DE INSCRIÇÕES E CUSTEIO DE PARTE DO CURSO A SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS (STTP/CGE) NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE TRÂNSITO NA FACULDADE ATAME, CONF. CONTRATO Nº 00015/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2019 | 10397.28 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO SOB O Nº 440896452 E Nº 440896460, CONSOLIDADA EM 09/04/2015 NO VALOR DE R$491.208,36; SENDO ESTE DIVIDIDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2019 | 3232.95 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA (BOI & BRASA CHURRASCARIA) | PAGAMENTO REFERENTE RESERVA DE ALMOÇO PARA 40 (QUARENTA) PESSOAS, PARTICIPANTES DE UMA REUNIÃO DE RESULTADOS RELATIVOS AO PERÍODO DE 2018, REALIZADA NO DIA 24/01/2019, NO AUDITÓRIO DO IPSEM, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA MEMORANDO Nº 001/2019/CONT/STTP de 22/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000022019 | 0000075 | 29/01/2019 | 42480.00 | 00007533261402 | VINCY OLIVEIRA FIGUEIREDO | CONTRAT. DE PF. P/ PREST. DE SERV. TÉC. ESPEC. EM ASSES. E CONSULT. JURÍD. ESPEC. P/ EMISSÃO DE PARECER TÉC. REL. À MAT. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBL. ELAB. DE PARECER TÉC. NO JULG. DOS REC. DE AUT. DE TRÂNSITO, ACOMP. DOS PROC. JUD. DE 1ª e 2ª INST. EM FACE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2019 | 430.00 | 00033828806449 | GERALDO MENDES SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTURA - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02 A 05/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2019 | 2480.00 | 00070066130433 | WILLIAM DOS SANTOS MORAES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE PINTURA - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 057/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02 A 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2019 | 8370.00 | 00002458729495 | GILVAN GONÇALVES DE LIRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REPAROS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 016/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2019 | 7260.00 | 00002501662407 | LUCIENE GOMES SALVIANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REPAROS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 036/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2019 | 8100.00 | 00001921931477 | ENOQUE CARLOS TRAJANO DE BRITO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REPAROS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 051/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2019 | 8400.00 | 00049948148487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE SUPERVISÃO NA MANUTENÇAÕ DE CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 037/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000082 | 29/01/2019 | 55575.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CONTRAT. DE SERV. DE AGENC. DE VIAGENS P/ VÔOS REGULARES INTERNAC. E DOMÉSTICOS, CONF. CONTRATO Nº 00013/2018-CPL, DECOR. DO PROC. DE ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº AD00002/2018, VIG. DE 22/01/2018 ATÉ 22/01/2019. CONTRATO ADITADO EM MAIS 12 (DOZE) MESES, AT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2019 | 7260.00 | 00001232198412 | ISMAELA CYNARA COELHO DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REPAROS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2019 | 7260.00 | 00007978686400 | JO?O MOIS?S RAIA NETTO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REPAROS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 021/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2019 | 8370.00 | 00003756192407 | JOSÉ EVERTON COSTA MAURÍCIO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REPAROS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 029/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2019 | 7260.00 | 00001293673463 | MARIA SABINA DO NASCIMENTO SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REPAROS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 039/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2019 | 7260.00 | 00025071882434 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. EM ATIV. DE APOIO AO ESTUDO E PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO - CGE., CONF. CONTRATO Nº 009/2019, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 30/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2019 | 10050.00 | 00008464633424 | FLÁVIO ALMEIDA SANTOS | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. EM ATIV. DE APOIO AO ESTUDO E PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO - CGE., CONF. CONTRATO Nº 033/2019, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 30/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2019 | 7260.00 | 00015435474434 | MARIA SALETE FIALHO MORAIS | CONTRAT. DE PREST. DE SERVIÇOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES (ATENDIMENTO AO 1517) P/ DESENV. DE AÇÕES VOLTADAS P/ A MELHORIA E EDUC. DE TRÂNSITO - CGE., CONFORME CONTRATO Nº 040/2019, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2019 | 9800.00 | 00044187149449 | GEYSEDALVA BARBOSA DE OLIVEIRA | PREST. DE ASSES. EM DESENV. DE SIST. DE PROCESSAMENTO DE MULTAS NESTA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 056/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 30/04/2019 (4 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2019 | 7290.00 | 00000889951438 | ARÍADES BONNIERE BATISTA GOMES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTES E ADESIVAGHEM EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 007/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2019 | 7320.00 | 00005482196488 | ROSEMERE GONÇALVES DE LIMA | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. DE APOIO JUNTO AO SETOR DE MANUT. DE VEÍCULOS DESTA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 044/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2019 | 8790.00 | 00002241253464 | SÔNIA ELIANE GONÇALVES DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADES DE ESTUDO E PESQUISA PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA FLUIDEZ E DA SEGURANÇA NO TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 047/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2019 | 8790.00 | 00006663821407 | WANESSA ISTHÉWANY DE ALBUQUERQUE WANDERLEI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADES DE ESTUDO E PESQUISA PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA FLUIDEZ E DA SEGURANÇA NO TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 050/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2019 | 9510.00 | 00005809296475 | ALEXANDRE LOPES DE MENESES NÓBREGA | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. NO APOIO À ATIV. DE OPERAÇÃO, MANUT. E TRANSF. DE INFRAESTRUTURA INSTALADA P/ POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ATIV. DE TRÂNSITO - CGE, CONF. CONTRATO Nº 003/2019, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 A 3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2019 | 7260.00 | 00009130549418 | FELIPE JOS? ALVES DOS SANTOS | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. NO APOIO À ATIV. DE OPERAÇÃO, MANUT. E TRANSF. DE INFRAESTRUTURA INSTALADA P/ POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ATIV. DE TRÂNSITO - CGE, CONF. CONTRATO Nº 012/2019, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 A 3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2019 | 7260.00 | 00008787287404 | JOHNATA LOPES MORAIS | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. NO APOIO À ATIV. DE OPERAÇÃO, MANUT. E TRANSF. DE INFRAESTRUTURA INSTALADA P/ POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ATIV. DE TRÂNSITO - CGE, CONF. CONTRATO Nº 023/2019, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 A 3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2019 | 8700.00 | 00013205900472 | ANTONIO JACINTO NETO | SERVIÇOS EM COLETA DE INFORMAÇÕES P/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS P/ A MELHORIA DA EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2019, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2019 | 7710.00 | 00001945221488 | IZAQUE FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE ATIVIDADES EM CENTROS OPERACIONAIS RELACIONADAS À COLETA DE INFORMAÇÕES (ATENDIMENTO AO 1517) P/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS P/ A MELHORIA DA EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 015/2019, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2019 | 3000.00 | 00002167842473 | MARIA DO SOCORRO DIAS | SERVIÇOS EM COLETA DE INFORMAÇÕES P/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS P/ A MELHORIA DA EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 053/2019, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 02 A 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2019 | 9600.00 | 00001397351438 | ARTHUR DA COSTA LUCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO AS ATIVIDADES RELATIVAS À ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS E CADASTRO DAS AÇÕES EDUCATIVAS E DE MELHORIA DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 002/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2019 | 8700.00 | 00010638006414 | ANDREZZA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO AS ATIVIDADES RELATIVAS À ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS E CADASTRO DAS AÇÕES EDUCATIVAS E DE MELHORIA DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 005/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2019 | 9510.00 | 00003039396480 | SAMARA LOPES DE MENEZES NÓBREGA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO AS ATIVIDADES RELATIVAS À ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS E CADASTRO DAS AÇÕES EDUCATIVAS E DE MELHORIA DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 046/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2019 | 9510.00 | 00010982703473 | DANILO HENRIQUE BARBOSA SÁTIRO DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE APOIO Á MANUTENÇAÕ DA SINALIZAÇÃO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 010/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2019 | 9510.00 | 00010013173430 | JANAILSON DUARTE TEXEIRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE APOIO Á MANUTENÇAÕ DA SINALIZAÇÃO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2019 | 9510.00 | 00003416472411 | JONES DE SOUSA LIMA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE APOIO Á MANUTENÇAÕ DA SINALIZAÇÃO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 024/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2019 | 9510.00 | 00003726415475 | JOSÉ CÍCERO MARCELINO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE APOIO Á MANUTENÇAÕ DA SINALIZAÇÃO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 027/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2019 | 9510.00 | 00001748608380 | VALKIEL MIRANDA PEREIRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE APOIO Á MANUTENÇAÕ DA SINALIZAÇÃO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 054/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2019 | 9510.00 | 00002627837460 | CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE APOIO Á MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 055/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2019 | 7260.00 | 00001921014474 | FRANCINEIDE BRAGA ANTUNES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 014/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 30/06/2019, NUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2019 | 7260.00 | 00010564604402 | JO?O PEDRO RIBEIRO SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 022/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 30/06/2019, NUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2019 | 9810.00 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 031/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 30/06/2019, NUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2019 | 7260.00 | 00070038844451 | LUANY KELLY RANGEL TENÓRIO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 035/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 30/06/2019, NUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2019 | 7260.00 | 00083684638072 | PATRICK TEIXEIRA DORNELES PIRES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 042/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 30/06/2019, NUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2019 | 8700.00 | 00002928475486 | SUELANDIA MARIA ARAÚJO DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 048/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 30/06/2019, NUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2019 | 8040.00 | 00082625603453 | GUTEMBERG CAITANO DOS SANTOS | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. JUNTO AO NÚCLEO DE APOIO E EDUC. DE TRÂNSITO DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTR. Nº 017/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 30/06/2019 (6 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2019 | 7260.00 | 00030238318826 | J?LIO C?SAR DE ARA?JO TORRES | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. JUNTO AO NÚCLEO DE APOIO E EDUC. DE TRÂNSITO DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTR. Nº 032/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 30/06/2019 (6 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2019 | 7710.00 | 00088860078415 | MARIA MÁRCIA DE AZEVEDO RAMOS | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. JUNTO AO NÚCLEO DE APOIO E EDUC. DE TRÂNSITO DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTR. Nº 038/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 30/06/2019 (6 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2019 | 9600.00 | 00004515233424 | ROSINERIS COSTA NERIS | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. JUNTO AO NÚCLEO DE APOIO E EDUC. DE TRÂNSITO DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTR. Nº 045/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 30/06/2019 (6 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2019 | 7710.00 | 00077731425487 | TARCÍSIO BARBOSA DE OLIVEIRA | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. JUNTO AO NÚCLEO DE APOIO E EDUC. DE TRÂNSITO DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTR. Nº 049/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 30/06/2019 (6 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2019 | 7380.00 | 00009272669464 | MARCOS ANT?NIO DA SILVA | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. JUNTO AO NÚCLEO DE APOIO E EDUC. DE TRÂNSITO DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTR. Nº 052/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 30/06/2019 (6 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2019 | 12000.00 | 00001576387402 | JEAN DOUGLAS CASTRO PINHEIRO J?NIOR | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. JUNTO AO NÚCLEO DE APOIO E EDUC. DE TRÂNSITO DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTR. Nº 059/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 30/06/2019 (6 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2019 | 7260.00 | 00004031755422 | ANA PATRÍCIA BATISTA MARINHO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2019 | 7260.00 | 00007297806439 | ELISANDRA LINO DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 011/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2019 | 9510.00 | 00003984380488 | FLAVIANA LIMA SANTOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 013/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2019 | 7260.00 | 00002716548480 | IRENIR BERNARDO DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 019/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2019 | 7260.00 | 00003544226421 | JOÃO DE ARRUDA CÂMARA FILHO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 020/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2019 | 9810.00 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 025/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2019 | 7260.00 | 00003351291450 | JOSÉ AILTON RAMOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 026/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2019 | 7260.00 | 00001696267412 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 028/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2019 | 8040.00 | 00008510086400 | JOSÉ FERNANDO BARBOSA RAMOS NETO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 030/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2019 | 7260.00 | 00006255178498 | KALINA LÍGIA DO AMARAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2019 | 7260.00 | 00055478867420 | MARINALVA DA CRUZ | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 041/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2019 | 8400.00 | 00001586803409 | RICARDO MOURA DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 043/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2019 | 11700.00 | 00005942411468 | VALDEZ LUNA SALES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES EM CENTROS OPERACIONAIS RELACIONADAS NESTA SUPERINTENDÊNCIA - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 058/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2019 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 30/01/2019, C/ O OBJETIVO PEGAR O SR. FÉLIX ARAÚJO NETO, SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, NO AEROPORTO CASTRO PINTO , CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.167 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2019 | 15.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO DE MOTOR DA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFL 7293, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 157354. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062018 | 0000138 | 30/01/2019 | 1872.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA E NO JORNAL A UNIÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 00019/2018-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN00006/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2019 | 27944.00 | 00006381037466 | IGOR LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REF. AS REUNIÕES REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2019, CONF. PORTARIA Nº 0724/2017 de 08/08/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. EMP. REF. PAG. NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2019 | 27944.00 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REF. AS REUNIÕES REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2019, CONF. PORTARIA Nº 0724/2017 de 08/08/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. EMP. REF. PAG. NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2019 | 27944.00 | 00007600851458 | RODOLFO CAVALCANTI DINIZ | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REF. AS REUNIÕES REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2019, CONF. PORTARIA Nº 0724/2017 de 08/08/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. EMP. REF. PAG. NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2019 | 27944.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REF. AS REUNIÕES REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2019, CONF. PORTARIA Nº 0724/2017 de 08/08/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. EMP. REF. PAG. NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2019 | 55.50 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISIÇÃO DE ÍTENS (ARRUELA VED. ALUMÍNIO e ÓLEO DE MOTOR) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFL 7293, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 157354. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2019 | 2250.00 | 21742157000162 | M?RCIO DE HOLANDA RABELO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA ENVELOPADORA, MODELO RIBRAN, PARA USO NO DAT-DEPTO. DE APOIO AO TRÂNSITO DESTA STTP/CGE, PROVOCADA POR UM DANO EM MÁQUINA DO PRÓPRIO DEPARTAMENTO, SENDO ESTA LOCAÇÃO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, PAGOS A RAZÃO DE R$ 750,00 / | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2019 | 1620.00 | 00007933583458 | MARCELIO RONNIE DANTAS DE SÁ | CONTRATAÇÃO DE UM ENGENHEIRO CAPACITADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO DE VEÍCULO DE TRAÇÃO HUMANA C/ SUPORTE DE CARGA DE ATÉ 300 KG., DESTINADO AOS CATADORES DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS EM SUBSTITUIÇÃO AOS VTA'S, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000192018 | 0000146 | 31/01/2019 | 11202.24 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. ESPEC. P/ DISP. DE SOFTWARE, VISANDO O ACESSO AO BCO. DE DADOS DO DETRAN-PB P/ STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00113/2018-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN00019/2018, VIG. DE 03/08/2018 ATÉ 03/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2019 | 2940.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial LTDA | AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS, UTILIZADAS NA SINALIZAÇÃO DE SAÍDA/ENTRADA DE GARAGENS, SENDO USADAS JUNTO AS CAIXAS DE ILUMINAÇÃO DE FAIXAS DE PEDESTRES, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS GERADAS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2019 | 512310.31 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/SALÁRIOS - FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2019 | 324.00 | 09139551000296 | SEBRAE | REF. INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO, NÁJILA MEDEIROS BEZERRA, KELVEN RAWLY CLAUDINO DE ARAÚJO e JOSÉ AVELINO FREIRE FILHO, NO "CURSO DE LIDERANÇA e GERENCIAMENTO", PROMOVIDO POR ESTE INSTITUTO E REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 22/02/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2019 | 51544.63 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2019 | 230.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE ÍTEM (REPARO DA BOMBA INJETORA) A SER INSTALADO NO VEÍCULO FORD F4000, VTR 47, PLACAS MMY 7047, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1454 EMITIDA EM 30/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2019 | 590.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: SERVIÇOS VAZAMENTO DE BOMBA INJETORA e SOCORRO COLETOR DE ESCAPE - REALIZADOS NO VEÍCULO FORD F4000, VTR 47, PLACAS MMY 7047, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2019 | 123067.75 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/SALÁRIOS - FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2019 | 25844.22 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2019 | 95067.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO/SALÁRIOS - FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO AOS SETORES DE TRÂNSITO E ADMINISTRATIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2019 | 20245.47 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2019 | 1952.49 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 06/01/2019, PROCESSADA ENQUANTO SE PROCEDE O COMPETENTE PROCESSO LICITATÓ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000158 | 01/02/2019 | 1594.21 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTÍVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATÉ 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000159 | 01/02/2019 | 248131.00 | 05305148000239 | VIMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA. | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE TINTA VIÁRIA (A BASE DE ÁGUA E ACRÍLICA), CONFORME CONTRATO Nº 00019/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2018, VIG. DE 21/01 ATÉ 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000160 | 01/02/2019 | 13860.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMÁTICA LTDA | CONTRAT. DE EMP. P/ LOC. DOS SIST. DE CONTAB. PÚBL., FOLHA DE PAG., SIST. DE CONTRA CHEQUE, SIST. DE PATRIM., SIST. DE ESTOQUE E SIST. DE FROTA, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA, CONF. CONTR. Nº 00088/2017-CPL, DECOR. DE LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00023/2017, VI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222018 | 0000161 | 01/02/2019 | 15200.00 | 18531102000107 | MOBILIBUS DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - EPP | CONTRAT. DE EMPR. P/ FORNEC. DE LIC. DE SOFTWARE P/ GESTÃO DOS DADOS P/ PLANEJ. DE DESL. UTILIZ. MODAIS DE TRANSP. PÚBL. E WEB PORTAL P/ DISP. A POPULAÇÃO DADOS DE TRANSP. PÚBL., BEM COMO OS SERV. PERT. A AQUIS. DA SOL., CONF. CONTR. Nº 00139/2018-CPL, DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0000162 | 01/02/2019 | 1947.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CESSÃO DE USO DOS SOFTWARES DESENV. P/ EMPRESA CONTRAT. E Q/ PODERÃO SER UTILIZ. TÃO SOMENTE P/ EDIL. CONTRAT., CUJA PREST. TÉC., AOS NÍVEIS DE INFORMAT. - (SIST.-WINLICITA), CONF. CONTR. Nº 0057/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00016/2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2019 | 7200.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS, REALIZADOS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000164 | 04/02/2019 | 11037.43 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTÍVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATÉ 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000165 | 04/02/2019 | 455.55 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTÍVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATÉ 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/02/2019 | 508.50 | 00003513549482 | FRANCILVON SOUZA ALCÂNTARA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE MACEIÓ-AL, DIAS 08 e 09/02/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA TÉCNICA À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.168 ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/02/2019 | 508.50 | 00004962956400 | THIAGO MARCEL DOS SANTOS LINS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE MACEIÓ-AL, DIAS 08 e 09/02/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA TÉCNICA À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.169 ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/02/2019 | 508.50 | 00056903650415 | FRANCISCO SOLIMAR HOLANDA ARAÚJO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE MACEIÓ-AL, DIAS 08 e 09/02/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA TÉCNICA À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.170 ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/02/2019 | 508.50 | 00003021928404 | LENILDO DE SOUSA BATISTA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE MACEIÓ-AL, DIAS 08 e 09/02/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA TÉCNICA À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.171 ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/02/2019 | 508.50 | 00004450794443 | FÁBIO MONTEIRO DA SILVA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE MACEIÓ-AL, DIAS 08 e 09/02/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA TÉCNICA À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.172 ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000185 | 06/02/2019 | 1333.57 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00004/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00012/2018, VIG. DE 08/01 ATÉ 31/12/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/02/2019 | 592.05 | 03327900000136 | HIDRAUMANG - MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - ME (SÓ MANGUEIRAS) | AQUIS. DE MAT. DIVERSOS (TÊ, NIPLES, VÁLVULAS, FILTRO, MANGUEIRAS, CAPA, BICO, ABRAÇADEIRAS, ADAPTADOR e BUCHA), DESTINADOS A MONTAGEM DE EQUIP. DE SINALIZAÇÃO HORIZ. P/ PINTURA DE SÍMBOLOS, LEGENDAS E PEQUENAS FAIXAS P/ BAIAS DE TÁXI E MOTOTÁXI, VIABILIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/02/2019 | 3502.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (SOQUETES, CHAVES, ALICATE, MANÔMETROS, LÂMPADAS, RELÉS, DUCHAS E PLACAS 4) DESTINADOS AO USO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS PELO SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0000188 | 06/02/2019 | 38544.00 | 08701732000110 | RADIO E TV CAMPINA GRANDE LTDA - CAMPINA FM | CONTRAT. DE RÁDIO FM, C/ ABRANG., NO MÍNIMO, O MUN. DE C. GDE., NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, P/ VEIC. DE CAMP. DE INTER. PÚBL., PREVIAMENTE ELAB. P/ EMISSORAS, C/ A COLAB. DA STTP, C/ INDIC. DE Nº DE CHAMADAS, TEMPO DE DURAÇÃO, DIAS E HORÁRIOS, MEDIANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/02/2019 | 203.40 | 00006679885485 | KELVEN RAWLY CLAUDINO DE ARAÚJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETÁRIO DE GABINETE DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 07/02/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA SEDE DA SOGO, REUNIÃO INSTITUCIONAL NO ESCRTÓRIO NOBEL VIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/02/2019 | 203.40 | 00009644366476 | NAJILA MEDEIROS BEZERRA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA COORDENADORA DO GEAF DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 07/02/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA SEDE DA SOGO, REUNIÃO INSTITUCIONAL NO ESCRTÓRIO NOBEL VITTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/02/2019 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 06/02/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR. ROBERTO LOUREIRO AO DETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.175 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/02/2019 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 07/02/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR OS SRS. DIRCEU VIANA e ROBSON GOUVEIA AO TREINAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA SEDE DA SOGO, CONFORME REQUERIMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000193 | 06/02/2019 | 70000.00 | 28060420000182 | WESLEY BERNARDINO PEREIRA | CONTRAT. DE EMPRESA TÉC. ESPEC. P/ PREST. DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CALDEIRA TERMOFUSOR, CONF. CONTRATO Nº 00074/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00013/2018, VIG. DE 04/06/2018 ATÉ 04/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0000194 | 06/02/2019 | 39000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | CONTRAT. DE P. JURÍD. P/ PREST. DE SERV. DE ASSES. E CONSULT. TÉC. ESPEC. NA ÁREA CONTÁBIL, FINANC., ORÇAM., PATRIM. E DE COMPENSAÇÃO ... P/ REMESSA AO EGRÉGIO TRIB. DE CONTAS DO ESTADO E PODER LEGISLATIVO ... ELAB. DO SAGRES-SIST. DE ACOMP. DA GESTÃO DOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000195 | 06/02/2019 | 1527.66 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTÍVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATÉ 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 07/02/2019 | 1136.52 | 09244401000161 | SITRANS | AQUIS. DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE P/ NOMES: WALQUIRIA CAVALCANTE DE LIMA, MAT. Nº 16.828 (SETOR FINANCEIRO), CLEANE MARIA FERREIRA (RECEPÇÃO), MARIA LÚCIA DA S. VERAS (JARI) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/02/2019 | 170.00 | 00070066130433 | WILLIAM DOS SANTOS MORAES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE PINTURA - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0103/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 05 A 06/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000198 | 07/02/2019 | 96.14 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTÍVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATÉ 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000199 | 07/02/2019 | 11511.39 | 28758836000179 | JOSEFA JULIANA DA COSTA | CONTRAT. DE EMPRESA TÉC. ESPEC. EM PREST. DE SERV. DE SERRALHARIA, CONF. CONTRATO Nº 00043/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 0003/2018, VIG. DE 02/04/2018 A 04/04/2019. PAG. REF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 01 de 07/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/02/2019 | 865.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (LAVADORA DE ALTA PRESSÃO e ASPIRADOR DE PÓ MÍNIMO DE 1200W) A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, TENDO EM VI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000201 | 07/02/2019 | 40000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A - DIREÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO MUNIC. DA STTP, E RESPECTIVA PREST. DE CONTAS, P/ MEIO ELETRÔNICO, DOS VALORES ARRECADADOS, C/ EXTENSÃO DA PREST. DOS SERV. DE ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO A TODOS OS PONTOS DE ATEND. DO BANC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0000202 | 07/02/2019 | 15000.00 | 29417777000138 | RAIMUNDO DE ALMEIDA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO E INFRAESTRUTURA DE TRÂNSITO PARA O EVENTO DA CONSCIÊNCIA CRISTÃ, CONF. CONTRATO Nº 00034/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00010/2019, VIG. DE 31/01 ATÉ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000203 | 07/02/2019 | 2650.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE MAT. DE INFORMÁTICA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00020/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00004/2018, VIG. DE 15/01 ATÉ 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000204 | 07/02/2019 | 20750.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE MAT. DE INFORMÁTICA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00020/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00004/2018, VIG. DE 15/01 ATÉ 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000205 | 07/02/2019 | 38980.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE MAT. DE INFORMÁTICA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00023/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00004/2018, VIG. DE 16/01 ATÉ 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000206 | 08/02/2019 | 1332.91 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTÍVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATÉ 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000207 | 08/02/2019 | 16298.00 | 31530559000157 | ELDER RANIERY GOUVEIA TAVARES - VÍDEO MIX PRODUÇÕES (00770625401) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAL LUMINOSO E SONORO P/ EVENTOS, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA STTP, CONF. CONTRATO Nº 00027/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL DISPENSA Nº DV00005/2019, VIG. DE 24/01/2019 ATÉ 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000208 | 08/02/2019 | 198500.00 | 07877926000109 | VELSIS SISTEMA E TECNOLOGIA VIARIA S.A | CONTRAT. DE EMP. P/ PREST. DE SERV. DE LOC. DE EQUIP. DE FISC., DIVULG. DE INFORM. DE TRÂNS.O E CENTRO DE CONTROLE E MONIT., CONF. CONTR. Nº 00023/2016-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. REG. DE PREÇOS Nº AD00001/2016, VIG. DE 09/03/2016 ATÉ 09/03/2017. CONTR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000209 | 08/02/2019 | 5445.00 | 01336182000139 | FONETEL | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS TELEFÔNICOS, CENTRAL E REDE TELEFÔNICA DA STTP, CONF. CONTRATO Nº 00031/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00008/2019, VIG. DE 30/01/2019 ATÉ 30/01/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/02/2019 | 6984.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA E NO JORNAL A UNIÃO, NAS EDIÇÕES DOS DIAS 12, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 29, 30,e 31/01/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/02/2019 | 495.00 | 01336182000139 | FONETEL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS TELEFÔNICOS, CENTRAL E REDE TELEFÔNICA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000212 | 11/02/2019 | 1431.31 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTÍVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATÉ 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000213 | 11/02/2019 | 185.85 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTÍVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATÉ 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000214 | 11/02/2019 | 15632.00 | 21742157000162 | M?RCIO DE HOLANDA RABELO | CONTRAT. DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) MÁQUINA AUTO ENVELOPADORA, MODELO RIBRAN ER 25, PARA USO NO DAT-DEPARTAMENTO DE APOIO AO TRÂNSITO DESTA STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 00026/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00003/2019, VIG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000215 | 11/02/2019 | 977.30 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2019-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2018, VIG. DE 14/01 ATÉ 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000216 | 11/02/2019 | 1160.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, CONFORME CONTRATO Nº 00013/2019-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2018, VIG. DE 10/01 ATÉ 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000217 | 11/02/2019 | 24618.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2019-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2018, VIG. DE 10/01 ATÉ 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000218 | 11/02/2019 | 480.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2019-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2018, VIG. DE 10/01 ATÉ 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/02/2019 | 1370.00 | 08008061000107 | A MATUTINHA PASTELARIA | PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE UM COFFE BREAK PARA 40 (QUARENTA) PESSOAS, PARTICIPANTES DE UMA REUNIÃO DE RESULTADOS RELATIVOS AO PERÍODO DE 2018, REALIZADA NO DIA 24/01/2019, NO AUDITÓRIO DO IPSEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/02/2019 | 7925.00 | 00003756192407 | JOSÉ EVERTON COSTA MAURÍCIO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REPAROS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 029/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ALTERADO COM 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/02/2019 | 480.09 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | REFERENTE A ENCARGOS DE MULTA E JUROS DE MORA PELO ATRASO NO REPASSE DOS EMPRÉSTIMOS DA CAIXA CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME EXTRATO DA CONVENENTE E COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº 6738200 BRADESCO S/A E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/02/2019 | 24.44 | 12923462000160 | UNIODONTO DE JOÃO PESSOA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA | REFERENTE A ENCARGOS DE MULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO REPASSE DO PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, CONFORME CONVÊNIO Nº 1375 - 07243 FATURA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/02/2019 | 763.88 | 08707473000135 | UNIMED C. GRANDE COOP. DE TRABALHO MEDIC | REFERENTE A ENCARGOS DE MULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO REPASSE DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, CONFORME CONVÊNIO ANS Nº 367397, APURADOS NO PERÍODO ATÉ JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/02/2019 | 750.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF - RELATIVO A MULTAS DE PENDÊNCIAS DE RELATÓRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL / SITUAÇÃO FISCAL - DCTF MENSAL APURADO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000225 | 13/02/2019 | 1648.65 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTÍVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATÉ 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000226 | 13/02/2019 | 1279.68 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA(S) P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA, CONF. A NECESSIDADE E SOLICITAÇÃO , DE MAT. DE EXPEDIENTE E UTENSÍLIOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP - SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00032/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000227 | 13/02/2019 | 3283.05 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00017/2019-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2018, VIG. 14/01 ATÉ 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000228 | 13/02/2019 | 46611.66 | 23723502000146 | EMPRESA BOM SUCESSO COMÉRCIO LTDA - EPP. | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL-EPI'S P/ USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA STTP-SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS, NO DESEMPENHO DE S/ ATIVIDADES, CONF. ESPECIF. CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 00033/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/02/2019 | 1627.20 | 00001940125499 | FABSON BARBOSA PALHANO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIAS 18 A 23/02/2019, COM O OBJETIVO VISITAR O CONGRESSO NACIONAL PARA ATENDER DEMANDAS DA CATEGORIA DOS AGENTES DE TRÂNSITO, CONFORME REQUERIMENTO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/02/2019 | 1627.20 | 00004962956400 | THIAGO MARCEL DOS SANTOS LINS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIAS 18 A 23/02/2019, COM O OBJETIVO VISITAR O CONGRESSO NACIONAL PARA ATENDER DEMANDAS DA CATEGORIA DOS AGENTES DE TRÂNSITO, CONFORME REQUERIMENTO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/02/2019 | 1627.20 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO E OUTROS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADM. FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DIAS 17 A 21/02/2019, COM O OBJETIVO FAZER VISITAS TÉCNICAS AO TERMINAL TET, AO CET-CENTRO EDUCACIONAL DE TRÂNSITO E À CIA. DE TRÂNSITO DE JUNDIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/02/2019 | 2000.00 | 08828709000191 | RÁDIO CATURITÉ LTDA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA "PARE DE DIRIGIR TECLANDO", REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 20/12/2018, EM UM TOTAL DE 35 (TRINTA E CINCO) SPOTS AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 140,00. (OBS.: SERVIÇO PRESTADO C/ DESCONTO APROXIM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/02/2019 | 625.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REALIZAÇÃO DE UM ALMOÇO PARA 12 (DOZE) PESSOAS AO CUSTO DE R$ 52,10 / PESSOA, PARA DISCUSSÃO DE ASSUNTOS RELATIVOS A GESTÃO DESTA AUTARQUIA, COM BEBIDAS (SUCOS, REFRIGERANTES OU ÁGUA) INCLUSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/02/2019 | 120.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CABO MICRO USB e CABO ADAPTADOR HDMI) DESTINADOS AO USO EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELO GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DESTA AUTARQUIA EM APRESENTAÇÕES DIVERSAS SOBRE ATIVIDADES REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000235 | 15/02/2019 | 1769.57 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTÍVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATÉ 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/02/2019 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 17/02/2019, C/ O OBJETIVO CONDUZIR O SR. ROBERTO LOUREIRO, GERENTE ADM. FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA, AO AEROPORTO CASTRO PINTO , CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/02/2019 | 77.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÃO DE 14 (QUATORZE) ANDAIMES N, PATRIMÔNIO Nº 0000, CONTRATO Nº 00751-23034, NO PERÍODO DE 11/12/2018 A 11/01/2019, P/ UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO NO ANEXO STTP/CGE, CONFORME RECIBO Nº 46872 de 15/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/02/2019 | 77.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÃO DE 14 (QUATORZE) ANDAIMES N, PATRIMÔNIO Nº 0000, CONTRATO Nº 00751-23034, NO PERÍODO DE 11/01/2019 A 11/02/2019, P/ UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO NO ANEXO STTP/CGE, CONFORME RECIBO Nº 46873 de 15/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/02/2019 | 295.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) COMPACTADOR DE PERC A GASOLINA, PATRIMÔNIO Nº 0033, CONTRATO Nº 00751-26381, NO PERÍODO DE 04 A 08/02/2019, P/ UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO NO ANEXO STTP/CGE, CONFORME RECIBO Nº 46874 de 15/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000240 | 18/02/2019 | 84960.00 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | CONTRAT. DE INST. DE ENSINO P/ CAPAC. DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM EDUC. P/ O TRÂNSITO, POSSIBILITANDO EXPLORAR O TEMA ATRAVÉS DOS DIF. CAMPOS DO CONHECIMENTO, COMPREEND. S/ COMPLEX. E OBSERVAR A URGÊNCIA SOCIAL P/ CONST. DA CIDADANIA C/ UM TRÂ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000241 | 18/02/2019 | 1043.81 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTÍVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATÉ 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/02/2019 | 1360.00 | 00069224196420 | INALDETE ANA DAS CHAGAS SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0105/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/02 A 18/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 0000243 | 18/02/2019 | 7808.92 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | CONTRAT. DE EMPRESA(S) P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA, CONF. A NECESSIDADE E SOLICITACAO DE MAT. DE EXPEDIENTE E UTENSÍLIOS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP-SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00044/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/02/2019 | 4000.00 | 23699056000181 | C N QUEIROZ EIRELI - ME (POTISIGNS) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CHAPAS EM ACM) A SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DESTA STTP/CGE CONTIDA NO MEMORANDO Nº 003/2019/GS/STTP/CG de 18/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/02/2019 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 19/02/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR A SRA. LAURA DANTAS ALBUQUERQUE AO DETRAN E AO ESCRITORIO DA EMPRESA BRITO & BARROS (DRA. HELIDA), CONFORME REQUERIME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000246 | 19/02/2019 | 466.65 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/02/2019 | 20752.00 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, SOBRE OS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPENHADOS NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/02/2019 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 20/02/2019, COM O OBJETIVO PEGAR O SR. ROBERTO LOUREIRO, GERENTE ADM. FINANCEIRO DESTA STTP/CGE, NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/02/2019 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 20/02/2019, C/ O OBJETIVO CONDUZIR O SR. FELIX ARAuJO NETO, SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, A SEMOB/JOAO PESSOA , CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.183 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/02/2019 | 2320.00 | 00006555471425 | FABIANA DOS SANTOS MORAES | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0106/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 01/02 A 20/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000251 | 19/02/2019 | 14927.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. DE LOC. DE IMPRESSORAS, CONF. CONTR. Nº 00024/2018-CPL, DECOR. DO PROC. DE AD. A REG. DE PRECOS Nº AD00001/2018, VIG. DE 01/02/2018 ATE 01/02/2019. PRORROGADO ATE 01/02/2020 P/ 1º TERMO ADITIVO. (REF. LOC. IMPRESSOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000252 | 19/02/2019 | 18700.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. DE LOC. DE IMPRESSORAS, CONF. CONTRATO Nº 00024/2018-CPL, DECOR. DO PROC. DE AD. A REG. DE PRECOS Nº AD00001/2018, VIG. DE 01/02/2018 ATE 01/02/2019. PRORROGADO ATE 01/02/2020 P/ 1º TERMO ADITIVO. (REF. LOC. IMPRESS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2019 | 4025.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REF. PAG. RPV-REQ. DE PEQ. VALOR, DECOR. DO PROC. Nº 0004502-67.2014.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZ. PuBL. DA COM. DE C. GDE., EM FAVOR DE GENYSON ALEIXO BARROS,CPF Nº 007.510.016-54 (PARTE AUTORA) e ELIBIA AFONSO DE SOUSA, CPF Nº 043.998.494-79 (ADVOGADA), D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000254 | 20/02/2019 | 1517.70 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000255 | 20/02/2019 | 15950.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMATIZACAO DA TRANSPARÊNCIA PuBLICA, PARA IMPLANTACAO E TREINAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00007/2019, VIG. DE 24/01/2019 ATE 25/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000256 | 20/02/2019 | 13500.40 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | CONTRAT. DE PESSOA JURIDICA P/ CONFECCAO DE FARDAMENTOS, P/ ATENDER AS NECESS. DOS AGENTES DE TRANSITO DA STTP (SUP. DE TRANS. E TRANSP. PuBLICOS), CONFORME CONTRATO Nº 00038/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2018, VIG. DE 13/02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/02/2019 | 220.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMÉRCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (EXTINTOR A PO DE 8 KG), CONFORME SOLICITACAO FEITA PELO SETOR DE SINALIZACAO DESTA STTP/CGE, ATRAVES DO MEMO Nº 069/2018 de 04/12/2018; A SER UTILIZADO COMO ITEM DE SEGURANCA PELA EQUIPE DA CALDEIRA TERMOPLASTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000258 | 22/02/2019 | 2058.67 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/02/2019 | 500.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | AQUISICAO DE ITENS (CILINDROS MESTRE E AUXILIAR ) A SER INSTALADO NO VEICULO FORD F4000, VTR 47, PLACAS MMY 7047, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 1506. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/02/2019 | 150.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | AQUISICAO DOS SEGUINTES SERVICOS: SERVICOS DE TROCA DOS CILINDROS DE EMBREAGEM E VERIFICAR DE ACELERACAO E FREIOS - REALIZADOS NO VEICULO FORD F4000, VTR 47, PLACAS MMY 7047, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/02/2019 | 203.40 | 00006679885485 | KELVEN RAWLY CLAUDINO DE ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETARIO DE GABINETE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 25/02/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO INSTITUCIONAL NO ESCRTORIO NOBEL VITTA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.184 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/02/2019 | 203.40 | 00009644366476 | NAJILA MEDEIROS BEZERRA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA COORDENADORA DO GEAF DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 25/02/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO INSTITUCIONAL NO ESCRITORIO NOBEL VITTA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.185 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/02/2019 | 495.00 | 00026278146487 | COSME VOGLEUDO GONZAGA | AQUISICAO DE SERVICOS, COM FORNECIMENTO DE PEDRAS RACHAO, PARA ACABAMENTOS REALIZADOS NO PISO DA PRACA DA ESTACAO VELHA, EM FRENTE AO PREDIO SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000264 | 25/02/2019 | 115858.18 | 08439201000100 | SN SINALIZADORA NACIONAL E SERVICOS LTDA. | CONTRAT. DE EMPRESA P/ SERV. DE SINALIZ. HORIZ., CONF. CONTR. Nº 00028/2017-CPL, DECOR. DO PROC. DE AD. A REG. DE PRECO Nº AD0003/2017, VIG. DE 22/03/2017 ATE 22/03/2018, ATA DE REG. DE PRECO Nº 00016/2016 e PG. ELETR. Nº 00019/2016. CONTR. ADIT. ATE 22/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0000265 | 25/02/2019 | 12600.00 | 45795796000154 | PSI TECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA CARTOES SD260,100 e SUPRIMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2019-CPL, DECORRIDO DA LICITACAO MODALIDADE DISPENSA Nº DP00012/2019, VIG. DE 06/02 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0000266 | 25/02/2019 | 29972.00 | 45795796000154 | PSI TECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA CARTOES SD260,100 e SUPRIMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2019-CPL, DECORRIDO DA LICITACAO MODALIDADE DISPENSA Nº DP00012/2019, VIG. DE 06/02 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000267 | 25/02/2019 | 72591.70 | 29805880000155 | PRM COMERCIO DE ACO E FERRAMENTAS EIRELI | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE AQUIS. DE METAIS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DA STTP - SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00036/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2018, VIG. DE 04/02 ATE 31/12 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/02/2019 | 500.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | AQUISICAO DE ITENS (CILINDROS MESTRE E AUXILIAR ) A SER INSTALADO NO VEICULO FORD F4000, VTR 47, PLACAS MMY 7047, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 1506. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/02/2019 | 60.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | AQUISICAO DO ITEM (OLEO FREIO DOT 4 ) A SER UTILIZADO NO VEICULO FORD F4000, VTR 47, PLACAS MMY 7047, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 1510. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/02/2019 | 2200.00 | 25297641000180 | RYV SERVICE - VICTOR HUGO FERREIRA PINTO ME | AQUISICAO DE SERVICOS DE APOIO, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2019, DURANTE A IMPLANTACAO DA INTEGRACAO TEMPORAL POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/02/2019 | 940.00 | 09382839000106 | Mackleyn Engenharia, Comércio e Serviços LTDA | AQUISICAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE DIVISORIAS NAVAL, REALIZADOS EM VIRTUDE DE MODIFICACOES NECESSARIAS EM DIVERSAS SALAS (GOFT, JARI e ALMOXARIFADO) DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, VISANDO A CRIACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000272 | 26/02/2019 | 4220.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERVICOS GRAFICOS P/ STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00154/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2018, VIG. DE 22/10/2018 ATE 22/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000273 | 26/02/2019 | 2127.50 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERVICOS GRAFICOS P/ STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00154/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2018, VIG. DE 22/10/2018 ATE 22/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000274 | 26/02/2019 | 3422.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS E BANNERS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00103/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2018, VIG. DE 03/07/2018 ATE 03/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/02/2019 | 94.29 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (ELEMENTO FILTRO OLEO e OLEO GENUINO HONDA TB M) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300, PLACA QFW 4543, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 158282. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/02/2019 | 3890.00 | 00010938390740 | MATHEUS ALEXANDRE DE ARA?JO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SINALIZACAO P/ MELHORIA DO TRANSITO NESTA STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0107/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 01 A 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/02/2019 | 437.00 | 11934689000148 | JOSE RICARDO ROCHA | REFERENTE CONFECCAO DE 29 (QUARENTA E SETE) COPIAS DE CHAVES; SENDO 17 (DEZESETE) TIPO YALE - VALOR DE R$ 7,00 CADA, 04 (QUATRO) P/ CHAVE TIPO CILINDRO + SERVICO - R$ 12,00 CADA, 03 (TRÊS) TIPO PLASTICA DE MOTO - R$ 40,00 CADA e 05 (CINCO) TIPO BAu DE MO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/02/2019 | 12250.00 | 00008787287404 | JOHNATA LOPES MORAIS | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. NO APOIO A ATIV. DE OPERACAO, MANUT. E TRANSF. DE INFRAESTRUTURA INSTALADA P/ POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE ATIV. DE TRANSITO - CGE, CONF. CONTRATO Nº 023/2019, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/02/2019 | 414.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | AQUISICAO DE 03 (TRÊS) OCULOS REALIDADE VIRTUAL C/ HEADPHONE "MULTILASER WARRIOR JS086", CONFORME SOLICITACAO DA DIVISAO DE EDUCACAO DE TRANSITO, ATRAVES DO MEMORANDO Nº 013/2019/STTP/DET de 20/02/2019; A SEREM UTILIZADOS NA EXIBICAO DE VIDEOS EDUCATIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000280 | 27/02/2019 | 2171.27 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000281 | 27/02/2019 | 1008.98 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - EPP | CONTRAT. DE EMPRESA(S) P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA, CONF. A NECESSIDADE E SOLICITACAO DE MAT. DE EXPEDIENTE E UTENSILIOS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP - SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00043/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/02/2019 | 4152.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA E NO JORNAL A UNIAO, NAS EDICOES DOS DIAS 01,02,05,07,08,14,19 e 20/02/2019, CONFORME DEMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000283 | 28/02/2019 | 7987.52 | 28758836000179 | JOSEFA JULIANA DA COSTA | CONTRAT. DE EMPRESA TEC. ESPEC. EM PREST. DE SERV. DE SERRALHARIA, CONF. CONTRATO Nº 00043/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 0003/2018, VIG. DE 02/04/2018 A 04/04/2019. PAG. REF. ORDEM DE SERVICO Nº 05 de 27/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2019 | 10437.74 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSCRITO NA DIVIDA ATIVA DA UNIAO SOB O Nº 440896452 E Nº 440896460, CONSOLIDADA EM 09/04/2015 NO VALOR DE R$491.208,36; SENDO ESTE DIVIDIDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000285 | 28/02/2019 | 111650.00 | 06349848000107 | LUCIANO JOSE COELHO DE OLIVEIRA E CIA LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL-EPIS P/ USO DOS AG. DE TRANSITO DA STTP - SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, CONF. ESPECIF. CONST. NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 00037/2019- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2019 | 450.00 | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA - ME | CONFECCAO DE 03 (TRÊS) GRINALDAS MEDIAS, DESTINADAS AOS VELORIOS DE PESSOAS LIGADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE A ESSA AUTARQUIA, SENDO FALECIDOS: SENHOR FABRICIO BARBOSA (IRMAO DE FABIANA), MARIA LUIZA ARAuJO (MAE DE ERIVALDO) E O SR. EDUARDO (AGENTE DE TRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2019 | 650.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL (BATERIA C/ TENSAO 12V / 100 AMPERES) P/ COMPOSICAO DA CALDEIRA TERMOFUSORA NA EXECUCAO DAS DEMANDAS DO SETOR DE SINALIZACAO HORIZONTAL DESTA STTP, CONFORME SOLICITACAO REALIZADA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 064/2018 (RETIFICACAO) de 22/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2019 | 15000.00 | 00008811079489 | CAROLINE MARIA GOMES CARNEIRO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SINALIZACAO P/ MELHORIA DO TRANSITO NESTA STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0104/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 01/02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000289 | 28/02/2019 | 9200.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | CONTRAT. DE PESSOA JURIDICA P/ CONFECCAO DE FARDAMENTOS, P/ ATENDER AS NECESS. DOS AGENTES DE TRANSITO DA STTP (SUP. DE TRANS. E TRANSP. PuBLICOS), CONFORME CONTRATO Nº 00038/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2018, VIG. DE 13/02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000290 | 28/02/2019 | 36912.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS E BANNER'S P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP, CONF. CONTRATO Nº 105/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00015/2018, VIG. DE 03/07/2018 ATE 03/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000291 | 28/02/2019 | 5135.10 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE MAT. DE LIMPEZA, DESTINADOS A STTP, CONF. CONTRATO Nº 00024/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00018/2018. VIG. DE 16/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2019 | 491514.48 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2019 | 52311.36 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2019 | 125516.99 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2019 | 26358.55 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2019 | 95057.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO JUNTO AOS SETORES DE TRANSITO E ADMINISTRATIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2019 | 20243.37 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0000298 | 06/03/2019 | 14490.00 | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA P/ AQUISICAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO P/ A SEDE DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00049/2019-CPL, DECORRIDO DA LICITACAO MODALIDADE DISPENSA Nº DV00015/2019, VIG. DE 27/02 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0000299 | 06/03/2019 | 2310.00 | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA P/ AQUISICAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO P/ A SEDE DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00049/2019-CPL, DECORRIDO DA LICITACAO MODALIDADE DISPENSA Nº DV00015/2019, VIG. DE 27/02 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000300 | 07/03/2019 | 1021.98 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000301 | 07/03/2019 | 2698.97 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/03/2019 | 580.00 | 16759687000183 | SIVA E MOURA COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (4 WEBCAM 720P), QUE SERAO UTILIZADAS NA CAPTURA DAS IMAGENS DOS BENEFICIARIOS IDOSOS E PCDS PARA O RECONHECIMETO DO SISTEMA DE BIOMETRIA FACIAL DO TRANSPORTE PuBLICO DE CAMPINA GRANDE,CONFORME MEMO 036/2019/COMPRAS/G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000303 | 07/03/2019 | 428.30 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/03/2019 | 95.79 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (ELEMENTO FILTRO OLEO, ARRUELA VED. ALUMINIO e OLEO GENUINO HONDA TB M) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300, PLACA QFW 4593, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/03/2019 | 61.48 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (ARRUELA VED. ALUMINIO e OLEO GENUINO HONDA TB M) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFL 7253, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 15865 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/03/2019 | 95.79 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (ELEMENTO FILTRO OLEO, ARRUELA VED. ALUMINIO e OLEO GENUINO HONDA TB M) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFW 4423, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/03/2019 | 95.79 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (ELEMENTO FILTRO OLEO, ARRUELA VED. ALUMINIO e OLEO GENUINO HONDA TB M) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300, PLACA QFW 4573, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/03/2019 | 61.48 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (ARRUELA VED. ALUMINIO e OLEO GENUINO HONDA TB M) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFL 7293, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 15866 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/03/2019 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS (SEFIP E FGTS) DESTA SUP. DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, INCLUINDO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA REGULAMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000310 | 07/03/2019 | 198500.00 | 07877926000109 | VELSIS SISTEMA E TECNOLOGIA VIARIA S.A | CONTRAT. DE EMP. P/ PREST. DE SERV. DE LOC. DE EQUIP. DE FISC., DIVULG. DE INFORM. DE TRANS.O E CENTRO DE CONTROLE E MONIT., CONF. CONTR. Nº 00023/2016-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. REG. DE PRECOS Nº AD00001/2016, VIG. DE 09/03/2016 ATE 09/03/2017. CONTR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/03/2019 | 3860.00 | 00008516245454 | PEDRO AUGUSTO ARAÚJO RIBEIRO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE ESTUDO E PLANEJAMENTO RELACIONADOS A FISCALIZACAO DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0108/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 01/02 A 30/03/2019 (02 M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000312 | 08/03/2019 | 1543.40 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0000313 | 08/03/2019 | 6720.00 | 34230979009243 | SUPERMIX CONCRETO S/A | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVICO DE CONCRETAGEM P/ UMA AREA DE 24 METROS QUADRADOS NO GALPAO DO PREDIO ANEXO DA SEDE DA STTP, CONF. CONTRATO Nº 00050/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00017/2019, VIG. DE 27/02 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250162019 | 0000314 | 08/03/2019 | 15960.00 | 24495613000105 | HORIZONTAL SINALIZACOES VIARIAS | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVICO DE RECUPERACAO, PINTURAS GERAIS E COLOCACAO DOS ADESIVOS DOS PORTICOS SEMAFORICOS C/ BRACO E DE PEDESTRE DA AV. FLORIANO PEIXOTO, CONF. CONTRATO Nº 00048/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00016/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Inexigível | 000092019 | 0000315 | 08/03/2019 | 20000.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | COTA P/ PATROCINIO DO EVENTO DA TERCEIRA CORRIDA DO BEM, A SER REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2019, P/ FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP, CONF. CONTRATO Nº 00047/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. INEXIGIBILIDADE Nº IN00009/2019, VIG. DE 26/02 ATE 23/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0000316 | 08/03/2019 | 2994.00 | 05804172000131 | LUPA -LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARI | CONTRAT. DE PESSOA JURID. P/ FORNEC. AO CONTRATANTE DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: DIARIOS DA JUSTICA ELETRONICO DO TJ/PB, SSJ/PB-5ª REGIAO, TRE/PB e TCE/PB, CONF. CONTRATO Nº 00041/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 0000317 | 08/03/2019 | 1407.45 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | CONTRAT. DE EMPRESA(S) P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA, CONF. A NECESSIDADE E SOLICITACAO DE MAT. DE EXPEDIENTE E UTENSILIOS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP-SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00046/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/03/2019 | 973.75 | 09244401000161 | SITRANS | AQUIS. DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE P/ NOMES: WALQUIRIA CAVALCANTE DE LIMA, MAT. Nº 16.828 (SETOR FINANCEIRO), CLEANE MARIA FERREIRA (RECEPCAO), MARIA LuCIA DA S. VERAS (JARI) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/03/2019 | 690.07 | 08707473000135 | UNIMED C. GRANDE COOP. DE TRABALHO MEDIC | REFERENTE A ENCARGOS DE MULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO REPASSE DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MEDICA, CONFORME CONVÊNIO ANS Nº 367397, APURADOS NO PERIODO ATE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000320 | 11/03/2019 | 1030.08 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/03/2019 | 320.00 | 01336182000139 | FONETEL | AQUISICAO DE 01 (UMA) "ESPERA TELEFONICA", VISANDO APLICACAO DE MELHORIAS NO TOCANTE AO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000322 | 12/03/2019 | 611.52 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS E BANNER'S P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00104/2018, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00015/2018, VIG. DE 03/07/2018 ATE 03/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0000323 | 12/03/2019 | 17936.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TALONARIO ELETRONICO DE MULTAS DE TRANSITO, CONFORME CONTRATO Nº 00018/2018-CPL, DECORRIDO DO PROCESSO DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS Nº AD00010/2017, VIG. DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000324 | 13/03/2019 | 1340.82 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0000325 | 14/03/2019 | 17000.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA (MIX ALUMÍNIOS E FERRAGENS) | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FABRICACAO E INSTALACAO DE PAINEIS E PORTOES P/ O GALPAO ANEXO DA STTP, ONDE SERA INSTALADO O ALMOXARIFADO, ATENDENDO CONJUNTAMENTE AS DEMANDAS GERADAS P/ GERÊNCIAS DO GOT E GETRAN, CONF. CONTRATO Nº 00056/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000326 | 15/03/2019 | 1480.93 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/03/2019 | 21804.12 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, SOBRE OS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPENHADOS NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0000328 | 15/03/2019 | 7308.00 | 13788109000187 | ALINE SOARES ARAÚJO (CAMPINA ABRASIVOS) | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE COLA PARA TACHAO, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2019-CPL, DECORRIDO DA LICTACAO MODALIDADE DISPENSA Nº DV00018/2019, VIGENTE DE 01/03 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/03/2019 | 2869.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | AQUISICAO DE ITENS (CILINDRO DE FREIO, BATERIA, OLEO FREIO e MOTOR DE PARTIDA ) A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO FORD F4000, VTR 47, PLACAS MMY 7047, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/03/2019 | 500.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | AQUISICAO DOS SEGUINTES SERVICOS: SERVICOS DE DE REVISAO DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E SERVICOS MECANICOS - REALIZADOS NO VEICULO FORD F4000, VTR 47, PLACAS MMY 7047, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/03/2019 | 77.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE 14 (QUATORZE) ANDAIMES N, PATRIMONIO Nº 0000, CONTRATO Nº 00751-23034, NO PERIODO DE 11/02/2019 A 11/03/2019, CONFORME RECIBO Nº 47534 DE 13/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/03/2019 | 4974.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUIS. DE SERV. REF. LICENC., VIST. BOMBEIROS E SEG. OBRIG. DE VEICULOS, ANO 2019, PERTENC. A ESTA STTP/CGE, REG. SOB NºS DE PLACAS: QFL 7263, 7293, 7253, 7303, 7323 e 7273; QFW 4573, 4593, 4403, 4453, 4543, 4423, 4483, 4553 e 4533; NQF 5473, 5443 e 5333; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/03/2019 | 2169.60 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DIAS 18 A 23/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES DO FORUM NACIONAL DOS CONSELHOS DE TRANSITO-FOCOTRAN E DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS E DIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000334 | 18/03/2019 | 1388.25 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/03/2019 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 18/03/2019, C/ O OBJETIVO CONDUZIR O SR. FELIX ARAuJO NETO, SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, AO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.188 ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/03/2019 | 95.79 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (ELEMENTO FILTRO OLEO, ARRUELA VED. ALUMINIO e OLEO GENUINO HONDA TB M) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFW 4443, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/03/2019 | 93.86 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (ELEMENTO FILTRO OLEO, ARRUELA VED. ALUMINIO e OLEO GENUINO HONDA TB M) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFW 4453, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/03/2019 | 45.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE GUIDAO E OUTROS SERVICOS RAPIDOS REALIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300, PLACA QFW 4523, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 158793. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/03/2019 | 219.38 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (GUIDAO e MANOPLA DIREITA CONJ) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300, PLACA QFW 4523, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 158793. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/03/2019 | 127.73 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (ELEMENTO FILTRO OLEO, ARRUELA VED. ALUMINIO, OLEO GENUINO HONDA TB M e ALAVANCA FREIO) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFW 4513, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/03/2019 | 95.79 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (ELEMENTO FILTRO OLEO, ARRUELA VED. ALUMINIO e OLEO GENUINO HONDA TB M) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFW 4533, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/03/2019 | 95.79 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (ELEMENTO FILTRO OLEO, ARRUELA VED. ALUMINIO e OLEO GENUINO HONDA TB M) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300, PLACA QFW 4403, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/03/2019 | 1017.00 | 00001340006413 | JAIRO DO CARMO LIMA | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 20 A 22/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE INSTRUTORES NO CETH/RECIFE-PE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.189 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/03/2019 | 1017.00 | 00005007891428 | JOSÉ CARLOS DA SILVA AZEVEDO | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 20 A 22/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE INSTRUTORES NO CETH/RECIFE-PE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.190 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/03/2019 | 2150.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACÊDO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL (RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO, VALVULA ALIVIO, VALVULA PILOTO, VALVULA RETENCAO e VALVULA DESCARGA), PARA APLICACAO NO EQUIPAMENTO DE PINTURA HORIZONTAL, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE SINALIZACAO, ATRAVES DE SUA GERÊNCIA DE OPERA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000346 | 20/03/2019 | 1290.13 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000347 | 20/03/2019 | 18180.75 | 28758836000179 | JOSEFA JULIANA DA COSTA | CONTRAT. DE EMPRESA TEC. ESPEC. EM PREST. DE SERV. DE SERRALHARIA, CONF. CONTRATO Nº 00043/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 0003/2018, VIG. DE 02/04/2018 A 04/04/2019. PAG. REF. ORDEM DE SERVICO Nº 07 de 20/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/03/2019 | 225.00 | 33683111000107 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | AQUISICAO DE CERTIFICACAO DIGITAL PARA ACESSIBILIDADE, VIA SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, NO SISTEMA DE CONTROLE DO GOVERNO FEDERAL, BEM COMO ENVIO DE DADOS DA DIRF, RAIS, SEFIP E DEMAIS SERVICOS PRESTADOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000349 | 22/03/2019 | 1636.32 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/03/2019 | 6000.00 | 32236741000162 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO - REDEDENOTÍCIAS.COM (32482914434) | SERVICOS DE MONITORAMENTO DE MIDIA, CLIPAGEM ELETRONICA E DIVULGACAO DE NOTICIAS EM PORTAIS E JORNAIS, REALIZADOS NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/03/2019 | 86.70 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (MANGUEIRA LONADA, ENGATES RAPIDO, ESPIGAO FIXO, PINOS P/ ENGATE e ABRACADEIRAS) DESTINADOS AO USO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO COMPRESSOR DE AR, REALIZADOS PELO SETOR DE SINALIZACAO SEMAFORICA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000352 | 22/03/2019 | 1320.50 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, CONF. CONTRATO Nº 00051/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00034/2018, VIG. DE 01/03 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000353 | 25/03/2019 | 884.15 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000132019 | 0000354 | 25/03/2019 | 50000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. P/ EXEC. DE SERV. DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO EST. DA PARAIBA E NO JORNAL A UNIAO, CONF. CONTRATO Nº 00045/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DP00013/2019, VIG. DE 22/02/2019 ATE 22/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/03/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS (SEFIP E FGTS) DESTA SUP. DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, INCLUINDO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA REGULAMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000356 | 26/03/2019 | 290.48 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 0000357 | 26/03/2019 | 17384.50 | 02059827000287 | ROSANO TECNHOLOGY INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI (CARD PRINTERS) | CONTRATACAO DE EMPRESA P/ AQUISICAO DE RIBONS P/ IMPRESSORA DO TIPO SMART CH 50s P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00069/2019-CPL, DECORRIDO DA LICITACAO MODALIDADE DISPENSA Nº DV00024/2019, VIG. DE 22/03 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/03/2019 | 2880.00 | 00008347403465 | EDSON EDUARDO CHAGAS DA SILVA | AQUISICAO DE SERVICOS DE REFORMA EM REBOCO E ACABAMENTO COM MASSA CORRIDA, REALIZADOS NA SALA DA CENTRAL DE MONITORAMENTO E PRESTADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 ATE DIA 23/03/2019, CONFORME PAGAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 10/2019/ACESSIBILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/03/2019 | 7500.00 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO A FISCALIZACAO DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 031/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 ATE 30/06/2019, NUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/03/2019 | 810.00 | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA - ME | CONFECCAO DE 03 (TRÊS) GRINALDAS ESPECIAIS, DESTINADAS AOS VELORIOS DE PESSOAS LIGADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE A ESSA AUTARQUIA, SENDO FALECIDOS: SENHORA CRISELDA MENEZES (PMCG e STTP) - 02 UNIDADES e SENHOR JOSE VIRGINIO (PMCG). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/03/2019 | 440.00 | 11530344000129 | GIOVANILDO PAIVA DA SILVA - ME | AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) NOVOS GARRAFOES P/ AGUA MINERAL VAZIOS C/ VOLUME 20 LITROS, CONFORME SOLICITACAO DO ALMOXARIFADO DESTA INSTITUICAO, DEVIDO AO DESGASTE SOFRIDO PELOS GARRAFOES ATUALMENTE UTILIZADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/03/2019 | 2702.35 | 00474973000162 | ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD | SERVICO DE DIREITOS AUTORAIS PARA UTILIZACAO DAS ATIVIDADES DA RADIO WEB DESTA SUPERINTENDÊNCIA/STTP, TENDO EM VISTA QUE O ECAD E O ORGAO CENTRALIZADOR DA ARRECADCAO E DISTRIBUICAO DOS DIREITOS AUTORAIS NO PAIS DECORRENTES DA EXECUCAO PuBLICA MUSICAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000363 | 27/03/2019 | 1921.92 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/03/2019 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 28/03/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR. ROBERTO LOUREIRO, GERENTE ADM. FINANCEIRO DESTA STTP/CGE, AO DETRAN E ESCRITORIO DA DRA. HELIDA, CONFORME REQUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/03/2019 | 5200.00 | 00070038844451 | LUANY KELLY RANGEL TENÓRIO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO A FISCALIZACAO DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 035/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 ATE 30/06/2019, NUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/03/2019 | 7800.00 | 00001035038463 | ANA PAULA DA SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A ATIVIDADES DE ESTUDO E PESQUISA NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA MELHORIA E FLUIDEZ NA SEGURANCA NO TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0109/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/03/2019 | 3000.00 | 00002167842473 | MARIA DO SOCORRO DIAS | CONTRATACAO DE SERVICOS DE COLETA DE INFORMACOES NAS AREAS URBANAS PARA DIAGNOSTICO DE ACOES VOLTADAS P/ A MELHORIA DA EDUCACAO DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0110/2019, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIGENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000368 | 28/03/2019 | 209.72 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/03/2019 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 29/03/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR. ROBERTO LOUREIRO E A SRTA. NAJILA MEDEIROS AO ESCRITORIO DE DR. MARCOS VILAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.194 AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/03/2019 | 2034.00 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURIDICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, DIAS 01 A 06/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FOCOTRAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.192 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/03/2019 | 1898.40 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, DIAS 02 A 06/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FOCOTRAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.193 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/03/2019 | 9030.00 | 00099538830415 | ANDRÉ RICARDO LACERDA DA SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A ATIVIDADES DE ESTUDO E PESQUISA NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA MELHORIA E FLUIDEZ NA SEGURANCA NO TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0111/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/03/2019 | 10920.00 | 00003469493430 | VALTER JOSÉ CAMPOS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS EM ATIVIDADES DE APOIO, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0112/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 01/03 ATE 31/08/2019, NUM TOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/03/2019 | 10474.46 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSCRITO NA DIVIDA ATIVA DA UNIAO SOB O Nº 440896452 E Nº 440896460, CONSOLIDADA EM 09/04/2015 NO VALOR DE R$491.208,36; SENDO ESTE DIVIDIDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000375 | 29/03/2019 | 1421.09 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/03/2019 | 524733.40 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/03/2019 | 52365.13 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/03/2019 | 114472.12 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/03/2019 | 24039.14 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MARCOO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/03/2019 | 90592.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO JUNTO AOS SETORES DE TRANSITO E ADMINISTRATIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/03/2019 | 19024.32 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/03/2019 | 400.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | AQUISICAO DE ITENS (FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DIESEL, OLEO MOTOR, OLEO DIFERENCIAL e OLEO 90) A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO FORD F4000, VTR 47, PLACAS MMY 7047, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/03/2019 | 450.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | AQUISICAO DOS SEGUINTES SERVICOS: SERVICOS DE LIMPEZA DE TANQUE, INCLUSO MAO DE OBRA), REALIZADOS NO VEICULO FORD F4000, VTR 47, PLACAS MMY 7047, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000384 | 01/04/2019 | 1060.78 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/04/2019 | 94.57 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (ELEMENTO FILTRO OLEO, ARRUELA VED. ALUMINIO e OLEO GENUINO HONDA TB M) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300, PLACA QFW 4553, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/04/2019 | 95.79 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (ELEMENTO FILTRO OLEO, ARRUELA VED. ALUMINIO e OLEO GENUINO HONDA TB M) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300, PLACA QFW 4523, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/04/2019 | 655.00 | 24432332000103 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA - 789.275.524-15 (BORRACHARIA DO RODRIGO) | REF. SERV. DE BORRACHARIA REALIZ. NOS VEIC. SOB NºS DE PLACAS: QFL 6805, QFW 4483, QFL 7273, OGA 7039 (VTR 25), QOQ 9773 (VTR 03), NQF 5483 (VTR 19), NQF 5473, MOV 8147, QFL 7303, OXO 9553, QFF 0314, MOV 8207, QFA 9753, OGC 9365 (VTR 23), QOR 1962, NAF 54 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/04/2019 | 358.84 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUISICAO DE SERVICO REFERENTE LICENCIAMENTO, VISTORIA DOS BOMBEIROS, DNIT S008458525 e SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO, ANO 2019, PERTENCENTE A ESTA STTP/CGE, REGISTRADO SOB Nº DE PLACA NQF 5483, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/04/2019 | 1680.00 | 16841931000152 | SET - SOLUÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLÓGICAS - EIRELI - EPP | LOCACAO DE 06 (SEIS) NOTEBOOKS INTEL CORE i3, C/ 4GB RAM e DISCO RIGIDO DE 500GB, PLACA DE REDE WIRELESS, PLACA DE REDE ETHERNET 10/100MBPS, TELA 14", C/ SIST. OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, INCLUSO ACESSORIOS, AO VALOR UNITARIO DE R$ 280,00 - ATENDENDO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/04/2019 | 58.29 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITEM (PARALAMA DIANTEIRO INF) A SER UTILIZADO NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFW 4513, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 159976. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/04/2019 | 10.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | SERVICO RAPIDO REALIZADO ATRAVES DA TROCA DO PARALAMA DIANTEIRO DA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFW 4513, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 159976. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0000392 | 02/04/2019 | 7013.11 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE REFEICAO DE FORMA PARCELADA A STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00054/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00032/2018, VIG. DE 11/03 ATE 31/12/2019. PAG. REF. 739 (SETECENTOS E TRINTA E NOVE) REFEICOES (PRECO UNIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/04/2019 | 742.50 | 08008061000107 | A MATUTINHA PASTELARIA | PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE UM COFFE BREAK PARA 30 (TRINTA) PESSOAS, PARTICIPANTES DE UMA REUNIAO DO DET - DEPTO. DE EDUCACAO DE TRANSITO, REALIZADA NO AUDITORIO DO IPSEM PARA DISCUSSAO E ENCAMINHAMENTOS RELATIVOS A OLIMPIADA DE TRANSITO NAS ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000394 | 03/04/2019 | 1894.42 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/04/2019 | 974.16 | 09244401000161 | SITRANS | AQUIS. DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE P/ NOMES: CLEANE MARIA FERREIRA (RECEPCAO), MARIA LuCIA DA S. VERAS (JARI), AMAZILE DE ALBUQUERQUE SILVA (SERVICOS GERAIS), JOILSON PROCOPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000222019 | 0000396 | 03/04/2019 | 12205.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ AQUIS. DE MESA PLASTICA, CADEIRA PLASTICA, LONGARINA E BIRO, P/ ATENDER O SETOR DE MONITORAMENTO DA STTP, CONF. CONTRATO Nº 00062/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00022/2019, VIG. DE 20/03 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/04/2019 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 04/04/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR. ROBERTO LOUREIRO, GERENTE ADM. FINANCEIRO DESTA STTP/CGE, PARA UMA REUNIAO COM DRA. HELIDA E PARA O DETRAN/JP, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/04/2019 | 1107.56 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUIS. DE SERV. REF. LICENC., VIST. BOMBEIROS E SEG. OBRIG. DE VEICULOS, ANO 2019, PERTENC. A ESTA STTP/CGE, REG. SOB NºS DE PLACAS: QFW 4443, NQF 5383 e QFW 4523, CONF. BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000399 | 04/04/2019 | 198500.00 | 07877926000109 | VELSIS SISTEMA E TECNOLOGIA VIARIA S.A | CONTRAT. DE EMP. P/ PREST. DE SERV. DE LOC. DE EQUIP. DE FISC., DIVULG. DE INFORM. DE TRANS.O E CENTRO DE CONTROLE E MONIT., CONF. CONTR. Nº 00023/2016-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. REG. DE PRECOS Nº AD00001/2016, VIG. DE 09/03/2016 ATE 09/03/2017. CONTR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000400 | 04/04/2019 | 143.18 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/04/2019 | 2500.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. DIST. DE ELETRONICOS LTDA | AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOBREAK'S, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE INFORMATICA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, ATRAVES DO MEMORANDO Nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0000402 | 04/04/2019 | 8421.00 | 10605445000159 | J E CORREIA FERRAMENTARIA LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE PISTOLA MECANICA, PONTA DA AGULHA E CABECA DE PISTOLA MECANICA P/ CAMINHAO DE SINALIZACAO VIARIA, CONFORME CONTRATO Nº 00067/2019-CPL, DECOR . DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00023/2019, VIG. DE 21/03 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0000403 | 04/04/2019 | 227.20 | 10605445000159 | J E CORREIA FERRAMENTARIA LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE PISTOLA MECANICA, PONTA DA AGULHA E CABECA DE PISTOLA MECANICA P/ CAMINHAO DE SINALIZACAO VIARIA, CONFORME CONTRATO Nº 00067/2019-CPL, DECOR . DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00023/2019, VIG. DE 21/03 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000404 | 05/04/2019 | 2648.10 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/04/2019 | 1858.00 | 21187920000130 | KD COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | AQUISICAO DE 08 (OITO) VENTILADORES, SENDO 06 (SEIS) DE PAREDE C/ 60 CM e 02 (DOIS) DE COLUNA C/ 50 CM, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS GERADAS PELO SETOR DCOP DESTA STTP/CGE P/ O CADASTRAMENTO DE IDOSOS, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/04/2019 | 900.00 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE 15 (QUINZE) BOTAS EM COURO Q. T., CONFORME SOLICITACOES FEITAS PELOS SETORES DA SEMAFORICA, CONTROLADORIA e SINALIZACAO, MEMORANDOS NºS 004/2019/SEMAFORICA, 006/2019/CONTROLADORIA/STTP e 027/2019/SINALIZACAO, VISANDO UMA MELHOR ADEQUACAO, SEG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/04/2019 | 2664.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS P/ INSTALACAO DA ESTRUTURA DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO (CONTRATO Nº 023/2016 STTP - OFICIO 017/2019) E MONTAGEM DA ESTRUTURA P/ RECEBER COMPUTADORES E IMPRESSORAS (CADASTRAMENTO DOS IDOSOS) NO AUDITORIO DO MUSEU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000408 | 08/04/2019 | 1918.89 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/04/2019 | 676.80 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | REGULARIZACAO DAS FATURAS VENCIDAS REFERENTES A MULTAS DE TRANSITO, NO TOTAL DE R$ 676,80 (SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), SOB NºS CGMTZ 114058, CGMTZ 114059, CGMTZ 114060, CGMTZ 116408 e CGMTZ 116409, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/04/2019 | 98969.73 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A | PAGAMENTO REFERENTE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, ACERTADO ENTRE O STTP/CGE E A TIM CELULAR S/A, EM VIRTUDE DE SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS, E NAO QUITADOS, DURANTE O PERIODO DE ABRIL, MAIO e JUNHO DE 2017; JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 000342018 | 0000411 | 09/04/2019 | 8160.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, CONF. CONTRATO Nº 00051/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00034/2018, VIG. DE 01/03 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/04/2019 | 20.60 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | SERVICO RAPIDO REALIZADO ATRAVES DA TROCA DO CABO DE EMBREAGEM DA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFL 7263, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 160164. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/04/2019 | 77.54 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITEM (CABO DE EMBREAGEM) A SER UTILIZADO NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFL 7263, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 160164. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/04/2019 | 3900.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF - RELATIVO A MULTA DE PENDÊNCIA DE RELATORIO JUNTO A RECEITA FEDERAL / SITUACAO FISCAL - DCTF MENSAL APURADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/04/2019 | 113828.45 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A | PAGAMENTO REFERENTE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, ACERTADO ENTRE O STTP/CGE E A TIM CELULAR S/A, EM VIRTUDE DE SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS, E NAO QUITADOS, DURANTE OS PERIODOS DE ABRIL, MAIO e JUNHO DE 2017; JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/04/2019 | 29459.65 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A | PAGAMENTO REFERENTE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, ACERTADO ENTRE O STTP/CGE E A TIM CELULAR S/A, EM VIRTUDE DE SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS, E NAO QUITADOS, DURANTE OS PERIODOS DE JANEIRO e FEVEREIRO DE 2019, APOS O TERMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000417 | 10/04/2019 | 1978.48 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/04/2019 | 1220.40 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO E OUTROS | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADM. FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DIAS 14 A 17/04/2019, COM O OBJETIVO FAZER VISITA AO DENATRAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.196 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000419 | 11/04/2019 | 6387.40 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00004/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00012/2018, VIG. DE 08/01 ATE 31/12/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/04/2019 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR. ROBERTO LOUREIRO AO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.197 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000421 | 12/04/2019 | 1820.32 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0000422 | 12/04/2019 | 17100.00 | 22932728000194 | LIMA SUPER COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE MEDALHAS EM ACO PERSONALIZADAS P/ PREMIACAO EM EVENTOS PROMOVIDOS P/ STTP DURANTE OS MESES DE MAIO (MAIO AMARELO) E OUTUBRO (OLIMPIADAS), CONF. CONTRATO Nº 00079/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/04/2019 | 22191.65 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, SOBRE OS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPENHADOS NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000425 | 15/04/2019 | 1711.49 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/04/2019 | 1950.00 | 00005890333445 | PRISCILA LUANA LIMA DUARTE | AQUISICAO DE SERVICOS REFERENTE A PINTURA DE COLUNAS E BRACOS SEMAFORICOS EM 10 (DEZ) CRUZAMENTOS DE VIAS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/04/2019 | 77.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE 14 (QUATORZE) ANDAIMES N, PATRIMONIO Nº 0000, CONTRATO Nº 00751-23034, NO PERIODO DE 11/03/2019 A 11/04/2019, CONFORME RECIBO Nº 48260 DE 11/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000428 | 16/04/2019 | 522.09 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000102019 | 0000429 | 17/04/2019 | 18000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | CONTRAT. DE PESSOA FISICA P/ EXEC. SERV. TEC. ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE ASSESSORIA E CONSULT. NA AREA DE REC. HUMANOS (SEFIP e FGTS) DA STTP, INCLUSIVE PLANEJ., ELAB. E ACOMP. DA REGUL. DAS INFORMACOES, CONF. CONTRATO Nº 00073/2019-CPL, DECOR. DA LICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000112019 | 0000430 | 17/04/2019 | 30150.00 | 00003066977420 | ANA LUÍZA FIGUEIREDO QUIRINO TEIXEIRA | CONTRAT. DE PESSOA FISICA ESPEC. EM CONSULTORIA E OUVIDORIA P/ PREST. DE SERV. NA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00074/2019-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. INEXIGIBILIDADE Nº IN00011/2019, VIG. DE 08/04/2019 ATE 08/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000122019 | 0000431 | 17/04/2019 | 41400.00 | 00006381037466 | IGOR LIRA DE ALBUQUERQUE | CONTRAT. DE P. FIS. P/ ACOMP. E ASSES. PTE. A JUNTA ADM. DE REC. DE INFRACOES - JARI, APRES. MENSAL. A STTP ESTAT. DOS JULGAMENTOS BEM COMO, ANUALMENTE, REL. DAS ATIV. DA JARI A PMCG, DESTA URBE, ACOMP. E MONIT. PERANTE O MP/PB RELAC. EXCLUS. A MAT. DE T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/04/2019 | 3204.71 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA (BOI & BRASA CHURRASCARIA) | PAGAMENTO REF. DESPESAS C/ REFEICOES, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019, P/ PARTICIPANTES DE REUNIOES REALIZADAS VISANDO O PLANEJAMENTO DE EVENTOS (MAIO AMARELO e OLIMPIADAS DE TRANSITO), BEM COMO REUNIOES EXECUTIVAS C/ AUTORIDADES, CONFORME SOLICITACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/04/2019 | 60.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME (CHICO QUEIROZ MÁQUINAS E MOTORES) | PAG. REF. AQUIS. DE ITEM (CANO DE PRESSAO P/ BOMBA INJETORA) P/ A MAQUINA DE TINTA, OBJETIVANDO DAR CONTINUIDADE A EXECUCAO DE DEMANDAS DE SINALIZACAO HORIZONTAL, REALIZADAS P/ SETOR DE PROJETOS E SINALIZACAO DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000434 | 17/04/2019 | 2095.76 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/04/2019 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 18/04/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR. FELIX ARAuJO NETO AO MINISTERIO DA FAZENDA, PARA REALIZAR A EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SERPRO, CONFORME REQ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000436 | 22/04/2019 | 57579.40 | 29805880000155 | PRM COMERCIO DE ACO E FERRAMENTAS EIRELI | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE AQUIS. DE METAIS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DA STTP - SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00036/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2018, VIG. DE 04/02 ATE 31/12 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000437 | 22/04/2019 | 1361.22 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000438 | 22/04/2019 | 21297.85 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC., DE FORMA PARCELADA, DE ADESIVOS REFLETIVOS GRAU ENGENHARIA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00059/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00004/2019, VIG. DE 18/03 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000439 | 22/04/2019 | 38740.05 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC., DE FORMA PARCELADA, DE ADESIVOS REFLETIVOS GRAU ENGENHARIA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP, CONF. CONTRATO Nº 00060/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00004/2019, VIG. DE 18/03 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/04/2019 | 1050.00 | 00006592844485 | LUANA ALINE FACUNDO SANTOS SILVA | AQUISICAO DE SERVICOS TENDO EM VISTA AS FUTURAS ACOES PARA A REALIZACAO DO EVENTO "MAIO AMARELO/2019" E DA NECESSIDADE DE APOIO A EQUIPE ORGANIZADORA, CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO Nº 057/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG de 23/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/04/2019 | 379.00 | 11934689000148 | JOSE RICARDO ROCHA | REFERENTE CONFECCAO DE 29 (VINTE E NOVE) COPIAS DE CHAVES; SENDO 27 (VINTE E SETE) TIPO YALE - VALOR DE R$ 7,00 CADA, 01 (UMA) TIPO PLASTICA DE MOTO - R$ 40,00 e 01 (UMA) TIPO BAu DE MOTO, R$ 30,00; ALEM DE 01 (UMA) ABERTURA DE PORTA E TROCA DE CILINDRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0000442 | 23/04/2019 | 14850.00 | 09209480000170 | EVOLUTION SMART CARD - IND. E COM. LTDA ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ AQUISICAO DE CARTOES SMARTCARDS P/ EMISSAO DAS CARTEIRAS DOS IDOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 00080/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00026/2019, VIG. DE 09/04 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000443 | 23/04/2019 | 1548.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | CONTRAT. DE PESSOA JURIDICA P/ CONFECCAO DE FARDAMENTOS, P/ ATENDER AS NECESS. DOS AGENTES DE TRANSITO DA STTP (SUP. DE TRANS. E TRANSP. PuBLICOS), CONFORME CONTRATO Nº 00038/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2018, VIG. DE 13/02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/04/2019 | 927.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS AGUA E SAL e DOCE 400 GRAMAS), A SEREM CONSUMIDOS PELOS IDOSOS DURANTE O CADASTRAMENTO DA CARTEIRA DE ACESSO AOS TRANSPORTES COLETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000445 | 24/04/2019 | 930.58 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/04/2019 | 1356.00 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DIAS 25 A 28/04/2019, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA TECNICA A EMPRESA SEEBOT MOBILIDADE URBANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.199 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000447 | 24/04/2019 | 14706.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS E BANNER'S P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP, CONF. CONTRATO Nº 105/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00015/2018, VIG. DE 03/07/2018 ATE 03/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/04/2019 | 25.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | SERVICO RAPIDO REALIZADO ATRAVES DA TROCA DO PNEU TRASEIRO DA MOTOCICLETA HONDA XRE 300, PLACA QFW 4543, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 160392. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/04/2019 | 25.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | SERVICO RAPIDO REALIZADO ATRAVES DA TROCA DO PNEU TRASEIRO DA MOTOCICLETA HONDA XRE 300, PLACA QFW 4553, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 160393. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/04/2019 | 25.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | SERVICO RAPIDO REALIZADO ATRAVES DA TROCA DO PNEU TRASEIRO DA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFW 4483, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 160394. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000451 | 24/04/2019 | 4178.25 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS E BANNER'S P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00104/2018, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00015/2018, VIG. DE 03/07/2018 ATE 03/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000452 | 24/04/2019 | 23586.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E GLP/13 KG., P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00078/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00001/2019, VIG. 09/04 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000454 | 24/04/2019 | 9650.00 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E GLP/13 KG., P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00077/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00001/2019, VIG. 09/04 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000455 | 25/04/2019 | 476.05 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000456 | 25/04/2019 | 6861.06 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO - PAPELARIA E SERIGRAFIA DIVERSIDADE GRÁFICA | CONTRAT. DE EMPRESA(S) P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA, CONF. A NECESSIDADE E SOLICITACAO , DE MAT. DE EXPEDIENTE E UTENSILIOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP - SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00058/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/04/2019 | 7350.00 | 00083684638072 | PATRICK TEIXEIRA DORNELES PIRES | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO A FISCALIZACAO DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 042/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 ATE 30/06/2019, NUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/04/2019 | 3630.00 | 00001737053403 | ANA CAROLINA DO Ó TEJO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO A FISCALIZACAO DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0113/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 01/04 ATE 30/06/2019, NUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/04/2019 | 7720.00 | 00008516245454 | PEDRO AUGUSTO ARAÚJO RIBEIRO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE ESTUDO E PLANEJAMENTO RELACIONADOS A FISCALIZACAO DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0114/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 01/04 A 31/07/2019 (04 M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/04/2019 | 354.24 | 09244401000161 | SITRANS | AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE (RECARGAS) DESTINADOS A PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA LDO (LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS) - 2020, A SER REALIZADA NO DIA 27/04/2019, AS 17:00 HORAS, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO MEMORANDO Nº 020/2019, DATADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/04/2019 | 135.60 | 00002068378442 | ELAINE RODRIGUES DE SOUZA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DO RECIFE-PE, DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA TECNICA A AREA CENTRAL DE RECIFE-PE P/ CONHECER O SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE BICICLETAS, BEM COMO AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/04/2019 | 169.50 | 00071442057491 | ASTROGILDO PEREIRA DOS SANTOS | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DO RECIFE-PE, DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA TECNICA A AREA CENTRAL DE RECIFE-PE P/ CONHECER O SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE BICICLETAS, BEM COMO AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/04/2019 | 135.60 | 00002653888483 | JOANA D'ARC SILVA DOS SANTOS | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DO RECIFE-PE, DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA TECNICA A AREA CENTRAL DE RECIFE-PE P/ CONHECER O SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE BICICLETAS, BEM COMO AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/04/2019 | 135.60 | 00002502344409 | MARLY FERREIRA LEITE MONTENEGRO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DO RECIFE-PE, DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA TECNICA A AREA CENTRAL DE RECIFE-PE P/ CONHECER O SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE BICICLETAS, BEM COMO AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/04/2019 | 135.60 | 00004962956400 | THIAGO MARCEL DOS SANTOS LINS | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DO RECIFE-PE, DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA TECNICA A AREA CENTRAL DE RECIFE-PE P/ CONHECER O SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE BICICLETAS, BEM COMO AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/04/2019 | 135.60 | 00002960556461 | PETSON EMANUEL CARDOSO DE LIMA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DO RECIFE-PE, DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA TECNICA A AREA CENTRAL DE RECIFE-PE P/ CONHECER O SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE BICICLETAS, BEM COMO AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/04/2019 | 135.60 | 00044010400404 | JOSÉ GENÁRIO DOS SANTOS | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO FISCAL DE TRANSPORTES DESTA AUTARQUIA A CIDADE DO RECIFE-PE, DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SENHOR ASTROGILDO PEREIRA E AS SENHORAS ELAINE RODRIGUES, MARLI FERREIRA e JOANA D'ARC PARA UMA VISITA TECNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/04/2019 | 135.60 | 00000767532473 | ERIVALDO DE ARAÚJO SILVA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DO RECIFE-PE, DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA TECNICA A AREA CENTRAL DE RECIFE-PE P/ CONHECER O SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE BICICLETAS, BEM COMO AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/04/2019 | 135.60 | 00082696284415 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO FISCAL DE TRANSPORTES DESTA AUTARQUIA A CIDADE DO RECIFE-PE, DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SENHOR ASTROGILDO PEREIRA E AS SENHORAS ELAINE RODRIGUES, MARLI FERREIRA e JOANA D'ARC PARA UMA VISITA TECNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000470 | 26/04/2019 | 2428.35 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282019 | 0000471 | 29/04/2019 | 16500.00 | 31530559000157 | ELDER RANIERY GOUVEIA TAVARES - VÍDEO MIX PRODUÇÕES (00770625401) | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE SERVICO DE PRODUCAO DE VIDEOS EDUCATIVOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00028/2019, VIG. DE 16/04 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/04/2019 | 2940.00 | 11106305000107 | RPC-IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | AQUISICAO, CONFORME SOLICITACAO DO DET-DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE TRANSITO, DE 02 (DOIS) OCULOS SIMULADOR DE EFEITOS DE ALCOOL, PARA USO NAS FUTURAS ACOES DO EVENTO "MAIO AMARELO 2020", REALIZADO POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/04/2019 | 8760.00 | 00008516245454 | PEDRO AUGUSTO ARAÚJO RIBEIRO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE ESTUDO E PLANEJAMENTO RELACIONADOS A FISCALIZACAO DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0114/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 01/04 A 31/07/2019 (04 M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000474 | 29/04/2019 | 1242.60 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/04/2019 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE CABEDELO-PB, DIA 30/04/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR. FELIX ARAuJO NETO A UMA PALESTRA DE ABERTURA DO MAIO AMARELO 2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.209 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/04/2019 | 221.05 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (ELEMENTO FILTRO DE OLEO, ARRUELA VED. ALUMINIO e GUIDAO) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFL 7293, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/04/2019 | 180.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA REVISAO 12.000 KM, TROCA DE OLEO DO MOTOR e ALINHAMENTO DA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFL 7293, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 160947 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000478 | 29/04/2019 | 10167.00 | 28758836000179 | JOSEFA JULIANA DA COSTA | CONTRAT. DE EMPRESA TEC. ESPEC. EM PREST. DE SERV. DE SERRALHARIA, CONF. CONTRATO Nº 00043/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 0003/2018, VIG. DE 02/04/2018 A 04/04/2019. CONTRATO PRORROGADO ATE 02/04/2020 (1º TERMO ADITIVO). PAG. REF. ORDEM DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/04/2019 | 1249.50 | 28324938000186 | TASSO JARDANI SOARES FERNANDES - BARATEIRO DO MEDICAMENTO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DESSA AUTARQUIA, CONFORME SOLICITACAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS, ENCAMINHADA VIA MEMORANDO Nº 062/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG de 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/04/2019 | 6000.00 | 00002167842473 | MARIA DO SOCORRO DIAS | CONTRATACAO DE SERVICOS DE COLETA DE INFORMACOES NAS AREAS URBANAS PARA DIAGNOSTICO DE ACOES VOLTADAS P/ A MELHORIA DA EDUCACAO DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0115/2019, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIGENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/04/2019 | 1590.00 | 00003441429494 | VANUZA LOURENÇO RIBEIRO | CONTRATACAO DE SERVICOS DE COLETA DE INFORMACOES NAS AREAS URBANAS PARA DIAGNOSTICO DE ACOES VOLTADAS P/ A MELHORIA DA EDUCACAO DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0116/2019, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIGENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/04/2019 | 10509.68 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSCRITO NA DIVIDA ATIVA DA UNIAO SOB O Nº 440896452 E Nº 440896460, CONSOLIDADA EM 09/04/2015 NO VALOR DE R$491.208,36; SENDO ESTE DIVIDIDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/04/2019 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 30/04/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR O SR. JOSE RAMALHO E A SENHORA DANIELA GURGEL NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.210 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/04/2019 | 495720.07 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/04/2019 | 52382.90 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/04/2019 | 89992.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO JUNTO AOS SETORES DE TRANSITO E ADMINISTRATIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/04/2019 | 1360.00 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAIS (CAL HIDROTINTAS e TINTA LUXPISO 18 LITROS VERMELHA), A SEREM UTILIZADOS PELA SESUMA, ATENDENDO AO CONVÊNIO CELEBRADO COM ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/04/2019 | 19171.32 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/04/2019 | 112304.43 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/04/2019 | 24801.50 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/05/2019 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 03/05/2019, COM OS OBJETIVOS DEIXAR O SR. JOSE RAMALHO E SENHORA DANIELA GURGEL NO AEROPORTO CASTRO PINTO, BEM COMO PEGAR A PROFESSORA DEBORA AROXA NO CIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000492 | 02/05/2019 | 2129.79 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/05/2019 | 101.70 | 00002078737470 | FRANKLIN ANTONIO DE OLIVEIRA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE RECIFE-PE, DIA 02/05/2019, COM O OBJETIVO PEGAR O SENHOR PAULO FURTADO, DELEGADO DA POLICIA FEDERAL, NO AEROPORTO DOS GUARARAPES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.213 ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/05/2019 | 101.70 | 00001940125499 | FABSON BARBOSA PALHANO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE RECIFE-PE, DIA 02/05/2019, COM O OBJETIVO PEGAR O SENHOR PAULO FURTADO, DELEGADO DA POLICIA FEDERAL, NO AEROPORTO DOS GUARARAPES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.214 ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/05/2019 | 101.70 | 00002078737470 | FRANKLIN ANTONIO DE OLIVEIRA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE RECIFE-PE, DIA 03/05/2019, COM O OBJETIVO DEIXAR O SENHOR PAULO FURTADO, DELEGADO DA POLICIA FEDERAL, NO AEROPORTO DOS GUARARAPES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.215 ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/05/2019 | 101.70 | 00099142155487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE RECIFE-PE, DIA 03/05/2019, COM O OBJETIVO DEIXAR O SENHOR PAULO FURTADO, DELEGADO DA POLICIA FEDERAL, NO AEROPORTO DOS GUARARAPES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.216 ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000497 | 03/05/2019 | 1435.16 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/05/2019 | 2300.00 | 00010395558450 | CAMILLA DANIELI BARBOSA | AQUISICAO DE SERVICOS, PRESTADOS NO APOIO AS ACOES DE SINALIZACAO REALIZADAS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE / DIVISAO DE SINALIZACAO, DURANTE O PERIODO DE 21/02 ATE 22/04/2019, CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/05/2019 | 2300.00 | 00001799588440 | ALUSKA DA SILVA CUSTÓDIO | AQUISICAO DE SERVICOS, PRESTADOS NO APOIO AS ACOES DE SINALIZACAO REALIZADAS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE / DIVISAO DE SINALIZACAO, DURANTE O PERIODO DE 21/02 ATE 22/04/2019, CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/05/2019 | 4620.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REF. PAG. DE RPV-REQ. DE PEQ. VALOR, DECOR. DO PROC. Nº 0017574-39.2005.815.0011 DA 2ª VARA DA FAZ. PuBL. DA COM. DE C. GDE., EM FAVOR DE JOSE ADAILTON GONZAGA FARIAS, CPF Nº 690.276.844-72 (AUTOR) e MARCIO MACIEL BANDEIRA, CPF Nº 965.192.744-53, OAB/PB N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000501 | 06/05/2019 | 1799.38 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0000502 | 06/05/2019 | 14850.00 | 09209480000170 | EVOLUTION SMART CARD - IND. E COM. LTDA ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTOES SMARTCARDS (9.000 UNIDADES A R$ 1,65 CADA) P/ EMISSAO DAS CARTEIRAS DOS IDOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 00080/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00026/2019, VIG. DE 09/04 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/05/2019 | 778.59 | 09244401000161 | SITRANS | AQUIS. DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE P/ NOMES: CLEANE MARIA FERREIRA (RECEPCAO), MARIA LuCIA DA S. VERAS (JARI), AMAZILE DE ALBUQUERQUE SILVA (SERVICOS GERAIS), JOILSON PROCOPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/05/2019 | 1600.00 | 00001549711466 | TATIANA NASCIMENTO DA COSTA | AQUISICAO DE SERVICOS, PRESTADOS NO APOIO AS DEMANDAS DE ADESIVAGEM NA SINALIZACAO, REALIZADAS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE / DIVISAO DE SINALIZACAO, DURANTE O PERIODO DE 11/03 ATE 30/04/2019, CONFORME SOLICITACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/05/2019 | 2630.00 | 00005890333445 | PRISCILA LUANA LIMA DUARTE | AQUISICAO DE SERVICOS REFERENTE A PINTURA DE PORTICOS SEMAFORICOS DA AVENIDA CANAL, PROMOVIDA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0000506 | 06/05/2019 | 7772.31 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE REFEICAO DE FORMA PARCELADA A STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00054/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00032/2018, VIG. DE 11/03 ATE 31/12/2019. PAG. REF. 819 (OITOCENTOS E DEZENOVE) REFEICOES AO PRECO UNITARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/05/2019 | 135.60 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 08-09/05/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A SRA. RAISSA COELHO MARQUES (PALESTRANTE DO EVENTO MAIO AMARELO 2019) NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/05/2019 | 406.80 | 00084068949468 | EUNICÉLIA LIMA BARBOSA | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA CHEFE DA DIVISAO DE APOIO TECNICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE SAPE-PB, DIAS 08-09/05/2019, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR A SRA. RAISSA COELHO MARQUES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.218 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/05/2019 | 203.40 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA AS CIDADE DE SAPE-PB e JOAO PESSOA-PB, DIAS 08-09/05/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR. FELIX ARAuJO NETO PARA EM SAPE REALIZAR PALESTRA DE ABERTURA DO MAIO AMARELO 2019 EM 08/05/2019 E EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/05/2019 | 1467.54 | 13798166000147 | HOTEL VILLAGE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESAS C/ HOSPEDAGEM, PERIODO DE 01 A 05/05/2019, DE RENOMADOS PARCEIROS E PARTICIPANTES NA ABERTURA DO EVENTO MAIO AMARELO 2019, SENDO HOSPEDADOS: SRA. DANIELA GURGEL (RES. 458851), SR. JOSE AURELIO RAMALHO (RES. 458853), SRA. ABIMADABE VIEIRA (RES. 45 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/05/2019 | 4000.00 | 00474973000162 | ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD | SERVICO DE DIREITOS AUTORAIS PARA UTILIZACAO DAS ATIVIDADES DA RADIO WEB DESTA SUPERINTENDÊNCIA/STTP, TENDO EM VISTA QUE O ECAD E O ORGAO CENTRALIZADOR DA ARRECADCAO E DISTRIBUICAO DOS DIREITOS AUTORAIS NO PAIS DECORRENTES DA EXECUCAO PuBLICA MUSICAL. EMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000513 | 08/05/2019 | 1175.32 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000514 | 08/05/2019 | 20000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CONTRAT. DE SERV. DE AGENC. DE VIAGENS P/ VOOS REGULARES INTERNAC. E DOMESTICOS, CONF. CONTRATO Nº 00013/2018-CPL, DECOR. DO PROC. DE ADESAO A REG. DE PRECOS Nº AD00002/2018, VIG. DE 22/01/2018 ATE 22/01/2019. CONTRATO ADITADO EM MAIS 12 (DOZE) MESES, AT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000515 | 09/05/2019 | 657.59 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000516 | 09/05/2019 | 8505.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO ME (THYGUS FARDAMENTOS) | CONTRAT. DE PESSOA JURIDICA P/ CONFECCAO DE FARDAMENTOS, P/ ATENDER AS NECESS. DOS AGENTES DE TRANSITO DA STTP (SUP. DE TRANS. E TRANSP. PuBLICOS), CONFORME CONTRATO Nº 00039/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2018, VIG. DE 25/02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/05/2019 | 5200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE TENDAS E CADEIRAS QUE SERAO UTILIZADAS POR ESTA AUTARQUIA NO CADASTRAMENTO DOS IDOSOS QUE UTILIZAM O SISTEMA DE TRANSPORTE PuBLICO DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONF. MEMO 065/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/05/2019 | 850.00 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAIS (JANELA ALUMONIO 1,00X1,20), A SEREM UTILIZADOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/05/2019 | 101.70 | 00002078737470 | FRANKLIN ANTONIO DE OLIVEIRA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE RECIFE-PE, DIA 09/05/2019, COM O OBJETIVO PEGAR O SENHOR GEOVANI MORAES, ADVOGADO PENALISTA e PROFESSOR, NO AEROPORTO DOS GUARARAPES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.220 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/05/2019 | 101.70 | 00001940125499 | FABSON BARBOSA PALHANO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE RECIFE-PE, DIA 09/05/2019, COM O OBJETIVO PEGAR O SENHOR GEOVANI MORAES, ADVOGADO e PROFESSOR, NO AEROPORTO DOS GUARARAPES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.221 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/05/2019 | 101.70 | 00002078737470 | FRANKLIN ANTONIO DE OLIVEIRA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE RECIFE-PE, DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DEIXAR O SENHOR GEOVANI MORAES, ADVOGADO PENALISTA e PROFESSOR, NO AEROPORTO DOS GUARARAPES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.222 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/05/2019 | 101.70 | 00001940125499 | FABSON BARBOSA PALHANO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE RECIFE-PE, DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DEIXAR O SENHOR GEOVANI MORAES, ADVOGADO PENALISTA e PROFESSOR, NO AEROPORTO DOS GUARARAPES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.223 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302019 | 0000523 | 10/05/2019 | 5841.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE SIST. DE LICITACAO PuBLICA, C/ TODAS AS MODALIDADES PREVISTAS NA LEI 8.666/93, E S/ RESPECTIVOS RELATORIOS, CONF. CONTR. Nº 00094/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00030/2019, VIG. DE 24/04//2019 ATE 24/04/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000292019 | 0000524 | 10/05/2019 | 17580.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | CONTRAT. DE EMPRESA P/ AQUIS. DE EQUIP. DE INFORMATICA, ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO DE AJUST. DE CONDUTA Nº 001/2019, FIRMADO ENTRE O MIN. PuBLICO, STTP e SITRANS, P/ AMPLIACAO DO ATEND. AO IDOSO, ATUALMENTE ACONTECENDO NO MUSEU VIVO DA CIÊNCIA, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000525 | 10/05/2019 | 13514.80 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | CONTRAT. DE PESSOA JURIDICA P/ CONFECCAO DE FARDAMENTOS, P/ ATENDER AS NECESS. DOS AGENTES DE TRANSITO DA STTP (SUP. DE TRANS. E TRANSP. PuBLICOS), CONFORME CONTRATO Nº 00038/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2018, VIG. DE 13/02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000526 | 10/05/2019 | 198500.00 | 07877926000109 | VELSIS SISTEMA E TECNOLOGIA VIARIA S.A | CONTRAT. DE EMP. P/ PREST. DE SERV. DE LOC. DE EQUIP. DE FISC., DIVULG. DE INFORM. DE TRANS.O E CENTRO DE CONTROLE E MONIT., CONF. CONTR. Nº 00023/2016-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. REG. DE PRECOS Nº AD00001/2016, VIG. DE 09/03/2016 ATE 09/03/2017. CONTR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/05/2019 | 9200.00 | 13208408000103 | SEVERINO PIMENTEL DE OLIVEIRA | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REFORMA DO VESTIARIO DOS AGENTES DE TRANSITO, COMO TAMBEM DE UMA SALA DE REUNIAO DA GERÊNCIA DE TRANSITO LOCALIZADOS NO PREDIO ANEXO DESTA SUPERINTENDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000528 | 10/05/2019 | 1495.02 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000529 | 13/05/2019 | 20913.00 | 28758836000179 | JOSEFA JULIANA DA COSTA | CONTRAT. DE EMPRESA TEC. ESPEC. EM PREST. DE SERV. DE SERRALHARIA, CONF. CONTRATO Nº 00043/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 0003/2018, VIG. DE 02/04/2018 A 04/04/2019. CONTRATO PRORROGADO ATE 02/04/2020 (1º TERMO ADITIVO). PAG. REF. ORDEM DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/05/2019 | 300.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. DIST. DE ELETRONICOS LTDA | AQUISICAO DE 05 (CINCO) SWITCHS PARA INSTALACAO DE CAMERAS NO TERMINAL DE INTEGRACAO, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE INFORMATICA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO Nº 010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000531 | 13/05/2019 | 73864.85 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00004/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00012/2018, VIG. DE 08/01 ATE 31/12/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000532 | 13/05/2019 | 1445.28 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000272019 | 0000533 | 13/05/2019 | 4170.00 | 23723502000146 | EMPRESA BOM SUCESSO COMÉRCIO LTDA - EPP. | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE EQUIP. P/ O POSTO POLICIAL LOCALIZADO NA INTEGRACAO E NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00081/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00027/2019, VIG. DE 24/04 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/05/2019 | 379.00 | 11934689000148 | JOSE RICARDO ROCHA | REFERENTE CONFECCAO DE 29 (VINTE E NOVE) COPIAS DE CHAVES; SENDO 27 (VINTE E SETE) TIPO YALE - VALOR DE R$ 7,00 CADA, 01 (UMA) TIPO PLASTICA DE MOTO - R$ 40,00 e 01 (UMA) TIPO BAu DE MOTO, R$ 30,00; ALEM DE 01 (UMA) ABERTURA DE PORTA E TROCA DE CILINDRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000535 | 14/05/2019 | 575.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO Nº 00083/2019-CPL, DECORRIDO DA LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 0006/2019, VIG. DE 16/04 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000536 | 14/05/2019 | 2635.00 | 19750069000160 | FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELAD DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO Nº 00084/2019-CPL, DECORRIDO DA LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 0006/2019, VIG. DE 16/04 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000537 | 14/05/2019 | 5325.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO Nº 00091/2019-CPL, DECORRIDO DA LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 0006/2019, VIG. DE 16/04 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000538 | 14/05/2019 | 1750.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO Nº 00087/2019-CPL, DECORRIDO DA LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 0006/2019, VIG. DE 16/04 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000539 | 14/05/2019 | 5904.80 | 30532560000158 | RS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO Nº 00089/2019-CPL, DECORRIDO DA LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 0006/2019, VIG. DE 16/04 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000540 | 14/05/2019 | 8546.45 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO Nº 00086/2019-CPL, DECORRIDO DA LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 0006/2019, VIG. DE 16/04 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0000541 | 14/05/2019 | 27100.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BRINDES, CONFORME CONTRATO Nº 00070/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2018, VIG. DE 27/03/2019 ATE 27/03/2020. PAG. REF. ORDEM DE SERVICO Nº 036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/05/2019 | 1390.00 | 15799235000162 | HIRIA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS LTDA | INSCRICAO DA SENHORA POLLYANNA MARIA LORETO MEIRA, CPF Nº 681.051.344-20, CHEFE DA DIVISAO DE QUALIDADE DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE; NO FORUM EXAME PPP's e CONCESSOES 2019, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO-SP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000543 | 14/05/2019 | 7215.00 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO Nº 00088/2019-CPL, DECORRIDO DA LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 0006/2019, VIG. DE 16/04 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000544 | 14/05/2019 | 6920.10 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO Nº 00090/2019-CPL, DECORRIDO DA LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 0006/2019, VIG. DE 16/04 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000545 | 14/05/2019 | 26500.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO Nº 00085/2019-CPL, DECORRIDO DA LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 0006/2019, VIG. DE 16/04 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/05/2019 | 1300.00 | 15240173000154 | CARLOS ALBERTO DE ARA?JO SOUTO - 225.688.244-68 | AQUISICAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA EDUCATIVA MAIO AMARELO, ANO 2019, NA REVISTA PLANETA BOLA, EDICAO DE MAIO/2019, CONF. SOLICITACAO DA DIV. DE EDUC. DE TRANSITO DESTA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/05/2019 | 77.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE 14 (QUATORZE) ANDAIMES N, PATRIMONIO Nº 0000, CONTRATO Nº 00751-23034, NO PERIODO DE 11/04/2019 A 11/05/2019, CONFORME RECIBO Nº 49044 DE 13/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000548 | 15/05/2019 | 2313.84 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/05/2019 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | REFERENTE PUBLICACAO NO RODAPE ARRAIA CORREIO, EDICOES DOS DIAS 15, 22 e 29/06; e 06/07/2019, CONFORME CONTRATO DE VEICULACAO Nº 98247 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000550 | 17/05/2019 | 2563.70 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000551 | 17/05/2019 | 15000.00 | 03849959000194 | FEDERAÇÃO NACIONAL DASASSOCIAÇÕES DE DETRAN | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CURSO AVANCADO DE PERICIA EM ACIDENTES DE TRANSITO, CONFORME CONTRATO Nº 00107/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00033/2019, VIG. DE 13/05/2019 ATE 13/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000552 | 17/05/2019 | 1260.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE MAT. DE LIMPEZA, DESTINADOS A STTP, CONF. CONTRATO Nº 00024/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00018/2018. VIG. DE 16/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/05/2019 | 81.50 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - EPP | AQUISICAO DE MATERIAIS (MANGUEIRA MEDIA PRESSAO 1/4 e CAPA 1/4 PRENSADA), A SEREM INSTALADOS NA LAVADORA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, EM SUBSTITUICAO AO MATERIAL JA DANIFICADO QUE SERA ENVIADO A ASSISTÊNCIA TECNICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO FEITO ATRAVES DO MEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/05/2019 | 3020.00 | 16443859000105 | ADRIANA CRISTINA DE SOUSA FONSECA 00884074463 | AQUISICAO DO SERVICO DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO VOLTADA A DEEPLEAM E TENSORFLOW PARA RECONHECIMENTO ATRAVES DE BIOMETRIA FACIAL,DESTINADA AO SETOR DE INFORMATICA E GERÊNCIA DE TRANSPORTES DESTA SUPERINTENDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000555 | 20/05/2019 | 1206.53 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/05/2019 | 22554.65 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, SOBRE OS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPENHADOS NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Chamada Pública | 000012017 | 0000557 | 21/05/2019 | 30000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA- CIEE | VR. CORRESP. A BOLSA AUXILIO (BA) e CUSTOS DA ENTID. (CI) REF. CONV.. DE INTER. E O EST. DE PROC. E CRIT. P/ O CRED. DE AG. DE INTERM./INTEG. DE ESTAGIO, PuBL. OU PRIV. - ENTID. S/ FINS LUCRAT., P/ PREST. DE SERV. DE RECRUT. E SEL. DE ESTUD., BEM CM ACOM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000558 | 21/05/2019 | 40000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CONTRAT. DE SERV. DE AGENC. DE VIAGENS P/ VOOS REGULARES INTERNAC. E DOMESTICOS, CONF. CONTRATO Nº 00013/2018-CPL, DECOR. DO PROC. DE ADESAO A REG. DE PRECOS Nº AD00002/2018, VIG. DE 22/01/2018 ATE 22/01/2019. CONTRATO ADITADO EM MAIS 12 (DOZE) MESES, AT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/05/2019 | 92.80 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PEÇAS PARA FOGOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS (MANGUEIRA 3/8, REGULAROR ALIANCA E ABRACADEIRA PRESSAO), A SEREM UTILIZADOS NO FOGAO DA COZINHA DO PREDIO SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000560 | 22/05/2019 | 5346.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO ME (THYGUS FARDAMENTOS) | CONTRAT. DE PESSOA JURIDICA P/ CONFECCAO DE FARDAMENTOS, P/ ATENDER AS NECESS. DOS AGENTES DE TRANSITO DA STTP (SUP. DE TRANS. E TRANSP. PuBLICOS), CONFORME CONTRATO Nº 00039/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2018, VIG. DE 25/02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/05/2019 | 533.29 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO, A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO VESTIARIO DOS AGENTES DE TRANSITO E SALA DE REUNIAO DO PREDIO ANEXO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000563 | 22/05/2019 | 1417.86 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/05/2019 | 695.15 | 23723502000146 | EMPRESA BOM SUCESSO COMÉRCIO LTDA - EPP. | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS SOLICITADOS PELO SETOR DA SEMAFORICA, COMPONENTE DA GERÊNCIA OPERACIONAL DE TRANSITO-GOT DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, ATRAVES DO MEMORANDO Nº 001/2019 DE 14/01/2019, CUJA DEMANDA ABR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/05/2019 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 23/05/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A SRA. VALERIA FERREIRA DE AGUIAR NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.224 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/05/2019 | 101.70 | 00084068949468 | EUNICÉLIA LIMA BARBOSA | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA CHEFE DA DIVISAO DE APOIO TECNICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 23/05/2019, COM O OBJETIVO PEGAR E ACOMPANHAR A SENHORA VALERIA FERREIRA DE AGUIAR NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/05/2019 | 390.00 | 00040802949487 | INÊLDA MARIA BONIFÁCIO DE CRISTO | SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ATIVIDADE CULTURAL DE EDUCACAO DE TRANSITO PARA O EVENTO MAIO AMARELO 2019, ATRAVES DA REALIZACAO DE 09 (NOVE) MAQUIAGENS, SENDO 07(SETE) NO DIA DIA 10/05/2019, DURANTE INTERVENCAO URBANA NA FAIXA DE PEDESTRES DA PRACA DA BAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322019 | 0000568 | 23/05/2019 | 15000.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | CONTRAT. DE EMPRESA P/ LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK C/ GAIOLA, P/ ATENDER A PREST. DE SERV. DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE FISCALIZACAO, DIVULG. DE INFORMACOES DE TRANSITO E CENTRO DE CONTROLE DE MONITORAMENTO, CONF. CONTRATO Nº 00106/2019-CPL, DECOR. DA LICIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0000569 | 23/05/2019 | 28117.50 | 19566913000106 | ESPAÇO 4 - COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA -ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. E INSTAL. DE FORMA PARCELADA DE PISO, FORRO E DIVISORIAS A SEREM UTILIZADOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, NO PREDIO SEDE DA STTP, CONF. CONTRATO Nº 00108/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019, VIG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/05/2019 | 101.70 | 00084068949468 | EUNICÉLIA LIMA BARBOSA | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA CHEFE DA DIVISAO DE APOIO TECNICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 24/05/2019, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR A SENHORA VALERIA FERREIRA DE AGUIAR AO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312019 | 0000571 | 23/05/2019 | 4950.00 | 20326247000100 | J M SERV DE INST E MANUT DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ A INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO NO TERMINAL DE INTEGRACAO E NA SEDE DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00100/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00031/2019, VIG. DE 02/05/2019 ATE 02/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000572 | 23/05/2019 | 49159.10 | 29805880000155 | PRM COMERCIO DE ACO E FERRAMENTAS EIRELI | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE AQUIS. DE METAIS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DA STTP - SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00036/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2018, VIG. DE 04/02 ATE 31/12 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/05/2019 | 525.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE 35 (TRINTA E CINCO) CAPAS DE CHUVA EM PVC, TAMANHO G, COR AMARELA, EM ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE TRANSITO (GETRAN) DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, ATRAVES DO MEMORANDO Nº 077/2019 EM ANEXO, PARA USO DURANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000574 | 24/05/2019 | 2144.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/05/2019 | 1084.80 | 00068105134420 | POLLYANNA MARIA LORETO MEIRA | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA CHEFE DA DIVSAO DE QUALIDADE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DIAS 27 A 30/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO "FORUM EXAME PPPS e CONCESSOES 2019", CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.227 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/05/2019 | 101.70 | 00084068949468 | EUNICÉLIA LIMA BARBOSA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA CHEFE DA DIVISAO DE APOIO TECNICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO PEGAR O SENHOR MONSENHOR CESAR GUIMARAES DO CARMO, PALESTRANTE DO EVENTO MAIO AMARELO 2019, NO AEROPORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/05/2019 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR O SENHOR MONSENHOR CESAR GUIMARAES DO CARMO, PALESTRANTE DO EVENTO "MAIO AMARELO 2019", NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/05/2019 | 2485.00 | 00001799588440 | ALUSKA DA SILVA CUSTÓDIO | AQUISICAO DE SERVICOS, PRESTADOS NO APOIO AS ACOES DE SINALIZACAO REALIZADAS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE / DIVISAO DE SINALIZACAO, DURANTE O PERIODO DE 27/04 ATE 17/05/2019, CONFORME ENCAMINHAMENTO VIA MEMORANDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/05/2019 | 2840.00 | 00010395558450 | CAMILLA DANIELI BARBOSA | AQUISICAO DE SERVICOS, PRESTADOS NO APOIO AS ACOES DE SINALIZACAO REALIZADAS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE / DIVISAO DE SINALIZACAO, DURANTE O PERIODO DE 27/04 ATE 17/05/2019, CONFORME ENCAMINHAMENTO VIA MEMORANDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000580 | 24/05/2019 | 15800.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | CONTRAT. DE PESSOA JURIDICA P/ CONFECCAO DE FARDAMENTOS, P/ ATENDER AS NECESS. DOS AGENTES DE TRANSITO DA STTP (SUP. DE TRANS. E TRANSP. PuBLICOS), CONFORME CONTRATO Nº 00038/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2018, VIG. DE 13/02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/05/2019 | 1144.90 | 11674479000168 | GUIMARÃES E LUNA ENTRETENIMENTOS, EVENTOS E CERIMONIAIS LTDA (SPACE KIDS) | AQUISICAO DE SERVICOS MEDIANTE LOCACOES DE ITENS COMO CAMA ELASTICA, CASINHA DE BOLINHAS, TOBOGA, ETC. P/ O EVENTO "I CORRIDA AGENTE MIRIM", A SER REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2019 AS 06:00 HORAS, EM FRENTE A A.C.I - ASSOCIACAO CAMPINENSE DE IMPRENSA - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/05/2019 | 270.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE ITEM, 03 (TRÊS) APRESENTADORES LASER SEM FIO AP-400, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS APRESENTADAS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ENCAMINHAMENTO FEITO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 079/2019/COMPRAS/GEAF/STT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000583 | 27/05/2019 | 1547.11 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/05/2019 | 1084.80 | 00002386083446 | LAURA LINS DANTAS ALBUQUERQUE | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA ANALISTA DE CONTROLE INTERNO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DIAS 28 A 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO SEMINARIO INTEGRIDADE NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.230 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/05/2019 | 100.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA REVISAO NA PARTE ELETRICA DA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFL 7293, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 162176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/05/2019 | 10.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA TROCA DO PNEU TRASEIRO DA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFL 7263, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 162209. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/05/2019 | 15.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA TROCA DO PNEU TRASEIRO E CAMARA DA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFW 4513, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 162368. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/05/2019 | 285.79 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITEM (PNEU TRASEIRO 120/80-18) A SER UTILIZADO NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFL 7263, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 162209. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/05/2019 | 31.94 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITEM (ALAVANCA DE FREIO) A SER UTILIZADO NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFW 4513, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 162211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/05/2019 | 330.34 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (PNEU TRASEIRO 120/80-18 e CAMARA DE AR) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFW 4513, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 162368. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/05/2019 | 271.20 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 29-30/05/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR OS SRS. FELIX ARAuJO NETO E KELVEN RAWLY CLAUDINO DE ARAuJO, E A SRA. NAJILA MEDEIROS BEZERRA PARA O SEMINARIO PERNAMBUCANO DE DIREITO A CIDADE , CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.231 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/05/2019 | 406.80 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 29-30/05/2019, COM O OBJETIVO PROFERIR UMA PALESTRA NO II SEMINARIO PERNAMBUCANO DE DIREITO A CIDADE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.232 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/05/2019 | 339.00 | 00006679885485 | KELVEN RAWLY CLAUDINO DE ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETARIO DE GABINETE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 29-30/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO II SEMINARIO PERNAMBUCANO DE DIREITO A CIDADE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.233 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/05/2019 | 339.00 | 00009644366476 | NAJILA MEDEIROS BEZERRA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA COORDENADORA DO GEAF DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 29-30/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO II SEMINARIO PERNAMBUCANO DE DIREITO A CIDADE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.234 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/05/2019 | 90.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE 12 (DOZE) ANDAIMES N e 04 (QUATRO) BASES AJUSTAVEIS, PATRIMONIO Nº 0000, CONTRATO Nº 00751-27551, NO PERIODO DE 26/04 A 26/05/2019, CONFORME RECIBO Nº 49479 DE 27/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/05/2019 | 1300.00 | 15240173000154 | CARLOS ALBERTO DE ARA?JO SOUTO - 225.688.244-68 | AQUISICAO DE 4.000 (QUATRO MIL) REVISTAS PLANETA BOLA C/ REFERÊNCIA A CAMPANHA EDUCATIVA MAIO AMARELO, ANO 2019, CONF. SOLICITACAO DA DIV. DE EDUC. DE TRANSITO DESTA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/05/2019 | 460.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE ITENS, 02 (DUAS) FRAGMENTADORAS DE PAPEL, EM ATENDIMENTO A UMA SOLICITACAO DO SETOR DE LICITACAO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CG, CONFORME MEMORANDO Nº 0008/2019 DE 16/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/05/2019 | 420.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS PARA VEÍCULOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE ITENS (MOLAS, ESPIGOES, PORCAS e CALCOS DAS MOLAS) DESTINADOS A REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO UTILIZADO PARA A PINTURA VIARIA, REALIZADA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO MEMORANDO Nº 040/2019 DE 28/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/05/2019 | 7350.00 | 00044187149449 | GEYSEDALVA BARBOSA DE OLIVEIRA | PREST. DE ASSES. EM DESENV. DE SIST. DE PROCESSAMENTO DE MULTAS NESTA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 056/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 ATE 30/04/2019 (4 MESES).CONTRATO ALTERADO COM 1º ADITIVO, PASSANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA 02/05 A 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/05/2019 | 15000.00 | 00011751985440 | ANA CAROLINA DOS SANTOS DIAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE APOIO A DESENVOLVIMENTOS DE PROJETOS DE SINALIZACAO PARA MELHORIA DO TRANSITO NESTA SUPERINTENDÊNCIA - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0117/2019, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIGENTE DE 02/05 A 30/09/2019.(CINCO MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000601 | 29/05/2019 | 1853.09 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/05/2019 | 678.00 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO E OUTROS | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADM. FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DIAS 31/05 A 02/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO NO DENATRAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.235 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000603 | 29/05/2019 | 5143.05 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FÁBULA | CONTRAT. DE EMPRESA(S) P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA, CONF. A NECESSIDADE E SOLICITACAO, DE MAT. DE EXPEDIENTE E UTENSILIOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP-SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00057/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00003/2019, VIG. DE 14/03 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/05/2019 | 874.00 | 12110462000140 | DANILO OLIVEIRA DE FARIAS-ME (ELETROFARIAS PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS) | AQUISICAO DE MATERIAIS (BOTOES DE PRESSAO P/ SEMAFOROS DE BOTOEIRA), EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO SETOR DA SEMAFORICA DESTA STTP/CGE, CONFORME MEMORANDO Nº 007/2019-SEMAFORICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000605 | 29/05/2019 | 25520.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM LOC. DE VEICULOS, CONF. CONTRATO Nº 00066/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00010/2018, VIG. DE 14/05/2018 ATE 14/05/2019. CONTR. PRORROG. P/ + 12 MESES ATE 14/05/2020 (2º T. ADIT.). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000606 | 29/05/2019 | 7220.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ LOC. DE BANHEIROS QUIMICOS P/ REALIZACAO DE EVENTOS, CONF. CONTRATO Nº 00168/2018-CPL, DECOR. DO PROC. DE AD. A REG. DE PRECOS Nº AD00003/2018, VIG. DE 21/11/2018 ATE 21/11/2019. CONTR. ACRESC. VALOR (+25% /+R$ 7.125,00 ) P/ 1º T. ADIT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000607 | 30/05/2019 | 224.55 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/05/2019 | 340.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS PARA VEÍCULOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE ITENS (MOLAS e CALCOS DAS MOLAS) DESTINADOS A REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO UTILIZADO PARA A PINTURA VIARIA, REALIZADA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NOMEMORANDO Nº 066/2019 DE 30/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/05/2019 | 140.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS PARA VEÍCULOS LTDA - EPP | SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA TROCA DOS MATERIAIS (MOLA 5 TRAS. E CALCO DE MOLA - MAO DE OBRA DE 2 FEIXES TRASEIROS) DESTINADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO UTILIZADO PARA A PINTURA VIARIA REALIZADA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO MEMORANDO Nº 066/2019 DE 30/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/05/2019 | 514963.22 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/05/2019 | 52488.05 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/05/2019 | 111493.46 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/05/2019 | 23413.62 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/05/2019 | 90877.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO JUNTO AOS SETORES DE TRANSITO E ADMINISTRATIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/05/2019 | 19601.82 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/05/2019 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR. FELIX ARAuJO NETO PARA UMA REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.236 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/05/2019 | 3035.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (ABRACADEIRAS, BATERIAS e PILHAS) EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS SOLICITADAS PELO ALMOXARIFADO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/05/2019 | 84.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE 05 (CINCO) BOMBAS PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS GERADAS EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/05/2019 | 379.00 | 00007004779424 | ROBSON DA SILVA MEIRA FILHO (CHAVEIRO UNIÃO) | REFERENTE CONFECCAO DE 29 (VINTE E NOVE) COPIAS DE CHAVES; SENDO 27 (VINTE E SETE) TIPO YALE - VALOR DE R$ 7,00 CADA, 01 (UMA) TIPO PLASTICA DE MOTO - R$ 40,00 e 01 (UMA) TIPO BAu DE MOTO, R$ 30,00; ALEM DE 01 (UMA) ABERTURA DE PORTA E TROCA DE CILINDRO(R$ 80,00) e 01 (UM) CONSERTO DE FECHADURA (R$ 40,00), TOTALIZANDO R$ 379,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000627 | 31/05/2019 | 1865.60 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/05/2019 | 10548.64 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSCRITO NA DIVIDA ATIVA DA UNIAO SOB O Nº 440896452 E Nº 440896460, CONSOLIDADA EM 09/04/2015 NO VALOR DE R$491.208,36; SENDO ESTE DIVIDIDOEM 60 (SESSENTA) PARCELAS NA FORMA QUE SE SEGUE: ENTRADA DE R$49.120,84 + 59 (CINQUENTA E NOVE) PARCELAS DE R$7.493,00, CONFORME TERMO EM ANEXO, SENDO ESTA NO VALOR DA PARCELA (50/60) ATUALIZADA + ACRESCIMOS - CODIGO 4308 / COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000629 | 03/06/2019 | 1670.39 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/06/2019 | 472.80 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA E EDITORA LTDA | ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, COM PERIODICIDADE DIARIA E ENTREGA DE TERCA FEIRA AO DOMINGO, SENDO ENTREGUE 01 (UM) EXEMPLAR AO DIA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/06/2019 | 1680.00 | 16841931000152 | SET - SOLUÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLÓGICAS - EIRELI - EPP | LOCACAO DE 06 (SEIS) NOTEBOOKS INTEL CORE i3, C/ 4GB RAM e DISCO RIGIDO DE 500GB, PLACA DE REDE WIRELESS, PLACA DE REDE ETHERNET 10/100MBPS, TELA 14", C/ SIST. OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, INCLUSO ACESSORIOS, AO VALOR UNITARIO DE R$ 280,00 - ATENDENDO NECESSIDADE DO ORGAO NO TOCANTE A AMPLIACAO DO ATENDIMENTO AOS IDOSOS, TENDO EM VISTA TAC-TERMO DE AJUST. CONDUTA Nº 001/2019/MP/STTP/SITRANS, CONF. MEMO Nº 092/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG de 30/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/06/2019 | 1590.00 | 00012260078486 | ARTHUR DIEGO SAMPAIO DE ALMEIDA | CONTRAT. DE PREST. DE SERVICOS NA COLETA DE INFORMACOES NAS AREAS URBANAS PARA DIAGNOSTICO DE ACOES VOLTADAS PARA A MELHORIA E EDUCACAO DE TRANSITO - CGE., CONFORME CONTRATO Nº 0118/2019, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02 A 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/06/2019 | 1400.00 | 00009175722461 | PATRICK LIMA DUARTE NEVES | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE INSTALACOES ELETRICAS - PERIODOS DA TARDE E SABADOS, DURANTE OS DIAS 13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29 e 30/05, e 01/06/2019, EM UM TOTAL DE 70 (SETENTA) HORAS - EM DIVERSAS SALAS DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, SENDO ELAS: DIVISAO DE CONTROLE OPERACIONAL, GRATUIDADE, MONITORAMENTO, INFORMATICA e SALAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0000634 | 04/06/2019 | 7032.09 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE REFEICAO DE FORMA PARCELADA A STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00054/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00032/2018, VIG. DE 11/03 ATE 31/12/2019. PAG. REF. 741 (SETECENTAS E QUARENTA E UMA) REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE R$ 9,49; TOTALIZANDO R$ 7.032,09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0000635 | 04/06/2019 | 712.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | CONTRAT. DE EMPR. ESPEC. EM SERV. DE HOTELARIA, LOC. DE SALAS CLIMATIZADAS E SERV. DE COFEE-BREAK P/ A REALIZ. DE EVENTOS REALIZADOS P/ STTP, CONF. PREV. NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONF. CONTR. Nº 00099/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00010/2019, VIG. DE 06/05/2019 ATE 06/05/2020. PAG. REF. 04 (QUATRO) DIARIAS - ITEM 3 DO CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/06/2019 | 1346.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE ITENS (FOLHAS DE PAPEL FOTOGRAFICO, FOLHAS DE MAT. P/ PLASTIFICACAO e CORDINHAS DE PESCOCO) A SEREM UTILIZADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL P/ O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2019, CONFORME SOLICITACAO DA COORDENACAO DE COMUNICACAO - CODECOM, ATRAVES DO OFICIO Nº 07/2019/CODECOM/GP de 21/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/06/2019 | 170.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA A LASER, MAQUINA DE PLASTIFICACAO e GUILHOTINA) A SEREM UTILIZADOS NA PRODUCAO DE MATERIAL P/ O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2019, CONFORME SOLICITACAO DA COORDENACAO DE COMUNICACAO - CODECOM, ATRAVES DO OFICIO Nº 07/2019/CODECOM/GP de 21/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000638 | 05/06/2019 | 1745.55 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/06/2019 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 05/06/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR OS SRS. FELIX ARAuJO NETO E DANIEL DE OLIVEIRA ARAuJO PARA UMA REUNIAO NO DNIT, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.237 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/06/2019 | 1230.00 | 00001549711466 | TATIANA NASCIMENTO DA COSTA | AQUISICAO DE SERVICOS, PRESTADOS NO APOIO AS DEMANDAS DE ADESIVAGEM DE PLACAS AEREAS E TURISTICAS P/ SINALIZACAO VERTICAL, REALIZADAS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE / DIVISAO DE SINALIZACAO, DURANTE O PERIODO DE 01A 31/05/2019, CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO Nº 067/2019 de 03/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000642 | 06/06/2019 | 688.51 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/06/2019 | 811.80 | 09244401000161 | SITRANS | AQUIS. DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE P/ NOMES: MARIA LuCIA DA S. VERAS (JARI), AMAZILE DE ALBUQUERQUE SILVA (SERVICOS GERAIS), JOILSON PROCOPIO RAMOS (SETOR FINANCEIRO), ANA LuCIA GOMES (RH) e ANDRE LUIZ DE A. BARBOSA (VIGIA), CONF. (MEMO Nº 015/2019/GEAF/RH de 03/06/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/06/2019 | 203.40 | 00084068949468 | EUNICÉLIA LIMA BARBOSA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA CHEFE DA DIVISAO DE APOIO TECNICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 08/06/2019, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O SR. MARCELO OLIVEIRA e SRA. RAISSA COELHO, PALESTRANTES DO EVENTO CIDADE EXPRESSA , AO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.238 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000645 | 06/06/2019 | 12617.50 | 28758836000179 | JOSEFA JULIANA DA COSTA | CONTRAT. DE EMPRESA TEC. ESPEC. EM PREST. DE SERV. DE SERRALHARIA, CONF. CONTRATO Nº 00043/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 0003/2018, VIG. DE 02/04/2018 A 04/04/2019. CONTRATO PRORROGADO ATE 02/04/2020 (1º TERMO ADITIVO). PAG. REF. ORDEM DESERVICO Nº 10 de 06/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/06/2019 | 860.00 | 00070758371411 | RAQUEL MENDES FELISARDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO "MAIO AMARELO 2019", PROMOVIDO POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/06/2019 | 3200.00 | 00001577850416 | CARLA PRISCILA GON?ALVES CES?RIO | APRESENTACAO ARTISTICO-EDUCATIVA, EM UM TOTAL DE 16 HORAS DE ATIVIDADE COM USO DE UMA PERNA DE PAU, REALIZADA DURANTE O EVENTO "MAIO AMARELO 2019 - NO TRANSITO O SENTIDO E A VIDA", PROMOVIDO POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/06/2019 | 2000.00 | 00001022424459 | MOISÉS SILVA DOS SANTOS | CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ESPORTIVA PARA A "1ª CORRIDA AGENTE MIRIM", REALIZADA NO DIA 02/06/2019, NO LARGO DO ACUDE VELHO (EM FRENTE A ACI), EVENTO QUE COMPOE A GRADE DE PROGRAMACAO DO "MAIO AMARELO 2019". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/06/2019 | 550.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ - ME (ORTOPEDIA CAMPINENSE) | AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS EM ATENDIMENTO A DEMANDA GERADA PELO SETOR DE ACESSIBILIDADE DESTA STTP/CGE, ATRAVES DO MEMORANDO Nº 013/2019 de 13/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/06/2019 | 3200.00 | 00056887361434 | JOSELMA DE ARAÚJO SILVA SOUSA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA JUNTO A GEAF, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE APOIO AO NuCLEO DE EDUCACAO DE TRANSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 0119/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIGENTE DE 02 A 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/06/2019 | 1125.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS (CABO E CANALETAS), QUE SERAO UTILIZADOS NOS SETORES DE INFORMATICA E DAT, DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO MEMO 0051/2019/COTACOES/GEAF/STTP/CG DE 07/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000652 | 07/06/2019 | 2452.75 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/06/2019 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 10/06/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR. FELIX ARAuJO NETO PARA UMA AUDIÊNCIA PuBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, ALUSIVA AO ENCERRAMENTO DO MOVIMENTO MAIO AMARELO 2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.239 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000654 | 10/06/2019 | 2664.44 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/06/2019 | 900.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | AQUISICAO DE ITENS (INDUZIDO,BENDIX E PORTA ESCOVAS) DESTINADOS A REALIZACAO DE MANUTENCAO NO VEICULO S10 DE PLACA MOJ 1067 DO SETOR DE SINALIZACAO DEESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO MEMORANDO Nº 085/2019 DE 27/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/06/2019 | 100.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | AQUISICAO DO SERVICO DE MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO, REALIZADO NO VEICULO S10, PLACAS MOJ 1067, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO MEMO 085/2019/COMPRAS/GEAF E ORDEM DE SERVICO Nº 1693. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/06/2019 | 3200.00 | 00005365440420 | ROGÉRIO CUNHA SILVA | APRESENTACAO ARTISTICO-EDUCATIVA, EM UM TOTAL DE 16 HORAS DE ATIVIDADE COMO PALHACO MALABARISTA, REALIZADA DURANTE O EVENTO "MAIO AMARELO 2019 - NO TRANSITO O SENTIDO E A VIDA", PROMOVIDO POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/06/2019 | 3200.00 | 00011280491477 | RAISSA CUNHA SILVA | APRESENTACAO ARTISTICO-EDUCATIVA, EM UM TOTAL DE 16 HORAS DE ATIVIDADE COMO PALHACO MUSICISTA, REALIZADA DURANTE O EVENTO "MAIO AMARELO 2019 - NO TRANSITO O SENTIDO E A VIDA", PROMOVIDO POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/06/2019 | 3230.00 | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA - ME | CONFECCAO DE 16 (DEZESSEIS) GRINALDAS GRANDES, DESTINADAS AOS VELORIOS DE PESSOAS LIGADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE A ESSA AUTARQUIA, SENDO FALECIDOS: SENHORES LEONAN QUIRINO, JOAO DE DEUS, PAULO RICARDO, JOSE ANANIAS, HENRIQUE JORGE, GENIVAL, EPITACIO, BENEDITO PAIVA (PAI HENRIQUE) e JOACIR OLIVEIRA; E, SENHORAS CELY ALMEIDA, IRMA TARCISIA, IRMA DE ANA e MARIA DE FELIX, CONFORME LISTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000660 | 11/06/2019 | 15900.00 | 01819620000110 | LANCHONETE CANA CAIANA LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E REVITALIZACAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE C/ PISO TATIL, CONF. CONTRATO Nº 00101/2019-CPL, DECOR DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00007/2019, VIG. DE 07/05/2019 ATE 07/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000661 | 11/06/2019 | 3849.60 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E GLP/13 KG, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 00076/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00001/2019, VIG. DE 02/05 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000662 | 11/06/2019 | 100000.00 | 02421421000111 | TIM S/A (MATRIZ) | CONTRAT. DE EMPRESA TEC. ESPEC. P/ PREST. DE SERV. MOVEL PESSOAL , SMP (VOZ E DADOS) P/ PREST. DE SERV. DE TELEF. MOVEL, MINUTOS P/ CHAMADAS, PACOTES DE DADOS, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN)e LONGA DIST. INTERNACIONAL (LDI), A SEREMEXEC. DE FORMA CONTINUA, CONF. CONTRATO Nº 00096/2019-CPL, DECOR. DO PROC. AD. A REG. DE PRECOS Nº AD00001/2019, VIG. DE 02/05/2019 ATE 02/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000663 | 12/06/2019 | 2033.78 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000664 | 12/06/2019 | 17828.74 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS P/ STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00097/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00022/2018, VIG. DE 02/05/2019 ATE 02/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/06/2019 | 77.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE 14 (QUATORZE) ANDAIMES N, PATRIMONIO Nº 0000, CONTRATO Nº 00751-23034, NO PERIODO DE 11/05/2019 A 11/06/2019, CONFORME RECIBO Nº 49892 DE 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0000666 | 12/06/2019 | 34500.00 | 15807855000104 | KARLA GOMES BEZERRA (TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METÁLICAS) | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM ESTRUTURAS METALICAS P/ A FABRICACAO E MONTAGEM DE MEZANINO METALICO NO PREDIO SEDE DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS DE C. GRANDE /PB, CONF. CONTRATO Nº 00111/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00015/2019, VIG. DE 03/06/2019 ATE 03/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/06/2019 | 23550.00 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, SOBRE OS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPENHADOS NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/06/2019 | 3180.00 | 08008061000107 | A MATUTINHA PASTELARIA | PRESTACAO DE SERVICOS REF. FORNECIMENTO DE MESA DE FRUTAS PARA EVENTOS OCORRIDOS DURANTE O "MAIO AMARELO 2019", A SABER: PEDALA CAMPINA, PEDAL MAIO AMARELO e CORRIDA AGENTE MIRIM, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/06/2019 | 332.00 | 01336182000139 | FONETEL | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (CABOS, EMENDAS, BLOCOS e CONECTORES), NECESSARIOS QUANDO DO REMANEJAMENTO DA CENTRAL TELEFONICAS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE ASSITÊNCIA TECNICA Nº 10604, EM ANEXO, ENCAMINHADO JUNTO AO MEMORANDO Nº 096/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG DE 06/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/06/2019 | 950.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | PRESTACAO DE SERVICO DE DESLOCAMENTO TECNICO PARA VERIFICAR SISTEMA DE SINALIZACAO, CONFORME ORCAMENTO - EM ANEXO - ENCAMINHADO JUNTO AO MEMORANDO Nº 095/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG de 06/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000671 | 13/06/2019 | 972.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO ME (THYGUS FARDAMENTOS) | CONTRAT. DE PESSOA JURIDICA P/ CONFECCAO DE FARDAMENTOS, P/ ATENDER AS NECESS. DOS AGENTES DE TRANSITO DA STTP (SUP. DE TRANS. E TRANSP. PuBLICOS), CONFORME CONTRATO Nº 00039/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2018, VIG. DE 25/02ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000672 | 14/06/2019 | 1586.41 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000673 | 17/06/2019 | 16333.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA-ME (BARBOSA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS) | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA, SOM E ILUMINACAO P/ EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 00102/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00009/2019, VIG. 16/05/2019 ATE 16/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132019 | 0000674 | 17/06/2019 | 5800.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | COTA P/ PATROCINIO DO EVENTO DA VILA JUNINA 2019, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 DE JUNHO DE 2019 A 07 JULHO DE 2019, P/ DIVULGACAO DAS ACOES DE EDUCACAO P/ O TRANSITO DURANTE O PERIODO DO "MAIOR SAO JOAO DO MUNDO", OBSERVADAS AS DIRETRIZES E METAS DEFINIDASE PLANEJAMENTO APROVADAS, CONF. CONTRATO Nº 00114/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN00013/2019, VIG. DE 07/06 ATE 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000352019 | 0000675 | 17/06/2019 | 10465.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA P/ AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS P/ A CENTRAL DE MONITORAMENTO E SALA DE TI, CONFORME CONTRATO Nº 00113/2019-CPL, DECORRIDO DA LICITACAO MODALIDADE DISPENSA Nº DV00035/2019, VIG. DE 05/06 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000676 | 17/06/2019 | 2811.97 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000677 | 18/06/2019 | 50000.00 | 28060420000182 | WESLEY BERNARDINO PEREIRA | CONTRAT. DE EMPRESA TEC. ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE OPERACAO DE CALDEIRA TERMOFUSOR, CONF. CONTRATO Nº 00074/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00013/2018, VIG. DE 04/06/2018 ATE 04/06/2019. CONTRATO ADITADO P/ MAIS 12 MESES, ATE 04/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000678 | 18/06/2019 | 201016.13 | 07877926000109 | VELSIS SISTEMA E TECNOLOGIA VIARIA S.A | CONTRAT. DE EMP. P/ PREST. DE SERV. DE LOC. DE EQUIP. DE FISC., DIVULG. DE INFORM. DE TRANS.O E CENTRO DE CONTROLE E MONIT., CONF. CONTR. Nº 00023/2016-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. REG. DE PRECOS Nº AD00001/2016, VIG. DE 09/03/2016 ATE 09/03/2017. CONTR.PRORROG. ATE 09/03/2018 (ADIT. 001/2017). CONTR. PRORROG. ATE 09/03/2019 (ADIT. 002/2018). CONTR. PRORROG. ATE 08/03/2020 (ADIT. 003/2019). PAG. REF. MEDICAO Nº 36 (MAIO/2019), PERIODO DE 01 A 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000679 | 18/06/2019 | 3010.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | CONTRAT. DE PESSOA JURIDICA P/ CONFECCAO DE FARDAMENTOS, P/ ATENDER AS NECESS. DOS AGENTES DE TRANSITO DA STTP (SUP. DE TRANS. E TRANSP. PuBLICOS), CONFORME CONTRATO Nº 00038/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2018, VIG. DE 13/02ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000680 | 18/06/2019 | 21672.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS E BANNER'S P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP, CONF. CONTRATO Nº 105/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00015/2018, VIG. DE 10/05/2019 ATE 10/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000681 | 18/06/2019 | 2699.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS E BANNER'S P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00104/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00015/2018, VIG. DE 10/05/2019 ATE 10/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000682 | 19/06/2019 | 1397.81 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000683 | 25/06/2019 | 40000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CONTRAT. DE SERV. DE AGENC. DE VIAGENS P/ VOOS REGULARES INTERNAC. E DOMESTICOS, CONF. CONTRATO Nº 00013/2018-CPL, DECOR. DO PROC. DE ADESAO A REG. DE PRECOS Nº AD00002/2018, VIG. DE 22/01/2018 ATE 22/01/2019. CONTRATO ADITADO EM MAIS 12 (DOZE) MESES, ATE 22/01/2020, P/ 1º TERMO ADITIVO AO CITADO CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000684 | 25/06/2019 | 3379.69 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000685 | 25/06/2019 | 21910.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 00081/2018-CPL, DECORRIDO DA LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2018, VIGENTE DE 13/06/2018 ATE 13/06/2019. CONTRATO ADITADO P/ MAIS 12 MESES, ATE 13/06/2020 (ADIT. 0001/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/06/2019 | 559.00 | 70098264000105 | ANGLO BRAZILIAN INSTITUTE LTDA - ME | SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA P/ TRADUCAO E ADAPTACAO DE PLACAS P/ INGLÊS, EM LOCAIS PuBLICOS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME ORCAMENTO DA EMPRESA INTERESSADA E SOLICITACAO DE EMPENHO PRESENTE NO MEMORANDO Nº 106/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG de 21/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00005956914475 | ARTUR AUGUSTO BESERRA DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE CONTEuDO NAS REDES SOCIAIS DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, DURANTE O PERIODO 02/05 ATE 02/06/2019 - MAIO AMARELO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/06/2019 | 535.00 | 00001996639471 | MARIA APARECIDA MORAIS DA COSTA | LOCACAO DE BRINQUEDO INFANTIL (KIT PLAY), UTILIZADO DURANTE O EVENTO "DOMINGAO NO CENTRO", REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2019, DAS 11 AS 14 HORAS, NA RUA MACIEL PINHEIRO - CENTRO, EM APOIO AO SETOR DE EDUCACAO DE TRANSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, EM CONJUNTO COM A ACCG, SCTI e CDL/CGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/06/2019 | 1064.70 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM (DIARIAS) DO SR. MARCELO SOLETTI DE OLIVEIRA E DA SRA. RAISSA COELHO MARQUES, PALESTRANTES NO SEMINARIO CIDADE EXPRESSA, NO PERIODO DE 05 A 08 DE JUNHO DE 2019, TENDO EM VISTA A ALTA DEMANDA DOS HOTEIS DA CIDADE, NAO SENDO POSSIVEL HOSPEDAGEM NO HOTEL CREDENCIADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/06/2019 | 1960.00 | 00001577850416 | CARLA PRISCILA GON?ALVES CES?RIO | APRESENTACAO ARTISTICO-EDUCATIVA, EM UM TOTAL DE 12 HORAS DE ATIVIDADE COM USOS DE UMA PERNA DE PAU, MALABARISMO e PALHACO, REALIZADA NO DIA 16/06/2019, NA RUA MACIEL PINHEIRO - CENTRO, DAS 09 AS 13 HORAS, ACAO DO EVENTO "DOMINGAO NO CENTRO", PROMOVIDO POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CG, EM CONJUNTO COM OUTRAS ENTIDADES DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000693 | 25/06/2019 | 5046.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS E BANNERS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00103/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2018, VIG. DE 10/05/2019 ATE 10/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/06/2019 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 26/06/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR. ROBERTO LOUREIRO, GERENTE ADM. FINANCEIRO DESTA STTP/CGE, PARA REUNIOES COM A DRA. HELIDA E NO DETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.240 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000695 | 26/06/2019 | 1357.97 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000172016 | 0000696 | 26/06/2019 | 150.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PREST., P/ ECT, DE SERV. E VENDA DE PROD.,Q/ ATENDAM AS NEC. DA STTP,MEDIANTE ADESAO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTR. CONTRATUAL QUE, INDIV.,CARACTERIZA(M) CADA MODAL. ENVOLVIDAS, CONF. CONTR. Nº 00083/2016-CPL/STTP, DECOR. DO PROC. ADM. Nº 00072/2016 DA INEX.Nº IN00017/2016, VIG. DE 16/11/2016 ATE 16/11/2017. CONTR. PRORROG. +12 MESES ATE 16/11/2018 (2º ADIT.). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/06/2019 | 406.80 | 00002653888483 | JOANA D'ARC SILVA DOS SANTOS | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE NATAL-RN, DIAS 28-29/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO MAIO AMARELO 2019 (DESTAQUES MAIO AMARELO 2019), CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.241 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/06/2019 | 406.80 | 00002028092424 | VANILSON OURIQUES RAFAEL | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE NATAL-RN, DIAS 28-29/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO MAIO AMARELO 2019 (DESTAQUES MAIO AMARELO 2019), CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.242 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/06/2019 | 406.80 | 00007181203452 | LIEGE KARLA MELO GUEDES | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE NATAL-RN, DIAS 28-29/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO MAIO AMARELO 2019 (DESTAQUES MAIO AMARELO 2019), CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.243 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000700 | 27/06/2019 | 4003.60 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERVICOS GRAFICOS P/ STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00098/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2018, VIG. DE 02/05/2019 ATE 02/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0000701 | 27/06/2019 | 32070.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BRINDES, CONFORME CONTRATO Nº 00070/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2018, VIG. DE 27/03/2019 ATE 27/03/2020. PAG. REF. ORDEM DE SERVICO Nº 063/2019 de 11/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000702 | 27/06/2019 | 11850.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, P/ ATENDER A NECESSIDADE DA STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 00093/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00008/2019, VIG. DE 24/04/2019 ATE 24/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/06/2019 | 600.00 | 00070135767431 | PATRÍCIA ALVES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO APOIO MUSICAL DURANTE O EVENTO "DOMINGAO NO CENTRO", REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2019, DAS 11 AS 14 HORAS, NA RUA MACIEL PINHEIRO - CENTRO, PROMOVIDO POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, EM CONJUNTO COM A ACCG, SCTI, SESUMA e CDL/CGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/06/2019 | 550.00 | 15240632000108 | THIAGO SILVA JANUÁRIO (THIAGO S. JANUÁRIO ESTRUTURA EM EVENTOS) - 07173047447 | SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ESTRUTURAL DURANTE O EVENTO "MAIO AMARELO", REALIZADO DURANTE OS DIAS 22 A 24/05/2019, NO SHOPPING LUIZA MOTTA, PROMOVIDO POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME SOLICITACAO DO DET - DEPTO. DE EDUC. DO TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/06/2019 | 9800.00 | 00010564604402 | JO?O PEDRO RIBEIRO SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO A FISCALIZACAO DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 022/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 ATE 30/06/2019, NUMTOTAL DE 06 (SEIS) MESES.CONTRATO ALTERADO COM 1º ADITIVO, PASSANDO O VALOR MENSAL PARA R$ 2.450,00 E O PRAZO DE VIGÊNCIA ATE 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/06/2019 | 3110.00 | 00044187149449 | GEYSEDALVA BARBOSA DE OLIVEIRA | PREST. DE ASSES. EM DESENV. DE SIST. DE PROCESSAMENTO DE MULTAS NESTA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 056/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 ATE 30/04/2019 (4 MESES).CONTRATO ALTERADO COM 1º ADITIVO, PASSANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA 02/05 A 31/07/2019.CONTRATO ALTERADO COM 2º ADITIVO, PASSANDO O VALOR MENSAL PARA R$ 3.110,00 E A VIGÊNCIA ATE 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/06/2019 | 2450.00 | 00030238318826 | J?LIO C?SAR DE ARA?JO TORRES | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. JUNTO AO NuCLEO DE APOIO E EDUC. DE TRANSITO DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTR. Nº 032/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 ATE 30/06/2019 (6 MESES).CONTRATO ALTERADO COM1º ADITIVO, PASSANDO O VALOR MENSAL PARA R$ 2.450,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/06/2019 | 3000.00 | 00002167842473 | MARIA DO SOCORRO DIAS | CONTRATACAO DE SERVICOS DE COLETA DE INFORMACOES NAS AREAS URBANAS PARA DIAGNOSTICO DE ACOES VOLTADAS P/ A MELHORIA DA EDUCACAO DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0115/2019, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIGENTEDE 01/04 A 31/05/2019.(DOIS MESES).CONTRATO ALTERADO COM 1º ADITIVO, PASSANDO A VIGÊNCIA ATE 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/06/2019 | 11130.00 | 00008811051479 | CAMILA LOURENÇO RIBEIRO | CONTRATACAO DE SERVICOS DE COLETA DE INFORMACOES NAS AREAS URBANAS PARA DIAGNOSTICO DE ACOES VOLTADAS P/ A MELHORIA DA EDUCACAO DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0120/2019, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIGENTEDE 03/06 A 31/12/2019.(SETE MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/06/2019 | 2450.00 | 00070186710437 | AMANDA STEFANI SALES DE QUEIROZ | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. JUNTO AO NuCLEO DE APOIO E EDUC. DE TRANSITO DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTR. Nº 0122/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 02 A 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/06/2019 | 1210.00 | 00001223230414 | IVANISA RODRIGUES DA SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 00123/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 03 A 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/06/2019 | 406.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE NATAL/RN, DIAS 28 A 29/06/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR. FELIX ARAuJO NETO PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO MAIO AMARELO/2019 - (DESTAQUES MAIO AMARELO/2019),CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.244 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/06/2019 | 678.00 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE NATAL/RN, DIAS 28-29/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ENCERRAMENTO DO MAIO AMARELO 2019 (DESTAQUES MAIO AMARELO 2019), CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.245 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/06/2019 | 508.50 | 00071442057491 | ASTROGILDO PEREIRA DOS SANTOS | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE NATAL/RN, DIAS 28 - 29/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO MAIO AMARELO/2019 (DESTAQUES MAIO AMARELO/2019), CONFORME REQUERIMENTO Nº1.246 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/06/2019 | 14160.00 | 00008506927412 | MATEUS DUMONT CAMÊLO DUARTE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO ESTUDO E PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE TRAFEGO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0121/2019, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIGENTE DE 03/06 A 30/09/2019.(QUATRO MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/06/2019 | 90.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE 12 (DOZE) ANDAIMES N e 04 (QUATRO) BASES AJUSTAVEIS, PATRIMONIO Nº 0000, CONTRATO Nº 00751-27551, NO PERIODO DE 26/05 A 26/06/2019, CONFORME RECIBO Nº 50306 DE 26/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/06/2019 | 105.73 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COM. DE PAP., INFORM., MÓVEIS, ART. DE USO PESS. LTDA-BRAZIL IMPORTS | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (CHAPEUS DE PALHA, CORRENTES E BANDEIROLAS), ATENDENDO SOLICITACAO DA DIVISAO DE EDUCACAO DE TRANSITO-DET, VISANDO OTIMIZAR AS ACOES EDUCATIVAS QUE SERAO REALIZADAS DURANTE O EVENTO "VILA JUNINA", QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 01 e 07 DE JULHO DE 2019, CONFORME MEMORANDO Nº 0055/2019/STTP/DET de 19/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/06/2019 | 1979.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS (PENDRIVER'S, CABOS E ADAPTADORES), CONFORME SOLICITACOES DO GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA E DO SETOR DE INFORMATICA, A SEREM UTILIZADOS NO ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS E APRESENTACOES (PENDRIVER'S - SUPERINTENDÊNCIA) E EQUIPAMENTOS DA SALA DE MONITORAMENTO (CABOS e ADAPTADORES - SETOR DE INFORMATICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/06/2019 | 508.50 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO E OUTROS | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADM. FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE NATAL-RN, DIAS 28-29/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO MAIO AMARELO 2019 (DESTAQUES MAIO AMARELO 2019), CONFORME REQUERIMENTO Nº1.247 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/06/2019 | 10589.10 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSCRITO NA DIVIDA ATIVA DA UNIAO SOB O Nº 440896452 E Nº 440896460, CONSOLIDADA EM 09/04/2015 NO VALOR DE R$491.208,36; SENDO ESTE DIVIDIDOEM 60 (SESSENTA) PARCELAS NA FORMA QUE SE SEGUE: ENTRADA DE R$49.120,84 + 59 (CINQUENTA E NOVE) PARCELAS DE R$7.493,00, CONFORME TERMO EM ANEXO, SENDO ESTA NO VALOR DA PARCELA (51/60) ATUALIZADA + ACRESCIMOS - CODIGO 4308 / COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000721 | 28/06/2019 | 2219.29 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/06/2019 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR A SRA. EUNICELIA LIMA BARBOSA AO AEROPORTO CASTRO PINTO, OBJETIVANDO RECEBER OS PALESTRANTES FREDERICO ARANTES e ANTONIO SERGIO DAMASCENO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.248 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/06/2019 | 203.40 | 00084068949468 | EUNICÉLIA LIMA BARBOSA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA CHEFE DA DIVISAO DE APOIO TECNICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO PEGAR OS SENHORES FREDERICO ARANTES e ANTONIO SERGIO DAMASCENO NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.249 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000724 | 28/06/2019 | 57020.00 | 18897067000136 | IVAN SANTANA DE LIMA - FUNDIÇÃO CAMPINENSE (206.304.504-63) | CONTRAT. DE EMPRESA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE INJECAO E/OU FUNDICAO P/ ATENDER A NECESSIDADE DA STTP, PELO SETOR SEMAFORICO, CONFORME CONTRATO Nº 00112/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00011/2019, VIG. DE 04/06/2019 ATE 04/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/06/2019 | 654317.32 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/06/2019 | 68415.97 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/06/2019 | 129709.12 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/06/2019 | 27406.91 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/06/2019 | 90877.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO JUNTO AOS SETORES DE TRANSITO E ADMINISTRATIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/06/2019 | 19357.17 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000731 | 01/07/2019 | 2879.43 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/07/2019 | 3035.00 | 00010395558450 | CAMILLA DANIELI BARBOSA | AQUISICAO DE SERVICOS, PRESTADOS NO APOIO AS ACOES DE SINALIZACAO REALIZADAS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE / DIVISAO DE SINALIZACAO, DURANTE O PERIODO DE 22/05 ATE 20/06/2019, CONFORME ENCAMINHAMENTO VIA MEMORANDONº 076/2019 de 27/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/07/2019 | 2940.00 | 00001799588440 | ALUSKA DA SILVA CUSTÓDIO | AQUISICAO DE SERVICOS, PRESTADOS NO APOIO AS ACOES DE SINALIZACAO REALIZADAS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE / DIVISAO DE SINALIZACAO, DURANTE O PERIODO DE 22/05 ATE 20/06/2019, CONFORME ENCAMINHAMENTO VIA MEMORANDONº 076/2019 de 27/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000734 | 01/07/2019 | 30990.70 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00004/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00012/2018, VIG. DE 08/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/07/2019 | 135.60 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 03/07/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR A SRA. EUNICELIA LIMA BARBOSA AO AEROPORTO CASTRO PINTO, OBJETIVANDO RECEBER OS PALESTRANTES GEAN CARLOS PEJO, SILVIOROBERTO, VALERIA AGUIAR, AILTON BRASILIENSE, JANINI DE LIMA, NAZARENO AFFONSO E JOSE WILSON DIAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.250 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/07/2019 | 203.40 | 00084068949468 | EUNICÉLIA LIMA BARBOSA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA CHEFE DA DIVISAO DE APOIO TECNICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 03/07/2019, COM O OBJETIVO PEGAR OS SENHORES GEAN CARLOS PEJO, SILVIO ROBERTO, VALERIA AGUIAR, AILTON BRASILIENSE, JANINI DE LIMA,NAZARENO AFFONSO E JOSE WILSON DIAS NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.251 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/07/2019 | 1230.00 | 00001549711466 | TATIANA NASCIMENTO DA COSTA | AQUISICAO DE SERVICOS, PRESTADOS NO APOIO AS DEMANDAS DE ADESIVAGEM DE PLACAS AEREAS E TURISTICAS P/ SINALIZACAO VERTICAL, REALIZADAS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE / DIVISAO DE SINALIZACAO, DURANTE O PERIODO DE 01A 30/06/2019, CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO Nº 079/2019 de 01/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000738 | 03/07/2019 | 1567.57 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/07/2019 | 135.60 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 04-05/07/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR A SRA. EUNICELIA LIMA BARBOSA AO AEROPORTO CASTRO PINTO, OBJETIVANDO RECEBER OS PALESTRANTES ATILIO ANDRE, JACOB PASCOAL, FRANCISCO PAULO DA ROCHA, DAMIAO DE ALMEIDA e JOSE WILSON, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.252 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/07/2019 | 203.40 | 00084068949468 | EUNICÉLIA LIMA BARBOSA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA CHEFE DA DIVISAO DE APOIO TECNICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 04-05/07/2019, COM O OBJETIVO RECEBER OS SENHORES ATILIO ANDRE, JACOB PASCOAL, FRANCISCO PAULO DA ROCHA, DAMIAO DE ALMEIDA e JOSEWILSON NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.253 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/07/2019 | 430.00 | 09365495000127 | C.GRANDE, 5º CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO | AQUISICAO DE SERVICOS REFERENTE REGISTRO CARTORIAL DO ESTATUTO DA ASSOCIACAO PARAIBANA DAS ENTIDADES DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - APBTRANS, CONFORME COPIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/07/2019 | 135.60 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 05-06/07/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR A SRA. EUNICELIA LIMA BARBOSA AO AEROPORTO CASTRO PINTO, OBJETIVANDO DEIXAR OS PALESTRANTES CARLOS JOSE BARREIRO, FREDERICO COSTA, JEAN CARLOS PEJO, AILTON BRASILIENSE, JANINE DE LIMA, PAULA ARAuJO, JOSE JACOB, FRANCISCO PAULO e DAMIAO DE ALMEIDA , CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.254 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/07/2019 | 203.40 | 00084068949468 | EUNICÉLIA LIMA BARBOSA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA CHEFE DA DIVISAO DE APOIO TECNICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 05-06/07/2019, OBJETIVANDO DEIXAR OS PALESTRANTES CARLOS JOSE BARREIRO, FREDERICO COSTA, JEAN CARLOS PEJO, AILTON BRASILIENSE, JANINE DE LIMA, PAULA ARAuJO, JOSE JACOB, FRANCISCO PAULO DAMIAO DE ALMEIDA e ATILIO ANDRE, NO AEROPORTO CASTRP PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.255 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000744 | 04/07/2019 | 1155.34 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382019 | 0000745 | 04/07/2019 | 8000.00 | 27549531000194 | M.Macedo Santos - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNECER CURSO DE CAPACITACAO EM ORATORIA DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 00119/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00038/2019, VIG. DE 25/06/2019 ATE 25/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000746 | 05/07/2019 | 2075.43 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/07/2019 | 1025.00 | 09244401000161 | SITRANS | AQUIS. DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE P/ NOMES: MARIA LuCIA DA S. VERAS (JARI), AMAZILE DE ALBUQUERQUE SILVA (SERVICOS GERAIS), WALQUIRIA C. DE LIMA (SETOR FINANCEIRO), JOILSONPROCOPIO RAMOS (SETOR FINANCEIRO), ANA LuCIA GOMES (RH), CLEANE MARIA FERREIRA (RECEPCAO) e ANDRE LUIZ DE A. BARBOSA (VIGIA), CONF. (MEMO Nº 017/2019/GEAF/RH de 05/07/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000362019 | 0000748 | 05/07/2019 | 1470.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PECAS E SERV. P/MOTOS LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVICOS MECANICOS E FORNEC. DE PECAS P/ AS VIATURAS DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 00115/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00036/2019, VIG. DE 18/06 ATE 31/12/2019. (EMPENHO REF. SERVICOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 05/07/2019 | 1100.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA (AUTOBATE PB) | AQUISICAO DE 02 (DUAS) BATERIAS HELIAR DF-1000 A SEREM INSTALADAS NOS SEMAFOROS INTELIGENTES IMPLANTADOS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PIUBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/07/2019 | 2500.00 | 00009472081436 | RONALISSON SANTOS FERREIRA | APRESENTACAO ARTISTICO-CULTURAL DO ARTISTA CAMPINENSE RONINHO DO ACORDEON P/ OS EVENTOS: ABERTURA DO "FOCOTRAN", DIA 02/07/2019, AS 18 HORAS, C/ EXECUCAO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO e ABERTURA DO "FORUM DE MOBILIDADE", DIA 04/07/2019, AS 18 HORAS, C/ EXEC. DO HINO NACIONAL BRASILEIRO E AS 20 HORAS, UM SHOW CULTURAL C/ REPERTORIO JUNINO. EVENTOS REALIZADOS NO GARDEN HOTEL CAMPINA GRANDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/07/2019 | 165.00 | 00009474584419 | ANA CAROLINA SANTOS FERREIRA | SERVICOS DE MESTRE DE CERIMONIA PARA O XI FOCOTRAN - FORUM NACIONAL DOS CONSELHOS DE TRANSITO, REALIZADO NO DIA 02/07/2019, AS 18 HORAS, CONFORME PROPOSTA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000752 | 08/07/2019 | 3389.26 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000372019 | 0000753 | 08/07/2019 | 16549.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO - ME (METAL ARTE) - 076.596.714-64 | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE TROFEUS EM ACO PERSONALIZADOS FRENTE E VERSO, P/ PREMIACAO EM EVENTOS PROMOVIDOS P/ STTP, TENDO EM VISTA O MESMO NAO ESTAR LICITADO, CONFORME CONTRATO Nº 00118/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA NºDV00037/2019, VIG. DE 25/06 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000362019 | 0000754 | 08/07/2019 | 10243.60 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PECAS E SERV. P/MOTOS LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVICOS MECANICOS E FORNEC. DE PECAS P/ AS VIATURAS DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 00115/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00036/2019, VIG. DE 18/06 ATE 31/12/2019. (EMPENHO REF. PECAS E MAT. DE CONSUMO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000342019 | 0000755 | 08/07/2019 | 5493.00 | 31595296000164 | LAPIDAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA (LAPIDAR VIDROS) | CONTRAT. DE EMPRESA P/ AQUIS. DE JANELAS EM VIDRO E PORTAS, P/ REFORMA DO VESTIARIO DOS AGENTES DE TRANSITO E, JANELAS DE VIDRO EM BLINDEX, P/ A CENTRAL DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A UM MEMORANDO DO DAT, CONFORME CONTRATO Nº 00110/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00034/2019, VIG. DE 03/06 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000756 | 08/07/2019 | 14781.84 | 28758836000179 | JOSEFA JULIANA DA COSTA | CONTRAT. DE EMPRESA TEC. ESPEC. EM PREST. DE SERV. DE SERRALHARIA, CONF. CONTRATO Nº 00043/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 0003/2018, VIG. DE 02/04/2018 A 04/04/2019. CONTRATO PRORROGADO ATE 02/04/2020 (1º TERMO ADITIVO). PAG. REF. ORDEM DESERVICO Nº 11 de 28/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/07/2019 | 5418.61 | 08707473000135 | UNIMED C. GRANDE COOP. DE TRABALHO MEDIC | REFERENTE A ENCARGOS DE MULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO REPASSE DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MEDICA, CONFORME CONVÊNIO ANS Nº 367397, E ATUALIZACAO DE SERVICOS APURADOS NO PERIODO ATE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000760 | 09/07/2019 | 92951.56 | 08439201000100 | SN SINALIZADORA NACIONAL E SERVICOS LTDA. | CONTRAT. DE EMPR. P/ SERV. DE SINALIZ. HORIZ., CONF. CONTR. Nº 0028/2017-CPL, DECOR. DO PROC. DE AD. A REG. DE PRECO Nº AD003/2017, VIG. DE 22/03/2017 A 22/03/2018, ATA DE REG. DE PRECO Nº 00016/2016 e PG. ELETR. Nº 00019/2016. CONTR. ADIT. ATE 22/03/2019(+R$ 498.088,50) P/ ADIT. Nº 0001/2018. CONTR. ADIT. ATE 22/03/2020 (+R$ 498.088,50) P/ ADIT. Nº 0002/2019. PAG. REF. 10ª MEDICAO, PERIODO DE 13/04 A 11/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/07/2019 | 2650.00 | 00070066130433 | WILLIAM DOS SANTOS MORAES | PREST. DE SERVICOS REALIZADA NA REFORMA E AMPLIACAO DO BLOCO DE TECNOLOGIA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS-STTP/CGE, DURANTE O PERIODO DE 18/05 A 20/06/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 021/2019 DE 08/07/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/07/2019 | 646.00 | 00073871583472 | MARIA GORETTI ALVES | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0124/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/07/2019 | 739.00 | 00010410281484 | JONATHAN ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0125/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/07/2019 | 950.00 | 00070874126479 | THALISON VINICIUS CAVALCANTE DA SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0126/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/07/2019 | 1108.00 | 00000094702470 | LUCINERY VICENTE DA SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0127/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/07/2019 | 1108.00 | 00005312504408 | EDIVALDO BARBOSA DA COSTA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0128/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/07/2019 | 1108.00 | 00006309820400 | GILLIARD BARBOSA DIAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0129/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00070155131451 | JOSÉ ROMÁRIO SILVA TAVARES | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0130/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00064567656415 | IREMAR DA SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0131/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00043728065404 | MARIA DO SOCORRO TARGINO LOPES | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0132/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00010196140480 | DIEGO CAVALCANTI LINO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0133/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/07/2019 | 1293.00 | 00026720060406 | ANCHIETA MARQUES DA SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0134/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/07/2019 | 1293.00 | 00013728345407 | ANA LIVIA SILVA MARQUES | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0135/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/07/2019 | 1293.00 | 00070767514459 | FLÁVIA PAULINA DOS SANTOS NOGUEIRA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0136/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/07/2019 | 1293.00 | 00080454321449 | MARCONI SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0137/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/07/2019 | 1293.00 | 00005062023483 | EDILSON BELARMINO SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0138/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00003231028400 | DENYSON BELO MANGUEIRA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0139/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/07/2019 | 1778.00 | 00003899612485 | VALBER NEVES SALES | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0151/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/07/2019 | 1778.00 | 00009175722461 | PATRICK LIMA DUARTE NEVES | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0152/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/07/2019 | 2100.00 | 00006518662433 | RISONEIDE GONÇALVES DE LIMA NÓBREGA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0153/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/07/2019 | 2100.00 | 00042397987449 | BERNADETE ALVES COSTA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0154/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/07/2019 | 1370.00 | 00002490057430 | DEUSALETE DE LUCENA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0155/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/07/2019 | 1070.00 | 00091813530491 | OBEVAL DO CARMO SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0156/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/07/2019 | 1070.00 | 00009921647458 | FERNANDA ROCHA RIBEIRO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0157/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/07/2019 | 1070.00 | 00042503043453 | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS ALVES | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0158/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/07/2019 | 1070.00 | 00003893695435 | DANYEL DE OLIVEIRA SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0159/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162018 | 0000788 | 10/07/2019 | 4750.00 | 10487845000107 | UZIEL ALVES DE LYRA | CREDENC. 0001/2018 DE EMPRESAS CLASSIF. COMO RESTAURANTE E SERV. DE BUFFET, LOCALIZ. NO MUNIC. DE C. GRANDE-PB, P/ FORNEC. DE REFEICOES AOS TEC. CONTRAT. EM SERV. P/ STTP, BEM COMO CONVID. OFICIAIS, AUTORID. E PALESTR. DE EVENTOS DA STTP..., CONF. CONTR.Nº 00099/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN00016/2018., VIG. DE 09/07/2018 ATE 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000789 | 10/07/2019 | 991.23 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/07/2019 | 8550.00 | 00003491677459 | GENIVALDO DA SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SERVICOS DE DEMOLICAO/CONSTRUCAO DO MURO LATERAL DO PREDIO SEDE - SETOR ADMISTRATIVO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0173/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE03/06 A 31/08/2019 (03 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/07/2019 | 8400.00 | 00002724985729 | SEVERINO PIMENTEL DE OLIVEIRA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO EM ALVENARIA,REVESTIMENTO DE UM DEPOSITO NO PREDIO SEDE - SETOR ADMISTRATIVO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0174/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 03/06 A 31/08/2019 (03 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000792 | 10/07/2019 | 47374.20 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | CONTRAT. DE PESSOA JURIDICA P/ CONFECCAO DE FARDAMENTOS, P/ ATENDER AS NECESS. DOS AGENTES DE TRANSITO DA STTP (SUP. DE TRANS. E TRANSP. PuBLICOS), CONFORME CONTRATO Nº 00038/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2018, VIG. DE 13/02ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/07/2019 | 430.00 | 00007706937410 | CÍCERA RAYANE SILVA ARAÚJO DE BRITO | SERVICOS DE ASSISTENTE DE CERIMONIAL PARA O XI FOCOTRAN - FORUM NACIONAL DOS CONSELHOS DE TRANSITO e FORUM NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA, REALIZADOS NO PERIODO DE 02 A 05/07/2019, CONFORME PROPOSTA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/07/2019 | 430.00 | 00005578661467 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA FARIAS | SERVICOS DE ASSISTENTE DE CERIMONIAL PARA O XI FOCOTRAN - FORUM NACIONAL DOS CONSELHOS DE TRANSITO e FORUM NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA, REALIZADOS NO PERIODO DE 02 A 05/07/2019, CONFORME PROPOSTA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000795 | 10/07/2019 | 214100.00 | 07877926000109 | VELSIS SISTEMA E TECNOLOGIA VIARIA S.A | CONTRAT. DE EMP. P/ PREST. DE SERV. DE LOC. DE EQUIP. DE FISC., DIVULG. DE INFORM. DE TRANS.O E CENTRO DE CONTROLE E MONIT., CONF. CONTR. Nº 00023/2016-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. REG. DE PRECOS Nº AD00001/2016, VIG. DE 09/03/2016 ATE 09/03/2017. CONTR.PRORROG. ATE 09/03/2018 (ADIT. 001/2017). CONTR. PRORROG. ATE 09/03/2019 (ADIT. 002/2018). CONTR. PRORROG. ATE 08/03/2020 (ADIT. 003/2019). PAG. REF. MEDICAO Nº 37 (JUNHO/2019), PERIODO DE 01 A 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000796 | 10/07/2019 | 48990.00 | 05305148000239 | VIMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA. | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE TINTA VIARIA (A BASE DE AGUA E ACRILICA), CONFORME CONTRATO Nº 00117/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, VIG. DE 21/06 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/07/2019 | 500.00 | 27549531000194 | M.Macedo Santos - ME | SERVICOS PRESTADOS DE MESTRE DE CERIMONIA PARA O XI FOCOTRAN - FORUM NACIONAL DOS CONSELHOS DE TRANSITO e FORUM NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA, REALIZADOS NO DIA 04/07/2019, CONFORME PROPOSTA DE ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/07/2019 | 152.90 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PIPOCA E PIRULITO), A SEREM CONSUMIDOS/DISTRIBUIDOS NO PASSEIO CICLISTICO PROMOVIDO PELO GRUPO DE PEDAL:PEDAL CAMPINA E QUE TERA O APOIO DA STTP, TAL EVENTO SERA REALIZADO NO DIA 14/07/2019 AS 8:00HS, TENDO A SAIDA NO SESC ACUDE VELHO E CHEGADA NO PARQUE DA CRIANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/07/2019 | 900.00 | 00070057145474 | JOSENILDO FARIAS DO NASCIMENTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0140/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00006888817423 | ANDREIA DA SILVA TEIXEIRA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0141/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00070830855440 | CLÁUDIO ZIDANE MONTEIRO CAMPOS SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0142/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00010161853404 | CARLOS EDUARDO AMORIM DE MELO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0143/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/07/2019 | 300.00 | 00008731387403 | WISLANNE MOIZINHO VIANA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0144/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00001697216471 | SUANE RODRIGUES DA SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0145/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00070042912431 | GERONISON DE ALBUQUERQUE SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0146/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00070084239425 | JOÁS VICTOR PEREIRA SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0147/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00071484201485 | ANDRÉ LUIZ PIMENTEL DA SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0148/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00097979112415 | WELLINTON RICARDO VIEIRA DA SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0149/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00071075438497 | ALMIR FRANCELINO DE ANDRADE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0150/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000810 | 11/07/2019 | 95000.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM LOCACAO DE VEICULOS, CONF. CONTRATO Nº 00087/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00010/2018, VIG. DE 21/06/2018 ATE 21/06/2019. CONTR. PRORROG. P/ +12 MESES - ATE 21/06/2020 (+R$ 158.057,52 REF. VR. ORIG. REAJUST.EM 7,61%), P/ ADIT. 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/07/2019 | 1100.00 | 12673224000143 | JOSÉ NAZARENO DE LIMA ALVES (ZUZA DAS BATERIAS) | AQUISICAO DE 02 (DUAS) BATERIAS FREEDON DF-1000 A SEREM INSTALADAS NOS SEMAFOROS INTELIGENTES IMPLANTADOS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/07/2019 | 936.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE R$ 46,80 (QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) SERVIDAS AOS PALESTRANTES E/OU ORGANIZADORES DO XI FOCOTRAN - FORUM NACIONAL DOS CONSELHOS DE TRANSITO e FORUM NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA, REALIZADOS NO PERIODO DE 02 A 05/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000813 | 12/07/2019 | 1696.20 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0000814 | 12/07/2019 | 25696.00 | 08701732000110 | RADIO E TV CAMPINA GRANDE LTDA - CAMPINA FM | CONTRAT. DE RADIO FM, C/ ABRANG., NO MINIMO, O MUN. DE C. GDE., NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, P/ VEIC. DE CAMP. DE INTER. PuBL., PREVIAMENTE ELAB. P/ EMISSORAS, C/ A COLAB. DA STTP, C/ INDIC. DE Nº DE CHAMADAS, TEMPO DE DURACAO, DIAS E HORARIOS, MEDIANTEAS COND. ESTAB. NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, CONF. CONTR. Nº 00172/2018-CPL, DECOR. DA CHAM. PuBL. Nº 00002/2018, VIG. DE 03/12/2018 ATE 03/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0000815 | 12/07/2019 | 162000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | LOC. DE SOFTWARE E INCORP. DE NOVAS FUNC. P/ GERENC. DOS AUTOS DE INFRACAO DE TRANSITO - AIT, JUNTA ADM. DE REC. DE INFRACAO - JARI, SOFTWARE P/ EQUIP. MOVEIS, CONTROLE DE FILAS, VIST. DE VEIC. E TECNOL. DE TI, CONF. CONTR. Nº 00010/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN0005/2019, VIG. DE 09/01/2019 ATE 11/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0000816 | 12/07/2019 | 4033.25 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE REFEICAO DE FORMA PARCELADA A STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00054/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00032/2018, VIG. DE 11/03 ATE 31/12/2019. PAG. REF. 425 (QUATROCENTAS E VINTE E CINCO) REFEICOES AO PRECOUNITARIO DE R$ 9,49; TOTALIZANDO R$ 4.033,25. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000817 | 12/07/2019 | 44100.00 | 01819620000110 | LANCHONETE CANA CAIANA LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E REVITALIZACAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE C/ PISO TATIL, CONF. CONTRATO Nº 00101/2019-CPL, DECOR DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00007/2019, VIG. DE 07/05/2019 ATE 07/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/07/2019 | 1638.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI's), DESTINADOS AO PESSOAL QUE COMPOE A EQUIPE DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL, INCLUINDO SUPERVISORES DE CAMPO, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE SINALIZACAO DESTA STTP/CGE, ATRAVES DOS MEMORANDOSNº 070/2019 e 071/2019, DATADOS DE 19/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000819 | 15/07/2019 | 1298.73 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/07/2019 | 20.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA TROCA DO PNEU TRASEIRO DA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFL 7303, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 162700. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/07/2019 | 20.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA TROCA DO PNEU TRASEIRO DA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFL 7253, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 162738. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/07/2019 | 160.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA REVISAO PERIODICA C/ TROCA DE ITENS DA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFL 7323, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 162743. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/07/2019 | 160.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA REVISAO PERIODICA C/ TROCA DE ITEM DA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFL 7293, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 162803. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/07/2019 | 10.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA REVISAO RAPIDA NA CARENAGEM E COXIM DA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFL 7293, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 163076. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/07/2019 | 242.92 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (PNEU TRASEIRO 120/80-18) A SER UTILIZADO NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFL 7303, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 162700. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/07/2019 | 242.92 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (PNEU TRASEIRO 120/80-18) A SER UTILIZADO NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFL 7253, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 162738. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/07/2019 | 30.49 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (ELEMENTO FILTRO DE OLEO e ARRUELA VED. ALUMINIO) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFL 7323, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 162743. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/07/2019 | 29.14 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITEM (ELEMENTO FILTRO DE OLEO) A SER UTILIZADO NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFL 7293, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 162803. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/07/2019 | 271.15 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITEM (CARENAGEM SUPERIOR DIREITA) A SER UTILIZADA NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFL 7293, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 162876. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/07/2019 | 113.12 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (CARENAGEM INFERIOR DIREITA e COXIM) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFL 7293, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 163076. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/07/2019 | 77.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE 14 (QUATORZE) ANDAIMES N, PATRIMONIO Nº 0000, CONTRATO Nº 00751-23034, NO PERIODO DE 11/06/2019 A 11/07/2019, CONFORME RECIBO Nº 50768 DE 12/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000832 | 15/07/2019 | 29580.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA-ME (BARBOSA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS) | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA, SOM E ILUMINACAO P/ EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 00102/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00009/2019, VIG. 16/05/2019 ATE 16/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000833 | 15/07/2019 | 6420.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA-ME (BARBOSA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS) | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA, SOM E ILUMINACAO P/ EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 00102/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00009/2019, VIG. 16/05/2019 ATE 16/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/07/2019 | 396.50 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL (CABOS DE REDE), QUE SERA UTILIZADO PELO SETOR DE INFORMATICA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, NO CABEAMENTO DAS NOVAS SALAS DO GOT e DAT, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO MEMO 012/2019/STTP/INFORMATICA DE 12/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000835 | 16/07/2019 | 33600.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | CONTRAT. DE EMPRESA TEC. ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE LOC. DE ESTACAO REPETIDORA E RADIOS TRANSCEPTORES, CONF. CONTR. Nº 00068/2017-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00018/2017, VIG. DE 05/07/2017 ATE 05/07/2018. CONTR. PRORROG. ATE 05/07/2019 (+12 MESES), P/ 1º TERMO ADITIVO. CONTR. PRORROG. ATE 05/07/2020 (+12 MESES) P/ 2º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0000836 | 17/07/2019 | 11996.00 | 24710087000159 | INFOSHOP COM ATACAD DE ART PARA INFORMATICA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ AQUIS. DE EQUIP. DE INFORMATICA, P/ ATEND. AOS PEDIDOS DE MANUT. E TROCA DE OUTROS SETORES, NA SEDE DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00124/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00040/2019, VIG. DE 09/07 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/07/2019 | 1200.00 | 00013693069468 | SEBASTIÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0160/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000142019 | 0000838 | 17/07/2019 | 27500.00 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA (BOI & BRASA CHURRASCARIA) | CONTRAT. DE RESTAURANTES LOCAL. NO MUN. DE C. GRANDE-PB, P/ PREST. DE SERV. DE FORNEC. DE REFEICOES AOS TEC. CONTRATADOS EM SERVICO P/ STTP, BEM COMO CONVIDADOS OFICIAIS, AUTORIDADES E PALESTRANTES DE EVENTOS DA STTP, TODOS DEVID. ENCAMINHADOS P/ CONTRATANTE, CONF. CONTRATO Nº 00125/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN00014/2019, VIG. DE 10/07 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/07/2019 | 923.00 | 00004031755422 | ANA PATRÍCIA BATISTA MARINHO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO PELO TERMO ADITIVO Nº1,EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE REALIZACAO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES NO EVENTO SAO JOAO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/07/2019 | 923.00 | 00001232198412 | ISMAELA CYNARA COELHO DOS SANTOS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E SERVICOS DE MANUTENCAO EM REPAROS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO PELO TERMO ADITIVO Nº1,EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE REALIZACAO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES NO EVENTO SAO JOAO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/07/2019 | 923.00 | 00007297806439 | ELISANDRA LINO DA SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 011/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO PELO TERMO ADITIVO Nº1,EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE REALIZACAO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES NO EVENTO SAO JOAO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/07/2019 | 650.00 | 00003984380488 | FLAVIANA LIMA SANTOS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 013/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO PELO TERMO ADITIVO Nº1,EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE REALIZACAO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES NO EVENTO SAO JOAO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/07/2019 | 650.00 | 00082625603453 | GUTEMBERG CAITANO DOS SANTOS | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. JUNTO AO NuCLEO DE APOIO E EDUC. DE TRANSITO DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTR. Nº 017/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 ATE 30/06/2019 (6 MESES).CONTRATO ADITADO PELOTERMO ADITIVO Nº1,EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE REALIZACAO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES NO EVENTO SAO JOAO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/07/2019 | 1500.00 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 025/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO PELO TERMO ADITIVO Nº1,EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE REALIZACAO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES NO EVENTO SAO JOAO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/07/2019 | 650.00 | 00002716548480 | IRENIR BERNARDO DA SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 019/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO PELO TERMO ADITIVO Nº1,EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE REALIZACAO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES NO EVENTO SAO JOAO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/07/2019 | 1020.00 | 00003351291450 | JOSÉ AILTON RAMOS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 026/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO PELO TERMO ADITIVO Nº1,EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE REALIZACAO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES NO EVENTO SAO JOAO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/07/2019 | 923.00 | 00001696267412 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 028/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO PELO TERMO ADITIVO Nº1,EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE REALIZACAO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES NO EVENTO SAO JOAO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/07/2019 | 1500.00 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO A FISCALIZACAO DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 031/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 ATE 30/06/2019, NUMTOTAL DE 06 (SEIS) MESES.CONTRATO ADITADO PELO TERMO ADITIVO Nº2,EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE REALIZACAO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES NO EVENTO SAO JOAO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/07/2019 | 490.00 | 00030238318826 | J?LIO C?SAR DE ARA?JO TORRES | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. JUNTO AO NuCLEO DE APOIO E EDUC. DE TRANSITO DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTR. Nº 032/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 ATE 30/06/2019 (6 MESES).CONTRATO ALTERADO COM1º ADITIVO, PASSANDO O VALOR MENSAL PARA R$ 2.450,00.CONTRATO ADITADO PELO TERMO ADITIVO Nº2,EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE REALIZACAO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES NO EVENTO SAO JOAO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/07/2019 | 923.00 | 00006255178498 | KALINA LÍGIA DO AMARAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO PELO TERMO ADITIVO Nº1,EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE REALIZACAO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES NO EVENTO SAO JOAO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/07/2019 | 650.00 | 00002501662407 | LUCIENE GOMES SALVIANO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E SERVICOS DE MANUTENCAO EM REPAROS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 036/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO PELO TERMO ADITIVO Nº1,EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE REALIZACAO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES NO EVENTO SAO JOAO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/07/2019 | 923.00 | 00049948148487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE SUPERVISAO NA MANUTENCAO DE CONSERVACAO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRANSITO NO TERMINAL DE INTEGRACAO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 037/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2018 (06 MESES).CONTRATO ADITADO PELO TERMO ADITIVO Nº1,EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE REALIZACAO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES NO EVENTO SAO JOAO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/07/2019 | 1020.00 | 00001293673463 | MARIA SABINA DO NASCIMENTO SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E SERVICOS DE MANUTENCAO EM REPAROS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 039/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO PELO TERMO ADITIVO Nº1,EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE REALIZACAO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES NO EVENTO SAO JOAO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/07/2019 | 490.00 | 00015435474434 | MARIA SALETE FIALHO MORAIS | CONTRAT. DE PREST. DE SERVICOS NA COLETA DE INFORMACOES (ATENDIMENTO AO 1517) P/ DESENV. DE ACOES VOLTADAS P/ A MELHORIA E EDUC. DE TRANSITO - CGE., CONFORME CONTRATO Nº 040/2019, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (6 MESES).CONTRATO ADITADO PELO TERMO ADITIVO Nº1,EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE REALIZACAO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES NO EVENTO SAO JOAO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/07/2019 | 650.00 | 00055478867420 | MARINALVA DA CRUZ | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 041/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO PELO TERMO ADITIVO Nº1,EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE REALIZACAO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES NO EVENTO SAO JOAO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/07/2019 | 1020.00 | 00001586803409 | RICARDO MOURA DA SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 043/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO PELO TERMO ADITIVO Nº1,EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE REALIZACAO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES NO EVENTO SAO JOAO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/07/2019 | 998.00 | 00002928475486 | SUELANDIA MARIA ARAÚJO DA SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO A FISCALIZACAO DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 048/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 ATE 30/06/2019, NUMTOTAL DE 06 (SEIS) MESES.CONTRATO ADITADO PELO TERMO ADITIVO Nº1,EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE REALIZACAO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES NO EVENTO SAO JOAO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000858 | 17/07/2019 | 1382.35 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/07/2019 | 490.00 | 00070186710437 | AMANDA STEFANI SALES DE QUEIROZ | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. JUNTO AO NuCLEO DE APOIO E EDUC. DE TRANSITO DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTR. Nº 0122/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 02 A 30/06/2019.CONTRATO ADITADO PELO TERMO ADITIVONº1,EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE REALIZACAO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES NO EVENTO SAO JOAO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/07/2019 | 26138.00 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, SOBRE OS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPENHADOS NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000861 | 17/07/2019 | 19698.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA, SOM E ILUMINACAO P/ EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 00109/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00009/2019, VIG. DE 23/05/2019 ATE 23/05/2020. REF. LOCACAO DE ESTRUTURA P/ OS EVENTOS "FOCOTRAN" e "VILA JUNINA". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000862 | 17/07/2019 | 4396.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA, SOM E ILUMINACAO P/ EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 00109/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00009/2019, VIG. DE 23/05/2019 ATE 23/05/2020. REF. LOCACAO DE ESTRUTURA P/ O EVENTO"MAIO AMARELO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000863 | 17/07/2019 | 4191.70 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS E BANNER'S P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00104/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00015/2018, VIG. DE 10/05/2019 ATE 10/05/2020. REF. ADESIVOS e BANNER'S P/ EVENTO "MAIO AMARELO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000864 | 17/07/2019 | 36390.00 | 05305148000239 | VIMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA. | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE TINTA VIARIA (A BASE DE AGUA E ACRILICA), CONFORME CONTRATO Nº 00117/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, VIG. DE 21/06 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/07/2019 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR. ROBERTO LOUREIRO, GERENTE ADM. FINANCEIRO DESTA STTP/CGE, PARA REUNIOES COM A DRA. HELIDA E NO DETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.256 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/07/2019 | 1620.00 | 00005890333445 | PRISCILA LUANA LIMA DUARTE | AQUISICAO DE SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE INSTALACOES ELETRICAS NAS SALAS DO DAT, CONTROLE OPERACIONAL e CAIXAS EXTERNAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2019, TOTALIZANDO 20 DIAS DE TRABALHO, EQUIVALENTE A 84 HORAS TRABALHADAS, CONFORME MEMORANDONº 024/2019 de 18/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/07/2019 | 350.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA. | PREST. DE SERV. DE HOSPEDAGEM (DIARIA) DO SR. NAZARENO STANISLAU AFFONSO, PARTIC. DO FORUM NAC. DE SECRETARIOS, NO PERIODO DE 06 A 07/07/2019, TENDO EM VISTA A ALTA DEMANDA DOS HOTEIS DA CIDADE, NAO SENDO POSSIVEL HOSPEDAGEM NO HOTEL CREDENCIADO, CONF. VOUCHER E MEMORANDO Nº 114/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG de 16/07/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/07/2019 | 2169.60 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DIAS 22 A 25/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO SMART CITY BUSINESS, NO TRANSAMERICA EXPO CENTER, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.257 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000152019 | 0000869 | 18/07/2019 | 16000.00 | 32014258000133 | ALMA COZINHA RESTAURANTES E LANCHONETES LTDA | CONTRAT. DE RESTAURANTES LOCAL. NO MUN. DE C. GDE.-PB, P/ PREST. DE SERV. DE FORNEC. DE REFEICOES AOS TEC. CONTRATADOS EM SERV. P/ STTP, BEM COMO CONVIDADOS OFICIAIS, AUTORIDADES E PALESTRANTES DE EVENTOS DA STTP, TODOS DEVID. ENCAM. P/ CONTRATANTE, CONFORME CONTR. Nº 00127/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN00015/2019, VIG. DE 12/07 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/07/2019 | 700.00 | 47333208000196 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA DE TRÁFEGO | INSCRICAO DO SR. FELIX ARAuJO NETO, SUPERINTENDENTE DESTA STTP/CGE - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS, NO "XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA DE TRAFEGO" e "II CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA DE TRAFEGO", PROMOVIDOS POR ESTA ASSOCIACAO, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 12 A 15/09/2019, NO CENTRO DE CONVENCOES INTERNACIONAL DO BRASIL, CONFORME PROPOSTA DE INSCRICAO E PROGRAMACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412019 | 0000871 | 18/07/2019 | 80000.00 | 09209480000170 | EVOLUTION SMART CARD - IND. E COM. LTDA ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE CARTOES MI-FARE (50.000 UNIDADES A R$ 1,60 CADA) P/ ATENDER AS DEMANDAS GERADAS P/ CADASTRAMENTO DOS IDOSOS E DEFICIENTES EM C. GRANDE-PB, ATENDENDO AO ACORDO FIRMADO C/ O MINISTERIO PuBLICO DA PARAIBA (TAC 001/2019), CONFORME CONTRATO Nº 00126/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DP00041/2019, VIG. DE 11/07 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000872 | 19/07/2019 | 4656.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, P/ ATENDER A NECESSIDADE DA STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 00093/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00008/2019, VIG. DE 24/04/2019 ATE 24/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/07/2019 | 700.00 | 47333208000196 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA DE TRÁFEGO | INSCRICAO DO SR. GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURIDICO DESTA STTP/CGE - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS, NO "XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA DE TRAFEGO" e "II CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA DE TRAFEGO", PROMOVIDOS PORESTA ASSOCIACAO, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 12 A 15/09/2019, NO CENTRO DE CONVENCOES INTERNACIONAL DO BRASIL, CONFORME PROPOSTA DE INSCRICAO E PROGRAMACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000874 | 19/07/2019 | 1760.80 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/07/2019 | 1220.00 | 00064633810472 | JOSÉ RICARDO MARTINS ALVES | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A GEAF, NO SETOR DE VIGILANCIA DA SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORES - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0161/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/07/2019 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 22/07/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR. FELIX ARAuJO NETO AO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.258 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/07/2019 | 1165.00 | 00002108457402 | JOSÉ MARCONI FERNANDES DA SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A GEAF, NO SETOR DE VIGILANCIA NO CTE (CENTRO DE TECNOLOGIA) NO CADASTRO DE GRATUIDADE DOS IDOSOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0162/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE07/06 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/07/2019 | 101.70 | 00006679885485 | KELVEN RAWLY CLAUDINO DE ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETARIO DE GABINETE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 22/07/2019, COM O OBJETIVO FAZER A TROCA DOS CARROS (VLT) NA LOCALIZA RENT A CAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.259 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/07/2019 | 1550.00 | 00025071777487 | JOSÉ CELESTINO DE ARRUDA SOBRINHO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A GEAF, NO SETOR DE VIGILANCIA DA SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0163/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06 A 07/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/07/2019 | 4180.00 | 00027470458468 | FRANCISCO DE ASSIS MACÊNA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A GEAF, NO SETOR DE VIGILANCIA DO CTE (CENTRO DE TECNOLOGIA) NO CADASTRO DE GRATUIDADE DOS IDOSOS NO TURNO DA NOITE - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0164/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 07/06 A 07/08/2019 (DOIS MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/07/2019 | 101.70 | 00011910250473 | BRUNO WILLIAM BARBOSA DE SOUZA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURIDICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 22/07/2019, COM O OBJETIVO FAZER A TROCA DOS CARROS (VLT) NA LOCALIZA RENT A CAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.260 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000882 | 19/07/2019 | 4440.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE MAT. DE CONSTRUCAO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00123/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00018/2019, VIG. DE 02/07 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000883 | 22/07/2019 | 2052.25 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/07/2019 | 101.70 | 00006679885485 | KELVEN RAWLY CLAUDINO DE ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETARIO DE GABINETE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO FAZER A TROCA DOS CARROS (VLT) NA LOCALIZA RENT A CAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.261 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/07/2019 | 101.70 | 00011910250473 | BRUNO WILLIAM BARBOSA DE SOUZA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURIDICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO FAZER A TROCA DOS CARROS (VLT) NA LOCALIZA RENT A CAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.262 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/07/2019 | 203.40 | 00006679885485 | KELVEN RAWLY CLAUDINO DE ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETARIO DE GABINETE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 24-25/07/2019, COM O OBJETIVO REALIZAR A MANUTENCAO DA FROTA DOS CARROS DA STTP NA LOCALIZA RENT A CAR, IR TECNOLOGIA e DETRAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.263 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/07/2019 | 203.40 | 00011910250473 | BRUNO WILLIAM BARBOSA DE SOUZA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURIDICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 24-25/07/2019, COM O OBJETIVO REALIZAR A MANUTENCAO DA FROTA DOS CARROS DA STTP NA LOCALIZA RENT A CAR, IR TECNOLOGIA e DETRAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.264 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/07/2019 | 1400.00 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA - ME (BELLA CORTINA) | AQUISICAO DE CORTINAS (PERSIANAS VERTICAIS EM PVC), DEMANDA GERADA PELOS SETORES DE TI e PCD'S DESTA STTP/CGE, ATRAVES DO MEMORANDO Nº 050/2019/DCOP/GOFT de 15/07/2019, VISANDO EVITAR OS RISCOS DE DANOS AOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NESTES SETORES PELA LUZSOLAR, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEMORANDO 119/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG de 23/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392019 | 0000889 | 23/07/2019 | 6000.00 | 10452568000105 | FLAVIA NASCIMENTO SOUSA - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVICO DE FILMAGENS P/ EVENTOS DA STTP, CONFORME COTACOES, TENDO EM VISTA QUE TAL OBJETO, EM ESPECIFICO, NAO SE ENCONTRA LICITADO, CONFORME CONTRATO Nº 00120/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00039/2019, VIG. DE 01/07 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000890 | 24/07/2019 | 1135.64 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/07/2019 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 25/07/2019, COM O OBJETIVO PEGAR O SR. FELIX ARAuJO NETO NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.265 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/07/2019 | 910.00 | 00070758371411 | RAQUEL MENDES FELISARDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO "FORUM NACIONAL DOS CONSELHOS DE TRANSITO - FOCOTRAN", PROMOVIDO POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME PROPOSTA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/07/2019 | 1080.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | SERVICOS DE RECARGA EM EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO (EXTINTORES) PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS -STTP/CGE, CONFORME COTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0000894 | 24/07/2019 | 10823.70 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE KIT LANCHES, CONF. CONTRATO Nº 00129/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00020/2019, VIG. DE 16/07/2019 ATE 16/07/2020. PAG. REF. 502 KIT'S LANCHE (ITEM 1 DO CONTRATO) e 844 KIT'S LANCHE (ITEM 4DO CONTRATO), AO PRECO UNIT. DE R$ 6,85 e R$ 8,75, RESPECTIVAMENTE, TOTALIZANDO R$ 10.823,70. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/07/2019 | 160.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA REVISAO GERAL 250cc A 500cc DA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFL 7253, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 164129. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/07/2019 | 91.63 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (ELEMENTO FILTRO DE OLEO, MANOPLA DIR. CONJ. e ALAVANCA FREIO) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFL 7253, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 164129. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/07/2019 | 55.98 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (ARRUELA VED. ALUMINIO e OLEO GENUINO HONDA TB M) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFW 4553, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 164713. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000898 | 26/07/2019 | 1396.22 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/07/2019 | 516.60 | 09244401000161 | SITRANS | AQUIS. DE 70 (SETENTA) CARTOES DE ONIBUS C/ 2 (DUAS) PASSAGENS EM CADA, DESTINADOS AOS DELEGADOS ELEITOS DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO QUE RECEBERAO SEUS CERTIFICADOS NO DIA 27/07/2019, AS 15:00 HORAS, NO AUDITORIO DA SEC. DE CULTURA DA PREF. MUNIC. DE C. GDE-PB, CONF. SOLIC. CONTIDA NO MEMORANDO Nº 034/2019 de 22/07/2019, ENVIADO P/ COORD. DO ORC. PARTICIPATIVO E ENCAMINHADO P/ GAB. DO PREFEITO, ATRAVES DO OFICIO Nº 975/2019-GS de 23/07/2019,; E BOLETO SICOOB Nº 8386 (26/07/2019), TODOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/07/2019 | 4000.00 | 00003840694442 | ANTONIO CARLOS FERNANDES SOARES | SERVICO DE INSTALACAO E SUBSTITUICAO DE CABOS DE REDE E DE CAMERAS DE MONITORAMENTO, REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 30 DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONFIRMACAO CONTIDA NO MEMORANDO Nº 013/2019/STTP/INFORMATICA de 24/07/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000901 | 29/07/2019 | 1016.06 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/07/2019 | 203.40 | 00006679885485 | KELVEN RAWLY CLAUDINO DE ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETARIO DE GABINETE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 30/07/2019, COM O OBJETIVO REALIZAR A MANUTENCAO DA FROTA DOS CARROS DA STTP NA LOCALIZA RENT A CAR, IR TECNOLOGIA e DETRAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.266 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/07/2019 | 203.40 | 00011910250473 | BRUNO WILLIAM BARBOSA DE SOUZA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURIDICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 30/07/2019, COM O OBJETIVO REALIZAR A MANUTENCAO DA FROTA DOS CARROS DA STTP NA LOCALIZA RENT A CAR, IR TECNOLOGIA e DETRAN, CONFORME REQUERIMENTONº 1.267 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/07/2019 | 135.60 | 00056903650415 | FRANCISCO SOLIMAR HOLANDA ARAÚJO | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, DIA 31/07/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA DE EDUCACAO DE TRANSITO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.268 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/07/2019 | 8370.00 | 00002458729495 | GILVAN GONÇALVES DE LIRA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E SERVICOS DE MANUTENCAO EM REPAROS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 016/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM OTERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 01, VIG DE 01/07 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/07/2019 | 7260.00 | 00002501662407 | LUCIENE GOMES SALVIANO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E SERVICOS DE MANUTENCAO EM REPAROS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 036/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM OTERMO ADITIVO Nº 02, VIG. DE 01/07 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/07/2019 | 7000.00 | 00049948148487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE SUPERVISAO NA MANUTENCAO DE CONSERVACAO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRANSITO NO TERMINAL DE INTEGRACAO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 037/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2018 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM O TERMO ADITIVO DE Nº 02, VIG. DE 01/07 A 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/07/2019 | 7260.00 | 00001232198412 | ISMAELA CYNARA COELHO DOS SANTOS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E SERVICOS DE MANUTENCAO EM REPAROS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM OTERMO ADITIVO DE Nº 02, VIG. DE 01/07 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/07/2019 | 7260.00 | 00007978686400 | JO?O MOIS?S RAIA NETTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E SERVICOS DE MANUTENCAO EM REPAROS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 021/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM OTERMO ADITIVO DE Nº 01, VIG. DE 01/07 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/07/2019 | 7260.00 | 00001293673463 | MARIA SABINA DO NASCIMENTO SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E SERVICOS DE MANUTENCAO EM REPAROS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 039/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM OTERMO ADITIVO DE Nº 02, VIG. DE 01/07 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/07/2019 | 7260.00 | 00025071882434 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. EM ATIV. DE APOIO AO ESTUDO E PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE TRAFEGO - CGE., CONF. CONTRATO Nº 009/2019, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 ATE 30/06/2019(6 MESES).CONTRATO ADITADO COM O TERMO ADITIVO DE Nº 01, VIG. DE 01/07 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/07/2019 | 6700.00 | 00008464633424 | FLÁVIO ALMEIDA SANTOS | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. EM ATIV. DE APOIO AO ESTUDO E PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE TRAFEGO - CGE., CONF. CONTRATO Nº 033/2019, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 ATE 30/06/2019(6 MESES).CONTRATO ADITADO COM O TERMO ADITIVO DE Nº 01, VIG. DE 01/07 A 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/07/2019 | 7260.00 | 00015435474434 | MARIA SALETE FIALHO MORAIS | CONTRAT. DE PREST. DE SERVICOS NA COLETA DE INFORMACOES (ATENDIMENTO AO 1517) P/ DESENV. DE ACOES VOLTADAS P/ A MELHORIA E EDUC. DE TRANSITO - CGE., CONFORME CONTRATO Nº 040/2019, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (6 MESES).CONTRATO ADITADO COM O TERMO ADITIVO DE Nº 02, VIG. DE 01/07 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/07/2019 | 7320.00 | 00005482196488 | ROSEMERE GONÇALVES DE LIMA | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. DE APOIO JUNTO AO SETOR DE MANUT. DE VEICULOS DESTA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 044/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 ATE 30/06/2019.CONTRATO ADITADO COM O TERMO ADITIVO DE Nº 01, VIG. DE 01/07 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/07/2019 | 8790.00 | 00002241253464 | SÔNIA ELIANE GONÇALVES DOS SANTOS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE ESTUDO E PESQUISA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA MELHORIA DA FLUIDEZ E DA SEGURANCA NO TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 047/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIGENTE DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM O TERMO ADITIVO DE Nº 01, VIG. DE 01/07 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/07/2019 | 8790.00 | 00006663821407 | WANESSA ISTHÉWANY DE ALBUQUERQUE WANDERLEI | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE ESTUDO E PESQUISA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA MELHORIA DA FLUIDEZ E DA SEGURANCA NO TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 050/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIGENTE DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM O TERMO ADITIVO DE Nº 01, VIG. DE 01/07 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/07/2019 | 7925.00 | 00005809296475 | ALEXANDRE LOPES DE MENESES NÓBREGA | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. NO APOIO A ATIV. DE OPERACAO, MANUT. E TRANSF. DE INFRAESTRUTURA INSTALADA P/ POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE ATIV. DE TRANSITO - CGE, CONF. CONTRATO Nº 003/2019, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM O TERMO ADITIVO DE Nº 01, VIG. DE 01/07 A 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/07/2019 | 7260.00 | 00009130549418 | FELIPE JOS? ALVES DOS SANTOS | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. NO APOIO A ATIV. DE OPERACAO, MANUT. E TRANSF. DE INFRAESTRUTURA INSTALADA P/ POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE ATIV. DE TRANSITO - CGE, CONF. CONTRATO Nº 012/2019, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM O TERMO ADITIVO DE Nº 01, VIG. DE 01/07 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/07/2019 | 8700.00 | 00013205900472 | ANTONIO JACINTO NETO | SERVICOS EM COLETA DE INFORMACOES P/ DESENVOLVIMENTO DE ACOES VOLTADAS P/ A MELHORIA DA EDUCACAO DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2019, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIGENTE DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM O TERMO ADITIVO DE Nº 01, VIG. DE 01/07 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/07/2019 | 7710.00 | 00001945221488 | IZAQUE FERREIRA DA SILVA | SERVICOS DE ATIVIDADES EM CENTROS OPERACIONAIS RELACIONADAS A COLETA DE INFORMACOES (ATENDIMENTO AO 1517) P/ DESENVOLVIMENTO DE ACOES VOLTADAS P/ A MELHORIA DA EDUCACAO DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 015/2019, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIGENTE DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM O TERMO ADITIVO DE Nº 01, VIG. DE 01/07 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/07/2019 | 8000.00 | 00001397351438 | ARTHUR DA COSTA LUCAS | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES RELATIVAS A ADMINISTRACAO DE BANCO DE DADOS E CADASTRO DAS ACOES EDUCATIVAS E DE MELHORIA DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 002/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIGENTE DE 02/01 ATE 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM O TERMO ADITIVO DE Nº 01, VIG. DE 01/07 A 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/07/2019 | 7925.00 | 00010982703473 | DANILO HENRIQUE BARBOSA SÁTIRO DA SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE APOIO A MANUTENCAO DA SINALIZACAO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 010/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM OTERMO ADITIVO DE Nº 01, VIG. DE 01/07 A 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/07/2019 | 7925.00 | 00010013173430 | JANAILSON DUARTE TEXEIRA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE APOIO A MANUTENCAO DA SINALIZACAO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM OTERMO ADITIVO DE Nº 01, VIG. DE 01/07 A 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/07/2019 | 7925.00 | 00003416472411 | JONES DE SOUSA LIMA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE APOIO A MANUTENCAO DA SINALIZACAO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 024/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM OTERMO ADITIVO DE Nº 01, VIG. DE 01/07 A 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/07/2019 | 7925.00 | 00003726415475 | JOSÉ CÍCERO MARCELINO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE APOIO A MANUTENCAO DA SINALIZACAO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 027/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM OTERMO ADITIVO DE Nº 01, VIG. DE 01/07 A 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/07/2019 | 7925.00 | 00001748608380 | VALKIEL MIRANDA PEREIRA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE APOIO A MANUTENCAO DA SINALIZACAO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 054/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM OTERMO ADITIVO DE Nº 01, VIG. DE 01/07 A 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/07/2019 | 7925.00 | 00002627837460 | CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE APOIO A MANUTENCAO DA SINALIZACAO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 055/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM OTERMO ADITIVO DE Nº 01, VIG. DE 01/07 A 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/07/2019 | 4422.60 | 27216869002259 | SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | AQUISICAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA DIVERSAS AUTORIDADES E/OU PALESTRANTES, RELACAO EM ANEXO, EM EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA STTP/CGE, A SABER: "XI FORUM NACIONAL DOS CONSELHEIROS ESTADUAIS DE TRANSITO - FOCOTRAN" e "94ª REUNIAO DO FORUM DE SECRETARIOS E DIRIGENTES PuBLICOS DE MOBILIDADE", CORRESPONDENTE AO TOTAL DE DIARIAS UTILIZADAS ENTRE OS DIAS 02 e 05/07/2019, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO MEMORANDO Nº 124/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG de 26/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/07/2019 | 9800.00 | 00001921014474 | FRANCINEIDE BRAGA ANTUNES | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO A FISCALIZACAO DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 014/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 ATE 30/06/2019, NUMTOTAL DE 06 (SEIS) MESES.CONTRATO ADITADO COM O TERMO ADITIVO DE Nº 01, VIG. DE 01/07 A 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/07/2019 | 7250.00 | 00002928475486 | SUELANDIA MARIA ARAÚJO DA SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO A FISCALIZACAO DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 048/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 ATE 30/06/2019, NUMTOTAL DE 06 (SEIS) MESES.CONTRATO ADITADO COM O TERMO DE ADITIVO Nº 02, VIG 01/07 A 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/07/2019 | 8040.00 | 00082625603453 | GUTEMBERG CAITANO DOS SANTOS | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. JUNTO AO NuCLEO DE APOIO E EDUC. DE TRANSITO DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTR. Nº 017/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 ATE 30/06/2019 (6 MESES).CONTRATO ADITADO COM OTERMO DE ADITIVO Nº 02, VIG. DE 01/07 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/07/2019 | 7710.00 | 00088860078415 | MARIA MÁRCIA DE AZEVEDO RAMOS | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. JUNTO AO NuCLEO DE APOIO E EDUC. DE TRANSITO DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTR. Nº 038/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 ATE 30/06/2019 (6 MESES).CONTRATO ADITADO COM OTERMO DE ADITIVO Nº 01, VIG. DE 01/07 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/07/2019 | 8000.00 | 00004515233424 | ROSINERIS COSTA NERIS | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. JUNTO AO NuCLEO DE APOIO E EDUC. DE TRANSITO DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTR. Nº 045/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 ATE 30/06/2019 (6 MESES).CONTRATO ADITADO COM OTERMO DE ADITIVO Nº 01, VIG. DE 01/07 A 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/07/2019 | 7710.00 | 00077731425487 | TARCÍSIO BARBOSA DE OLIVEIRA | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. JUNTO AO NuCLEO DE APOIO E EDUC. DE TRANSITO DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTR. Nº 049/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 ATE 30/06/2019 (6 MESES).CONTRATO ADITADO COM OTERMO DE ADITIVO Nº 01, VIG. DE 01/07 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/07/2019 | 4000.00 | 00001576387402 | JEAN DOUGLAS CASTRO PINHEIRO J?NIOR | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. JUNTO AO NuCLEO DE APOIO E EDUC. DE TRANSITO DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTR. Nº 059/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 ATE 30/06/2019 (6 MESES).CONTRATO ADITADO COM OTERMO DE ADITIVO Nº 01, VIG. DE 01/07 A 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/07/2019 | 7260.00 | 00004031755422 | ANA PATRÍCIA BATISTA MARINHO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM O TERMO DE ADITIVO Nº 02, VIG. DE 01/07 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/07/2019 | 7260.00 | 00007297806439 | ELISANDRA LINO DA SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 011/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM TERMO ADITIVO Nº 02, VIG. DE 01/07 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/07/2019 | 6340.00 | 00003984380488 | FLAVIANA LIMA SANTOS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 013/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM O TERMO ADITIVO N º 02, VIG. DE 01/07 A 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/07/2019 | 7260.00 | 00002716548480 | IRENIR BERNARDO DA SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 019/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM O TERMO ADITIVO N º 02, VIG. DE 01/07 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/07/2019 | 7260.00 | 00003544226421 | JOÃO DE ARRUDA CÂMARA FILHO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 020/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM O TERMO ADITIVO N º 01, VIG. DE 01/07 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/07/2019 | 4905.00 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 025/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM O TERMO ADITIVO N º 02, VIG. DE 01/07 A 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/07/2019 | 7260.00 | 00003351291450 | JOSÉ AILTON RAMOS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 026/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM O TERMO ADITIVO N º 02, VIG. DE 01/07 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/07/2019 | 7260.00 | 00001696267412 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 028/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM O TERMO ADITIVO N º 02, VIG. DE 01/07 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/07/2019 | 8040.00 | 00008510086400 | JOSÉ FERNANDO BARBOSA RAMOS NETO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 030/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM O TERMO ADITIVO N º 01, VIG. DE 01/07 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/07/2019 | 7260.00 | 00006255178498 | KALINA LÍGIA DO AMARAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM O TERMO ADITIVO N º 02, VIG. DE 01/07 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/07/2019 | 7260.00 | 00055478867420 | MARINALVA DA CRUZ | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 041/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM O TERMO ADITIVO N º 02, VIG. DE 01/07 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/07/2019 | 7000.00 | 00001586803409 | RICARDO MOURA DA SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 043/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM O TERMO ADITIVO N º 02, VIG. DE 01/07 A 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/07/2019 | 5850.00 | 00005942411468 | VALDEZ LUNA SALES | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES EM CENTROS OPERACIONAIS RELACIONADAS NESTA SUPERINTENDÊNCIA - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 058/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM O TERMO ADITIVO N º 01, VIG. DE 01/07 A 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/07/2019 | 3750.00 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO A FISCALIZACAO DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 031/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 ATE 30/06/2019, NUMTOTAL DE 06 (SEIS) MESES.CONTRATO ALTERADO COM 1º ADITIVO, PASSANDO O VALOR MENSAL PARA R$ 1.875,00.CONTRATO ADITADO COM O TERMO ADITIVO N º 03, VIG. DE 01/07 A 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/07/2019 | 7800.00 | 00070038844451 | LUANY KELLY RANGEL TENÓRIO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO A FISCALIZACAO DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 035/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 ATE 30/06/2019, NUMTOTAL DE 06 (SEIS) MESES.CONTRATO ALTERADO COM 1º ADITIVO, PASSANDO O VALOR MENSAL PARA R$ 1.300,00.CONTRATO ADITADO COM O TERMO ADITIVO N º 02, VIG. DE 01/07 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/07/2019 | 4900.00 | 00083684638072 | PATRICK TEIXEIRA DORNELES PIRES | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO A FISCALIZACAO DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 042/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 ATE 30/06/2019, NUMTOTAL DE 06 (SEIS) MESES.CONTRATO ALTERADO COM 1º ADITIVO, PASSANDO O VALOR MENSAL PARA R$ 2.450,00.CONTRATO ADITADO COM O TERMO ADITIVO N º 02, VIG. DE 01/07 A 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/07/2019 | 7260.00 | 00001737053403 | ANA CAROLINA DO Ó TEJO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO A FISCALIZACAO DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0113/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 01/04 ATE 30/06/2019, NUMTOTAL DE 03 (TRÊS) MESES.CONTRATO ADITADO COM O TERMO ADITIVO N º 01, VIG. DE 01/07 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/07/2019 | 9510.00 | 00070186710437 | AMANDA STEFANI SALES DE QUEIROZ | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. JUNTO AO NuCLEO DE APOIO E EDUC. DE TRANSITO DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTR. Nº 0165/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 01/07 A 31/012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/07/2019 | 11400.00 | 00008364023403 | TAYANE TARGINO DE SOUTO | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. JUNTO AO NuCLEO DE APOIO E EDUC. DE TRANSITO DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTR. Nº 0168/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 01/07 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/07/2019 | 7925.00 | 00003756192407 | JOSÉ EVERTON COSTA MAURÍCIO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E SERVICOS DE MANUTENCAO EM REPAROS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 029/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ALTERADO COM 1º ADITIVO, PASSANDO O VALOR MENSAL PARA R$ 1.585,00.CONTRATO ADITADO COM O TERMO ADITIVO N º 02, VIG. DE 01/07 A 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/07/2019 | 15550.00 | 00008671901408 | THALES BARBOSA LEAL DE OLIVEIRA | PREST. DE ASSES. EM DESENV. DE SIST. DE PROCESSAMENTO DE MULTAS NESTA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 0166/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 01/07 ATE 30/11/2019 (5 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/07/2019 | 7290.00 | 00000889951438 | ARÍADES BONNIERE BATISTA GOMES | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTES E ADESIVAGHEM EM PLACAS DE SINALIZACAO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 007/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM O TERMO ADITIVO N º 01, VIG. DE 01/07 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/07/2019 | 6340.00 | 00030238318826 | J?LIO C?SAR DE ARA?JO TORRES | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. JUNTO AO NuCLEO DE APOIO E EDUC. DE TRANSITO DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTR. Nº 0167/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 01/07 ATE 31/10/2019 (4 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/07/2019 | 14696.92 | 02421421000111 | TIM S/A (MATRIZ) | PRESTACAO DE SERVICO MOVEL PESSOAL , SMP (VOZ E DADOS) E DE TELEFONIA MOVEL, MINUTOS P/ CHAMADAS, PACOTES DE DADOS, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN) e LONGA DIST. INTERNACIONAL (LDI), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, EXECUTADA DE FORMACONTINUA, PERIODO DE 01/04 A 30/04/2019 E EMPENHADA ORDINARIAMENTE ENQUANTO SE PROCESSA O COMPETENTE PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/07/2019 | 1220.00 | 00008527390442 | BEATRIZ DA SILVEIRA GUIMARÃES | CONTRAT. DE PREST. DE SERV.DE APOIO A ATIVIDADES DE ESTUDO E PESQUISA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA MELHORIA DA FLUIDEZ E SEGURANCA NO TRANSITO - CGE., CONF. CONTRATO Nº 0169/2019, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 01 A 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/07/2019 | 2000.00 | 13043722000175 | OFICINA DE FESTAS LTDA | PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO DO AMBIENTE ONDE FOI REALIZADO O JANTAR COMEMORATIVO DE ABERTURA DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES PuBLICOS DE MOBILIDADE URBANA, REALIZADA NO DIA 04/07/2019, CONFORME PROPOSTA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/07/2019 | 3500.00 | 02341219000180 | ANTONIO ALVES DA COSTA | AQUISICAO DE SERVICOS P/ DIVULGACAO DE MATERIAL E VIDEOS EDUCATIVOS, ATRAVES DO USO DE UMA TV MOVEL GIGANTE, EM VARIOS PONTOS ESTRATEGICOS DE GRANDE MOVIMENTACAO DA CIDADE, DURANTE O PEIODO DA CAMPANHA MAIO AMARELO E EDUCACAO DE TRANSITO, PROMOVIDA POR ESTA STTP/CGE, CONFORME PROPOSTA E MEMORANDO Nº 125/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG de 29/07/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/07/2019 | 10624.32 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSCRITO NA DIVIDA ATIVA DA UNIAO SOB O Nº 440896452 E Nº 440896460, CONSOLIDADA EM 09/04/2015 NO VALOR DE R$491.208,36; SENDO ESTE DIVIDIDOEM 60 (SESSENTA) PARCELAS NA FORMA QUE SE SEGUE: ENTRADA DE R$49.120,84 + 59 (CINQUENTA E NOVE) PARCELAS DE R$7.493,00, CONFORME TERMO EM ANEXO, SENDO ESTA NO VALOR DA PARCELA (52/60) ATUALIZADA + ACRESCIMOS - CODIGO 4308 / COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/07/2019 | 8100.00 | 00001921931477 | ENOQUE CARLOS TRAJANO DE BRITO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E SERVICOS DE MANUTENCAO EM REPAROS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 051/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 A 30/06/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM OTERMO DE ADITIVO Nº 01, VIG DE 01/07 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/07/2019 | 7380.00 | 00009272669464 | MARCOS ANT?NIO DA SILVA | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. JUNTO AO NuCLEO DE APOIO E EDUC. DE TRANSITO DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTR. Nº 052/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 02/01 ATE 30/06/2019 (6 MESES).CONTRATO ADITADO COM OTERMO DE ADITIVO Nº 01, VIG DE 01/07 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000966 | 31/07/2019 | 1758.57 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/07/2019 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 01/08/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR A SRA. ADENISE DUARTE E OS SRS. VITOR MATEUS e ASTROGILDO PEREIRA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA e CEHAP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.269 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/07/2019 | 632856.91 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/07/2019 | 763.83 | 09244401000161 | SITRANS | AQUIS. DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE P/ NOMES: MARIA LuCIA DA S. VERAS (JARI), AMAZILE DE ALBUQUERQUE SILVA (SERVICOS GERAIS), JOILSON PROCOPIO RAMOS (SETOR FINANCEIRO), ANA LuCIA GOMES (RH), CLEANE MARIA FERREIRA (RECEPCAO) e ANDRE LUIZ DE A. BARBOSA (VIGIA), CONF. (MEMO Nº 022/2019/GEAF/RH de 31/07/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/07/2019 | 68685.87 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/07/2019 | 111279.12 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/07/2019 | 24586.19 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/07/2019 | 103097.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO JUNTO AOS SETORES DE TRANSITO E ADMINISTRATIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/07/2019 | 22168.02 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/08/2019 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 02/08/2019, COM O OBJETIVO FAZER A TROCA DOS CARROS (VLT) NA LOCALIZA RENT A CAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.269 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/08/2019 | 2034.00 | 00002653888483 | JOANA D'ARC SILVA DOS SANTOS | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DIAS 04 A 10/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CURSO DE SEGURANCA VIARIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.270 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/08/2019 | 2034.00 | 00002677869489 | DANIEL DE OLIVEIRA ARAÚJO | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DIAS 04 A 10/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CURSO DE SEGURANCA VIARIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.271 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/08/2019 | 2034.00 | 00004453205406 | JOSÉ AVELINO FREIRE FILHO | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DA DIVISAO DE ENGENHARIA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DIAS 04 A 10/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CURSO DE SEGURANCA VIARIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.272 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/08/2019 | 63.99 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | LOCACAO EXCEDENTE DE IMPRESSORAS, A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA STTP/CGE, CITADAS NO CONTRATO Nº 00024/2018-CPL, DECOR. DO PROC. DE AD. A REG. DE PRECOS Nº AD00001/2018, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000980 | 02/08/2019 | 2032.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/08/2019 | 1664.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACOES DE 01 (UM) CAMINHAO MUNCK 25 TONELADAS LANCA 21M ALT, PATRIMONIO Nº 0269, CONTRATO Nº 00751-28517, DIA 01/07/2019 e 01 (UMA) RETRO ESCAVADEIRA, DIAS 01/07, 11/07 e 12/07, PARA SERVICO DE DEMOLICAO DE ABRIGOS, CONFORME RECIBO Nº 00000 de 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/08/2019 | 1050.00 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, MOTOR e CONTROLE DE ACESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000989 | 07/08/2019 | 2168.95 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/08/2019 | 1234.62 | 08707473000135 | UNIMED C. GRANDE COOP. DE TRABALHO MEDIC | REFERENTE A ENCARGOS DE MULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO REPASSE DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MEDICA, CONFORME CONVÊNIO ANS Nº 367397, E ATUALIZACAO DE SERVICOS APURADOS NO PERIODO ATE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0000991 | 08/08/2019 | 2619.24 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE REFEICAO DE FORMA PARCELADA A STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00054/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00032/2018, VIG. DE 11/03 ATE 31/12/2019. PAG. REF. 276 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS) REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE R$ 9,49; TOTALIZANDO R$ 2.619,24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0000992 | 08/08/2019 | 3034.50 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. DE FORNEC., DE FORMA PARC., DE REFEICOES, CONF. CONTRATO Nº 00131/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00023/2019, VIG. DE 22/07/2019 ATE 22/07/2020. PAG. REF. 255 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO) REFEICOES +SUCO/REFRIGERANTE AO PRECO UNITARIO DE R$ 11,90; TOTALIZANDO R$ 3.034,50. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000993 | 09/08/2019 | 1771.46 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000994 | 09/08/2019 | 1804.45 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA(S) P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA, CONF. A NECESSIDADE E SOLICITACAO , DE MAT. DE EXPEDIENTE E UTENSILIOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP - SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00065/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019, VIG. DE 21/03 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000995 | 12/08/2019 | 1424.72 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/08/2019 | 2750.00 | 00001799588440 | ALUSKA DA SILVA CUSTÓDIO | AQUISICAO DE SERVICOS, PRESTADOS NO APOIO AS ACOES DE SINALIZACAO REALIZADAS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE / DIVISAO DE SINALIZACAO, DURANTE O PERIODO DE 29/06 ATE 27/07/2019, CONFORME ENCAMINHAMENTO VIA MEMORANDONº 089/2019 de 07/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/08/2019 | 1230.00 | 00001549711466 | TATIANA NASCIMENTO DA COSTA | AQUISICAO DE SERVICOS, PRESTADOS NO APOIO AS DEMANDAS DE ADESIVAGEM DE PLACAS AEREAS E TURISTICAS P/ SINALIZACAO VERTICAL, REALIZADAS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE / DIVISAO DE SINALIZACAO, DURANTE O PERIODO DE 01A 31/07/2019, CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO Nº 091/2019 de 09/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000998 | 12/08/2019 | 4221.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FÁBULA | CONTRAT. DE EMPRESA(S) P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA, CONF. A NECESSIDADE E SOLICITACAO, DE MAT. DE EXPEDIENTE E UTENSILIOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP-SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00057/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00003/2019, VIG. DE 14/03 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/08/2019 | 2500.00 | 13043722000175 | OFICINA DE FESTAS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO DO AMBIENTE DO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE, INSTALADO NO PERIODO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROPOSTA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001000 | 12/08/2019 | 214100.00 | 07877926000109 | VELSIS SISTEMA E TECNOLOGIA VIARIA S.A | CONTRAT. DE EMP. P/ PREST. DE SERV. DE LOC. DE EQUIP. DE FISC., DIVULG. DE INFORM. DE TRANS.O E CENTRO DE CONTROLE E MONIT., CONF. CONTR. Nº 00023/2016-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. REG. DE PRECOS Nº AD00001/2016, VIG. DE 09/03/2016 ATE 09/03/2017. CONTR.PRORROG. ATE 09/03/2018 (ADIT. 001/2017). CONTR. PRORROG. ATE 09/03/2019 (ADIT. 002/2018). CONTR. PRORROG. ATE 08/03/2020 (ADIT. 003/2019). PAG. REF. MEDICAO Nº 38 (JULHO/2019), PERIODO DE 01 A 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/08/2019 | 200.00 | 17627042000150 | AMISTERDAM MARACAJÁ CANUTO (07829846499) | SERVICOS DE APOIO REALIZADOS DURANTE O PRIMEIRO PASSEIO CICLISTICO, PROMOVIDO POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, DIA 14/07/2019, NO LARGO DO ACUDE VELHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001002 | 12/08/2019 | 7164.30 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE MAT. DE CONSTRUCAO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00134/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00018/2019, VIG. DE 23/07 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001003 | 12/08/2019 | 1540.00 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE MAT. DE CONSTRUCAO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00121/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2019, VIG. DE 02/07 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/08/2019 | 77.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE 14 (QUATORZE) ANDAIMES N, PATRIMONIO Nº 0000, CONTRATO Nº 00751-23034, NO PERIODO DE 11/07/2019 A 11/08/2019, CONFORME RECIBO Nº 51539 DE 12/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001005 | 13/08/2019 | 1258.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE MAT. DE LIMPEZA, DESTINADOS A STTP, CONF. CONTRATO Nº 00024/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00018/2018. VIG. DE 16/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/08/2019 | 718.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MAT ELET. LTDA | AQUISICAO DE ITENS ELETRICOS - DISJUNTORES e KIT BARRAMENTO - A SEREM UTILIZADOS NA SOLUCAO DE UM PROBLEMA ELETRICO OCORRIDO NO TERMINAL DE INTEGRACAO DE PASSAGEIROS, DIA 02/08/2019, DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO, CONFORME ORCAMENTO/REQUISICAO Nº 035689 de 08/08/2019 e MEMORANDO Nº 127/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG de 06/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001007 | 13/08/2019 | 10961.01 | 28758836000179 | JOSEFA JULIANA DA COSTA | CONTRAT. DE EMPRESA TEC. ESPEC. EM PREST. DE SERV. DE SERRALHARIA, CONF. CONTRATO Nº 00043/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 0003/2018, VIG. DE 02/04/2018 A 04/04/2019. CONTRATO PRORROGADO ATE 02/04/2020 (1º TERMO ADITIVO). PAG. REF. ORDEM DESERVICO Nº 12 de 12/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001008 | 14/08/2019 | 1016.54 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/08/2019 | 1627.20 | 00057551219404 | ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CÂMARA | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA ASSESSORA TECNICA SUPERIOR DE PLANEJAMENTO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DIAS 19 A 24/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 33ª EDICAO DO SEMINARIO NACIONAL NTU 2019, NO NO HOTEL ROYAL TULIP BRASILIAALVORADA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.274 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/08/2019 | 229.05 | 13798166000147 | HOTEL VILLAGE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESAS C/ HOSPEDAGEM (DIARIAS), DIAS 09 e 10/08/2019, DO RENOMADO PALESTRANTE/CONVIDADO, SR. LUIZ CARLOS DE FIGUEIREDO, DO EVENTO "40ª SEMANA DO ADVOGADO", NO QUAL SOMOS PARCEIROS, CONFORME CONVITE, PROGRAMACAO e MEMORANDO Nº 135/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG (14/08/2019) EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0001011 | 14/08/2019 | 14005.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, CONF. CONTRATO Nº 00116/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00021/2019, VIG. DE 17/06/2019 ATE 17/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0001013 | 15/08/2019 | 18000.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA TEC. ESPEC. EM PREST. DE SERV. LINK DE TRANSP. DE DADOS, C/ CAPAC. DE 10 MBPS C/ GARANTIA DE 100% DE BD. DE UPLOAD E DOWNLOAD P/ INTERL. DE 10 PTS. DE CAMERA DE MONIT. DO SIST. DA STTP, CONF. CONTR. Nº 0002/2018-CPL, DECOR. DO PROC. DEAD. A REG. DE PRECOS Nº AD00013/2017, VIG. DE 10/01/2018 ATE 10/01/2019. CONTR. PRORROG. P/ +12 MESES ATE 10/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/08/2019 | 1898.40 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DIAS 20 A 23/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 33ª EDICAO DO SEMINARIO NACIONAL NTU 2019, NO NO HOTEL ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.275 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/08/2019 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR. FELIX ARAuJO NETO AO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.276 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/08/2019 | 2250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | PRESTACAO DE SERVICOS REF. DESLOCAMENTO TECNICO P/ RETIRADA DOS SINALIZADORES DAS ANTIGAS VIATURAS e IMPLANTACAO NOS NOVOS VEICULOS, CONFORME ORCAMENTO TELECOM de 06/08/2019, ENCAMINHADO JUNTO C/ O MEMORANDO Nº 129/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG de 06/08/2019,EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001017 | 16/08/2019 | 2087.85 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/08/2019 | 1035.00 | 28188702000160 | JOACIL LUIZ SALES-ME (EMBATINCÊNDIO) - 161.325.054/15 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS GERADAS PELA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME ORCAMENTO DE VENDA ENCAMINHADO PELO MEMORANDO Nº 068/2019/COTACOES/GEAF/STTP/CG de 07/08/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/08/2019 | 247.00 | 28188702000160 | JOACIL LUIZ SALES-ME (EMBATINCÊNDIO) - 161.325.054/15 | AQUISICAO DE PLACAS EM GERAL P/ USO NA SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS GERADAS PELA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME ORCAMENTO DE VENDA ENCAMINHADO PELO MEMORANDO Nº 068/2019/COTACOES/GEAF/STTP/CG de 07/08/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/08/2019 | 1768.00 | 01355014000190 | RC NOBREGA & CIA LTDA | AQUIS. DE CORTINAS (PERSIANAS VERTICAIS EM PVC), DEMANDA GERADA P/ SETORES DE TI e PCD'S DESTA STTP/CGE, ATRAVES DO MEMO. Nº 050/2019/DCOP/GOFT de 15/07/2019, VISANDO EVITAR OS RISCOS DE DANOS AOS EQUIP. EXIST. NESTES SETORES P/ LUZ SOLAR, CONF. ENCAM. MEMO. Nº 132/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG de 09/08/2019. (EMPENHO PRESENTE EM SUBST. AO EMPENHO Nº 888 de 23/07/2019, EM NOME DE SN TECIDOS LTDA, POR ESTA APRESENTAR CERTIDOES ATRASADAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/08/2019 | 429.00 | 08708950000268 | FABRICA DE GELO BARRETO LTDA | AQUISICAO DE GELO, ITEM A SER UTILIZADO EM EVENTOS RELACIONADOS A GERÊNCIA DE TRANSITO (GETRAN) E AO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2019, CONFORME MEMORANDO Nº 131/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG de 07/08/2019 e COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001022 | 19/08/2019 | 1107.87 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Chamada Pública | 000012017 | 0001025 | 19/08/2019 | 35000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA- CIEE | VR. CORRESP. A BOLSA AUXILIO (BA) e CUSTOS DA ENTID. (CI) REF. CONV.. DE INTER. E O EST. DE PROC. E CRIT. P/ O CRED. DE AG. DE INTERM./INTEG. DE ESTAGIO, PuBL. OU PRIV. - ENTID. S/ FINS LUCRAT., P/ PREST. DE SERV. DE RECRUT. E SEL. DE ESTUD., BEM CM ACOMP. DE ESTAGIOS JTO. A STTP , CONF. CONV. Nº 41053*0002 e CONTR. Nº 40/2017-CPL, DECOR. DA CHAM. PuB. Nº 1/2017, VIG. DE 02/05/2017 A 02/05/2018. CONTR. ADIT. PELOS ADIT. 1º (VALOR), 2º (PRAZO/+12 MESES) e 3º (PRAZO/+12 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0001026 | 19/08/2019 | 36000.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA TEC. ESPEC. EM PREST. DE SERV. LINK DE TRANSP. DE DADOS, C/ CAPAC. DE 10 MBPS C/ GARANTIA DE 100% DE BD. DE UPLOAD E DOWNLOAD P/ INTERL. DE 10 PTS. DE CAMERA DE MONIT. DO SIST. DA STTP, CONF. CONTR. Nº 0002/2018-CPL, DECOR. DO PROC. DEAD. A REG. DE PRECOS Nº AD00013/2017, VIG. DE 10/01/2018 ATE 10/01/2019. CONTR. PRORROG. P/ +12 MESES ATE 10/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0001027 | 20/08/2019 | 826.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | CONTRAT. DE EMPRESA(S) P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA, CONF. A NECESSIDADE E SOLICITACAO DE MAT. DE EXPEDIENTE E UTENSILIOS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP-SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00063/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00003/2019, VIG. DE 21/03 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/08/2019 | 1770.00 | 00009332231451 | RUSSELY CAMELO DA SILVA | AQUISICAO DE SERVICOS REFERENTE AO APOIO NA REFORMA E AMPLIACAO DO BLOCO DE TECNOLOGIA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, PRESTADOS NO PERIODO DE 16/07 ATE 17/08/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 032/2019 de 20/08/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/08/2019 | 3780.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (FONTE, CONTROLE DE ACESSO BIOMETRICO e CONJUNTO AUTO MOV DZ800), A SEREM UTILIZADOS NO PORTAO DO ANEXO, SISTEMA DE ALARME DE TODA A SEDE ADMINISTRATIVA, BEM COMO O CONTROLE DE ACESSO A SALA DE MONITORAMENTO, VISANDOMAIOR SEGURANCA PARA O SETOR, CONFORME MEMORANDO Nº 136/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG de 20/08/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/08/2019 | 31037.20 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, SOBRE OS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPENHADOS NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/08/2019 | 1750.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | REF. AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO DIVERSOS (SENSORES, CABOS, FECHADURA ELETROIMA, BOTOEIRA, BATERIA, CREMALHEIRAS P/ MOTOR e CONTROLES REMOTO), A SEREM UTILIZADOS NO PORTAO DO ANEXO, SIST. DE ALARME DE TODA A SEDE ADMINISTRATIVA, BEM COMO O CONTROLE DE ACESSO A SALA DE MONITORAMENTO, VISANDO MAIOR SEGURANCA P/ O SETOR, CONF. MEMORANDO Nº 136/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG de 20/08/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001032 | 21/08/2019 | 1191.56 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182019 | 0001033 | 21/08/2019 | 10000.00 | 70097894000165 | ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | INEXIG. P/ CELEBRACAO DE PARC. MEDIANTE MuTUA COOP. C/ ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C. GDE/PB - APAE, PESSOA JURID. DE DIR. PRIVADO, ENTID. FILANTROPICA S/ FINS LUCRATIVOS, P/ MEIO DA FORMAL. DE TERMO DE FOMENTO ... REC. FINANC., C/ VISTAS AO SUBSIDIAR A REALIZACAO DA CORRIDA DA APAE-CG, CONF. CONTRATO Nº 00140/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN00018/2019, VIG. DE 13/08 ATE 01/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/08/2019 | 2650.00 | 00070066130433 | WILLIAM DOS SANTOS MORAES | AQUISICAO DE SERVICOS REFERENTE AO APOIO NA REFORMA E AMPLIACAO DO BLOCO DE TECNOLOGIA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, PRESTADOS NO PERIODO DE 21/06 ATE 21/07/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 033/2019 de 20/08/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/08/2019 | 1650.00 | 00048288473830 | LUIZ ANTONIEL SOUZA GONÇALVES | AQUISICAO DE SERVICOS REFERENTE AO APOIO NA REFORMA E AMPLIACAO DO BLOCO DE TECNOLOGIA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, PRESTADOS NO PERIODO DE 01/07 ATE 31/07/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 036/2019 de 21/08/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/08/2019 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 22/08/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR. ROBERTO LOUREIRO, GERENTE ADM. FINANCEIRO DESTA STTP/CGE, AO DETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.277 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000252018 | 0001037 | 22/08/2019 | 120000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PREST. DE SERV. DE VENDA DOS PROD. CONSTANTES DOS ANEXOS A ESTE PROCESSO: COMO ENVIO E REMESSAS E NOTIFICACOES, SEDEX, TELEGRAMAS, CARTAS - COM AR/ SEM AR, ENTRE OUTROS - PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ACOES DE MELHORIA NO SIST. DE TRANSITO DA STTP/CGE, CONF. CONTR. Nº 000177/2018, DECOR. DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº 00025/2018, VIG. DE 18/12/2018 ATE 18/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/08/2019 | 101.70 | 00085335886404 | KYRBB SÉRGIO DE SOUZA | DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM DO AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE ITABAIANA-PB, DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, REPRESENTANDO O SUPERINTENDENTE, SR. FELIX ARAuJO NETO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.278 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/08/2019 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO PEGAR O SR. FELIX ARAuJO NETO NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.279 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/08/2019 | 547.00 | 00007004779424 | ROBSON DA SILVA MEIRA FILHO (CHAVEIRO UNIÃO) | REFERENTE CONFECCAO DE 37 (TRINTA E SETE) COPIAS DE CHAVES; SENDO 31 (TRINTA E UMA) TIPO YALE - VALOR DE R$ 7,00 CADA, 01 (UMA) TIPO PLASTICA DE MOTO - R$ 40,00, 01 (UMA) TIPO BAu DE MOTO, R$ 30,00; ALEM DE 02 (DUAS) ABERTURA DE PORTA E INSTALACAO DE FECHADURA (R$ 100,00 CADA), 01 (UMA) TROCA DE SEGREDO (R$ 30,00) e 01 (UMA) RETIRADA DE CHAVE ((R$ 30,00), TOTALIZANDO R$ 547,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/08/2019 | 520.00 | 09397547000147 | BRITO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | AQUISICAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM 03 (TRÊS) SOFAS UTILIZADOS NA RECEPCAO DA SUPERINTENDÊNCIA, BEM COMO, DE 01 (UM) SOFA E 06 (SEIS) CADEIRAS DO HALL DA GRATUIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 126/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG de 06/08/2019 E ORCAMENTO, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/08/2019 | 555.00 | 33299781000116 | ELETRÔNICA CAMPINENSE COMÉRCIO VAREJISTA DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA | AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS (CABOS DE AUDIO, PLUG'S P10 - RCA e XLR, e ADAPTADORES), ATENDENDO DEMANDAS GERADAS PELA SUPERINTENDÊNCIA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RADIO STTP, CONFORME MEMORANDO Nº 069/2019/COTACOES/GEAF/STTP/CG de 08/08/2019e ORCAMENTOS, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 22/08/2019 | 680.00 | 33299781000116 | ELETRÔNICA CAMPINENSE COMÉRCIO VAREJISTA DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA | AQUISICAO DE ITENS (MICROFONES UNIDIRECIONAIS), ATENDENDO DEMANDAS GERADAS PELA SUPERINTENDÊNCIA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RADIO STTP, CONFORME MEMORANDO Nº 069/2019/COTACOES/GEAF/STTP/CG de 08/08/2019 e ORCAMENTOS, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442019 | 0001044 | 22/08/2019 | 17400.00 | 18147886000166 | JULIO EMANOEL GARCIA DE FREITAS - ME (LORENZ AMBIENTES PLANEJADOS) | CONTRAT. DE EMPRESA P/ O FORNEC. DE SERVICO DE MARCENARIA P/ CONFECCAO DE MOVEIS ESPECIF. EM ORCAMENTO, P/ ATENDER O ACRESCIMO DAS SALAS, A EXEMPLO DAS CENTRAIS DE MONITORAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE, A REFORMA DO PATIO E A SALA DA GRATUIDADE, CONF. CONTRATO Nº 00137/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00044/2019. VIG. DE 05/08 ATE 05/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 22/08/2019 | 650.00 | 12673224000143 | JOSÉ NAZARENO DE LIMA ALVES (ZUZA DAS BATERIAS) | AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA HELIAR 100 AH, A SER INSTALADA NO CAMINHAO DA SINALIZACAO, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME MEMORANDO Nº 139/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG de 22/08/2019 e ORCAMENTO, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001046 | 23/08/2019 | 1720.80 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/08/2019 | 188.84 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (CAVALETE LATERAL e PARAFUSO ARTIC CAVAL) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFL 7263, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 165669. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/08/2019 | 1050.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, MOTOR e CONTROLE DE ACESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001049 | 26/08/2019 | 41280.00 | 29805880000155 | PRM COMERCIO DE ACO E FERRAMENTAS EIRELI | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE AQUIS. DE METAIS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DA STTP - SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00135/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2018, VIG. DE 23/07 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001050 | 26/08/2019 | 1284.94 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001051 | 27/08/2019 | 17000.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMÁTICA LTDA | CONTRAT. DE EMP. P/ LOC. DOS SIST. DE CONTAB. PuBL., FL. DE PAG., SIST. DE CONTRA CHEQUE, SIST. DE PATRIM., SIST. DE ESTOQUE E SIST. DE FROTA, CONF. TMO. DE REFERÊNCIA, CONF. CONTR. Nº 00088/2017-CPL, DECOR. DE LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00023/2017, VIG.DE 10/08/2017 A 10/08/2018. CONTR. ADIT. EM +12 MESES - ADIT. 0001/2018 (ATE 10/08/2019) e ADIT. Nº 0002/2019 (ATE 10/08/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/08/2019 | 90.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE 12 (DOZE) ANDAIMES N e 04 (QUATRO) BASES AJUSTAVEIS, PATRIMONIO Nº 0000, CONTRATO Nº 00751-27551, NO PERIODO DE 26/06 A 26/07/2019, CONFORME RECIBO Nº 51076 DE 24/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001053 | 27/08/2019 | 25000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CONTRAT. DE SERV. DE AGENC. DE VIAGENS P/ VOOS REGULARES INTERNAC. E DOMESTICOS, CONF. CONTRATO Nº 00013/2018-CPL, DECOR. DO PROC. DE ADESAO A REG. DE PRECOS Nº AD00002/2018, VIG. DE 22/01/2018 ATE 22/01/2019. CONTRATO ADITADO EM MAIS 12 (DOZE) MESES, ATE 22/01/2020, P/ 1º TERMO ADITIVO AO CITADO CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001054 | 27/08/2019 | 2857.20 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE MAT. DE CONSTRUCAO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00121/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2019, VIG. DE 02/07 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001055 | 27/08/2019 | 428.20 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE MAT. DE CONSTRUCAO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00123/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00018/2019, VIG. DE 02/07 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001056 | 27/08/2019 | 2802.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE MAT. DE CONSTRUCAO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00134/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00018/2019, VIG. DE 23/07 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000472019 | 0001057 | 28/08/2019 | 14880.00 | 10358651000292 | WELL BIKE COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATACAO DE EMPRESA P/ A AQUISICAO DE BICICLETAS P/ O PROJETO AGENTE CICLISTA DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00141/2019-CPL, DECORRIDO DA LICITACAO MODALIDADE DISPENSA Nº DV00047/2019, VIG. DE 20/08 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000482019 | 0001058 | 28/08/2019 | 9630.00 | 12844647000189 | VALDEMIR CUSTODIO -ME | AQUISICAO DE ACESSORIOS DE CICLISMO PARA PROMOCAO DO PROJETO AGENTE CICLISTA DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00143/2019-CPL, DECORRIDO DA LICITACAO MODALIDADE DISPENSA Nº DV00048/2019, VIG. DE 20/08 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/08/2019 | 7925.00 | 00008726857480 | JOSIMAR COELHO PEREIRA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE APOIO A MANUTENCAO DA SINALIZACAO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0179/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 01/08 A 31/12/2019 (05 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/08/2019 | 16750.00 | 00008549193410 | CARLOS ARTUR SOUSA MARQUES | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS REF. A ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BANCOS DE DADOS E CADASTRO DE OCORRÊNCIAS DE ACOES EDUCATIVAS DE TRAFEGO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0180/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIGENTE DE 01/08 A 31/12/2019 (05 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/08/2019 | 1136.52 | 09244401000161 | SITRANS | AQUIS. DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE P/ NOMES: MARIA LuCIA DA S. VERAS (JARI), AMAZILE DE ALBUQUERQUE SILVA (SERVICOS GERAIS), JOILSON PROCOPIO RAMOS (SETOR FINANCEIRO), WALQUIRIA C. DE LIMA (SETOR FINANCEIRO), ANA LuCIA GOMES (RH), CLEANE MARIA FERREIRA (RECEPCAO) e ANDRE LUIZ DE A. BARBOSA (VIGIA), CONF. MEMO Nº 023/2019/GEAF/RH de 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/08/2019 | 10667.03 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSCRITO NA DIVIDA ATIVA DA UNIAO SOB O Nº 440896452 E Nº 440896460, CONSOLIDADA EM 09/04/2015 NO VALOR DE R$491.208,36; SENDO ESTE DIVIDIDOEM 60 (SESSENTA) PARCELAS NA FORMA QUE SE SEGUE: ENTRADA DE R$49.120,84 + 59 (CINQUENTA E NOVE) PARCELAS DE R$7.493,00, CONFORME TERMO EM ANEXO, SENDO ESTA NO VALOR DA PARCELA (53/60) ATUALIZADA + ACRESCIMOS - CODIGO 4308 / COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/08/2019 | 2994.00 | 00006679885485 | KELVEN RAWLY CLAUDINO DE ARAÚJO | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REF. AS REUNIOES REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2019, CONF. PORTARIA Nº 0283/2019 de 29/07/2019 e RELATORIOS ANEXOS. PAG. REF. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/08/2019 | 2994.00 | 00065868536487 | JOSINALDO PEDRO DA COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REF. AS REUNIOES REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2019, CONF. PORTARIA Nº 0283/2019 de 29/07/2019 e RELATORIOS ANEXOS. PAG. REF. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/08/2019 | 2994.00 | 00007600851458 | RODOLFO CAVALCANTI DINIZ | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REF. AS REUNIOES REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2019, CONF. PORTARIA Nº 0283/2019 de 29/07/2019 e RELATORIOS ANEXOS. PAG. REF. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/08/2019 | 2994.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REF. AS REUNIOES REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2019, CONF. PORTARIA Nº 0283/2019 de 29/07/2019 e RELATORIOS ANEXOS. PAG. REF. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/08/2019 | 2994.00 | 00006381037466 | IGOR LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REF. AS REUNIOES REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2019, CONF. PORTARIA Nº 0283/2019 de 29/07/2019 e RELATORIOS ANEXOS. PAG. REF. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/08/2019 | 175.00 | 24432332000103 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA - 789.275.524-15 (BORRACHARIA DO RODRIGO) | REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS SOB NºS DE PLACAS: QSA 0839, QFW 4423, QPB 6086, QOQ 9762, QSA 0839, QFW 4423 e QSA 0839, PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS -STTP/CGE, CONF. ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001069 | 30/08/2019 | 2914.01 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/08/2019 | 648767.47 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/08/2019 | 68604.94 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/08/2019 | 124255.92 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/08/2019 | 26093.73 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/08/2019 | 97897.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO JUNTO AOS SETORES DE TRANSITO E ADMINISTRATIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/08/2019 | 20803.02 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001076 | 02/09/2019 | 1601.71 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/09/2019 | 1230.00 | 00001549711466 | TATIANA NASCIMENTO DA COSTA | AQUISICAO DE SERVICOS, PRESTADOS NO APOIO AS DEMANDAS DE ADESIVAGEM DE PLACAS AEREAS E TURISTICAS P/ SINALIZACAO VERTICAL, REALIZADAS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE / DIVISAO DE SINALIZACAO, DURANTE O PERIODO DE 01A 31/08/2019, CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO Nº 0100/2019 de 02/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0001078 | 03/09/2019 | 6414.10 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. DE FORNEC., DE FORMA PARC., DE REFEICOES, CONF. CONTRATO Nº 00131/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00023/2019, VIG. DE 22/07/2019 ATE 22/07/2020. PAG. REF. 539 (QUINHENTOS E TRINTA E NOVE) REFEICOES + SUCO/REFRIGERANTE AO PRECO UNITARIO DE R$ 11,90; TOTALIZANDO R$ 6.414,10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/09/2019 | 135.60 | 00006679885485 | KELVEN RAWLY CLAUDINO DE ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETARIO DE GABINETE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 04/09/2019, COM O OBJETIVO REALIZAR A TROCA DOS CARROS NA LOCALIZA RENT A CAR E IDA AO DETRAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.280 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/09/2019 | 135.60 | 00011910250473 | BRUNO WILLIAM BARBOSA DE SOUZA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURIDICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 04/09/2019, COM O OBJETIVO REALIZAR A TROCA DOS CARROS NA LOCALIZA RENT A CAR E IDA AO DETRAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.281 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000422019 | 0001081 | 04/09/2019 | 26460.00 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | CONTRAT. DE INST. DE ENS. P/ CAPAC. DE PROF. DO ENS. FUND. EM EDUC. P/ O TRANSITO, POSSIB. EXPLORAR O TEMA ATRAVES DOS DIF. CAMPOS DO CONHEC., COMPREEND. S/ COMPLEX. E OBS. A URGÊNCIA SOCIAL P/ CONST. DA CIDADANIA C/ UM TRANSITO MAIS HUMANO, CONF. CONTR.Nº 00128/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISP. Nº DP00042/2019, VIG. DE 22/07 A 18/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001082 | 04/09/2019 | 28950.00 | 05305148000239 | VIMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA. | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE TINTA VIARIA (A BASE DE AGUA E ACRILICA), CONFORME CONTRATO Nº 00117/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, VIG. DE 21/06 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/09/2019 | 6299.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REF. PAG. RPV-REQ. DE PEQ. VALOR, DECOR. DO PROC. Nº 0004694-97.2014.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZ. PuBL. DA COM. DE C. GDE., EM FAVOR DE ALISSON DE ALMEIDA MELO,CPF Nº 027.646.694-29 (PARTE AUTORA) e ELIBIA AFONSO DE SOUSA, CPF Nº 043.998.494-79 (ADVOGADA),DECOR. DE UMA ACAO DE RECOMP. E REAJUST. DE NIVEIS C/C COBRANCA DE DIF. DE VENCIMENTOS C/ TUTELA ANTECIPADA, CONF. PROCESSO E GUIAS DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/09/2019 | 485.00 | 00064633810472 | JOSÉ RICARDO MARTINS ALVES | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE O FESTIVAL DE INVERNO/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0175/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 15 A 23/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/09/2019 | 2560.00 | 00030906148472 | ANTÔNIO DE PÁDUA LIMA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE O FESTIVAL DE INVERNO/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0176/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 15 A 23/08/2019.(26 PLANTOES) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/09/2019 | 2560.00 | 00025071777487 | JOSÉ CELESTINO DE ARRUDA SOBRINHO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE O FESTIVAL DE INVERNO/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0177/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 15 A 23/08/2019.(26 PLANTOES) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/09/2019 | 2560.00 | 00017661129434 | JOSE FERNANDO FIRMINO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE TRANSITO, DURANTE O FESTIVAL DE INVERNO/2019, A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0178/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 15 A 23/08/2019.(26 PLANTOES) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001088 | 04/09/2019 | 2311.84 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001089 | 04/09/2019 | 15542.10 | 29805880000155 | PRM COMERCIO DE ACO E FERRAMENTAS EIRELI | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE AQUIS. DE METAIS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DA STTP - SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00135/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2018, VIG. DE 23/07 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000432019 | 0001090 | 04/09/2019 | 16830.00 | 17088559000118 | CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA -APP | CONTRAT. DE EMPRESA P/ AQUISiCAO DE "KIT DE ILUMINACAO SOLAR P/ FAIXA DE PEDESTRES, 2 X 100W ", A SEREM APLICADOS EM 17 LOCAIS DA CIDADE, COM VISTAS A MELHORIAS NAS FAIXAS DE PEDESTRES, CONF. CONTRATO Nº 00136/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA NºDV00043/2019, VIG. DE 05/08 ATE 05/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/09/2019 | 1870.00 | 01634120000103 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - CNF | INSCRICAO DA SRA. LAURA LINS DANTAS ALBUQUERQUE, RG. Nº 6.690.850 SSP/PE, CPF. Nº 023.860.834-46, ANALISTA DE CONTROLE INTERNO DESTA AUTARQUIA; NO CURSO "GESTAO DE CONTROLE INTERNOS E MAPEAMENTO DE PROCESSOS", A SER REALIZADO NOS DIAS 16 e 17/09/2019 NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001092 | 04/09/2019 | 6686.60 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO ME (THYGUS FARDAMENTOS) | CONTRAT. DE PESSOA JURIDICA P/ CONFECCAO DE FARDAMENTOS, P/ ATENDER AS NECESS. DOS AGENTES DE TRANSITO DA STTP (SUP. DE TRANS. E TRANSP. PuBLICOS), CONFORME CONTRATO Nº 00039/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2018, VIG. DE 25/02ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/09/2019 | 1250.00 | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA - ME | CONFECCAO DE 05 (CINCO) COROAS DE FLORES, DESTINADAS AOS VELORIOS DE PESSOAS LIGADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE A ESSA AUTARQUIA, SENDO FALECIDOS: SENHORAS LUIZA PACHECO (MAE DO SECRETARIO DE FINANCAS JOAB PACHECO), LENIRA RITA GOMES (MAE DO SERVIDOR CHICO)e IRACEMA CRUZ (MAE DA SERVIDORA LuCIA), CONFORME LISTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0001094 | 05/09/2019 | 16560.00 | 33978200000172 | UP MASTER SOLUTIONS SERVIÇOS COMERCIAIS, CONSULTORIA E GESTÃO EM TRANSPORTE LTDA | CESSAO DE USO DOS SOFTWARES DESENV. P/ EMPRESA CONTRATADA E QUE PODERAO SER UTILIZADOS P/ EDIL. CONTRATANTE, CUJA PREST. TECNICA, AOS NIVEIS DE INFORMATIZACAO - SIST. DE GERENCIAMENTOS E CONTROLE DE CORRIDAS DE TAXI, CONFORME ESPECIFICACOES ANEXAS, CONF.CONTRATO Nº 00139/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00045/2019, VIG. DE 21/08 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001095 | 05/09/2019 | 13780.40 | 28758836000179 | JOSEFA JULIANA DA COSTA | CONTRAT. DE EMPRESA TEC. ESPEC. EM PREST. DE SERV. DE SERRALHARIA, CONF. CONTRATO Nº 00043/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 0003/2018, VIG. DE 02/04/2018 A 04/04/2019. CONTRATO PRORROGADO ATE 02/04/2020 (1º TERMO ADITIVO). PAG. REF. ORDEM DESERVICO Nº 13 de 05/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/09/2019 | 1760.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAÚJO (IMPÉRIO CELL) | AQUISICAO DE CAPAS E PELICULAS DE SILICONE P/ APARELHOS ELETRONICOS - ACESSORIOS NECESSARIOS NA SUA PROTECAO E CONSERVACAO - A SEREM UTILIZADAS NOS NOVOS CELULARES DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA TIM, FORNECEDORA DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (VOZ E DADOS), CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO MEMORANDO Nº 022/2019/CONT/STTP de 27/08/2019 E COTACOES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0001097 | 05/09/2019 | 132.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | MULTA E JUROS DE MORA SOB O CONTRAT. DE EMPRESA TEC. ESPEC. EM PREST. DE SERV. LINK DE TRANSP. DE DADOS, C/ CAPAC. DE 10 MBPS C/ GARANTIA DE 100% DE BD. DE UPLOAD E DOWNLOAD P/ INTERL. DE 10 PTS. DE CAMERA DE MONIT. DO SIST. DA STTP, CONF. CONTR. Nº 0002/2018-CPL, DECOR. DO PROC. DE AD. A REG. DE PRECOS Nº AD00013/2017, VIG. DE 10/01/2018 ATE 10/01/2019. CONTR. PRORROG. P/ +12 MESES ATE 10/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001098 | 06/09/2019 | 2005.23 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001099 | 06/09/2019 | 213093.55 | 07877926000109 | VELSIS SISTEMA E TECNOLOGIA VIARIA S.A | CONTRAT. DE EMP. P/ PREST. DE SERV. DE LOC. DE EQUIP. DE FISC., DIVULG. DE INFORM. DE TRANS.O E CENTRO DE CONTROLE E MONIT., CONF. CONTR. Nº 00023/2016-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. REG. DE PRECOS Nº AD00001/2016, VIG. DE 09/03/2016 ATE 09/03/2017. CONTR.PRORROG. ATE 09/03/2018 (ADIT. 001/2017). CONTR. PRORROG. ATE 09/03/2019 (ADIT. 002/2018). CONTR. PRORROG. ATE 08/03/2020 (ADIT. 003/2019). PAG. REF. MEDICAO Nº 39 (AGOSTO/2019), PERIODO DE 01 A 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/09/2019 | 13972.00 | 00006679885485 | KELVEN RAWLY CLAUDINO DE ARAÚJO | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº 0283/2019 de 29/07/2019 e RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/09/2019 | 13972.00 | 00065868536487 | JOSINALDO PEDRO DA COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº 0283/2019 de 29/07/2019 e RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/09/2019 | 13972.00 | 00007600851458 | RODOLFO CAVALCANTI DINIZ | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº 0283/2019 de 29/07/2019 e RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/09/2019 | 13972.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº 0283/2019 de 29/07/2019 e RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/09/2019 | 13972.00 | 00006381037466 | IGOR LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº 0283/2019 de 29/07/2019 e RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000422019 | 0001105 | 06/09/2019 | 61740.00 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | CONTRAT. DE INST. DE ENS. P/ CAPAC. DE PROF. DO ENS. FUND. EM EDUC. P/ O TRANSITO, POSSIB. EXPLORAR O TEMA ATRAVES DOS DIF. CAMPOS DO CONHEC., COMPREEND. S/ COMPLEX. E OBS. A URGÊNCIA SOCIAL P/ CONST. DA CIDADANIA C/ UM TRANSITO MAIS HUMANO, CONF. CONTR.Nº 00128/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISP. Nº DP00042/2019, VIG. DE 22/07 A 18/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/09/2019 | 847.50 | 00003164656408 | GEALDO TAVARES NETO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE BRASILIA/DF, DIAS 10 A12/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MOBILIZACAO NACIONAL DOS AGENTES DE TRANSITO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.286 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/09/2019 | 847.50 | 00007760413475 | RAVILLON SANTOS AQUINO SILVA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE BRASILIA/DF, DIAS 10 A12/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MOBILIZACAO NACIONAL DOS AGENTES DE TRANSITO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.287 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/09/2019 | 847.50 | 00099142155487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE BRASILIA/DF, DIAS 10 A12/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MOBILIZACAO NACIONAL DOS AGENTES DE TRANSITO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.288 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001109 | 09/09/2019 | 1504.44 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/09/2019 | 2712.00 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DIAS 11 A 16/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA DE TRAFEGO E DO FOCOTRAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.282 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/09/2019 | 1017.00 | 00002677869489 | DANIEL DE OLIVEIRA ARAÚJO | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DIAS 11 A 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA DE TRAFEGO E DO FOCOTRAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.283 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/09/2019 | 1830.60 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURIDICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DIAS 11 A 15/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA DE TRAFEGO E DO FOCOTRAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.284 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/09/2019 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 11/09/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR OS SRS. FELIX ARAuJO NETO, GILBERTO AURELIANO DE LIMA E DANIEL DE OLIVEIRA ARAuJO AO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.285 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0001114 | 09/09/2019 | 2812.50 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE KIT LANCHES, CONF. CONTRATO Nº 00129/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00020/2019, VIG. DE 16/07/2019 ATE 16/07/2020. PAG. REF. 162 KIT'S LANCHE (ITEM 3 DO CONTRATO) e 150 KIT'S LANCHE (ITEM 5DO CONTRATO), AO PRECO UNIT. DE R$ 10,00 e R$ 7,95, RESPECTIVAMENTE, TOTALIZANDO R$ 2.812,50. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/09/2019 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 10/09/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR OS SRS. FELIX ARAuJO NETO, VINICIUS JOSE C. BARRETO e BRUNO WILLIAM B. DE SOUZA A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.289 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/09/2019 | 1627.20 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DIAS 11 A 16/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA DE TRAFEGO E DO FOCOTRAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.290 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/09/2019 | 3230.00 | 00001799588440 | ALUSKA DA SILVA CUSTÓDIO | AQUISICAO DE SERVICOS, PRESTADOS NO APOIO AS ACOES DE SINALIZACAO REALIZADAS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE / DIVISAO DE SINALIZACAO, DURANTE O PERIODO DE 17/08 ATE 05/09/2019, CONFORME ENCAMINHAMENTO VIA MEMORANDONº 105/2019 de 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/09/2019 | 3130.00 | 00010395558450 | CAMILLA DANIELI BARBOSA | AQUISICAO DE SERVICOS, PRESTADOS NO APOIO AS ACOES DE SINALIZACAO REALIZADAS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE / DIVISAO DE SINALIZACAO, DURANTE O PERIODO DE 17/08 ATE 05/09/2019, CONFORME ENCAMINHAMENTO VIA MEMORANDONº 106/2019 de 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/09/2019 | 110.70 | 09244401000161 | SITRANS | AQUISICAO DE 30 (TRINTA) VALES TRANSPORTE AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,60 (TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), DESTINADOS A FUNCIONARIA FLAVIANA LIMA SANTOS, LOTADA NO SETOR DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS -STTP/CGE, CONF. MEMO Nº 024/2019/GEAF/RH de 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001120 | 11/09/2019 | 1150.76 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/09/2019 | 847.50 | 00003164656408 | GEALDO TAVARES NETO | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE BRASILIA/DF, DIAS 12 A 15/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA MOBILIZACAO NACIONAL DOS AGENTES DE TRANSITO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.291 ANEXO. (DIARIAS COMPLEMENTARES EM VIRTUDE DE ALTERACAO NA DATA DE RETORNO, PROVOCADA PELA PERMANÊNCIA NO EVENTO ATE 15/09/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/09/2019 | 847.50 | 00007760413475 | RAVILLON SANTOS AQUINO SILVA | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE BRASILIA/DF, DIAS 12 A 15/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA MOBILIZACAO NACIONAL DOS AGENTES DE TRANSITO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.292 ANEXO. (DIARIAS COMPLEMENTARES EM VIRTUDE DE ALTERACAO NA DATA DE RETORNO, PROVOCADA PELA PERMANÊNCIA NO EVENTO ATE 15/09/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/09/2019 | 847.50 | 00099142155487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE BRASILIA/DF, DIAS 12 A 15/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA MOBILIZACAO NACIONAL DOS AGENTES DE TRANSITO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.293 ANEXO. (DIARIAS COMPLEMENTARES EM VIRTUDE DE ALTERACAO NA DATA DE RETORNO, PROVOCADA PELA PERMANÊNCIA NO EVENTO ATE 15/09/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/09/2019 | 1220.40 | 00002386083446 | LAURA LINS DANTAS ALBUQUERQUE | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA ANALISTA DE CONTROLE INTERNO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DIAS 15 A 18/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO "GESTAO DE CONTROLES INTERNOS E MAPEAMENTO DE PROCESSOS", CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.294 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001125 | 11/09/2019 | 17187.50 | 19566913000106 | ESPAÇO 4 - COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA -ME | CONTRATACAO DE EMPRESA P/ AQUISICAO, C/ INSTALACAO, DE JANELAS EM VIDRO, VIDROS E PORTAS, P/ REFORMA E AMPLIACAO DAS NOVAS SALAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE., CONF. CONTRATO Nº 00144/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL.PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019, VIG DE 20/08 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001126 | 11/09/2019 | 30197.60 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | CONTRAT. DE PESSOA JURIDICA P/ CONFECCAO DE FARDAMENTOS, P/ ATENDER AS NECESS. DOS AGENTES DE TRANSITO DA STTP (SUP. DE TRANS. E TRANSP. PuBLICOS), CONFORME CONTRATO Nº 00038/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2018, VIG. DE 13/02ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0001127 | 11/09/2019 | 4122.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BRINDES, CONFORME CONTRATO Nº 00071/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2018, VIG. DE 27/03/2019 ATE 27/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001128 | 11/09/2019 | 8964.00 | 06349848000107 | LUCIANO JOSE COELHO DE OLIVEIRA E CIA LTDA | CONTRAT. DE EMPR. P/ FORNEC. DE EQUIP. DE PROT. INDIV.-EPIS P/ USO DOS AG. DE TRANS. DA STTP - SUP. DE TRANS. E TRANSP. PuBLICOS, NO DESEMP. DE SUAS ATIV., CONF. ESPECIF. CONST. NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONF. CONTR. Nº 00037/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00023/2018, VIG. DE 04/02 ATE 31/12/2019. CONTR. ADIT. NO VALOR (+5,14% OU R$ 8.964,00) P/ 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/09/2019 | 956.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E LIMPEZA DE TANQUE, REALIZADOS NO VEICULO S10, PLACAS MOP 8970, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 1902, EMITIDA EM 21/08/2019, e MEMORANDOS NºS 097/2019 (22/08/2019) e 078/2019/COTACOES/GEAF/STTP/CG (11/09/2019), EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/09/2019 | 2346.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | AQUISICAO DE ITENS (DISCOS, PIVOS, AMORTECEDORES, BIELETAS, BUCHAS, ROLAMENTOS, OLEO, FILTROS, BATEDORES, GRAXA e OLEO DE FREIO) DESTINADOS A REALIZACAO DE MANUTENCAO E REVISAO NO VEICULO S10, PLACAS MOP 8970, DO SETOR DE SINALIZACAO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 1902 (21/08/2019) e SOLICITACAO CONTIDA NO MEMORANDO Nº 097/2019 (22/08/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000132019 | 0001131 | 11/09/2019 | 20000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. P/ EXEC. DE SERV. DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO EST. DA PARAIBA E NO JORNAL A UNIAO, CONF. CONTRATO Nº 00045/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DP00013/2019, VIG. DE 22/02/2019 ATE 22/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001132 | 12/09/2019 | 3919.50 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE MAT. DE CONSTRUCAO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00133/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2019, VIG. DE 02/09 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001133 | 12/09/2019 | 28624.25 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM LOCACAO DE VEICULOS, CONF. CONTRATO Nº 00122/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00010/2018, VIG. DE 20/08/2018 ATE 23/08/2019. CONTR. PRORROG. P/ +12 MESES, ATE 20/08/2020 (1º TERMO ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/09/2019 | 24520.00 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, SOBRE OS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPENHADOS NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001135 | 13/09/2019 | 1340.43 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/09/2019 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 16/09/2019, COM O OBJETIVO PEGAR O SR. FELIX ARAuJO NETO NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.295 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001137 | 13/09/2019 | 30000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CONTRAT. DE SERV. DE AGENC. DE VIAGENS P/ VOOS REGULARES INTERNAC. E DOMESTICOS, CONF. CONTRATO Nº 00013/2018-CPL, DECOR. DO PROC. DE ADESAO A REG. DE PRECOS Nº AD00002/2018, VIG. DE 22/01/2018 ATE 22/01/2019. CONTRATO ADITADO EM MAIS 12 (DOZE) MESES, ATE 22/01/2020, P/ 1º TERMO ADITIVO AO CITADO CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por outros motivos | 000492019 | 0001138 | 16/09/2019 | 12000.00 | 00002368717498 | ARLAN RAMOS LUCAS | CONTRAT. DE P. FISICA ESPEC. EM SERV. DE ASSES. E CONSULT. ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERM. DE LICITACAO, CORRESP. INCLUSIVE, OS SERVICOS COMO PREGOEIRO, E O ACOMP. DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DOS PROCED. LICITATORIOS ATE A SUA DEVIDA FINALIZACAO, CONF. CONTRATO Nº 00149/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00049/2019, VIG. DE 02/09 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/09/2019 | 2550.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | AQUISICAO DE 03 (TRÊS) MAQUINAS DE CAFE INDUSTRIAL EM ACO INOXIDAVEL 10 LITROS C/ COADOR DE PANO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS GERADAS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRASPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORCAMENTO E MEMORANDO Nº 079/2019/COTACOES/GEAF/STTP/CG de 12/09/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/09/2019 | 49.80 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PEÇAS PARA FOGOES LTDA | AQUISICAO DE ITENS (BOCAS PARA FOGOES), A SEREM UTILIZADOS NO FOGAO DA COZINHA DO PREDIO SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, TENDO EM VISTA AS ATUAIS BOCAS ESTAREM QUEIMADAS, CONFORME MEMORANDO Nº 143/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG de 13/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/09/2019 | 4000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | REFERENTE A DEBITO(S) AUTORIZADO(S) DE SERVICO(S) E TARIFA(S) DA(S) CONTA(S) BANCARIA(S) DESTA SUPERINTENDÊNCIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGÊNCIA Nº 0041, ESTIMADAS PARA O EXERCICIO DE 2019.(COMPLEMENTO DE SET A DEZ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001142 | 17/09/2019 | 2030.99 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/09/2019 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 18/09/2019, COM O OBJETIVO PEGAR A SRA. LAURA LINS DANTAS ALBUQUERQUE NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.296 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001144 | 18/09/2019 | 1846.18 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/09/2019 | 5840.48 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUIS. DE SERV. REF. LICENC., VIST. BOMBEIROS E SEG. OBRIG. DE VEICULOS, RELATIVO AOS ANOS 2018 e/ou 2019, PERTENC. A ESTA STTP/CGE, REG. SOB NºS DE PLACAS: MMY 7047, OEU 2067, MOV 7597, MOV 7987, MOV 8057, MOV 7817, MOV 8207, OEU 2087, OEU 2117, MOV 7917, MOV 8017, MOV 8147, MOV 7937, OEU 2037, OEU 2017, JFO 1607, MOJ 1067 e QSA 0839, CONF. BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/09/2019 | 420.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE 12 (DOZE) ANDAIMES N e 04 (QUATRO) BASES AJUSTAVEIS, PATRIMONIO Nº 0000, CONTRATO Nº 00751-27551, NO PERIODO DE 26/07 A 19/09/2019, CONFORME RECIBO Nº 52672 DE 19/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/09/2019 | 2650.00 | 00070066130433 | WILLIAM DOS SANTOS MORAES | AQUISICAO DE SERVICOS REFERENTE AO APOIO NA REFORMA E AMPLIACAO DO BLOCO DE TECNOLOGIA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, PRESTADOS NO PERIODO DE 22/07 ATE 21/08/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 044/2019 de 18/09/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/09/2019 | 2090.00 | 00009332231451 | RUSSELY CAMELO DA SILVA | AQUISICAO DE SERVICOS REFERENTE AO APOIO NA REFORMA E AMPLIACAO DO BLOCO DE TECNOLOGIA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, PRESTADOS NO PERIODO DE 18/08 ATE 16/09/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 043/2019 de 18/09/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001153 | 19/09/2019 | 59250.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK IND. DE ESTRUTURAS METÁLICAS E PLÁSTICOS LTDA - ME. | SISTEMA DE REG. DE PRECOS P/ CONTRATACOES FUTURAS, P/ PREST. DE SERV. DE CONFECCAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS DO TIPO 01 E 02 ONIBUS, CONFORME CONTRATO Nº 00132/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00016/2019, VIG. DE 23/07/2019 ATE 23/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/09/2019 | 1107.95 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LIMITADA | PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE CONVIDADOS OFICIAIS, AUTORIDADES E PALESTRANTES, DURANTE O FORUM NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA E FOCOTRAN, CONFORME MEMORANDO Nº 145/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG de 19/09/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/09/2019 | 360.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | AQUISICAO DE 20 (VINTE) CARTOES DE PROXIMIDADE, A SEREM UTILIZADOS NA PORTA DE ACESSO A AREA DE TECNOLOGIA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, VISANDO UMA MAIOR SEGURANCA PARA O SETOR, CONFORME ORCAMENTO e MEMORANDO Nº 144/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG de 19/09/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/09/2019 | 4859.10 | 07272825003804 | TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - IONE | AQUISICAO DE 01 (UM) IPHONE 8 PLUS 256GB APPLE SPACE GRAY, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS GERADAS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME PEDIDO Nº F36/012457 (11/09/2019) e MEMORANDO Nº 082/2019/COTACOES/GEAF/STTP/CGde 19/09/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001157 | 20/09/2019 | 1884.85 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/09/2019 | 1627.20 | 00057551219404 | ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CÂMARA | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA ASSESSORA TECNICA SUPERIOR DE PLANEJAMENTO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DIAS 23 A 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 22º CONGRESSO BRASILEIRO DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.297 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/09/2019 | 1627.20 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE DE TRANSPORTES DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DIAS 23 A 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 22º CONGRESSO BRASILEIRO DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.298 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0001160 | 20/09/2019 | 4500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, CONF. CONTRATO Nº 00116/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00021/2019, VIG. DE 17/06/2019 ATE 17/06/2020. PAG. REF. ORDEM DE SERVICOS Nº 121/2019 de 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/09/2019 | 2576.40 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA AS CIDADES DE SAO PAULO/SP E MINAS GERAIS, DIAS 23 A 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PAINEL CTB NA ARENA ANTP/2019 - CONGRESSO BRASILEIRO DE MOBILIDADE URBANA E 22° CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRANSITO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.299 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/09/2019 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR. FELIX ARAuJO NETO NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.300 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001163 | 23/09/2019 | 1559.82 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001164 | 24/09/2019 | 28720.00 | 23208808000164 | VISINAL - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE TACHAO E TACHAS (SINALIZACAO HORIZONTAL), P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00138/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00022/2019, VIG. DE 06/08 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/09/2019 | 339.00 | 00002386083446 | LAURA LINS DANTAS ALBUQUERQUE | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA ANALISTA DE CONTROLE INTERNO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DIAS 26-27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.301 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/09/2019 | 339.00 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO E OUTROS | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADM. FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 26-27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.302 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/09/2019 | 339.00 | 00001219968404 | VINICIUS JOSÉ C. BARRETO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSISTENTE JURIDICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 26-27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.303 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/09/2019 | 135.60 | 00006679885485 | KELVEN RAWLY CLAUDINO DE ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETARIO DE GABINETE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 26/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE sEMINARIO DE QUALIFICACAO ,ROTINAS DE COMPRAS DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.304 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/09/2019 | 135.60 | 00011910250473 | BRUNO WILLIAM BARBOSA DE SOUZA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURIDICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 26/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO, ROTINAS DE COMPRAS DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.305 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/09/2019 | 135.60 | 00004515233424 | ROSINERIS COSTA NERIS | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA ASSISTENTE DE CONTRATOS E LICITACOES DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 26/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO, ROTINAS DE COMPRAS DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.307 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/09/2019 | 135.60 | 00006221468400 | ROBSON RAMOS GOUVEIA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE DIVISAO DE OPERACAO E FISCALIZACAO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 26/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO, ROTINAS DE COMPRAS DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.308 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/09/2019 | 135.60 | 00070041877489 | VITOR MATHEUS RIBEIRO FÉLIX | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETARIO DO COMUTP DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 26/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO, ROTINAS DE COMPRAS DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.306 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001173 | 25/09/2019 | 3150.61 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000502019 | 0001174 | 25/09/2019 | 9604.93 | 70097282000172 | J P DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | CONTRAT. DE EMPRESA P/ AQUISICAO DE "PORCELANATO POLIDO BEGE MEDINDO 62,5CM X 62,5CM - TOTALIZANDO UMA AREA TOTAL DE 200,94 M2", CONFORME CONTRATO Nº 00148/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00050/2019, VIG. DE 04/09 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000012019 | 0001175 | 25/09/2019 | 17700.00 | 00001219968404 | VINICIUS JOSÉ C. BARRETO | CONTRAT. DE P. FISICA P/ PREST. DE SERV. TEC. ESPEC. EM ASSES. E CONSULT. JURID. E CONSULT. JURID. ESPEC. P/ ELAB. DE PROJ. E ATOS NORMAT., NO QUE TANGE A MAT. DE TRANS. E TRANSP. PuBL., ACOMP. DE PROC. ADM., VISANDO S/ TEMAS DA AREA DO DIREITO CONSTIT. P/ A STTP - SUP. DE TRANS. E TRANSP. PuBLICOS, CONF. CONTR Nº 0006/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN0001/2019, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. CONTR. ADIT. NO VR. EM 8,33% (+R$ 3.540,00) P/ 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001176 | 25/09/2019 | 253.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FÁBULA | CONTRAT. DE EMPRESA(S) P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA, CONF. A NECESSIDADE E SOLICITACAO, DE MAT. DE EXPEDIENTE E UTENSILIOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP-SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00057/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00003/2019, VIG. DE 14/03 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/09/2019 | 5460.00 | 00003469493430 | VALTER JOSÉ CAMPOS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS EM ATIVIDADES DE APOIO, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0112/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 01/03 ATE 31/08/2019, NUM TOTAL DE 06 (SEIS) MESES.CONTRATO ADITADO COM O TERMO ADITIVO N º 01, VIG. DE 02/09 A 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/09/2019 | 8000.00 | 00001271141493 | ILANA ALMEIDA DE SOUSA MONTEIRO | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. JUNTO AO NuCLEO DE APOIO E EDUC. DE TRANSITO DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTR. Nº 0184/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 02/09 ATE 31/12/2019 (4 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/09/2019 | 1300.00 | 00001035038463 | ANA PAULA DA SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A ATIVIDADES DE ESTUDO E PESQUISA NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA MELHORIA E FLUIDEZ NA SEGURANCA NO TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0109/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAODISPENSAVEL, VIGENTE DE 13/03 A 13/08/2019 (06 MESES).CONTRATO ADITADO COM O TERMO ADITIVO N º 01, VIG. DE 14/09 A 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001180 | 26/09/2019 | 14577.30 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00004/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00012/2018, VIG. DE 08/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001181 | 26/09/2019 | 7289.30 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00122/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00018/2019, VIG. DE 02/07 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/09/2019 | 494.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | AQUISICAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA, ATRAVES DA CENTRAL DE MONITORACAO ELETRONICA 24 HORAS, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2019, NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/09/2019 | 29.62 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (ELEMENTO FILTRO DE OLEO e ARRUELA VED. ALUMINIO) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300, PLACA QFW 4543, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 166768. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/09/2019 | 8.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITEM (ARRUELA VED. ALUMINIO) A SERE UTILIZADO NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300, PLACA QFW 4553, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 166857. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/09/2019 | 29.36 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (ELEMENTO FILTRO OLEO e ARRUELA VED. ALUMINIO) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300, PLACA QFW 4593, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 166891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/09/2019 | 29.36 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (ELEMENTO FILTRO OLEO e ARRUELA VED. ALUMINIO) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300, PLACA QFW 4573, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 167016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/09/2019 | 160.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA REVISAO PERIODICA 250cc a 400cc DA MOTOCICLETA HONDA XRE 300, PLACA QFW 4543, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 166768. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/09/2019 | 160.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA REVISAO PERIODICA 250cc a 400cc DA MOTOCICLETA HONDA XRE 300, PLACA QFW 4553, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 166857. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/09/2019 | 160.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA REVISAO PERIODICA 250cc a 400cc DA MOTOCICLETA HONDA XRE 300, PLACA QFW 4593, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 166891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/09/2019 | 160.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA REVISAO PERIODICA 250cc a 400cc DA MOTOCICLETA HONDA XRE 300, PLACA QFW 4573, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 167016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/09/2019 | 630430.16 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/09/2019 | 68552.63 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/09/2019 | 108599.12 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/09/2019 | 22805.81 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/09/2019 | 106279.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO JUNTO AOS SETORES DE TRANSITO E ADMINISTRATIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/09/2019 | 22318.59 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001198 | 27/09/2019 | 1804.01 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001199 | 30/09/2019 | 1884.57 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/09/2019 | 29.62 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (ELEMENTO FILTRO OLEO e ARRUELA VED. ALUMINIO) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFW 4483, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 166793. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/09/2019 | 80.82 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (ELEMENTO FILTRO OLEO, ARRUELA VED. ALUMINIO e JUNTA TAMPA CABECOTE) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFW 4513, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEMDE SERVICO Nº 166854. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/09/2019 | 29.36 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (ELEMENTO FILTRO OLEO e ARRUELA VED. ALUMINIO) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFW 4403, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 166887. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/09/2019 | 29.36 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (ELEMENTO FILTRO OLEO e ARRUELA VED. ALUMINIO) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFW 4443, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 166889. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/09/2019 | 29.36 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (ELEMENTO FILTRO OLEO e ARRUELA VED. ALUMINIO) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFW 4523, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 166905. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/09/2019 | 29.36 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (ELEMENTO FILTRO OLEO e ARRUELA VED. ALUMINIO) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFW 4423, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 166907. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/09/2019 | 29.36 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (ELEMENTO FILTRO OLEO e ARRUELA VED. ALUMINIO) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFL 7253, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 166987. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/09/2019 | 423.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (PNEUS) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA BROS/NXR 150 BROS KS, PLACA OEU 2067, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 167154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/09/2019 | 160.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA REVISAO PERIODICA 250cc a 400cc DA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFW 4483, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 166793. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/09/2019 | 160.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA REVISAO PERIODICA 250cc a 400cc DA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFW 4513, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 166854. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/09/2019 | 160.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA REVISAO PERIODICA 250cc a 400cc DA MOTOCICLETA HONDA XRE 300, PLACA QFW 4403, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 166887. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/09/2019 | 160.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA REVISAO PERIODICA 250cc a 400cc DA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFW 4443, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 166889. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/09/2019 | 160.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA REVISAO PERIODICA 250cc a 400cc DA MOTOCICLETA HONDA XRE 300, PLACA QFW 4523, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 166905. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/09/2019 | 160.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA REVISAO PERIODICA 250cc a 400cc DA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFW 4423, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 166907. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/09/2019 | 160.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA REVISAO PERIODICA 250cc a 400cc DA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFL 7253, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 166987. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/09/2019 | 20.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA DESMONTAGEM E ... DA MOTOCICLETA BROS/NXR 150 BROS KS, PLACA OEU 2067, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 167154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/09/2019 | 1233.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME (CHICO QUEIROZ MÁQUINAS E MOTORES) | AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS (RADIADOR, FILTROS DE OLEO, FILTRO DIESEL e FILTRO LUBRIFICANTE) P/ USO NA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PINTURA DO SETOR DE SINALIZACAO, CONFORME MEMORANDO Nº 107/2019/SINALIZACAO DE 17/09/2019 e ENCAMINHAMENTO VIA MEMO Nº 147/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG DE 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/09/2019 | 220.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME (CHICO QUEIROZ MÁQUINAS E MOTORES) | AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA TROCA DE PECAS E SOLDAGEM DE DE FILTRO DE AR REALIZADOS NO CAMINHAO DE PINTURA DO SETOR DE SINALIZACAO, CONFORME MEMORANDO Nº 107/2019/SINALIZACAO DE 17/09/2019 e ENCAMINHAMENTO VIA MEMO Nº 147/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG DE 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/09/2019 | 1092.65 | 09244401000161 | SITRANS | AQUIS. DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE P/ NOMES: MARIA LuCIA DA S. VERAS (JARI), AMAZILE DE ALBUQUERQUE SILVA (SERVICOS GERAIS), JOILSON PROCOPIO RAMOS (SETOR FINANCEIRO), FLAVIANA LIMA DOS SANTOS (SERVICOS GERAIS), ANA LuCIA GOMES (RH), CLEANE MARIA FERREIRA (SINALIZACAO) e ANDRE LUIZ DE A. BARBOSA (VIGIA), CONF. MEMO Nº 025/2019/GEAF/RH de 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/09/2019 | 10704.49 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSCRITO NA DIVIDA ATIVA DA UNIAO SOB O Nº 440896452 E Nº 440896460, CONSOLIDADA EM 09/04/2015 NO VALOR DE R$491.208,36; SENDO ESTE DIVIDIDOEM 60 (SESSENTA) PARCELAS NA FORMA QUE SE SEGUE: ENTRADA DE R$49.120,84 + 59 (CINQUENTA E NOVE) PARCELAS DE R$7.493,00, CONFORME TERMO EM ANEXO, SENDO ESTA NO VALOR DA PARCELA (54/60) ATUALIZADA + ACRESCIMOS - CODIGO 4308 / COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/10/2019 | 2020.00 | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA - ME | CONFECCAO DE 03 (TRÊS) COROAS DE FLORES, DESTINADAS AOS VELORIOS DE PESSOAS LIGADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE A ESSA AUTARQUIA, SENDO FALECIDOS: SENHORA MARIA DE LOURDES RAMALHO E O SR. HENRIQUE DU VALE; ROSAS PARA O ENCERRAMENTO DE SETEMBRO AMARELO E LEMBRANCAS DO DIA DA SECRETARIA, CONFORME LISTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/10/2019 | 135.60 | 00002386083446 | LAURA LINS DANTAS ALBUQUERQUE | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA ANALISTA DE CONTROLE INTERNO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DIAS 02/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.309 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/10/2019 | 135.60 | 00001219968404 | VINICIUS JOSÉ C. BARRETO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSISTENTE JURIDICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 02/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.310 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/10/2019 | 500.00 | 12820477000100 | EDIMUNDO GOMES DA ROCHA - ME (ELETRÔNICA VITAL) - 144.053.184-68 | SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE 16 (DEZESSEIS) LED'S EM 02 (DOIS) TELEVISORES UTILIZADOS NO TERMINAL DE INTEGRACAO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO Nº 148/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG(01/10/2019) e ORCAMENTO Nº 2501, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001223 | 02/10/2019 | 1356.11 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/10/2019 | 406.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 02 E 03/10/2019, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA FELIX ARAuJO NETO PARA UMA REUNIAO SOBRE MOBILIDADE URBANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.311 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/10/2019 | 344.37 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (ELEMENTO FILTRO OLEO, ARRUELA VED. ALUMINIO, JUNTA TAMPA CABECOTE, PNEU e COXINS) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA XRE/XRE 300, PLACA QFW 4453, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 166850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/10/2019 | 29.36 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | AQUISICAO DE ITENS (ELEMENTO FILTRO OLEO e ARRUELA VED. ALUMINIO) A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA XRE/XRE 300 STD, PLACA QFL 7293, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 167018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/10/2019 | 170.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA REVISAO PERIODICA 250cc a 400cc DA MOTOCICLETA HONDA XRE 300, PLACA QFW 4453, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 166850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/10/2019 | 160.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA REVISAO PERIODICA 250cc a 400cc DA MOTOCICLETA HONDA XRE 300 STD, PLACA QFL 7293, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 167018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/10/2019 | 339.00 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO E OUTROS | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADM. FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 03-04/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PuBLICA 2019/2020 - 5ª EDICAO, NO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.313 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/10/2019 | 339.00 | 00002386083446 | LAURA LINS DANTAS ALBUQUERQUE | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA ANALISTA DE CONTROLE INTERNO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 03-04/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PuBLICA 2019/2020 - 5ª EDICAO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.312 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/10/2019 | 339.00 | 00001219968404 | VINICIUS JOSÉ C. BARRETO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSISTENTE JURIDICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 03-04/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PuBLICA 2019/2020 - 5ª EDICAO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.314 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0001232 | 02/10/2019 | 8044.40 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. DE FORNEC., DE FORMA PARC., DE REFEICOES, CONF. CONTRATO Nº 00131/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00023/2019, VIG. DE 22/07/2019 ATE 22/07/2020. PAG. REF. 676 (SEISCENTOS E SETENTA E SEIS) REFEICOES +SUCO/REFRIGERANTE AO PRECO UNITARIO DE R$ 11,90; TOTALIZANDO R$ 8.044,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0001233 | 02/10/2019 | 521.65 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE KIT LANCHES, CONF. CONTRATO Nº 00129/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00020/2019, VIG. DE 16/07/2019 ATE 16/07/2020. PAG. REF. 34 KIT'S LANCHE (ITEM 1 DO CONTRATO) e 33 KIT'S LANCHE (ITEM 4 DOCONTRATO), AOS PRECOS UNIT. DE R$ 6,85 e R$ 8,75, RESPECTIVAMENTE, TOTALIZANDO R$ 521,65. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001234 | 02/10/2019 | 5659.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FÁBULA | CONTRAT. DE EMPRESA(S) P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA, CONF. A NECESSIDADE E SOLICITACAO, DE MAT. DE EXPEDIENTE E UTENSILIOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP-SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00057/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00003/2019, VIG. DE 14/03 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/10/2019 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 03/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR. ROBERTO LOUREIRO, GERENTE ADM. FINANCEIRO DESTA STTP/CGE, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA/TCE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.315 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/10/2019 | 135.60 | 00084068949468 | EUNICÉLIA LIMA BARBOSA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA CHEFE DA DIVISAO DE APOIO TECNICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO RESOLVER ALGUMAS QUESTOES NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº1.316 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000462019 | 0001237 | 03/10/2019 | 7989.96 | 13498644000101 | OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARIA E VEICULAR | CONTRAT. DO OBSERV. NAC. DE SEG. VIARIA - ONSV, P/ AUXILIAR O MUNIC. NO PLANEJ., DESENV. E EXEC. DE ESTRATEGIAS QUE ENVOLVEM EDUC., FISCAL. E ENGENHARIA DE TRANSITO C/ FOCO EM ACOES QUE VISEM A REDUCAO IMEDIATA DE MORTES E SEQUELADOS PERMANENTES, CONFORMECONTRATO Nº 00145/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DP00046/2019, VIG. DE 16/09/2019 ATE 16/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001238 | 04/10/2019 | 2222.08 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222019 | 0001239 | 04/10/2019 | 7600.00 | 18531102000107 | MOBILIBUS DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - EPP | CONTRAT. DE EMPR. P/ FORNEC. DE LIC. DE SOFTWARE P/ GESTAO DOS DADOS P/ PLANEJ. DE DESL. UTILIZ. MODAIS DE TRANSP. PuBL. E WEB PORTAL P/ DISP. A POPULACAO DADOS DE TRANSP. PuBL., BEM COMO OS SERV. PERT. A AQUIS. DA SOL., CONF. CONTR. Nº 00152/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN00022/2018, VIG. DE 13/09/2019 ATE 13/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001240 | 04/10/2019 | 3984.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E GLP/13 KG., P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00158/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00001/2019, VIG. 03/10 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/10/2019 | 345.00 | 00001223230414 | IVANISA RODRIGUES DA SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO NICLEO DE APOIO E EDUCACAO DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 00186/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 23 A 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/10/2019 | 1230.00 | 00001549711466 | TATIANA NASCIMENTO DA COSTA | AQUISICAO DE SERVICOS, PRESTADOS NO APOIO AS DEMANDAS DE ADESIVAGEM DE PLACAS AEREAS E TURISTICAS P/ SINALIZACAO VERTICAL, REALIZADAS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE / DIVISAO DE SINALIZACAO, DURANTE O PERIODO DE 01A 30/09/2019, CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO Nº 0118/2019 de 03/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001243 | 07/10/2019 | 1229.48 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/10/2019 | 220.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | AQUISICAO DE ITENS (CONECTORES E BATERIAS) , EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS EMERGENCIAIS GERADAS PELOS SETORES DE CONTROLADORIA, ESTATISTICA, GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E EDUCACAO DE TRANSITO, CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO Nº 012/2019/INFORMATICA DE 03/09/2019 E ENCAMINHAMENTO DE COTACOES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 086/2019/COTACOES/GEAF/STTP/CG DE 03/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001245 | 07/10/2019 | 22210.34 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC., DE FORMA PARCELADA, DE ADESIVOS REFLETIVOS GRAU ENGENHARIA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP, CONF. CONTRATO Nº 00060/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00004/2019, VIG. DE 18/03 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/10/2019 | 137.60 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI's), EM ATENDIMENTO A DEMANDA EMERGENCIAL DO SETOR DE SINALIZACAO SEMAFORICA, CONFORME SOLICITACAO REALIZADA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 047/2019 DE 10/06/2019 E ENCAMINHADA PELO MEMORANDO Nº 150/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG DE 07/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000532019 | 0001247 | 07/10/2019 | 15796.00 | 31418803000194 | VERA LUCIA SILVA | CONTRATACAO DE EMPRESA P/ A AQUISICAO DE PAINEL DIGITAL DE MENSAGENS VARIAVEIS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00155/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00053/2019, VIG. DE 02/10 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/10/2019 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 09/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR A SRA. EUNICELIA LIMA BARBOSA, CHEFE DA DIVISAO DE APOIO TECNICO-STTP/CGE, A LOCALIZA RENT A CAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.317 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/10/2019 | 135.60 | 00084068949468 | EUNICÉLIA LIMA BARBOSA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA CHEFE DA DIVISAO DE APOIO TECNICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 09/10/2019, COM O OBJETIVO RESOLVER ALGUMAS QUESTOES NA LOCALIZA RENT A CAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.318 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/10/2019 | 1047.71 | 08707473000135 | UNIMED C. GRANDE COOP. DE TRABALHO MEDIC | REFERENTE A ENCARGOS DE MULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO REPASSE DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MEDICA, CONFORME CONVÊNIO ANS Nº 367397, E ATUALIZACAO DE SERVICOS APURADOS NO PERIODO ATE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001251 | 09/10/2019 | 2021.86 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/10/2019 | 1594.00 | 03876012001225 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA (DAFONTE PNEUS) | AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS GERADAS PELO SETOR DE MANUTENCAO DESTA STTP/CGE, A SEREM COLOCADOS NO CAMINHAO DA PINTURA, PLACAS QFW 8576, EM SUBSTITUICAO AOS ANTIGOS PNEUS JA DESGASTADOS, CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO Nº 0013/2019 DE 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/10/2019 | 60.00 | 03876012001225 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA (DAFONTE PNEUS) | AQUISICAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS GERADAS PELO SETOR DE MANUTENCAO DESTA STTP/CGE, REALIZADOS NO CAMINHAO UTILIZADO NA PINTURA DE VIAS, PLACAS QFW 8576, CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO Nº 0013/2019 DE 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000512019 | 0001254 | 09/10/2019 | 4321.00 | 16925678000115 | ERICK AUGUSTO CABRAL ALMEIDA - ME (ALMEIDA MOTO CENTER) | CONTRAT. DE EMPRESA P/ A AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE PECAS P/ MANUTENCAO CORRETIVA DE MOTOS, MODELOS XRE 300, EM USO P/ STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00154/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00051/2019, VIG. DE 01/10 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/10/2019 | 2070.00 | 00010395558450 | CAMILLA DANIELI BARBOSA | AQUISICAO DE SERVICOS, PRESTADOS NO APOIO AS ACOES DE SINALIZACAO REALIZADAS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE / DIVISAO DE SINALIZACAO, DURANTE O PERIODO DE 13/09 ATE 06/10/2019, CONFORME ENCAMINHAMENTO VIA MEMORANDONº 121/2019 de 09/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/10/2019 | 2400.00 | 00001224939409 | WAGNER MEDEIROS PEREIRA | AQUISICAO DE SERVICOS, PRESTADOS NO APOIO AS ACOES DE SINALIZACAO REALIZADAS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE / DIVISAO DE SINALIZACAO, DURANTE O PERIODO DE 13/09 ATE 06/10/2019, CONFORME ENCAMINHAMENTO VIA MEMORANDONº 122/2019 de 09/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/10/2019 | 813.60 | 00001219968404 | VINICIUS JOSÉ C. BARRETO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSISTENTE JURIDICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DIAS 15 A 17/10/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER UMA VISITA TECNICA AO DENATRAN E SERPRO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.319 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001258 | 14/10/2019 | 2398.74 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/10/2019 | 5080.00 | 01336182000139 | FONETEL | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (VELCRO, TOMADAS, PORCAS, RACK, PATCH, VOICES, ORGANIZADORES e CABOS), NECESSARIOS QUANDO DA TROCA DE TODO O SISTEMA TELEFONICO DE RAMAIS E ACRESCIMO DE NOVOS RAMAIS, DENTRO DA ADEQUACAO DA NOVA ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAAUTARQUIA, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO, ENCAMINHADO JUNTO COM O MEMORANDO Nº 151/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG de 07/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/10/2019 | 1350.00 | 01336182000139 | FONETEL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (RACK FECHADO 19 PRETO), NECESSARIO QUANDO DA TROCA DE TODO O SISTEMA TELEFONICO DE RAMAIS E ACRESCIMO DE NOVOS RAMAIS, DENTRO DA ADEQUACAO DA NOVA ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA AUTARQUIA, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO, ENCAMINHADO JUNTO COM O MEMORANDO Nº 151/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG de 07/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/10/2019 | 1350.00 | 01336182000139 | FONETEL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA ESPECIALIZADA UTILIZADOS NA ADEQUACAO DA NOVA ESTRUTURA DA STTP, SENDO EXECUTADOS ALEM DA MUDANCA DE LOCAL DA CENTRAL TELEFONICA, A REESTRUTURACAO DE TODA REDE DE VOZ, INCLUINDO FECHAMENTO DE MAIS DE 222 PONTOS NOS RACK'S DA AUTARQUIA, CONF. ORCAMENTO EM ANEXO, ENCAMINHADO JUNTO AO MEMORANDO Nº 151/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG de 07/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/10/2019 | 2650.00 | 00070066130433 | WILLIAM DOS SANTOS MORAES | AQUISICAO DE SERVICOS REFERENTE AO APOIO NA REFORMA E AMPLIACAO DO BLOCO DE TECNOLOGIA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, PRESTADOS NO PERIODO DE 24/08 ATE 26/09/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 048/2019 de 15/10/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/10/2019 | 1600.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME (NORDESTE PNEUS) | AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS GERADAS PELO SETOR DE MANUTENCAO DESTA STTP/CGE, A SEREM COLOCADOS NO CAMINHAO DA PINTURA, PLACAS QFW 8576, EM SUBSTITUICAO AOS ANTIGOS PNEUS JA DESGASTADOS, CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO Nº 0013/2019 DE 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/10/2019 | 100.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME (NORDESTE PNEUS) | AQUISICAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS GERADAS PELO SETOR DE MANUTENCAO DESTA STTP/CGE, REALIZADOS NO CAMINHAO UTILIZADO NA PINTURA DE VIAS, PLACAS QFW 8576, CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO Nº 0013/2019 DE 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/10/2019 | 220.00 | 23204925000150 | KARLA LAYSE LOPES DE LIMA - JM INFORMÁTICA (08823594448) | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS EM 02 (DUAS) IMPRESSORAS JATO DE TINTA DA SERIE L355, MARCA EPSON, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO, ENCAMINHADO JUNTO AO MEMORANDO Nº 152/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG de 14/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000232019 | 0001266 | 15/10/2019 | 10650.00 | 00007933582486 | THIAGO DE SÁ FERREIRA | CONTRAT. DE PF. P/ PREST. SERV. TEC. ESPEC. DE ASSES. E CONSULT. JURID. ESPEC. EM MONIT. DOS PROC. ADM. DE FISCAL. DE ESTACIONAMENTOS PuBL. E PRIV. DE C. GDE., BEM COMO, ACOMP., ANALISE E EMISSAO DE PARECERES DOS PROC. ADM. DE TRANSF., ALVARAS e PRACAS, PERM. E RENOV. DOS MODAIS DE TRANSP. PuBL., TAXI, MOTOTAXI E TRANSP. DE ESCOLARES E DEF. PREVIAS DE NOTIF. DE AUT. DE TRANSITO, CONF. CONTR. Nº 00159/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN00023/2018, VIG. DE 03/10/2019 ATE 03/10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001267 | 15/10/2019 | 25000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CONTRAT. DE SERV. DE AGENC. DE VIAGENS P/ VOOS REGULARES INTERNAC. E DOMESTICOS, CONF. CONTRATO Nº 00013/2018-CPL, DECOR. DO PROC. DE ADESAO A REG. DE PRECOS Nº AD00002/2018, VIG. DE 22/01/2018 ATE 22/01/2019. CONTRATO ADITADO EM MAIS 12 (DOZE) MESES, ATE 22/01/2020, P/ 1º TERMO ADITIVO AO CITADO CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001268 | 16/10/2019 | 712.29 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/10/2019 | 1820.00 | 00056887361434 | JOSELMA DE ARAÚJO SILVA SOUSA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA JUNTO A GEAF, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE APOIO AO NuCLEO DE EDUCACAO DE TRANSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 0188/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIGENTE DE 16/09 A 16/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/10/2019 | 2000.00 | 00053176685491 | JOSÉ FLÔR DE MEDEIROS JÚNIOR | AQUISICAO DE SERVICOS DE ANALISE, ESTRUTURACAO (DIAGRAMACAO DE TEXTOS, FOTOS E ENTREVISTAS) E EDITORACAO DAS ACOES REALIZADAS NO EVENTO "MAIO AMARELO", PROMOVIDO POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME PROPOSTA DESERVICOS DATADA DE 03/10/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/10/2019 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR A SRA. EUNICELIA LIMA BARBOSA, CHEFE DA DIVISAO DE APOIO TECNICO-STTP/CGE, AO AEROPORTO CASTRO PINTO, ONDE FARA RECEPCAO AO PROFESSOR CARLOS MAGNO OLIVEIRA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.320 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/10/2019 | 135.60 | 00084068949468 | EUNICÉLIA LIMA BARBOSA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA CHEFE DA DIVISAO DE APOIO TECNICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO PEGAR O PROFESSOR CARLOS MAGNO OLIVEIRA NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.321 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/10/2019 | 135.60 | 00084068949468 | EUNICÉLIA LIMA BARBOSA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA CHEFE DA DIVISAO DE APOIO TECNICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DEIXAR O PROFESSOR CARLOS MAGNO OLIVEIRA NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.322 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/10/2019 | 1904.00 | 00009332231451 | RUSSELY CAMELO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACOES REALIZADAS EM DIVERSOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE (PREDIOS SEDE E ANEXO), CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001275 | 16/10/2019 | 14737.80 | 28758836000179 | JOSEFA JULIANA DA COSTA | CONTRAT. DE EMPRESA TEC. ESPEC. EM PREST. DE SERV. DE SERRALHARIA, CONF. CONTRATO Nº 00043/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 0003/2018, VIG. DE 02/04/2018 A 04/04/2019. CONTRATO PRORROGADO ATE 02/04/2020 (1º TERMO ADITIVO). PAG. REF. ORDEM DESERVICO Nº 14 de 17/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000522019 | 0001276 | 16/10/2019 | 6000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA E EDITORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA AFIM DE FORNECER SERVICO DE VEICULACAO E PUBLICACAO DE EDITAIS EM PAGINAS DE CLASSIFICADOS, EM JORNAL IMPRESSO, CONFORME CONTRATO Nº 00153/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DP00052/2019, VIG. DE 02/10/2019ATE 02/10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/10/2019 | 22818.00 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, SOBRE OS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPENHADOS NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000552019 | 0001278 | 17/10/2019 | 1500.00 | 73471963010614 | SEST/SENAT | CONTRAT. DE EMPRESA P/ REALIZACAO DE "CURSO DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CLIENTE", EM PARCERIA C/ O SEST/SENAT, TENDO EM VISTA AS ACOES NECESSARIAS P/ MELHORIA DO NOSSO ATENDIMENTO AO PuBLICO, SOBRETUDO O EXTERNO, CONFORME CONTRATO Nº 00157/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DP00055/2019, VIG. DE 01/10/2019 ATE 01/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542019 | 0001279 | 17/10/2019 | 16920.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONFECCAO DE TALAO DE ZONA AZUL, CONFORME CONTRATO Nº 00156/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00054/2019, VIG. DE 02/10 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/10/2019 | 3132.45 | 00004163229485 | EVERTON PIRRONI SANTOS DE SOUSA | VALOR DAS VERBAS RESCISORIAS REFERENTE EXONERACAO A PEDIDO, SOLICITADA POR MEIO DE REQUERIMENTO DATADO DE 12/02/2019 E PROVOCADA PELA POSSE EM OUTRO CARGO INACUMULAVEL, CONCEDIDA COM BASE NO PARECER/ASSEJUR/STTP Nº 157/2019, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 050/SETEMBRO/2019 (DOCUMENTOS EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001281 | 18/10/2019 | 1818.98 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/10/2019 | 135.60 | 00006679885485 | KELVEN RAWLY CLAUDINO DE ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETARIO DE GABINETE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 21/10/2019, COM O OBJETIVO REALIZAR A MANUTENCAO DA FROTA DOS CARROS DA STTP NA LOCALIZA E IR A IR TECNOLOGIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.323ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/10/2019 | 135.60 | 00011910250473 | BRUNO WILLIAM BARBOSA DE SOUZA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURIDICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 21/10/2019, COM O OBJETIVO REALIZAR A MANUTENCAO DA FROTA DOS CARROS NA LOCALIZA E IR A IR TECNOLOGIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.324 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/10/2019 | 80.00 | 05531386000181 | VIDRAÇARIA RODRIGUES LTDA. | SERVICO EMERGENCIAL DE MANUTENCAO REALIZADO NA PORTA DE VIDRO DA ENTRADA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO Nº 153/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG DE 17/10/2019 e RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001285 | 21/10/2019 | 3667.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE MAT. DE CONSTRUCAO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00134/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00018/2019, VIG. DE 23/07 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/10/2019 | 101.70 | 00008288156401 | ANDRÉ GERMANO DA SILVA NUNES | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE CABEDELO-PB, DIA 21/10/2019, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.325 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/10/2019 | 101.70 | 00008282304476 | JEFFERSON ARRUDA DE FARIAS | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE CABEDELO-PB, DIA 21/10/2019, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.326 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/10/2019 | 101.70 | 00089030532491 | LUIS GUSTAVO ALVARES | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE CABEDELO-PB, DIA 21/10/2019, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.327 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001289 | 21/10/2019 | 1433.06 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/10/2019 | 135.60 | 00006679885485 | KELVEN RAWLY CLAUDINO DE ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETARIO DE GABINETE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 22/10/2019, COM O OBJETIVO REALIZAR A MANUTENCAO DA FROTA DOS CARROS DA STTP NA LOCALIZA E IR A IR TECNOLOGIA E DETRAN, CONFORME REQUERIMENTONº 1.328 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/10/2019 | 135.60 | 00011910250473 | BRUNO WILLIAM BARBOSA DE SOUZA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURIDICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 22/10/2019, COM O OBJETIVO REALIZAR A MANUTENCAO DA FROTA DOS CARROS NA LOCALIZA E IR A IR TECNOLOGIA E DETRAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.329 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/10/2019 | 3250.00 | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA - ME | CONFECCAO DE 10 (DEZ) GRINALDAS, DESTINADAS AOS VELORIOS DE PESSOAS LIGADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE A ESSA AUTARQUIA, SENDO FALECIDOS: JOAO MOURA (GABINETE DO PREFEITO), NATALIA COELHO (ADVOGADA - GABINETE), ALAIDE FLORÊNCIO (AVO DE NAJILA), IRACI BATISTA(AVO DE LUCIANO FLOR), DONA NENZINHA (SOGRA DE DR. ROBERTO) e MERCIO OLIVEIRA (LIDERANCA); ALEM DE 300 (TREZENTAS) ROSAS PARA O EVENTO "OUTUBRO ROSA", CONFORME LISTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001293 | 21/10/2019 | 217480.00 | 07877926000109 | VELSIS SISTEMA E TECNOLOGIA VIARIA S.A | CONTRAT. DE EMP. P/ PREST. DE SERV. DE LOC. DE EQUIP. DE FISC., DIVULG. DE INFORM. DE TRANS.O E CENTRO DE CONTROLE E MONIT., CONF. CONTR. Nº 00023/2016-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. REG. DE PRECOS Nº AD00001/2016, VIG. DE 09/03/2016 ATE 09/03/2017. CONTR.PRORROG. ATE 09/03/2018 (ADIT. 001/2017). CONTR. PRORROG. ATE 09/03/2019 (ADIT. 002/2018). CONTR. PRORROG. ATE 08/03/2020 (ADIT. 003/2019). PAG. REF. MEDICAO Nº 40 (SETEMBRO/2019), PERIODO DE 01 A 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000252018 | 0001294 | 21/10/2019 | 100000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PREST. DE SERV. DE VENDA DOS PROD. CONSTANTES DOS ANEXOS A ESTE PROCESSO: COMO ENVIO E REMESSAS E NOTIFICACOES, SEDEX, TELEGRAMAS, CARTAS - COM AR/ SEM AR, ENTRE OUTROS - PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ACOES DE MELHORIA NO SIST. DE TRANSITO DA STTP/CGE, CONF. CONTR. Nº 000177/2018, DECOR. DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº 00025/2018, VIG. DE 18/12/2018 ATE 18/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001295 | 21/10/2019 | 60000.00 | 02421421000111 | TIM S/A (MATRIZ) | CONTRAT. DE EMPRESA TEC. ESPEC. P/ PREST. DE SERV. MOVEL PESSOAL , SMP (VOZ E DADOS) P/ PREST. DE SERV. DE TELEF. MOVEL, MINUTOS P/ CHAMADAS, PACOTES DE DADOS, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN)e LONGA DIST. INTERNACIONAL (LDI), A SEREMEXEC. DE FORMA CONTINUA, CONF. CONTRATO Nº 00096/2019-CPL, DECOR. DO PROC. AD. A REG. DE PRECOS Nº AD00001/2019, VIG. DE 02/05/2019 ATE 02/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/10/2019 | 3900.00 | 00001035038463 | ANA PAULA DA SILVA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A ATIVIDADES DE ESTUDO E PESQUISA NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA MELHORIA E FLUIDEZ NA SEGURANCA NO TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0189/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAODISPENSAVEL, VIGENTE DE 01/10 A 31/12/2019 (03 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001297 | 22/10/2019 | 19621.24 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM LOCACAO DE VEICULOS, CONF. CONTRATO Nº 000130/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00010/2018, VIG. DE 20/09/2018 ATE 20/09/2019. CONTR. PRORROG. E REAJUST. P/ + 12 MESES, ATE 20/09/2020 (+7,61% NO VALOR) P/ 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/10/2019 | 7350.00 | 00008547484400 | YVINI LINDOLFO DOS SANTOS | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. JUNTO AO NuCLEO DE APOIO E EDUC. DE TRANSITO DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTR. Nº 0190/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 01/10 ATE 31/12/2019 (3 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/10/2019 | 1186.50 | 00008496860400 | DIEGO BRUNO GUIMARÃES DA SILVA | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 23-26/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DE INSTRUTOR DE PILOTAGEM NO CENTRO DE FORMACAO DA HONDA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.330 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/10/2019 | 339.00 | 00002386083446 | LAURA LINS DANTAS ALBUQUERQUE | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA ANALISTA DE CONTROLE INTERNO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 24-25/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PuBLICA 2019/2020 - 5ª EDICAO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.331 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/10/2019 | 339.00 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO E OUTROS | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADM. FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 24-25/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PuBLICA 2019/2020 - 5ª EDICAO, NO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.332 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/10/2019 | 339.00 | 00001219968404 | VINICIUS JOSÉ C. BARRETO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSISTENTE JURIDICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 24-25/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PuBLICA 2019/2020 - 5ª EDICAO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.333 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001303 | 23/10/2019 | 2155.31 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/10/2019 | 3630.00 | 00000958422419 | JAIR DA SILVA MALAQUIAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRANSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0191/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 22/10 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/10/2019 | 390.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | PRESTACAO DE SERVICOS REF. RETIRADA, INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO MODULO RONTAN C/ TROCA DE PELICULA, DA VIATURA UTILIZADA PELA GERÊNCIA DE TRANSPORTES, CONFORME ORCAMENTO TELECOM de 22/10/2019, ENCAMINHADO JUNTO C/ O MEMORANDO Nº 154/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG de 23/10/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/10/2019 | 740.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | AQUISICAO DE ITEM (CONTROLE ACIONADOR CENTRAL DE SINALIZADOR) A SER INSTALADO NA VIATURA UTILIZADA PELA GERÊNCIA DE TRANSPORTES, CONFORME ORCAMENTO TELECOM de 22/10/2019, ENCAMINHADO JUNTO C/ O MEMORANDO Nº 154/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG de 23/10/2019, EMANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001307 | 25/10/2019 | 1468.66 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001308 | 29/10/2019 | 106.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FÁBULA | CONTRAT. DE EMPRESA(S) P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA, CONF. A NECESSIDADE E SOLICITACAO, DE MAT. DE EXPEDIENTE E UTENSILIOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP-SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00057/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00003/2019, VIG. DE 14/03 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/10/2019 | 910.00 | 00070758371411 | RAQUEL MENDES FELISARDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS: "OLIMPIADAS DE TRANSITO NAS ESCOLAS" E "DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO", REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROPOSTA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/10/2019 | 600.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE 01 (UMA) RETRO NEW HOLLAND 778, PATRIMONIO Nº 0778, CONTRATO Nº 00751-30338, NO PERIODO DE 22/10 ATE 23/10/2019, CONFORME RECIBO Nº 53667 DE 24/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/10/2019 | 150.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | AQUISICAO DE UM PAR DE PASTILHAS DE FREIO PARA O CAMINHAO VOLKSWAGEM 5.150, UTILIZADO NA PINTIURA DE VIAS URBANAS, PLACAS QFW 8576, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS EMERGENCIAIS GERADAS PELO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 014/2019 DE 22/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001312 | 30/10/2019 | 1931.87 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000562019 | 0001313 | 31/10/2019 | 17400.00 | 28758836000179 | JOSEFA JULIANA DA COSTA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ O FORNEC. DE COLUNAS SEMAFORICAS P/ ATENDER A DEMANDA DA SUP. DE TRANS. E TRANSP. PuBLICOS - STTP NO MUNIC. DE C. GDE/PB, CONF. ESPECIF. CONST. NO TERMO E S/ ANEXOS, CONF. CONTRATO Nº 00160/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSANº DV00056/2019,, VIG. DE 15/10 ATE 15/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0001314 | 31/10/2019 | 2730.00 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE KIT LANCHES, CONF. CONTRATO Nº 00129/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00020/2019, VIG. DE 16/07/2019 ATE 16/07/2020. PAG. REF. 200 KIT'S LANCHE (ITEM 1 DO CONTRATO) e 136 KIT'S LANCHE (ITEM 3DO CONTRATO), AOS PRECOS UNIT. DE R$ 6,85 e R$ 10,00, RESPECTIVAMENTE, TOTALIZANDO R$ 2.730,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/10/2019 | 10738.96 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSCRITO NA DIVIDA ATIVA DA UNIAO SOB O Nº 440896452 E Nº 440896460, CONSOLIDADA EM 09/04/2015 NO VALOR DE R$491.208,36; SENDO ESTE DIVIDIDOEM 60 (SESSENTA) PARCELAS NA FORMA QUE SE SEGUE: ENTRADA DE R$49.120,84 + 59 (CINQUENTA E NOVE) PARCELAS DE R$7.493,00, CONFORME TERMO EM ANEXO, SENDO ESTA NO VALOR DA PARCELA (55/60) ATUALIZADA + ACRESCIMOS - CODIGO 4308 / COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/10/2019 | 654209.19 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/10/2019 | 68796.01 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/10/2019 | 115537.41 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/10/2019 | 24262.79 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0001320 | 31/10/2019 | 12848.00 | 08701732000110 | RADIO E TV CAMPINA GRANDE LTDA - CAMPINA FM | CONTRAT. DE RADIO FM, C/ ABRANG., NO MINIMO, O MUN. DE C. GDE., NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, P/ VEIC. DE CAMP. DE INTER. PuBL., PREVIAMENTE ELAB. P/ EMISSORAS, C/ A COLAB. DA STTP, C/ INDIC. DE Nº DE CHAMADAS, TEMPO DE DURACAO, DIAS E HORARIOS, MEDIANTEAS COND. ESTAB. NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, CONF. CONTR. Nº 00172/2018-CPL, DECOR. DA CHAM. PuBL. Nº 00002/2018, VIG. DE 03/12/2018 ATE 03/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/10/2019 | 449.82 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE TELHAS ONDULADAS, MEDINDO 1,00 X 6,00 METROS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS EMERGENCIAIS GERADAS PELA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME PROPOSTA E MEMORANDO Nº 091/2019/COTACOES/GEAF/STTP/CG de 31/10/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/10/2019 | 1305.44 | 09244401000161 | SITRANS | AQUIS. DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE P/ NOMES: MARIA LuCIA DA S. VERAS (JARI), AMAZILE DE ALBUQUERQUE SILVA (SERVICOS GERAIS), JOILSON PROCOPIO RAMOS (SETOR FINANCEIRO), WALQUIRIA C. DE LIMA (SETOR FINANCEIRO), ANTONIO JACINTO NETO (ALMOXARIFADO), FLAVIANA LIMA DOS SANTOS (SERVICOS GERAIS), ANA LuCIA GOMES (RH), CLEANE MARIA FERREIRA (SINALIZACAO) e ANDRE LUIZ DE A. BARBOSA (VIGIA), CONF. MEMO Nº 028/2019/GEAF/RH de 3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/10/2019 | 110146.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO JUNTO AOS SETORES DE TRANSITO E ADMINISTRATIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/10/2019 | 22664.46 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001325 | 01/11/2019 | 1619.77 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/11/2019 | 135.60 | 00001219968404 | VINICIUS JOSÉ C. BARRETO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSISTENTE JURIDICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 04/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO "TEMAS AVANCADOS EM LICITACOES", CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.334 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/11/2019 | 135.60 | 00004515233424 | ROSINERIS COSTA NERIS | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSISTENTE DE CONTRATOS E LICITACOES DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 04/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO "TEMAS AVANCADOS EM LICITACOES", CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.335 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/11/2019 | 101.70 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR OS SRS. VINICIUS JOSE CARNEIRO BARRETO e ARLAN RAMOS LUCAS, ALEM DA SRA. ROSINERES COSTA NERIS, PARA PARTICIPAREM DO CURSO "TEMAS AVANCADOS EM LICITACOES", CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.336 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/11/2019 | 1230.00 | 00001549711466 | TATIANA NASCIMENTO DA COSTA | AQUISICAO DE SERVICOS, PRESTADOS NO APOIO AS DEMANDAS DE ADESIVAGEM DE PLACAS AEREAS E TURISTICAS P/ SINALIZACAO VERTICAL, REALIZADAS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE/ DIVISAO DE SINALIZACAO, DURANTE O PERIODO DE 01A 31/10/2019, CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO Nº 0128/2019 de 01/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001337 | 04/11/2019 | 1334.86 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/11/2019 | 630.00 | 00064633810472 | JOSÉ RICARDO MARTINS ALVES | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A GEAF, NO SETOR DE VIGILANCIA DA SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORES - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0192/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 11 A24/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/11/2019 | 2440.00 | 00083929592487 | ANTONIO SERGIO ALVES DE MELO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E SERVICOS DE PINTURA - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0197/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 01/10 A 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/11/2019 | 80.00 | 05531386000181 | VIDRAÇARIA RODRIGUES LTDA. | AQUISICAO DE ITEM (PUXADOR INOX POLIDO) A SER INSTALADO NA PORTA DE VIDRO DA ENTRADA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO Nº 156/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG DE 04/11/2019 e ORCAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/11/2019 | 1000.00 | 00010732521408 | LARISSA MARCELLY FARIAS ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DOS PROFESSORES VENCEDORES DA VII OLIMPIADA DE TRANSITO NAS ESCOLAS - 2019, REALIZADA NO PERIODO DE 03/09 A 21/10/2019 E PROMOVIDA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/11/2019 | 1000.00 | 00001587607433 | THAYSE BORGES COSTA | PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DOS PROFESSORES VENCEDORES DA VII OLIMPIADA DE TRANSITO NAS ESCOLAS - 2019, REALIZADA NO PERIODO DE 03/09 A 21/10/2019 E PROMOVIDA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/11/2019 | 600.00 | 00003122787482 | ROSÁRIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DOS PROFESSORES VENCEDORES DA VII OLIMPIADA DE TRANSITO NAS ESCOLAS - 2019, REALIZADA NO PERIODO DE 03/09 A 21/10/2019 E PROMOVIDA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/11/2019 | 600.00 | 00051866986449 | ANA FÁBIA DE FARIAS MEIRA CUNHA MELO | PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DOS PROFESSORES VENCEDORES DA VII OLIMPIADA DE TRANSITO NAS ESCOLAS - 2019, REALIZADA NO PERIODO DE 03/09 A 21/10/2019 E PROMOVIDA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/11/2019 | 300.00 | 00087247020482 | JOELMA BEZERRA DO REGO | PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DOS PROFESSORES VENCEDORES DA VII OLIMPIADA DE TRANSITO NAS ESCOLAS - 2019, REALIZADA NO PERIODO DE 03/09 A 21/10/2019 E PROMOVIDA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/11/2019 | 300.00 | 00003449487493 | MARIA DA GLÓRIA FREITAS BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DOS PROFESSORES VENCEDORES DA VII OLIMPIADA DE TRANSITO NAS ESCOLAS - 2019, REALIZADA NO PERIODO DE 03/09 A 21/10/2019 E PROMOVIDA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001347 | 04/11/2019 | 8679.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | CONTRAT. DE P. JURID. P/ CONFECCAO DE FARDAMENTOS, P/ ATENDER AS NECESS. DOS AG. DE TRANSITO DA STTP (SUP. DE TRANS. E TRANSP. PuBLICOS), CONF. CONTR. Nº 00038/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00009/2018, VIG. DE 13/02 ATE 31/12/2019. CONTR.ADIT. EM APROX. 2,09% (+ R$ 3.106,00) P/ 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/11/2019 | 101.70 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE MATARACA-PB, DIA 06/11/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR.MARCIO DE BLUMENAU-SC AO ORGAO DE TRANSITO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.337 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/11/2019 | 224.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REF. PAG. DE RPV-REQ. DE PEQ. VALOR, DECOR. DO PROC. Nº 0027419-85.2011.8.15.0011 DA 1ª VARA DA FAZ. PuBL. DA COM. DE C. GDE., EM FAVOR DE CLOVIS DE QUEIROZ LIMA, CPF Nº 981.903.744-91 (AUTOR) e ELIBIA AFONSO DE SOUSA, CPF Nº 043.998.494-34, OAB/PB Nº 12.587 (ADVOGADA), DECOR. DE UMA ACAO ANULATORIA C/ ANTEC. DE TUTELA P/ ERROS NA ENTREGA DA NOTIF. DE MULTA DE TRANSITO, CONF. MANDADO Nº 30/2019 DA 1ª VARA FAZ. DE 20/08/2019, PARECER ASSEJUR E GUIAS DE DEP. JUDIC. VIA BOL. DE COBRANCA, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/11/2019 | 339.00 | 00002386083446 | LAURA LINS DANTAS ALBUQUERQUE | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA ANALISTA DE CONTROLE INTERNO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 07-08/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PuBLICA 2019/2020 - 5ª EDICAO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.338 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/11/2019 | 339.00 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO E OUTROS | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADM. FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 07-08/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PuBLICA 2019/2020 - 5ª EDICAO, NO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.339 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/11/2019 | 339.00 | 00001219968404 | VINICIUS JOSÉ C. BARRETO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSISTENTE JURIDICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 07-08/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PuBLICA 2019/2020 - 5ª EDICAO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.340 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001354 | 06/11/2019 | 1336.49 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/11/2019 | 1482.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | AQUISICAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA, ATRAVES DA CENTRAL DE MONITORACAO ELETRONICA 24 HORAS, REALIZADO NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019, NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0001357 | 06/11/2019 | 5224.10 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. DE FORNEC., DE FORMA PARC., DE REFEICOES, CONF. CONTRATO Nº 00131/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00023/2019, VIG. DE 22/07/2019 ATE 22/07/2020. PAG. REF. 439 (QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE) REFEICOES +SUCO/REFRIGERANTE AO PRECO UNITARIO DE R$ 11,90; TOTALIZANDO R$ 5.224,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/11/2019 | 300.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | AQUISICAO DE 01 (UMA) DUCHA ELETRONICA 4 ESTACOES - 6.500W, A SER INSTALADA NO BANHEIRO DO VESTIARIO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, EM SUBSTITUICAO A ANTERIOR QUE SE ENCONTRA DEFEITUOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/11/2019 | 713.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE ITENS (OLEO 15W40, FILTRO DE OLEO e TRAPOS) A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS: CAMINHONETES S10 (PLACAS MOP-8970), CAMINHONETE D20 (PLACAS JFO 1607), CAMINHONETE F4000 (PLACAS MMY 7047) e CAMINHAO DA PINTURA (PLACAS QFW 8576), EM ATENDIMENTO ASDEMANDAS GERADAS PELO SETRO DE MANUTENCAO, ATRAVES DOS MEMORANDOS Nº 015/2019 e 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/11/2019 | 101.70 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR. ASTROGILDO PEREIRA AO TRIBUNAL DE JUSTICA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.341 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 0001361 | 07/11/2019 | 10700.00 | 25266568000180 | INST. DO MOV. NAC. P/ DIREITO AO TRANSP. PÚBL. DE QUALIDADE P/ TODOS (INST. MDT) | CONTRAT. DE EMPRESA P/ A REALIZACAO DE "CURSO DE MOBILIDADE URBANA", P/ ATENDER UMA NECESSIDADE DE TREINAMENTO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, QUE ATUAM NA AREA DE MOBILIDADE URBANA, C/ VISTAS A MELHORIA DAS ACOES E DESENVOLV. DE PROJETOS NESTE SENTIDO, CONFORME CONTRATO Nº 00161/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN00024/2019, VIG. DE 16/10/2019 ATE 16/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001362 | 07/11/2019 | 3190.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 00160/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00010/2018, VIG. DE 01/11/2018 ATE 01/11/2019. CONTRATO PRORROG. P/ +12 MESES, ATE 01/11/2020, P/ 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Chamada Pública | 000012017 | 0001366 | 07/11/2019 | 20000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA- CIEE | VR. CORRESP. A BOLSA AUXILIO (BA) e CUSTOS DA ENTID. (CI) REF. CONV.. DE INTER. E O EST. DE PROC. E CRIT. P/ O CRED. DE AG. DE INTERM./INTEG. DE ESTAGIO, PuBL. OU PRIV. - ENTID. S/ FINS LUCRAT., P/ PREST. DE SERV. DE RECRUT. E SEL. DE ESTUD., BEM CM ACOMP. DE ESTAGIOS JTO. A STTP , CONF. CONV. Nº 41053*0002 e CONTR. Nº 40/2017-CPL, DECOR. DA CHAM. PuB. Nº 1/2017, VIG. DE 02/05/2017 A 02/05/2018. CONTR. ADIT. PELOS ADIT. 1º (VALOR), 2º (PRAZO/+12 MESES) e 3º (PRAZO/+12 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/11/2019 | 1355.88 | 08707473000135 | UNIMED C. GRANDE COOP. DE TRABALHO MEDIC | REFERENTE A ENCARGOS DE MULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO REPASSE DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MEDICA, CONFORME CONVÊNIO ANS Nº 367397, E ATUALIZACAO DE SERVICOS APURADOS NO PERIODO ATE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000352018 | 0001368 | 08/11/2019 | 1958.37 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001369 | 11/11/2019 | 1728.42 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/11/2019 | 960.00 | 00002078737470 | FRANKLIN ANTONIO DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO, POR PARTE DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICOS - STTP/CGE, DE DANO MATERIAL CAUSADO EM 16 DE JUNHO DE 2019, AO AGENTE DE TRANSITO ACIMA CITADO, QUANDO EM SERVICO, FOI AGREDIDO E TEVE SEUS OCULOS DANIFICADOS POR UM INDIVIDUO, CONFORME RELATOS CONTIDOS EM PARECER Nº 139/2019 - 21/10/2019, REQUERIMENTO Nº 152 - 20/07/2019, RELATORIO, TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA - TCO (16/06/2019), TERMOS DE DECLARACAO, ETC., EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/11/2019 | 960.00 | 08008061000107 | A MATUTINHA PASTELARIA | PRESTACAO DE SERVICOS EXCEPCIONAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MESA DE FRUTAS FATIADAS (ABACAXI, MAMAO, MELANCIA e BANANAS) PARA O EVENTO "PASSEIO CICLISTICO COMPLEXO ALUISIO CAMPOS", CONFORME PESQUISA DE PRECOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/11/2019 | 960.00 | 08008061000107 | A MATUTINHA PASTELARIA | PRESTACAO DE SERVICOS EXCEPCIONAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MESA DE FRUTAS FATIADAS (ABACAXI, MAMAO, MELANCIA e BANANAS) PARA O EVENTO "PASSEIO CICLISTICO EM PROL DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA", CONFORME PESQUISA DE PRECOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001373 | 13/11/2019 | 1590.25 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001374 | 13/11/2019 | 962.40 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE MAT. DE CONSTRUCAO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00123/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00018/2019, VIG. DE 02/07 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001375 | 13/11/2019 | 1603.50 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE MAT. DE CONSTRUCAO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00134/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00018/2019, VIG. DE 23/07 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/11/2019 | 1162.60 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LIMITADA | HOSPEDAGEM DOS CONVIDADOS OFICIAIS, AUTORIDADES E PALESTRANTES DO EVENTO "FOCOTRAN", SRS. NAZARENO AFONSO, ANTONIO MONTEIRO e ELIAS GOMES, ALEM DA SRA. MARCIA BARBOSA, CONFORME ORCAMENTO DE HOSPEDAGEM e MEMORANDO Nº 162/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG de 13/11/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/11/2019 | 5000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | REFERENTE A DEBITO(S) AUTORIZADO(S) DE SERVICO(S) E TARIFA(S) DA(S) CONTA(S) BANCARIA(S) DESTA SUPERINTENDÊNCIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGÊNCIA Nº 0041, ESTIMADAS PARA O EXERCICIO DE 2019.(2º COMPLEMENTO DE NOV A DEZ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/11/2019 | 169.50 | 00007600851458 | RODOLFO CAVALCANTI DINIZ | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE APOIO AO TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE RECIFE-PE, DIA 19/11/2019, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA TECNICA E REUNIAO NO DETRAN/PE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.342 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001379 | 18/11/2019 | 1935.45 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/11/2019 | 1220.40 | 00006679885485 | KELVEN RAWLY CLAUDINO DE ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETARIO DE GABINETE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, DIAS 20-23/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA V REUNIAO DO GRUPO DE BENCHMARKING QUALIONIBUS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.343 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/11/2019 | 101.70 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 20-21/11/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR. KELVEN CLAUDINO DE ARAuJO AO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.344 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/11/2019 | 20203.66 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, SOBRE OS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPENHADOS NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/11/2019 | 1750.00 | 17773071000120 | DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA CAMPINENSE | AQUISICAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DOS PREDIOS SEDE E ANEXO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME PROPOSTA E MEMORANDO Nº 163/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG de 19/11/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001384 | 20/11/2019 | 2555.48 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/11/2019 | 339.00 | 00001219968404 | VINICIUS JOSÉ C. BARRETO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSISTENTE JURIDICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 21-22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PuBLICA 2019/2020 - 5ª EDICAO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.345 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/11/2019 | 101.70 | 00085335886404 | KYRBB SÉRGIO DE SOUZA | DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM DO AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE CABEDELO-PB, DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA SESSAO ESPECIAL EM MEMORIA AS VITIMAS DE TRANSITO, REPRESENTANDO O SUPERINTENDENTE, SR. FELIX ARAuJO NETO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.346 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001387 | 20/11/2019 | 271.99 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS E BANNER'S P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00104/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00015/2018, VIG. DE 10/05/2019 ATE 10/05/2020. REF. ENVELOPAMENTO DE ONIBUS/MINIVAN CONF. ORDEM DE SERVICO Nº 157/2019 de 20/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0001388 | 20/11/2019 | 1685.00 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE KIT LANCHES, CONF. CONTRATO Nº 00129/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00020/2019, VIG. DE 16/07/2019 ATE 16/07/2020. PAG. REF. 100 KIT'S LANCHE (ITEM 1 DO CONTRATO) e 100 KIT'S LANCHE (ITEM 3DO CONTRATO), AOS PRECOS UNIT. DE R$ 6,85 e R$ 10,00, RESPECTIVAMENTE, TOTALIZANDO R$ 1.685,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0001389 | 20/11/2019 | 1574.10 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE KIT LANCHES, CONF. CONTRATO Nº 00129/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00020/2019, VIG. DE 16/07/2019 ATE 16/07/2020. PAG. REF. 198 KIT'S LANCHE INFANTIL (ITEM 5 DO CONTRATO), AO PRECO UNITARIODE R$ 7,95, TOTALIZANDO R$ 1.574,10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0001390 | 20/11/2019 | 8449.00 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. DE FORNEC., DE FORMA PARC., DE REFEICOES, CONF. CONTRATO Nº 00131/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00023/2019, VIG. DE 22/07/2019 ATE 22/07/2020. PAG. REF. 710 (SETECENTOS E DEZ) REFEICOES + SUCO/REFRIGERANTE AO PRECO UNITARIO DE R$ 11,90; TOTALIZANDO R$ 8.449,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/11/2019 | 1505.00 | 00009332231451 | RUSSELY CAMELO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACOES ELETRICAS REALIZADAS EM DIVERSAS SALAS NO PREDIO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/11/2019 | 1898.40 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DIAS 24-28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO NO DENATRAN e MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.347 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/11/2019 | 1423.80 | 00001219968404 | VINICIUS JOSÉ C. BARRETO | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSISTENTE JURIDICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DIAS 24-28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIOES NO DENATRAN e MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.348 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/11/2019 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 24/11/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR OS SRS. FELIX ARAuJO NETO e VINICIUS JOSE CARNEIRO BARRETO AO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.349 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/11/2019 | 358.00 | 00007004779424 | ROBSON DA SILVA MEIRA FILHO (CHAVEIRO UNIÃO) | REFERENTE CONFECCAO DE 41 (QUARENTA E UMA) COPIAS DE CHAVES; SENDO 39 (TRINTA E NOVE) TIPO YALE - VALOR DE R$ 7,00 CADA e 02 (DUAS) P/ FECHADURA TUBULAR - VALOR DE R$ 22,50 CADA; ALEM DE CONSERTO DE FECHADURA TUBULAR - R$ 40,00, TOTALIZANDO R$ 358,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001399 | 22/11/2019 | 1637.68 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/11/2019 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO PEGAR OS SRS. NAZARENO STANISLAU AFFONSO e WESLEY FERRO NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.350 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/11/2019 | 3600.00 | 29098752000119 | SILAS BATISTA DOS SANTOS - SBS COMUNICAÇÃO E MÍDIA (068.672.954-44) | SERVICOS DE PRODUCAO E EDICAO DE TEXTOS E AUDIOS C/ CONTEuDO EDUCATIVO P/ VEICULACAO NA RADIO E REDES SOCIAIS, C/ FOCO NA EDUCACAO DE TRANSITO, TENDO EM VISTA AS CAMPANHAS DE ATENCAO A FAIXA DE PEDESTRES, A SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL E A CAMPANHA DENOMINADA "PARE DE DIRIGIR TECLANDO", CONFORME PROPOSTA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/11/2019 | 3301.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REF. PAG. RPV-REQ. DE PEQ. VALOR, DECOR. DO PROC. Nº 0006115.35.2008.8.15.0011 DA 1ª VARA DA FAZ. PuBL. DA COM. DE C. GDE., EM FAVOR DO ADVOGADO TuLIO FARIAS LIMA, CPF Nº 042.228.324-05, OAB/PB Nº 14.430, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS P/ PART. EM UMA ACAO DE INDENIZACAO PROMOVIDA P/ FRANCISCO JOSE MORAES CRUZ, CONF. PROCESSO, PARECER E GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001403 | 25/11/2019 | 5032.60 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE MAT. DE CONSTRUCAO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00134/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00018/2019, VIG. DE 23/07 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001404 | 25/11/2019 | 2149.36 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001405 | 25/11/2019 | 221900.00 | 07877926000109 | VELSIS SISTEMA E TECNOLOGIA VIARIA S.A | CONTRAT. DE EMP. P/ PREST. DE SERV. DE LOC. DE EQUIP. DE FISC., DIVULG. DE INFORM. DE TRANS.O E CENTRO DE CONTROLE E MONIT., CONF. CONTR. Nº 00023/2016-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. REG. DE PRECOS Nº AD00001/2016, VIG. DE 09/03/2016 ATE 09/03/2017. CONTR.PRORROG. ATE 09/03/2018 (ADIT. 001/2017). CONTR. PRORROG. ATE 09/03/2019 (ADIT. 002/2018). CONTR. PRORROG. ATE 08/03/2020 (ADIT. 003/2019). PAG. REF. MEDICAO Nº 41 (OUTUBRO/2019), PERIODO DE 01 A 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/11/2019 | 4000.00 | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA - ME | CONFECCAO DE 15 (QUINZE) GRINALDAS, DESTINADAS AOS VELORIOS DE PESSOAS LIGADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE A ESSA AUTARQUIA, ALEM DE 02 (DOIS) BUQUÊS DE ROSAS PARA O ENCERRAMENTO DO EVENTO "NOVEMBRO AZUL", CONFORME LISTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/11/2019 | 7080.00 | 00005155236401 | BRUNO MARQUES DE CARVALHO | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. DE APOIO AO ESTUDO E PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE TRAFEGO - STTP/CGE, CONF. CONTR. Nº 0198/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 01/11 ATE 31/12/2019 (2 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/11/2019 | 2420.00 | 00002397401495 | FABRÍCIO ALVES SAMPAIO | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. DE APOIO AO ESTUDO E PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE TRAFEGO - STTP/CGE, CONF. CONTR. Nº 0199/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 01/11 ATE 31/12/2019 (2 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/11/2019 | 101.70 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 27/11/2019, COM O OBJETIVO DEIXAR OS SRS. NAZARENO STANISLAU AFFONSO e WESLEY FERRO NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.351 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/11/2019 | 135.60 | 00011910250473 | BRUNO WILLIAM BARBOSA DE SOUZA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURIDICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 27/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO DETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.352 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/11/2019 | 135.60 | 00007600851458 | RODOLFO CAVALCANTI DINIZ | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE APOIO AO TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 27/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO DETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.353 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001412 | 27/11/2019 | 35606.66 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ LOCACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE INFRACOES DE TRANSITO E TRANSPORTES, CONFORME ESPECIFICACOES NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONF. CONTR. Nº 00164/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00029/2019, VIG. DE 12/11/2019 ATE 12/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/11/2019 | 173.00 | 08708950000268 | FABRICA DE GELO BARRETO LTDA | AQUISICAO DE GELO, ITEM A SER UTILIZADO NO CURSO DE PILOTAGEM PROMOVIDO POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME MEMORANDO Nº 166/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG de 26/11/2019 e COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/11/2019 | 4500.00 | 22760693000153 | MÁRCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA - MAXX ASSES. e COMUNICAÇÃO (056.344.954-31) | SERV. DE INSERCAO DE BANNER NA PAG. PRINC. + PUBLIC. DE NOTAS, RELEASES E MAT. DE CARATER JORNALISTICO INFORM. DE ASSUNTOS ESTAB. P/ SUP. DE TRANS. E TRANSP. PuBLICOS DE C. GDE., RELATIVOS A CAMPANHAS EDUC. DE TRANSITO, C/ COMPARTILHAMENTO DE TODO O MAT.ATRAVES DA REDES SOCIAIS DO PORTAL DE NOTICIAS DA MAXX ASSES. & COMUNICACAO (FACEBOOK, INSTAGRAM e TWITTER), C/ O OBJETIVO DE INSTRUIR E ORIENTAR A POPULACAO, CONF. PROPOSTA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001415 | 27/11/2019 | 956.04 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0001416 | 27/11/2019 | 796.25 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE KIT LANCHES, CONF. CONTRATO Nº 00129/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00020/2019, VIG. DE 16/07/2019 ATE 16/07/2020. PAG. REF. 91 KIT'S LANCHE (ITEM 4 DO CONTRATO), AO PRECO UNIT. DE R$ 8,75,TOTALIZANDO R$ 796,25. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/11/2019 | 840.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | AQUISICAO DE GRAMA E ADUBO P/ APLICACAO NO JARDIM DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO MEMORANDO Nº 097/2019/COTACOES/GEAF/STTP/CG de 28/11/2019 e COTACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/11/2019 | 1000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVICOS DE TELEFONIA, ENGLOBANDO SERVICOS TELEFONICOS FIXO, COMUT. (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL e LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, CONFORME ESPECIFICACAO E QUANTIDADE CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL EM TELA. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DAS LINHAS TELEFONICAS NºS 3341-1278,3341-1517,3341-1517,3341-5114 e 3341-6907. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001419 | 29/11/2019 | 2245.09 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/11/2019 | 10774.93 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSCRITO NA DIVIDA ATIVA DA UNIAO SOB O Nº 440896452 E Nº 440896460, CONSOLIDADA EM 09/04/2015 NO VALOR DE R$491.208,36; SENDO ESTE DIVIDIDOEM 60 (SESSENTA) PARCELAS NA FORMA QUE SE SEGUE: ENTRADA DE R$49.120,84 + 59 (CINQUENTA E NOVE) PARCELAS DE R$7.493,00, CONFORME TERMO EM ANEXO, SENDO ESTA NO VALOR DA PARCELA (56/60) ATUALIZADA + ACRESCIMOS - CODIGO 4308 / COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/11/2019 | 610755.98 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/11/2019 | 68823.98 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/11/2019 | 110799.12 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/11/2019 | 23267.76 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/11/2019 | 110622.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO JUNTO AOS SETORES DE TRANSITO E ADMINISTRATIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/11/2019 | 23797.62 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001427 | 02/12/2019 | 1304.98 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/12/2019 | 3600.00 | 19364317000135 | MAXCIMIANO DA SILVA - MX SERVIÇOS E CONSULTORIA (073.464.864-20) | SERVICOS DE PRODUCAO E EDICAO DE TEXTOS E AUDIOS C/ CONTEuDO EDUCATIVO P/ VEICULACAO NA RADIO E REDES SOCIAIS, C/ FOCO NA EDUCACAO DE TRANSITO, TENDO EM VISTA AS CAMPANHAS DE ATENCAO A FAIXA DE PEDESTRES, A SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL E A CAMPANHA DENOMINADA "PARE DE DIRIGIR TECLANDO", CONFORME PROPOSTA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/12/2019 | 1298.47 | 09244401000161 | SITRANS | AQUIS. DE VALES TRANSPORTE DEST. AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE P/ NOMES: MARIA LuCIA DA S. VERAS (JARI), AMAZILE DE ALBUQUERQUE SILVA (SERVICOS GERAIS), JOILSON PROCOPIO RAMOS (SETOR FINANCEIRO), WALQUIRIA C. DE LIMA (SETOR FINANCEIRO), FLAVIANA LIMA DOS SANTOS (SERVICOS GERAIS), ANA LuCIA GOMES (RH), CLEANE MARIA FERREIRA (SINALIZACAO) e ANDRE LUIZ DE A. BARBOSA (VIGIA), CONF. MEMO Nº 035/2019/GEAF/RH de 02/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/12/2019 | 1230.00 | 00001549711466 | TATIANA NASCIMENTO DA COSTA | AQUISICAO DE SERVICOS, PRESTADOS NO APOIO AS DEMANDAS DE ADESIVAGEM DE PLACAS AEREAS E TURISTICAS P/ SINALIZACAO VERTICAL, REALIZADAS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE/ DIVISAO DE SINALIZACAO, DURANTE O PERIODO DE 01A 30/11/2019, CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO Nº 0137/2019 de 02/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/12/2019 | 750.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO SOUTO | AQUISICAO DE SERVICOS, PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO ENCERRAMENTO DAS OLIMPIADAS DE TRANSITO NAS ESCOLAS, CONF. SOLICITACAO MEMORANDO Nº 165/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG (22/11/2019) e ORCAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/12/2019 | 2400.00 | 08008061000107 | A MATUTINHA PASTELARIA | PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 KIT'S DE FRUTAS (MACAS, LARANJAS e BANANAS), AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,80, PARA O EVENTO "2ª CORRIDA SARGENTO JEFFERSON", CONFORME PESQUISA DE PRECOS, OFICIO Nº 028/2019 (16/09/2019 e MEMORANDO Nº 167/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG (28/11/2019), EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0001436 | 02/12/2019 | 500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, CONF. CONTRATO Nº 00116/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00021/2019, VIG. DE 17/06/2019 ATE 17/06/2020. PAG. REF. ORDEM DE SERVICOS Nº 163/2019 de 16/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001437 | 02/12/2019 | 746.00 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00004/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00012/2018, VIG. DE 08/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/12/2019 | 101.70 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 04/12/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR. FELIX ARAuJO NETO, SUPERINTENDENTE DESTA STTP/CGE, P/ UMA REUNIAO NO MINISTERIO PuBLICO DA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.354 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/12/2019 | 101.70 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 04/12/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR DIRETORES DE ENTIDADES PERTENCENTES A ZONA AZUL P/ UMA REUNIAO NO MINISTERIO PuBLICO DA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO Nº1.355 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/12/2019 | 2650.00 | 00070066130433 | WILLIAM DOS SANTOS MORAES | AQUISICAO DE SERVICOS REFERENTE AO APOIO NA REFORMA E AMPLIACAO DO BLOCO DE TECNOLOGIA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 30/11/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 057/2019 de 03/12/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/12/2019 | 203.40 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 04/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO MINISTERIO PuBLICO, CONFORME QUERIMENTO Nº 1.356 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/12/2019 | 135.60 | 00001219968404 | VINICIUS JOSÉ C. BARRETO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSISTENTE JURIDICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 04/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO MINISTERIO PuBLICO, CONFORME QUERIMENTO Nº 1.357 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/12/2019 | 135.60 | 00002677869489 | DANIEL DE OLIVEIRA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 04/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO MINISTERIO PuBLICO, CONFORME QUERIMENTO Nº 1.358 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/12/2019 | 135.60 | 00006679885485 | KELVEN RAWLY CLAUDINO DE ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETARIO DE GABINETE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 04/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO MINISTERIO PuBLICO, CONFORME QUERIMENTO Nº 1.359 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001445 | 04/12/2019 | 1038.73 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/12/2019 | 339.00 | 00002386083446 | LAURA LINS DANTAS ALBUQUERQUE | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA ANALISTA DE CONTROLE INTERNO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 05-06/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PuBLICA 2019/2020 - 5ª EDICAO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.360 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/12/2019 | 339.00 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO E OUTROS | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADM. FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 05-06/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PuBLICA 2019/2020 - 5ª EDICAO, NO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.361 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/12/2019 | 339.00 | 00001219968404 | VINICIUS JOSÉ C. BARRETO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSISTENTE JURIDICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 05-06/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PuBLICA 2019/2020 - 5ª EDICAO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.362 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/12/2019 | 149.12 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET S.A | AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO "A3", DESTINADO A PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, SRA. ROSINERIS COSTA NERIS, PARA ACESSO A PLATAFORMA "PREGAO ELETRONICO DO COMPRASNET", CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO Nº 0017/2019 (04/12/2019 e BOLETO Nº 40111707, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/12/2019 | 149.12 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET S.A | AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO "A3", DESTINADO AO PREGOEIRO OFICIAL DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, SR. ARLAN RAMOS LUCAS, PARA ACESSO A PLATAFORMA "PREGAO ELETRONICO DO COMPRASNET", CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO Nº 0017/2019 (04/12/2019 e BOLETO Nº 40113414, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001451 | 04/12/2019 | 2950.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | CONTRATACAO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAL DE INFORMATICA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP, CONF. CONTRATO Nº 00165/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00030/2019, VIG. DE 12/11 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001452 | 04/12/2019 | 9570.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | CONTRATACAO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAL DE INFORMATICA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP, CONF. CONTRATO Nº 00166/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00030/2019, VIG. DE 12/11 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001453 | 04/12/2019 | 17550.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, CONF. CONTRATO Nº 00116/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00021/2019, VIG. DE 17/06/2019 ATE 17/06/2020. PAG. REF. ORDEM DE SERVICOS Nº 165/2019 de 04/12/2019 e LOCACAO P/ USO NA REFORMA DO ANEXO DA STTP/CGE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/12/2019 | 203.40 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS E UFPB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.365 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/12/2019 | 101.70 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR. FELIX ARAuJO NETO AO TRIBUNAL DE CONTAS e UFPB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.366 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/12/2019 | 339.00 | 00084068949468 | EUNICÉLIA LIMA BARBOSA | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA CHEFE DA DIVISAO DE APOIO TECNICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE NATAL-RN, DIA 09/12/2019, COM O OBJETIVO PEGAR O PROFESSOR JUAN PABLO LONDONO MORA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.363 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/12/2019 | 271.20 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE NATAL-RN, DIA 09-10/12/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR A SRA. EUNICELIA LIMA BARBOSA NO ACOMPANHAMENTO DO PROFESSOR JUAN PABLO LONDONO MORA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.364 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/12/2019 | 101.70 | 00018131387453 | GENNYSON LIMA DO NASCIMENTO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA AUTARQUIA A CIDADE JOAO PESSOA-PB, DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA UFPB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.367 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/12/2019 | 101.70 | 00071442057491 | ASTROGILDO PEREIRA DOS SANTOS | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA AUTARQUIA A CIDADE JOAO PESSOA-PB, DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA UFPB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.368 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/12/2019 | 101.70 | 00003021928404 | LENILDO DE SOUSA BATISTA | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE JOAO PESSOA-PB, DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA UFPB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.369 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/12/2019 | 101.70 | 00003801207471 | NILO TAVARES NETO | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO TECNICO DE MANUTENCAO INFORMATICA DESTA AUTARQUIA A CIDADE JOAO PESSOA-PB, DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA UFPB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.370 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001463 | 06/12/2019 | 19325.00 | 28758836000179 | JOSEFA JULIANA DA COSTA | CONTRAT. DE EMPRESA TEC. ESPEC. EM PREST. DE SERV. DE SERRALHARIA, CONF. CONTRATO Nº 00043/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 0003/2018, VIG. DE 02/04/2018 A 04/04/2019. CONTRATO PRORROGADO ATE 02/04/2020 (1º TERMO ADITIVO). PAG. REF. ORDEM DESERVICO Nº 15 de 05/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001464 | 06/12/2019 | 1758.65 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/12/2019 | 250.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - AJR INFORMÁTIC | AQUISICAO DE 02 (DOIS) E-TOKEN USB PK1 5110, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CG, P/ IMPLEMENTACAO DO PREGAO ELETRONICO, CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO Nº 0018/2019 (06/12/2019) e ENCAMINHAMENTO MEMORANDO Nº 172/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG (06/12/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001469 | 09/12/2019 | 2132.91 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. DE LOC. DE IMPRESSORAS, CONF. CONTRATO Nº 00024/2018-CPL, DECOR. DO PROC. DE AD. A REG. DE PRECOS Nº AD00001/2018, VIG. DE 01/02/2018 ATE 01/02/2019. PRORROGADO ATE 01/02/2020 P/ 1º TERMO ADITIVO. (REF. LOC. IMPRESSORAS - ADMINISTRATIVO/STTP) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001470 | 09/12/2019 | 1461.75 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/12/2019 | 271.00 | 08722902000143 | SARMENTO & CARVALHO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DO MARTELETE ROMPEDOR DO SETOR DE SINALIZACAO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORCAMENTO E MEMORANDO Nº 173/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG (09/12/2019), EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/12/2019 | 120.00 | 08722902000143 | SARMENTO & CARVALHO LTDA | AQUISICAO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MARTELETE ROMPEDOR UTILIZADO PELO SETOR DE SINALIZACAO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORCAMENTO E MEMORANDO Nº 173/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG (09/12/2019), EMANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001473 | 09/12/2019 | 5452.50 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | CONTRAT. DE P. JURID. P/ CONFECCAO DE FARDAMENTOS, P/ ATENDER AS NECESS. DOS AG. DE TRANSITO DA STTP (SUP. DE TRANS. E TRANSP. PuBLICOS), CONF. CONTR. Nº 00038/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00009/2018, VIG. DE 13/02 ATE 31/12/2019. CONTR.ADIT. EM APROX. 2,09% (+ R$ 3.106,00) P/ 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/12/2019 | 1562.40 | 08707473000135 | UNIMED C. GRANDE COOP. DE TRABALHO MEDIC | REFERENTE A ENCARGOS DE MULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO REPASSE DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MEDICA, CONFORME CONVÊNIO ANS Nº 367397, E ATUALIZACAO DE SERVICOS APURADOS NO PERIODO ATE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/12/2019 | 1800.00 | 13043722000175 | OFICINA DE FESTAS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO C/ BALOES E ALUGUEL DE TOALHAS E CAPAS DE CADEIRAS P/ O EVENTO "OLIMPIADAS DE TRANSITO NAS ESCOLAS", REALIZADA NO PERIODO DE 03/09 A 03/10/2019, CONFORME PROPOSTA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/12/2019 | 101.70 | 00001219968404 | VINICIUS JOSÉ C. BARRETO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSISTENTE JURIDICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE SESSAO NO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.371 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/12/2019 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR. VINICIUS JOSE CARNEIRO BARRETO, ASSISTENTE JURIDICO DESTA STTP/CGE, AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.372 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/12/2019 | 1500.00 | 00009472081436 | RONALISSON SANTOS FERREIRA | APRESENTACAO MUSICAL NA ABERTURA DA ILUMINACAO DE NATAL DA SEDE DA STTP/CGE (SOLO DE SANFONA) E NA VESPERA DO NATAL, DIA 24/12/2019, DAS 20 AS 22 HORAS (TRIO MUSICAL C/ SONORIZACAO), CONFORME PROPOSTA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/12/2019 | 1510.00 | 12820477000100 | EDIMUNDO GOMES DA ROCHA - ME (ELETRÔNICA VITAL) - 144.053.184-68 | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) TELEVISORES UTILIZADOS NO TERMINAL DE INTEGRACAO DE CAMPINA GRANDE, QUE APRESENTAM DEFEITO NO BLOCO DE LED E PLACA PRINCIPAL, CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO Nº 175/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG (10/12/2019) e ORDEM DE SERVICO Nº 2597, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000572019 | 0001480 | 10/12/2019 | 5345.00 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS (COPIADORA Nº 1) | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE APOSTILAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS GERADAS PELA STTP, CONF. CONTRATO Nº 00168/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00057/2019, VIG. DE 26/11 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001491 | 10/12/2019 | 5090.00 | 23723502000146 | EMPRESA BOM SUCESSO COMÉRCIO LTDA - EPP. | CONTRATACAO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE INSUMOS UTILIZADOS NA FABRICACAO DE COLA TACHAO, CONFORME CONTRATO Nº 00147/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00024/2019, VIG. DE 02/09 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001492 | 11/12/2019 | 1948.13 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/12/2019 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PROFESSOR JUAN PABLO LONDONO MORA AO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.373 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0001494 | 11/12/2019 | 7366.10 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. DE FORNEC., DE FORMA PARC., DE REFEICOES, CONF. CONTRATO Nº 00131/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00023/2019, VIG. DE 22/07/2019 ATE 22/07/2020. PAG. REF. 619 (SEISCENTOS E DEZENOVE) REFEICOES + SUCO/REFRIGERANTE AO PRECO UNITARIO DE R$ 11,90; TOTALIZANDO R$ 7.366,10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001495 | 11/12/2019 | 21936.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS E BANNER'S P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP, CONF. CONTRATO Nº 105/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00015/2018, VIG. DE 10/05/2019 ATE 10/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001496 | 11/12/2019 | 5820.55 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FÁBULA | CONTRAT. DE EMPRESA(S) P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA, CONF. A NECESSIDADE E SOLICITACAO, DE MAT. DE EXPEDIENTE E UTENSILIOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP-SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00057/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00003/2019, VIG. DE 14/03 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/12/2019 | 1800.00 | 00009332231451 | RUSSELY CAMELO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACOES ELETRICAS REALIZADAS EM DIVERSAS SALAS NO PREDIO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0001498 | 11/12/2019 | 6424.00 | 08701732000110 | RADIO E TV CAMPINA GRANDE LTDA - CAMPINA FM | CONTRAT. DE RADIO FM, C/ ABRANG., NO MINIMO, O MUN. DE C. GDE., NO PER.DE 12 (DOZE) MESES, P/ VEIC. DE CAMP. DE INTER. PuBL., PREV. ELAB. P/ EMISSORAS, C/ A COLAB. DA STTP, C/ INDIC. DE Nº DE CHAM., TP. DE DURACAO, DIAS E HORARIOS, MED. AS COND. ESTAB. N/EDITAL E S/ ANEXOS, CONF. CONTR. Nº 00172/2018-CPL, DECOR. DA CHAM. PuBL. Nº 00002/2018, VIG. DE 03/12/2018 ATE 03/12/2019. CONTR. ADIT. EM MAIS 12 MESES, ATE 03/12/2020, P/ 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001499 | 11/12/2019 | 221900.00 | 07877926000109 | VELSIS SISTEMA E TECNOLOGIA VIARIA S.A | CONTRAT. DE EMP. P/ PREST. DE SERV. DE LOC. DE EQUIP. DE FISC., DIVULG. DE INFORM. DE TRANS.O E CENTRO DE CONTROLE E MONIT., CONF. CONTR. Nº 00023/2016-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. REG. DE PRECOS Nº AD00001/2016, VIG. DE 09/03/2016 ATE 09/03/2017. CONTR.PRORROG. ATE 09/03/2018 (ADIT. 001/2017). CONTR. PRORROG. ATE 09/03/2019 (ADIT. 002/2018). CONTR. PRORROG. ATE 08/03/2020 (ADIT. 003/2019). PAG. REF. MEDICAO Nº 42 (NOVEMBRO/2019), PERIODO DE 01 A 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/12/2019 | 2350.00 | 00064633810472 | JOSÉ RICARDO MARTINS ALVES | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A GEAF, NO SETOR DE VIGILANCIA DA SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA, STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0203/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 03 A 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/12/2019 | 1700.00 | 00008495184400 | BRUNO LUCAS ALMEIDA FREIRE | SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO E NAS INTERVENCOES DAS ACOES DE EDUCACAO DE TRANSITO VISANDO A REALIZACAO DE CORRIDA DE RUA, QUE OCORRERA EM 20/12/2019, SENDO PROMOVIDA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME PROPOSTA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/12/2019 | 1254.00 | 33683111000107 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | AQUISICAO DE CERTIFICACAO DIGITAL PARA ACESSIBILIDADE, VIA SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, NO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, VISANDO CONSULTA DIRETA A BASE DE DADOS DO DENATRAN, CONFORME GRU SIMPLES - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO SIMPLES, EMITIDA SOB CODIGO DE RECOLHIMENTO Nº 28827-6. TIPO DE CERTIFICADO: EQUIPAMENTO A1 - NuMERO DE REFERÊNCIA: 195980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/12/2019 | 920.00 | 15240632000108 | THIAGO SILVA JANUÁRIO (THIAGO S. JANUÁRIO ESTRUTURA EM EVENTOS) - 07173047447 | LOCACAO DE 02 (DOIS) SUPORTES P/ TV'S DE 40 POLEGADAS, A SEREM UTILIZADOS DURANTE A "CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO SOBRE RESPEITO AS VAGAS EXCLUSIVAS", REALIZADA ENTRE OS DIAS 16 e 21/12/2019 NO SHOPPING PARTAGE, CONFORME SOLICITACAO DO DET - DEPTO. DE EDUC. DO TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001504 | 13/12/2019 | 2525.88 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001505 | 16/12/2019 | 4120.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E GLP/13 KG., P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00169/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00001/2019, VIG. 05/12 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000592019 | 0001506 | 16/12/2019 | 16770.00 | 10927097000136 | ECOLUZ ILUMINAÇÕES LTDA -EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO, LOCACAO DE INSTRUMENTOS CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO E ENFEITES NATALINOS, CONFORME CONTRATO Nº 00170/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00059/2019, VIG DE 05/12/2019 ATE 05/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001507 | 16/12/2019 | 221900.00 | 07877926000109 | VELSIS SISTEMA E TECNOLOGIA VIARIA S.A | CONTRAT. DE EMP. P/ PREST. DE SERV. DE LOC. DE EQUIP. DE FISC., DIVULG. DE INFORM. DE TRANS.O E CENTRO DE CONTROLE E MONIT., CONF. CONTR. Nº 00023/2016-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. REG. DE PRECOS Nº AD00001/2016, VIG. DE 09/03/2016 ATE 09/03/2017. CONTR.PRORROG. ATE 09/03/2018 (ADIT. 001/2017). CONTR. PRORROG. ATE 09/03/2019 (ADIT. 002/2018). CONTR. PRORROG. ATE 08/03/2020 (ADIT. 003/2019). PAG. REF. MEDICAO Nº 43 (DEZEMBRO/2019), PERIODO DE 01 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001508 | 16/12/2019 | 5250.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, CONF. CONTRATO Nº 00116/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00021/2019, VIG. DE 17/06/2019 ATE 17/06/2020. PAG. REF. ORDEM DE EMPENHO Nº 164/2019 de 20/11/2019 e LOCACAO P/ USO NO EVENTO "MOTOFEST", REALIZADO DE 21 A 23/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272019 | 0001509 | 16/12/2019 | 566.04 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LIMITADA | CONTRAT. DE EMPRESAS CLASSIF. COMO HOTEIS E POUSADAS, P/ A PREST. DE SERV. EM HOSPEDAGEM AOS TEC. CONTRATADOS EM SERVICO P/ STTP, BEM COMO CONVIDADOS OFICIAIS, AUTORIDADES E PALESTRANTES DE EVENTOS DA STTP, TODOS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS P/ CONTRATANTE, CONF. CONTRATO Nº 00167/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN00027/2019, VIG. DE 19/11/2019 ATE 19/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001510 | 16/12/2019 | 31600.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK IND. DE ESTRUTURAS METÁLICAS E PLÁSTICOS LTDA - ME. | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ABRIGOS DE PASSGEIROS DOS TIPOS 01 e 02 ONIBUS, CONFORME CONTRATO Nº 00132/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00016/2019, VIG. DE 23/07/2019 ATE 23/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001511 | 16/12/2019 | 879.67 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/12/2019 | 1230.00 | 00001549711466 | TATIANA NASCIMENTO DA COSTA | AQUISICAO DE SERVICOS, PRESTADOS NO APOIO AS DEMANDAS DE ADESIVAGEM DE PLACAS AEREAS E TURISTICAS P/ SINALIZACAO VERTICAL, REALIZADAS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE/ DIVISAO DE SINALIZACAO, DURANTE O PERIODO DE 02A 31/12/2019, CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO Nº 0140/2019 de 13/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/12/2019 | 943.25 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE REALIZACAO DE UM ALMOCO, COM INCLUSAO DE BEBIDAS (SUCOS, REFRIGERANTES OU AGUA), VISANDO A DISCUSSAO DE ASSUNTOS RELATIVOS A GESTAO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/12/2019 | 910.00 | 00070758371411 | RAQUEL MENDES FELISARDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DA "CAMPANHA DE ESTACIONAMENTO PARA IDOSO E DEFICIENTE" E DO "NATAL ILUMINADO DA STTP"", REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROPOSTA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572019 | 0001519 | 17/12/2019 | 5345.00 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS (COPIADORA Nº 1) | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE APOSTILAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS GERADAS PELA STTP, CONF. CONTRATO Nº 00168/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00057/2019, VIG. DE 26/11 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/12/2019 | 928.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 28 (VINTE E OITO) CARIMBOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA STTP/CGE, ANTE A NECESSIDADE DE SUA UTILIZACAO NO RECONHECIMENTO DE DOCUMENTOS OFICIAIS E DE FLUXO DE FUNCIONARIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEMORANDO Nº180/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG de 16/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/12/2019 | 3110.00 | 00006133807466 | THIAGO BARBOSA LEAL DE OLIVEIRA | PREST. DE ASSES. EM DESENV. DE SIST. DE PROCESSAMENTO DE MULTAS NESTA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 0204/2019, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 02 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/12/2019 | 1210.00 | 00009070141434 | EDINALDO LUCENA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A GEAF, NO SETOR DE VIGILANCIA DA SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA, STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0205/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 02 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001523 | 18/12/2019 | 1223.10 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/12/2019 | 13788.00 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, SOBRE OS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPENHADOS NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/12/2019 | 600.00 | 12673224000143 | JOSÉ NAZARENO DE LIMA ALVES (ZUZA DAS BATERIAS) | AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA HELIAR FREEDON DF1000, A SER INSTALADA NO EQUIPAMENTO DE CONTAGEM VOLUMETRICA DE VEICULOS, CONFORME ORCAMENTO E SOLICITACAO CONSTANTE NO MEMORANDO Nº 181/2019/COMPRAS/GEAF/STTP/CG de 17/12/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/12/2019 | 3650.00 | 00001577850416 | CARLA PRISCILA GON?ALVES CES?RIO | APRESENTACAO ARTISTICO-EDUCATIVA, COM USO DE UMA PERNA DE PAU, REALIZADA NO PARTAGE SHOPPING, DURANTE O EVENTO "CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO AO RESPEITO AS VAGAS DE DEFICIENTES E IDOSOS", BEM COMO EM EVENTO NATALINO NA SEDE DO STTP, DIA 25/12/2019, CONFORME PROPOSTA DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0001527 | 18/12/2019 | 15014.50 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BRINDES, CONFORME CONTRATO Nº 00070/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2018, VIG. DE 27/03/2019 ATE 27/03/2020. PAG. REF. ORDEM DE EMPENHO Nº 169/2019 de 05/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001528 | 18/12/2019 | 23954.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS E BANNERS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00103/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2018, VIG. DE 10/05/2019 ATE 10/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001529 | 18/12/2019 | 594.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE MAT. DE CONSTRUCAO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00134/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00018/2019, VIG. DE 23/07 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001530 | 18/12/2019 | 2396.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA, SOM E ILUMINACAO P/ EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 00109/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00009/2019, VIG. DE 23/05/2019 ATE 23/05/2020. REF. LOCACAO DE SOM (TIPO 2 - ITEM 10)P/ O EVENTO "OLIMPIADAS DE TRANSITO NAS ESCOLAS". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/12/2019 | 2160.00 | 00004449506480 | MAURÍCIO SALVADOR | CONTRAT. DE SERV. REF. APRESENTACOES DA PERSONAGEM PAPAI NOEL, ACOMPANHADA DE DUAS ASSISTENTES (NOELETES), NA SEDE DA STTP, TODAS AS SEXTAS, SABADOS e DOMINGOS, DAS 19 AS 22 HORAS, A PARTIR DE 06/12/2019, INCLUINDO OS DIAS 05 (ABERTURA) e 24 (VESPERA DE NATAL), CONFORME PROPOSTA DE SERVICOS de 20/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Chamada Pública | 000012017 | 0001532 | 18/12/2019 | 380.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA- CIEE | VR. CORRESP. A BOLSA AUXILIO (BA) e CUSTOS DA ENTID. (CI) REF. CONV.. DE INTER. E O EST. DE PROC. E CRIT. P/ O CRED. DE AG. DE INTERM./INTEG. DE ESTAGIO, PuBL. OU PRIV. - ENTID. S/ FINS LUCRAT., P/ PREST. DE SERV. DE RECRUT. E SEL. DE ESTUD., BEM CM ACOMP. DE ESTAGIOS JTO. A STTP , CONF. CONV. Nº 41053*0002 e CONTR. Nº 40/2017-CPL, DECOR. DA CHAM. PuB. Nº 1/2017, VIG. DE 02/05/2017 A 02/05/2018. CONTR. ADIT. PELOS ADIT. 1º (VALOR), 2º (PRAZO/+12 MESES) e 3º (PRAZO/+12 MESES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/12/2019 | 135.60 | 00002386083446 | LAURA LINS DANTAS ALBUQUERQUE | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA ANALISTA DE CONTROLE INTERNO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO NO TCE/PB E NO DETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.374 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/12/2019 | 135.60 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO E OUTROS | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADM. FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO NO TCE/PB E NO DETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.375 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/12/2019 | 135.60 | 00001219968404 | VINICIUS JOSÉ C. BARRETO | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSISTENTE JURIDICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO NO TCE/PB E NO DETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.376 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0001536 | 18/12/2019 | 1323.75 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE KIT LANCHES, CONF. CONTRATO Nº 00129/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00020/2019, VIG. DE 16/07/2019 ATE 16/07/2020. PAG. REF. 73 KIT'S LANCHE (ITEM 4 DO CONTRATO), AO PRECO UNIT. DE R$ 8,75 e100 KIT'S LANCHE (ITEM 1 DO CONTRATO), AO PRECO UNIT. DE R$ 6,85, TOTALIZANDO R$ 1.323,75. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0001537 | 18/12/2019 | 3213.00 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. DE FORNEC., DE FORMA PARC., DE REFEICOES, CONF. CONTRATO Nº 00131/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00023/2019, VIG. DE 22/07/2019 ATE 22/07/2020. PAG. REF. 270 (DUZENTOS E SETENTA) REFEICOES + SUCO/REFRIGERANTE AO PRECO UNITARIO DE R$ 11,90; TOTALIZANDO R$ 3.213,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/12/2019 | 1900.00 | 00027470458468 | FRANCISCO DE ASSIS MACÊNA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A GEAF, NO SETOR DE VIGILANCIA DA SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA, STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0206/2019, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DISPENSAVEL, VIG. DE 29/11 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/12/2019 | 8700.39 | 08991812000158 | CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAG. REF. AO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU), RELATIVO AO ANO DE 2019, DO PREDIO ANEXO LOCADO A ESTA SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PuBLICOS - STTP/CGE, INSCRICAO Nº 1.0201.005.01.0433.0001, SEQUENCIAL Nº 1.0036202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/12/2019 | 550.00 | 00008766942454 | DAVID FERREIRA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA E APOIO NA ORGANIZACAO DO PuBLICO DURANTE AS VISITAS A DECORACAO DE NATAL DA SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS - STTP/CGE, CONFORME PROPOSTA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001541 | 20/12/2019 | 1021.38 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/12/2019 | 6557.00 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, SOBRE OS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPENHADOS NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001548 | 20/12/2019 | 4300.00 | 26873236000126 | ANDERSON COSTA NASCIMENTO - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MAT. DE INFORMATICA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00172/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2019, VIG. DE 13 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/12/2019 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 23/12/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR OS SRS. FELIX ARAuJO NETO e RODOLFO CAVALCANTE DINIZ, COM A FINALIDADE REALIZAR O CADASTRAMENTO DE EQUIPAMENTO P/ CERTIFICACAO DA SERPRO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.377 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/12/2019 | 469488.98 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/12/2019 | 98049.12 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/12/2019 | 930.85 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AGUA SANITARIA, CLORO, DESINFETANTE, DETERGENTE, LIMPADOR MULTIUSO, PANO DE CHAO, SABAO EM PO, SABONETE LIQUIDO e SABAO LIQUIDO), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS GERADAS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 100/2019/COTACOES/GEAF/STTP/CG DE 23/12/2019 e PESQUISA DE PRECOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/12/2019 | 858.85 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | LOCACAO EXCEDENTE DE IMPRESSORAS, A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA STTP/CGE, CITADAS NO CONTRATO Nº 00024/2018-CPL, DECOR. DO PROC. DE AD. A REG. DE PRECOS Nº AD00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/12/2019 | 68938.29 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/12/2019 | 20590.26 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO EM ANEXO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001556 | 23/12/2019 | 1696.70 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/12/2019 | 605794.36 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/12/2019 | 68838.62 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/12/2019 | 114839.76 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/12/2019 | 24116.28 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/12/2019 | 117151.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO/SALARIOS - FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO JUNTO AOS SETORES DE TRANSITO E ADMINISTRATIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME RELATORIO DE FOLHA ANALITICA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/12/2019 | 25168.71 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/12/2019 | 70.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE 12 (DOZE) ANDAIMES N, PATRIMONIO Nº 0000, CONTRATO Nº 00751-31052, NO PERIODO DE 04/12 ATE 10/12/2019, CONFORME RECIBO Nº 55476 DE 23/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/12/2019 | 350.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE 01 (UM) MARTELETE COMBINADO 4,4 KG MAKITA, PATRIMONIO Nº 0943, CONTRATO Nº 00751-30882, NO PERIODO DE 22/11 ATE 22/12/2019, CONFORME RECIBO Nº 55475 DE 23/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000602019 | 0001565 | 23/12/2019 | 8820.00 | 03938106000129 | CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO | CONTRAT. DE EMPR. P/ REALIZAR O CURSO DE ATUALIZACAO DA LEG. DE TRANSITO E CAPAC. P/ AG. DE TRANSITO, TENDO EM VISTA A NECES. DE CAPAC. DE NOVOS AG. DE TRANSITO, BEM COMO DE ATUALIZ. DE ALGUNS OUTROS AGENTES, P/ SOLIC. DA GETRAN, CONF. CONTRATO Nº 00173/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DP00060/2019, VIG. DE 13/12 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000282019 | 0001566 | 23/12/2019 | 17600.00 | 19760049000170 | ULTRA APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS EIRELI - ME | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. P/ APLIC. DO "CURSO DE EXTENSAO EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS'', AOS SERVIDORES DEVIDAMENTE DETERMINADOS P/ STTP, CONF. CONTRATO Nº 00171/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. INEXIGIBILIDADE Nº IN00028/2019, VIG. DE 17/12 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/12/2019 | 744.90 | 00060291494404 | CLAUDENI BRITO NÓBREGA | RESSARCIMENTO DOS PREJ. CAUSADOS - AQUIS. DE PECA AUTOMOTIVA CHAM. "CAVA RODA" P/ PROP. DO VEIC. I/MINI COOPER-5P, PLACAS QGO 2411 - EM SINISTRO CAUSADO P/ UMA VIATURA (MOTOCICLETA) DESTA AUTARQUIA, OCORRIDO EM 14/06/2019, AS 14:20 HORAS, NA R. PAULO DE FRONTIM (SEMAF. EM FRENTE AO MUNDO PLAZA), CONF. CERT. DE REG. DE OCORRÊNCIA Nº 06579.01.2019.2.00.401, REQUERIMENTO, ORCAMENTO e PARECER/ASSEJUR/Nº 167/2019/STTP/CG/PB (19/11/2019), EM ANEXOS, ENCAMINHADOS P/ MEMORANDO Nº 040/2019/ASSEJUR/STTP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001570 | 26/12/2019 | 5422.78 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA | CONTRAT. DE EMPR. P/ PREST. DE SERV. TEC. ESPEC. DE SERV. DE DIGIT. DE DOCS.; DIGIT. DOS DOCS. DA SUP. DE TRANS. E TRANSP. PuBLICOS, TAIS COMO: PROC. DE DESP. LICIT., JURID. E EMPENHOS PERTENC. A EDIL., INCL. A INDEX. DOS DOCS. EM S.G.E. ONLINE, B/C O ARQUIV. DOS DOCS EM NUVEM, CD/DVD, PENDRIVE E HD (EXT.)..., CONF. CONTR. Nº 00127/2018-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00025/2018, VIG. DE 04/09/2018 ATE 04/09/2019. CONTR. PRORROG. P/ +12 MESES ATE 04/09/2020 (ADIT. 0001/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001571 | 27/12/2019 | 1492.81 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/12/2019 | 1210.00 | 00008688802483 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. EM ATIV. DE APOIO AO ESTUDO E PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE TRAFEGO - CGE., CONF. CONTRATO Nº 0215/2019, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSAVEL, VIG. DE 02/12 A 31/12/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000192018 | 0001573 | 27/12/2019 | 8001.60 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. ESPEC. P/ DISP. DE SOFTWARE, VISANDO O ACESSO AO BCO. DE DADOS DO DETRAN-PB P/ STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00113/2018-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN00019/2018, VIG. DE 03/08/2018 ATE 03/08/2019. CONTRATO PRORROGADO P/ MAIS 5 MESES, ATE 31/12/2019, P/ ADIT. Nº 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001574 | 30/12/2019 | 1363.58 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARC. DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONTR. Nº 0002/2019-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00035/2018, VIG. DE 07/01 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/12/2019 | 10803.40 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSCRITO NA DIVIDA ATIVA DA UNIAO SOB O Nº 440896452 E Nº 440896460, CONSOLIDADA EM 09/04/2015 NO VALOR DE R$491.208,36; SENDO ESTE DIVIDIDOEM 60 (SESSENTA) PARCELAS NA FORMA QUE SE SEGUE: ENTRADA DE R$49.120,84 + 59 (CINQUENTA E NOVE) PARCELAS DE R$7.493,00, CONFORME TERMO EM ANEXO, SENDO ESTA NO VALOR DA PARCELA (57/60) ATUALIZADA + ACRESCIMOS - CODIGO 4308 / COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024