| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2019 | 1200.00 | 00006841666402 | JEFFERSON RICARDO COSTA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGN GRÁFICO PARA O TRANSITO DA STTRANS PATOS-PB, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE EM COMPUTADORES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 77 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2019 | 1025.50 | 23166066000151 | MARCIO DE SOUSA SIMÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL. GÁS DE COZINHA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2019 | 309.57 | 00060248521420 | PEDRO IZIDRO DA NOBREGA NETO | RESTITUIÇÃO DE DO VALOR DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº125062 POIS O MESMO CONSEGUIU O RESURSO PLACA QFA5633/PB RENAVAN 2659579695 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2019 | 156.18 | 00067686699404 | GERLANDA BESERRA DE SÁ DE SOUSA | RESTITUIÇÃO DE DO VALOR DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº133121 POIS A MESMA CONSEGUIU O RESURSO PLACA QFJ5240/PB , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2019 | 271.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MATRICULA DE Nº2884973 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2019 | 1400.00 | 00002254754483 | OLIVAR NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TROCA DE FIAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO DO NOVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E PONTOS DE LUZ, CONSERTO DE ATERRAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2019 | 350.00 | 00078875048487 | ARTUR UNIVAN ALBUQUERQUE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GIROFLEX E CIRENE NAS VIATURA: SANDEIRO DE PLACA:QSD 5945, ONIX DE PLACA: QFC 8855, GOL DE PLACA: QFG 1870, SAVEIRO DE PLAC: OFZ 0803 E EM DUAS MOTOS DE PLACA: QF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2019 | 80.00 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO STTRANS - SUPERINDENTENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº971 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2019 | 1878.20 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO B.C DE RESENDE - ELETRO PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE , CAIXA MONOFASICA, CABO FLEX, LAMP NEOTRON, DISJUNTOR MONOFASICO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA, DISJUNTOR ALUMBRA, ENERBRAS CANALET, CENTRO DIST, CABO NAMBEIFLEX, CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2019 | 4000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2019 | 235.40 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOESPARA FUNCIONÁRIOS DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 14/01/2019 | 180.00 | 00004411573431 | JOÃO TIBURCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 COTURNO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº152 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/01/2019 | 439.00 | 08995631002143 | ARMAZEM PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM)BEBEDOURO EGM 30 BR ESTILO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº15381 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2019 | 9750.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWERE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS INFRAÇÃO ELETRÔNICO, AGENDES DE TRÂNSITO E OPERAÇÕES DE TRÂNSITO ELETRÔNICAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 15/01/2019 | 425.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTAS, TROCA DE SEGREDOS, CONFECÇ~ES DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº161 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 15/01/2019 | 5538.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 16(DEZESEIS) ADESIVOS 50X50 REFLETIVOS PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. 39(TRINTA E NOVE) ADESIVOS 50X80 REFLETIVOS PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, 46(QUARENTA E SEIS) ADESIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/01/2019 | 364.00 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DISPENSER INOX COPO 50ML, E 180/200, DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEIS CUP CAFÉ E ÁGUA, COLETOR MISTO, CAFÉ E ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1661 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2019 | 1900.00 | 26876031000102 | ARNAUD LOURENÇO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO E DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NOS CRUZAMENTOS DA RUA JOAQUIM AMARO COM RUA FRANCISCO PAULO LICARIÃO E NA RUA PEDRO FIRMINO COM A RUA DOM PEDRO II, CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 17/01/2019 | 955.00 | 01399945000190 | IRRITEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MBP 3R3PB-09, RELE DE NIVEL 220V, FITA ISOL AUTO FUSÃO, FITA ISOL IMPERIAL, DISJUNTOR 1P, LETRODO P/ REL DE NIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9433 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/01/2019 | 2600.00 | 00004796652493 | BRAULINO ANT?NIO VIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COBERTURA DO PRÉDIO, EMBUTIMENTO DOS DRENOS DOS AR-CONDICIONADOS E SERVIÇOS DAS BASES DO MOTOR DO PORTÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 220 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2019 | 650.00 | 11923108000172 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARA?JO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DA BOMBA SUBMERSA, INSTALAÇÃO DO RELE DE NIVEL E QUADRO DA BOMBA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0202 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2019 | 590.00 | 26063623000105 | JAIRO DARLEY ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTÃO E INSTALAÇÃO DE DOIS TXCAR, CONFORME NOPTA FISCAL DE Nº18 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/01/2019 | 2378.79 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE: LUVAS COURO E TRICOT, OCULOS DE SEGURANÇA, BOTAS, CAPACETES, VASSOURÃO, ROLOS E TRINCHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5099 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2019 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DESPESAS DO ÓRGÃO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/01/2019 | 6448.98 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS, COM VENCIMENTO EM 23/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/01/2019 | 999.00 | 08995631002143 | ARMAZEM PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM)TELEVISOR SMART 32 SAMSUNG, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº15414 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/01/2019 | 3050.00 | 00005583612428 | GERALDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERTO E RECARGA DE GÁS DE 10(DEZ) MAQUINAS SPLINT, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 282 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/01/2019 | 262.16 | 00431274001026 | DIMEX DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TERMOPLASTICO 5L, BANDEJAS E COPOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1343 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/01/2019 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DENTRO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº274 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/01/2019 | 2250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO MOTOROLA COM CARREGADOR FONTE DE ALIMENTAÇÃO BATERIA CLIP E PROGRAMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2309 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/01/2019 | 500.00 | 13112714000133 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EDUCATIVA DA STTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2004 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/01/2019 | 635.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EMBREAGE PARTIDA, KIT DE TRAÇÃO LANDER, LAMPADA FAROL, PARAFUSO, PASTILHA DE FREIO, PRISIONEIRO COROA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0093 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/01/2019 | 385.00 | 15287354000136 | MARIA RIZOMAR BATISTA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/01/2019 | 21970.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/01/2019 | 4500.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG JARI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/01/2019 | 15641.92 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EXCEP INTER PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/01/2019 | 8274.62 | 29979036054585 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2019 | 1200.00 | 00006841666402 | JEFFERSON RICARDO COSTA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGN GRÁFICO PARA O SETOR DE EDUÇÃO PARA O TRÂNSITO DA STTRANS PATOS-PB, SERVIÇO DE MANITENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM COMPUTADORES E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2019 | 8906.19 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6565 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2019 | 1500.00 | 00005045265458 | DEIVIDY KAIK DE LIMA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO NO SETOR DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DA STTRANS DE PATOS-PB PARA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃP DE SINALOZAÇÃP VIARIA FORMADA POR PLACAS, FIXADAS AO LADO OU SUSPENSAS SOBRE A PISTA, QUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2019 | 1300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA-SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/02/2019 | 2700.00 | 00008678190493 | ALDR-E ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA EMISSÃO DE PARECER E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/02/2019 | 1395.00 | 23166066000151 | MARCIO DE SOUSA SIMÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL. GÁS DE COZINHA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/02/2019 | 7500.00 | 05293325000123 | LOKARROS VEILULOS E LOCADORAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊ) VEICULOS, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA SUPERITENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE PATOS-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/02/2019 | 2248.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) PROJETOR EPSON POWERL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1029 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/02/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/02/2019 | 6032.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 54(CINQUENTA E QUATRO) ADESIVOS 50X70 REFLETIVOS PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. 47(QUARENTA E SETE) ADESIVOS 50X80 REFLETIVOS PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, 38(TRINTA E OI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/02/2019 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET PARA IMPRESSORA RICOH AF SP3510, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº399 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/02/2019 | 68.00 | 00002718063467 | MARINELIA SOARES DE LUCENA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07(SETE) FOTOS 20X30 E 01(UMA) FOTO 30X40, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº449 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/02/2019 | 22.92 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/02/2019 | 231.81 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/02/2019 | 6017.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 19(DEZENOVE) CALÇAS EM TECIDO HIP STOP, 07(SETE) GANDOLA M.L EM TECIDO SITEL FILL, 13(TREZE) GANDOLA M.LONGA EM TECIDO SITEL FILL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4540 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/02/2019 | 800.00 | 00001067989447 | GEORGE LIRA ABRANTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO NO BLOG DO FUXICO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO COM META: EVITAR O USO DE CELULAR AO VOLANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 506 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/02/2019 | 150.00 | 00079878938468 | ALEXANDRE BATISTA DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VISITA A LOJA ROGÉRIO SPORTES EM GUARABIRA-PB PARA AQUISIÇÃO DE COTURNOS PARA FARDAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/02/2019 | 100.00 | 00003198718430 | MARINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VISITA A LOJA ROGÉRIO SPORTES EM GUARABIRA-PB PARA AQUISIÇÃO DE COTURNOS PARA FARDAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/02/2019 | 80.00 | 00004063788431 | ADRIANO JOSÉ SANTIAGO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VISITA A LOJA ROGÉRIO SPORTES EM GUARABIRA-PB PARA AQUISIÇÃO DE COTURNOS PARA FARDAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/02/2019 | 800.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E INSCRIÇÃO DE SPORTS DE RÁDIO, NO JORNAL DA MANHÃ DA RÁDIO MORADA DO SOL, 105.FM DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/02/2019 | 1080.00 | 12272237000100 | PRÉ-MOLDADOS SANTA CLARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30(SESSENTA)MEIO FIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1215 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/02/2019 | 178.60 | 41219940000153 | O PEZÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMADORES, ROLOS, CHUVEIRO, SIFÃO ASSENTO FLEX E FITA VEDA ROSCA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº15103 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/02/2019 | 276.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12(DOZE) CAMISAS EM MALHA PV , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4542 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/02/2019 | 1010.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20(VINTE) TALÕES DE AUTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, 01(UM) CARIMBO AUTOMÁTICO E 500(QUINHENTOS) ENVELOPES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0862 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/02/2019 | 202.70 | 00431274001026 | DIMEX DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) GARRAFA E 12(DOZE)XICARAS , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1403 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/02/2019 | 262.50 | 00079878938468 | ALEXANDRE BATISTA DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA Á CIDADE DE CAICÓ-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/02/2019 | 175.00 | 00003198718430 | MARINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA Á CIDADE DE CAICÓ-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/02/2019 | 175.00 | 00005321889422 | ANDERSON TALIBS SOUTO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA Á CIDADE DE CAICÓ-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/02/2019 | 300.00 | 00009019273418 | ARTHUR LEITAO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/02/2019 | 1000.00 | 00088451828434 | PAULO FRANCISCO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/02/2019 | 365.34 | 01602075000105 | PAULO VIDROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VIDROS E JOGOS DE MOLDURAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1527 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/02/2019 | 715.12 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/02/2019 | 9750.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWERE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS INFRAÇÃO ELETRÔNICO, AGENDES DE TRÂNSITO E OPERAÇÕES DE TRÂNSITO ELETRÔNICAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/02/2019 | 200.00 | 00007177172408 | D?RIO DE MEDEIROS MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/02/2019 | 170.00 | 00004063788431 | ADRIANO JOSÉ SANTIAGO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA Á CIDADE DE CAICÓ-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/02/2019 | 1300.00 | 00008952940440 | DENIZE DOS SANTOS LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DA STTRANS PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE TODAS AS PRAÇÃS DE TAXI, TRANSPORTE ALTERNATIVO E CARRO FRETE, RELATIVO AO MÊS DE JAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/02/2019 | 1300.00 | 00010491965460 | FRANCISCA DANIELE DOS SANTOS LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DA STTRANS PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE TODAS AS PRAÇÃS DE TAXI, TRANSPORTE ALTERNATIVO E CARRO FRETE, RELATIVO AO MÊS DE JAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/02/2019 | 500.00 | 00008607197401 | Jefferson Gomes Melquiades | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/02/2019 | 72.00 | 35429133000162 | FERMATEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TUBO IND 11/4 2,00MMLQ 6000MM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3213 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/02/2019 | 1200.00 | 00078937531453 | LAVOISIER LINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGNER GRÁFICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/02/2019 | 250.00 | 00054153239453 | MARIA IOLANDA LAURENTINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05(CINCO)PORTAS DE VIDRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº595 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/02/2019 | 385.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MATRICULA DE Nº2884973 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/02/2019 | 500.00 | 23771823000116 | EDUARDO RABELO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS REFERENTE A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DA STTRANS, NAS TRANSMISSÕES AO VIVO DOS JOGOS DO CAMPEONATO PARAIBANO FUTEBOL 2019, NOS PROGRAMAS EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/02/2019 | 500.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇOES VOLTADAS PARA EDUCAÇÃO DE TRANSITO ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/02/2019 | 1100.00 | 13187401000144 | TARCISIO ENEAS DE ALMEIDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100(CEM) BONES , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6385 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/02/2019 | 291.36 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE AR LISA 5/16, BARRA ROSCADA, JG DE BROCAS METAL, PF FR 1/4X3 E 1/4X4 PO SX 5/16 NC, DESTINADOS A STTRANS - SUPERINDENTENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1004 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/02/2019 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DESPESAS DO ORGAO, LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/02/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/02/2019 | 500.00 | 28418724000179 | RONALDO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 500(QUINHENTOS) SAQUINHOS AUTOMOTIVO , EM ALUSAO A CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO "NENHUMA DIVERSAO VALE O PRECO DE UMA VIDA" , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº075 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/02/2019 | 2250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 15 RADIOS DE COMUNICACAO MOTOROLA COM CARREGADOR FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA CLIP E PROGRAMACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2380EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/02/2019 | 2500.00 | 10837076000120 | DUAS RODAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10(DEZ) CAPACETES PROTORK NEW COM VISEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4629 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/02/2019 | 500.00 | 13112714000133 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE CAMPANHA EDUCATIVA DA STTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/02/2019 | 6592.69 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS, COM VENCIMENTO EM 23/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/02/2019 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DENTRO DO PROGRAMA EDUCACAO NO TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº724 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/02/2019 | 400.00 | 19879793000199 | JUCILENE DA SILVA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DENTRO DO PROGRAMA EDUCACAO NO TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0120 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/02/2019 | 100.00 | 08886453000179 | PH LOCAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) MARTELETE BOSCH GSH 27KG (DE 02/02/2019 A 23/02/2019) 01 DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/02/2019 | 576.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0564 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/02/2019 | 615.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) ANTENA PARA TV DIGITAL,01(UM) MOUSE TECLADO S/FIO,01(MOUSE LOGITECH 02(DOIS) PEN DRIVE, 01(UM) ROTEADOR, 01(UM) SUPORTE DE PLASTICO PARA TV LED, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/02/2019 | 3937.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50(CINQUENTA) ADESIVOS 50X80 PARA SINALIZACAO VIARIA. 25(VINTE E CINCO) ADESIVOS 50X70 PARA SINALIZACAO VIARIA, 8( OITO) ADESIVOS 50X60 PARA SINALIZACAO VIARIA, 31 (TRINTA E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/02/2019 | 9860.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 33(TRINTA E TRÊS) COTURNOS AVANTE IMPERMEAVEL, 8(OITO) BOTAS PARA MOT VAQ C/LONGO BRACK E 1(UMA) BOTA DE VAQUETA PARA SEGURANCA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1659 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/02/2019 | 1086.00 | 23166066000151 | MARCIO DE SOUSA SIMÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. GAS DE COZINHA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/02/2019 | 800.00 | 00001067989447 | GEORGE LIRA ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO NO BLOG DO FUXICO DE ACOES DE EDUCACAO NO TRANSITO COM META: EVITAR O USO DE CELULAR AO VOLANTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 762 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/02/2019 | 470.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET PARA IMPRESSORA RICOH AF SP3510, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4030 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/02/2019 | 21970.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/02/2019 | 16716.50 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EXCEP INTER PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/02/2019 | 6000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG JARI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/02/2019 | 8511.03 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/02/2019 | 600.00 | 00075318474420 | AMBERG LEITÃO TORRES ARAÚJO | IMPORTANCIA QWUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº012240 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/02/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/02/2019 | 200.00 | 00004063788431 | ADRIANO JOSÉ SANTIAGO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A GUARABIRA-PB PARA RECEBIMENTO DOS COTURNOS PARA FARDAMENTOS DOS AGENTES TE TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/02/2019 | 200.00 | 00003198718430 | MARINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL PARA FARDAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/02/2019 | 1200.00 | 00006841666402 | JEFFERSON RICARDO COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIGN GRAFICO PARA O SETOR DE EDUCAO PARA O TRANSITO DA STTRANS PATOS-PB, SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EM COMPUTADORES E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/02/2019 | 6264.00 | 08384349000267 | C B MEDEIROS CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS)CINTO FORCA NACIONAL P, 08(OITO) CINTO FORCA NAVIONAL M , 19(DEZENOVE) CINTO FORCA NACIONAL G 09(NOVE) CINTO FORCA NACIONAL GG , 02(DOIS) CINTO FORCA NAIONAL XG, 40(QUARENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/02/2019 | 1270.00 | 00006005960440 | WAGNER TAVARES NICÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DE DUAS VIATURAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº798 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/03/2019 | 1500.00 | 00005045265458 | DEIVIDY KAIK DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NO SETOR DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DA STTRANS DE PATOS-PB PARA IMPLANTACAO DE SINALIZACAP DE SINALOZACAP VIARIA FORMADA POR PLACAS, FIXADAS AO LADO OU SUSPENSAS SOBRE A PISTA, QUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/03/2019 | 600.00 | 00075318474420 | AMBERG LEITÃO TORRES ARAÚJO | IMPORTANCIA QWUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº832 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/03/2019 | 7529.89 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 01(UM) VEICULO TIPO SAVEIRO PLACA:QGP4022 E 03(TRÊS) VEICULOS TIPO GOL PLACAS:QGO0864, QGP7224, QGO0824. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/03/2019 | 8589.51 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6599 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/03/2019 | 1700.00 | 26876031000102 | ARNAUD LOURENÇO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PODA DE ARVORES COM CESTO ARTICULADO NO INICIO DA AV HORACIO N´BREGA ATE O CRUZAMENTO COM A RUA JUVENAL LÊDO E MANUTENCAO DE SEMAFORO NA AV PEDRO FIRMINO COM A RUA LEONCIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/03/2019 | 800.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUCAO, GRAVACAO E INSCRICAO DE SPORTS DE RADIO, NO JORNAL DA MANHA DA RADIO MORADA DO SOL, 105.FM DE CAMPANHAS DE EDUCACAO PARA O TRANSITO NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 02 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/03/2019 | 1300.00 | 00003065442450 | GISLENE ALMEIDA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHO(APRESENTACAO TEATRAL) FEITO PARA EDUCACAO DO TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/03/2019 | 2700.00 | 00008678190493 | ALDR-E ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA EMISSAO DE PARECER E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS DA COMISSAO DE LICITACAO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00088451828434 | PAULO FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, COMUNICACAO E RELACOES PuBLICAS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/03/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/03/2019 | 9750.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWERE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS INFRACAO ELETRONICO, AGENDES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/03/2019 | 100.00 | 00046080694468 | EDMILSON LEITE MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM:CAMPANHA EDUCATIVA DO TRANSITO PARA CARNAVAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/03/2019 | 998.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EXCEP INTER PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/03/2019 | 219.56 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/03/2019 | 201.06 | 00006480986482 | EWERTON ALVES DE FRANCA | RESTITUICAO DE DO VALOR DO AUTO DE INFRACAO NºEPTA005102 POIS O MESMO CONSEGUIU O RESURSO PLACA QFV3300/PB , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/03/2019 | 201.06 | 00006480986482 | EWERTON ALVES DE FRANCA | RESTITUICAO DE DO VALOR DO AUTO DE INFRACAO NºEPTA005045 POIS O MESMO CONSEGUIU O RESURSO PLACA QFV3300/PB , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/03/2019 | 302.56 | 00004045844465 | MARCELO DIAS LEITE | RESTITUICAO DE DO VALOR DO AUTO DE INFRACAO Nº130844 POIS O MESMO CONSEGUIU O RESURSO PLACA OGD6640//PB , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/03/2019 | 234.77 | 00005233943492 | LELIANA LUCENA DE ARAÚJO | RESTITUICAO DE DO VALOR DO AUTO DE INFRACAO NO VALOR DE 234,77 POIS A MESMA CONSEGUIU O RESURSO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/03/2019 | 683.82 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4051 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/03/2019 | 262.50 | 00009019273418 | ARTHUR LEITAO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAICO-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/03/2019 | 175.00 | 00003198718430 | MARINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAICO-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/03/2019 | 262.50 | 00079878938468 | ALEXANDRE BATISTA DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAICO-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/03/2019 | 200.00 | 00005321889422 | ANDERSON TALIBS SOUTO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/03/2019 | 500.00 | 00008607197401 | Jefferson Gomes Melquiades | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO-PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/03/2019 | 695.87 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAAL DE Nº3525 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/03/2019 | 36.00 | 00707249000131 | JOAO EVANGELISTA DE MORAIS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM(UM) COOLER 120X120X38 BIVOLT, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº116 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/03/2019 | 232.60 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/03/2019 | 360.00 | 28418724000179 | RONALDO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 20(VINTE) CANECAS DE PORCELANA DESTINADO PARA O DIA DA MULHER , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº077 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/03/2019 | 500.00 | 23771823000116 | EDUARDO RABELO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS REFERENTE A EDUCACAO PARA O TRANSITO DA STTRANS, NAS TRANSMISSOES AO VIVO DOS JOGOS DO CAMPEONATO PARAIBANO FUTEBOL 2019, NOS PROGRAMAS EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/03/2019 | 1224.00 | 03938106000129 | CEAT-CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE SINALIZACAO VERTICAL DE REGULAMENTACAO , CONFORME O MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZACAO DE TRANSITO, VOLUME I, QUE SERA MINISTRADO EM 09/04/2019 DAS 8:00 AS 17:00 HORAS, E SERA CURSAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/03/2019 | 175.00 | 00004063788431 | ADRIANO JOSÉ SANTIAGO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAICO-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/03/2019 | 500.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES VOLTADAS PARA EDUCACAO DE TRANSITO ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/03/2019 | 5499.99 | 05293325000123 | LOKARROS VEILULOS E LOCADORAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03(TRÊ) VEICULOS, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS DE PATOS-PB RELATIVO AO periodo de 01/02/2019 a 22/02/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/03/2019 | 6115.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20(VINTE) CALCAS EM TECIDO HIP STOP, 07(SETE) GANDOLA M.L EM TECIDO SITEL FILL, 13(TREZE) GANDOLA M.LONGA EM TECIDO SITEL FILL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4569 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/03/2019 | 1000.00 | 00046080694468 | EDMILSON LEITE MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE VOLANTE COM CINCO HORAS POR DIAS NOS LOGRADOURO DE PATOS: DO DIA 11A 15 DE MARCO DE 2019 (DIVULGACAO DO DEBATE NA ASSOSSIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/03/2019 | 4380.00 | 27131375000147 | REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 73 METROS DEIVISORIAS EM GESSO PARA SALAS DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/03/2019 | 1500.00 | 00050434322415 | GILBERTO SOUTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/03/2019 | 1416.34 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE: FITAS, MARTELO, DISCO DIAMANTADO, ENXADA, CABO PARA ENXADA, VASSOURA, ANCINHO12 DENTES, LAMPADAS, EXTENSAO, REFLETORES,CAMARA PARA CARRINHO, ROLOS, TRINCHA, KIT PINCEL, ROLO, HARZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/03/2019 | 220.00 | 17527315000194 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)TENDA E 04(QUATRO) CONJUNTOS DE MESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/03/2019 | 40.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS E CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NOS VEICULOS DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/03/2019 | 270.00 | 00089309847468 | LUCIANA LOPES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO A REUNIAO DO MOTO TAXISTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/03/2019 | 1500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA-SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/03/2019 | 1200.00 | 00006841666402 | JEFFERSON RICARDO COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIGN GRAFICO PARA O SETOR DE EDUCAO PARA O TRANSITO DA STTRANS PATOS-PB, SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EM COMPUTADORES E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/03/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/03/2019 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DESPESAS DO ORGAO, LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/03/2019 | 765.00 | 17185124000191 | V. S AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 09(NOVE) ADESIVOS REFLETIVOS PARA CAPACETES CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0509 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/03/2019 | 1642.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACIONADOR CORRENTE COM LAZE, CACHIMBO DE VELA, CORRENTE COMANDO WW3, DISCO FR TZ LAND TRIL, EMBR COLAR PART, FILTRO DE OLEO, JG DE JUNTA, KIT CILIMDRO MOTOR YAM, OLEO YAMALUBE, PAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/03/2019 | 350.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISOES E SERVICO DE MOTOR DAS MOTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00112 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/03/2019 | 5811.38 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS, COM VENCIMENTO EM 23/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/03/2019 | 630.00 | 00010037103440 | THALLES VICTOR PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA STTRANS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/03/2019 | 5169.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVAGEM DE 03(TRÊS) VIATURAS, 2M DE ADESIVOS REFLETIVOS IMPRESSOS, 25M DE ADESIVOS BLACK PIANO(PRETO) 36 METROS LINEAR DE ADESIVOS REFLETIVO AMARELO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1994 EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/03/2019 | 800.00 | 00001067989447 | GEORGE LIRA ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO NO BLOG DO FUXICO DE ACOES DE EDUCACAO NO TRANSITO COM META: EVITAR O USO DE CELULAR AO VOLANTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1147 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/03/2019 | 2022.39 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA NA CIA GOL DESTINO SAO PAULO PARA OS PASSAGEIROS: ELUCINALDO ALMEIDA, ALEXANDRE NOBREGA E MARINALDO OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/03/2019 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DENTRO DO PROGRAMA EDUCACAO NO TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1149 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/03/2019 | 1400.00 | 00095117563468 | ELIANA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A REFEICAO DOS FUNCIONARIOS DA STTRANS DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/03/2019 | 2699.40 | 04612555000145 | FARMÁCIA SÃO SEBASTIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 60(SESSENTA)PROTETOR SOLAR PARA OS AGENTES DE TRANSITO DA STTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0690 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/03/2019 | 810.00 | 10749225000107 | S S MORAIS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DURANTE A EXECULCAO DOS SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5127 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/03/2019 | 1525.20 | 23166066000151 | MARCIO DE SOUSA SIMÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. GAS DE COZINHA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/03/2019 | 599.50 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES,PARA OS AGENTES DE TRANSITOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3532 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/03/2019 | 600.00 | 00075318474420 | AMBERG LEITÃO TORRES ARAÚJO | IMPORTANCIA QWUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMACAO PUBLICITARIA DE EDUCACAO NO TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1224 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/03/2019 | 17564.70 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EXCEP INTER PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/03/2019 | 21970.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/03/2019 | 7500.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG JARI, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/03/2019 | 8697.63 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/03/2019 | 500.00 | 13112714000133 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE CAMPANHA EDUCATIVA DA STTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/03/2019 | 199.09 | 00012344036415 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA | RESTITUICAO DE DO VALOR DO AUTO DE INFRACAO NºEPTA005635 POIS O MESMO CONSEGUIU O RESURSO PLACA QFA8276/PB , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/03/2019 | 310.19 | 00073357103400 | HARLEY RAMOS CAMPOS | RESTITUICAO DE DO VALOR DO AUTO DE INFRACAO NºAUTO 129275 POIS O MESMO CONSEGUIU O RESURSO PLACA QFB0470/PB , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/03/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/03/2019 | 7129.19 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6634 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/03/2019 | 1500.00 | 00005045265458 | DEIVIDY KAIK DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NO SETOR DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DA STTRANS DE PATOS-PB PARA IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VIARIA FORMADA POR PLACAS, FIXADAS AO LADO OU SUSPENSAS SOBRE A PISTA, QUE TRANSMITEM MENS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00088451828434 | PAULO FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, COMUNICACAO E RELACOES PuBLICAS , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/03/2019 | 400.00 | 19879793000199 | JUCILENE DA SILVA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DENTRO DO PROGRAMA EDUCACAO NO TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0123 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/04/2019 | 150.00 | 00009019273418 | ARTHUR LEITAO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO-PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/04/2019 | 250.00 | 00008607197401 | Jefferson Gomes Melquiades | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO-PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/04/2019 | 262.50 | 00009019273418 | ARTHUR LEITAO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE NATAL-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS,PERIODO 03/04/2019 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/04/2019 | 437.50 | 00008607197401 | Jefferson Gomes Melquiades | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE NATAL-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS,PERIODO 03/04/2019 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/04/2019 | 1543.67 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4094 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/04/2019 | 576.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE BUFFET PARA FUNCIONARIOS DA STTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº016 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/04/2019 | 2700.00 | 00008678190493 | ALDR-E ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA EMISSAO DE PARECER E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS DA COMISSAO DE LICITACAO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/04/2019 | 1700.00 | 00004796652493 | BRAULINO ANT?NIO VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FECHAMENTO DE ALVENARIA,REBOCO,REQUADRAMENTO E APLICACAO DE PISO E CONTA PISO E ASSENTAMENTO DE PORTAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1330 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/04/2019 | 1343.80 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES,PARA OS AGENTES DE TRANSITOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3543 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/04/2019 | 4532.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 12(DOZE) ADESIVOS REFLETIVOS 50X50 PARA SINALIZACAO, 02(DOIS) ADESIVOS REFLETIVOS 50X80, 42(QUARENTA E DOIS) ADESIVOS REFLETIVOS 50X70, ADESIVOS PARA IDOSO, CONFECCAO E APLICAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/04/2019 | 1500.00 | 00079878938468 | ALEXANDRE BATISTA DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO CURSO SINALIZACAO VERTICAL DE REGULARIZACAO CEAT-RUA HAVAI Nº325 BAIRRO SUMARE- SAO PAULO/SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/04/2019 | 1000.00 | 00003198718430 | MARINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO CURSO SINALIZACAO VERTICAL DE REGULARIZACAO CEAT-RUA HAVAI Nº325 BAIRRO SUMARE- SAO PAULO/SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/04/2019 | 800.00 | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO CURSO SINALIZACAO VERTICAL DE REGULARIZACAO CEAT-RUA HAVAI Nº325 BAIRRO SUMARE- SAO PAULO/SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/04/2019 | 140.00 | 00004063788431 | ADRIANO JOSÉ SANTIAGO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA TRANSLADO PARA RECIFE-PE ACOMPANHANDO O GERENTE DE TRANSITO E O COORDENADOR DOS AGENTES ATE O AEROPORTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/04/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/04/2019 | 1774.50 | 23166066000151 | MARCIO DE SOUSA SIMÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. GAS DE COZINHA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/04/2019 | 800.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUCAO, GRAVACAO E INSCRICAO DE SPORTS DE RADIO, NO JORNAL DA MANHA DA RADIO MORADA DO SOL, 105.FM DE CAMPANHAS DE EDUCACAO PARA O TRANSITO NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 02 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/04/2019 | 2200.00 | 26876031000102 | ARNAUD LOURENÇO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE SEMAFOROS NAS AVENIDAS RUA HORACIO NOBREGA COM RUA MARIA JOSE ROMAO, NO SALGADINHO NA AV PEDRO FIRMINO COM A RUA ROTARY, NA FELIZARDO LEITE COM A RUA LEONCIO WANDERLEY E NA RUA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/04/2019 | 6824.22 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6640 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/04/2019 | 792.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40(QUARENTA) RESMAS DE PAPEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº773 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/04/2019 | 200.00 | 17527315000194 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 40(QUARENTA) CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/04/2019 | 241.99 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/04/2019 | 1990.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 04(QUATRO) CARIMBOS 4911 AUTOMATICOS, 03(TRÊS) CARIMBOS 4915 AUTOMATICOS , 06(SEIS) ENCADERNACOES, 2.000 PANFLETOS 05(CINCO) TALOES DRV , 1.000 PANFLETOS SEMANA EDUCACIONAL 3.00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/04/2019 | 700.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA 04137662410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOPS DE TONER RIOCH, E TINTAS PARA IMPRESSORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/04/2019 | 655.66 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO B.C DE RESENDE - ELETRO PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE : CABO FLEX, CABO NAMBEIFLEX, TEC, CENTRO THOR, CX DE EMBRUTIR, DISJUNTOR, PARAFUSO, BUCHA, PLAFON, ENERBRAS, LAMP CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1624 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/04/2019 | 1400.00 | 00002254754483 | OLIVAR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE LAMPADAS, TOMADAS, E 03(TRÊS) AR-CONDICIONADOS, ATERRAMENTO DA ENERGIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1365 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/04/2019 | 720.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CABO HDMI, FONTE ATX, MEM´RIA DDR4, PEN DRIVE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1060 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/04/2019 | 17.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE BUFFET PARA FUNCIONARIOS DA STTRANS,COMPLEMENTO DE NOTA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº016 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/04/2019 | 1280.00 | 10749225000107 | S S MORAIS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FORNECEDORES DA INFRAESTUTUTURA VIARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5128 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/04/2019 | 580.00 | 00010037103440 | THALLES VICTOR PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA STTRANS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/04/2019 | 996.40 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO B.C DE RESENDE - ELETRO PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE : BROCA, CANALETA, CHAVE TESTE, BUCHA PLAS, PARAFUSO, PLAFON, LAMP, DISJUNTOR, TECLA SP, CABO, TOM 2P+T, FITA ISOLANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1625 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/04/2019 | 650.92 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4103 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/04/2019 | 2587.72 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4104 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/04/2019 | 500.00 | 23771823000116 | EDUARDO RABELO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS REFERENTE A EDUCACAO PARA O TRANSITO DA STTRANS, NAS TRANSMISSOES AO VIVO DOS JOGOS DO CAMPEONATO PARAIBANO FUTEBOL 2019, NOS PROGRAMAS EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/04/2019 | 9750.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWERE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS INFRACAO ELETRONICO, AGENDES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/04/2019 | 842.65 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE : AGENDAS COMERCIAL, GRAMPEADORES, PASTAS PLASTICA, ARQUIVOS MORTO, CANETAS, CAIXAS CORRESPONDÊNCIA, CORDAO P CRACHA, PRANCHETAS, PASTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0516 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/04/2019 | 1842.00 | 27131375000147 | REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAREDES DEIVISORIAS EM GESSO PARA SALAS DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/04/2019 | 7526.01 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE: ROMAZI 2 TOM, BOTA COURO, T DE EMERGIA,SIFAO, VEDA ROSCA, ACIDO MURIATO, LUVA, FORRA, DISCO DE DESBASTE,ROLO, LIXA FERRO, LIXA MASSA,PRATICOR,HARZ, TRINCHA, BOSCH, CIMENTO, LAMP, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/04/2019 | 7529.89 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 01(UM) VEICULO TIPO SAVEIRO PLACA:QGP4022 E 03(TRÊS) VEICULOS TIPO GOL PLACAS:QGO0864, QGP7224, QGO0824. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/04/2019 | 270.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DE PORTAS, TROCA DE SEGREDOS, CONFECCOES DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1395 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/04/2019 | 2000.00 | 07536427000158 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10(DEZ) TB PAT 182 E 01(UM) BOSCH JOGO 103 PECAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11074 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/04/2019 | 1500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA-SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/04/2019 | 2250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 15 RADIOS DE COMUNICACAO MOTOROLA COM CARREGADOR FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA CLIP E PROGRAMACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2445 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/04/2019 | 5000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/04/2019 | 50.00 | 10837076000120 | DUAS RODAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMARA AR ARO 18 MICHELIN TRAS/DIANT, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4691 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/04/2019 | 450.00 | 10837076000120 | DUAS RODAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LUBRIFICACAO, LIMPEZA,LUSTRACAO, REVISAO,CARGA E RECARGA, CORSERTO,RESTAURACAO,BLINDAGEM MANUTENCAO DE MAQUINAS, VEICULOS,APARELHOS,EQUIPAMENTOS,MOTORES,ELEVADORES, OU DE QUALQUER OBJETO, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/04/2019 | 204.80 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE: IRWIN BROCA,LAMP LED, SPRAY ESM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5312 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/04/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/04/2019 | 1500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA-SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/04/2019 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DENTRO DO PROGRAMA EDUCACAO NO TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1514 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/04/2019 | 500.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES VOLTADAS PARA EDUCACAO DE TRANSITO ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/04/2019 | 832.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA, PREGO, COLUNA ARMADA, ARAME, SERRA STARRET, PA DE BICO, FERRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4590 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/04/2019 | 3358.92 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE: CABO FLEX2, BOSCH FURADEIRA, REJUNTE, ESPACADOR DE PISO, CER 46X46, CIMENTO, ARGAMASSA, LAMPADA, IRWIN BROCA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5336 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/04/2019 | 258.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ALIMENTACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0586 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/04/2019 | 2231.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 02(DOIS) ADESIVOS PARA PLACA DE SINALIZACAO DE DESVIO DE OBRA 203X102 02(DOIS) ADESIVOS 200X51 ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2020EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/04/2019 | 4708.00 | 07376687000294 | LOJAS BUGARY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO)AR 9000BTUS UNIDADE EXTERTNA E 04(QUATRO)AR 9000BTUS INTERNA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1712. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/04/2019 | 1740.00 | 35429133000162 | FERMATEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TUBO IND 2 1,20MMLF6000MM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3331EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/04/2019 | 400.00 | 19879793000199 | JUCILENE DA SILVA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DENTRO DO PROGRAMA EDUCACAO NO TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0128 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/04/2019 | 1025.30 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4151 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/04/2019 | 960.28 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATEIRIAS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4152 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/04/2019 | 2200.00 | 00000861357400 | ANTÔNIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OBRAS DE VALOR ARTISTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/04/2019 | 501.50 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES,PARA OS AGENTES DE TRANSITOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3557 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/04/2019 | 600.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0552 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/04/2019 | 1200.00 | 00006841666402 | JEFFERSON RICARDO COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIGN GRAFICO PARA O SETOR DE EDUCAO PARA O TRANSITO DA STTRANS PATOS-PB, SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EM COMPUTADORES E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/04/2019 | 5591.25 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS, COM VENCIMENTO EM 23/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/04/2019 | 800.00 | 00001067989447 | GEORGE LIRA ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO NO BLOG DO FUXICO DE ACOES DE EDUCACAO NO TRANSITO COM META: EVITAR O USO DE CELULAR AO VOLANTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1647 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/04/2019 | 166.70 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE BROCAS, PF SX5.8 1/4, PO SX 1/4 PF FR 1/4X3 E 1/4X4 PO SX 5/16 NC, DESTINADOS A STTRANS - SUPERINDENTENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1070 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/04/2019 | 3358.86 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6668 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/04/2019 | 131.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLUNAS ARMADA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4595 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/04/2019 | 2250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 15 RADIOS DE COMUNICACAO MOTOROLA COM CARREGADOR FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA CLIP E PROGRAMACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2498 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/04/2019 | 300.00 | 00002533262498 | ANTÔNIO COELHO M. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O 1º ENCONTRO DE AGENTES DE TRANSITO DA REGIAO NORDESTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/04/2019 | 600.00 | 13112714000133 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE CAMPANHA EDUCATIVA DA STTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/04/2019 | 21970.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/04/2019 | 18562.80 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EXCEP INTER PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/04/2019 | 6000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG JARI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/04/2019 | 8697.66 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/04/2019 | 1000.00 | 00088451828434 | PAULO FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, COMUNICACAO E RELACOES PuBLICAS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/04/2019 | 2100.00 | 26876031000102 | ARNAUD LOURENÇO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE E COLOCACAO DE PLACAS PARA MUDANCA DE FLUXO NA AV IRINEU JOFFILY, FELIZARDO LEITE A MUDANCA DE SENTIDO DE SEMAFORO NA AV IRINEU JOFFILY E COLOCACAO DE PLACA NA RUA DO PRADO COM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/04/2019 | 1500.00 | 00005045265458 | DEIVIDY KAIK DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NO SETOR DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DA STTRANS DE PATOS-PB PARA IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VIARIA FORMADA POR PLACAS, FIXADAS AO LADO OU SUSPENSAS SOBRE A PISTA, QUE TRANSMITEM MENS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/04/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/04/2019 | 600.00 | 00075318474420 | AMBERG LEITÃO TORRES ARAÚJO | IMPORTANCIA QWUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMACAO PUBLICITARIA DE EDUCACAO NO TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1705 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/04/2019 | 1549.18 | 01602075000105 | PAULO VIDROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VIDROS, SUPORTE DE CANTO, DOBRADICA, SUPORTE CENTRAL, PUXADOR, , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1581 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/05/2019 | 3000.00 | 00015043409819 | ANTÔNIO CLÁUDIO NUNES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO SEMAFORICA DA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/05/2019 | 2000.00 | 00005548099400 | WAGNER SÁTIRO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO TERMINAL DE INTEGRACAO RODOVIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/05/2019 | 1545.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 70(SETENTA) CAMISAS EM MALHA PV , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4627 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/05/2019 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DESPESAS DO ORGAO, LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/05/2019 | 9371.41 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 01(UM) VEICULO TIPO SAVEIRO PLACA:QGP4022 E 03(TRÊS) VEICULOS TIPO GOL PLACAS:QGO0864, QGP7224, QGO0824, 28(VINTE E OITO) DIARIAS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO:GOL PLACA QGN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/05/2019 | 1088.40 | 23166066000151 | MARCIO DE SOUSA SIMÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. GAS DE COZINHA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/05/2019 | 536.77 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE: SUPORTE P/TV, SILV DOB, STAM FECH, DIJ BRANCO, ACIDO REMOVEDOR, ARGAMASSA, CONJ ARSTOP, ALICATE REBITADOR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5366 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/05/2019 | 500.00 | 23771823000116 | EDUARDO RABELO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS REFERENTE A EDUCACAO PARA O TRANSITO DA STTRANS, NAS TRANSMISSOES AO VIVO DOS JOGOS DO CAMPEONATO PARAIBANO FUTEBOL 2019, NOS PROGRAMAS EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/05/2019 | 800.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUCAO, GRAVACAO E INSCRICAO DE SPORTS DE RADIO, NO JORNAL DA MANHA DA RADIO MORADA DO SOL, 105.FM DE CAMPANHAS DE EDUCACAO PARA O TRANSITO NO PERIODO DE 02 DE ABRILA 02 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/05/2019 | 3046.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADAS E INSTALACOES DE SPLIT, CONSERTO DE PLACA DA EVAPORADORA , CARGA DE GAS , SUBSTITUICAO DO CAPACITOR DO COMPRESSOR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0119 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/05/2019 | 433.30 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES,PARA OS AGENTES DE TRANSITOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3565 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/05/2019 | 2640.00 | 17896026000162 | UBERLAN PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AREIA, BRITA3/8, PO DE PEDRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0363 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/05/2019 | 2700.00 | 00008678190493 | ALDR-E ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA EMISSAO DE PARECER E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS INTERNO E EXTERNO DA COMISSAO DE LICITACAO DA STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/05/2019 | 408.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 04(QUATRO) ADESIVOS PARA PLACA DE SINALIZACAO 50X80 06(SEIS) ADESIVOS 50X60 ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2041 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/05/2019 | 640.78 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATEIRIAS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4193 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/05/2019 | 105.00 | 00007703584460 | RAYON DEWYD OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORIENTACAO INFANTIL DA EDUCACAO NO TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1865 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MATRICULA DE Nº29014166 05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/05/2019 | 650.00 | 00010037103440 | THALLES VICTOR PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA STTRANS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/05/2019 | 1050.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 1.000(MIL)PANFLETOS O DESRESPEITO A LEI DE TRANSITO, 1.000(MIL)PANFLETOS VAGA DESTINADA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 01(UMA)FAIXA 3X70 CAMPANHA DE MAIO AMARELO05(CINC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/05/2019 | 290.00 | 12001404000189 | JOMAR MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE RAMAIS E LINHAS TELEFONICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0423 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/05/2019 | 275.00 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE AR LISA 1/S, PARABOLT 5/8, PF FR 184X3-1/2, DESTINADOS A STTRANS - SUPERINDENTENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1097 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/05/2019 | 4100.00 | 00004796652493 | BRAULINO ANT?NIO VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REFORMA DE 01 UM BANHEIRO, 03 SALAS E A CONSTRUCAO DE RAMPA DE ASSEBILIDADE, PERIODO 17/04/2019 A 11/05/2019 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1911 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/05/2019 | 183.00 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE JG COMB C/ CATRACA SATA, DESTINADO A STTRANS - SUPERINDENTENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1098 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/05/2019 | 562.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ALIMENTACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0589 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/05/2019 | 119.40 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO B.C DE RESENDE - ELETRO PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE : LAMPADAS LED, INT SP 10ATOM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1642 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/05/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/05/2019 | 1700.00 | 26876031000102 | ARNAUD LOURENÇO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE SEMAFOROS NAS AVENIDAS RUA HORACIO NOBREGA, NA RUA DO PRADO COM A RUA PEDRO II, RUA PEDRO FIRMINO COM A RUA PRES FLORIANO PEIXOTO, REALIZADO NOS DIAS 16/04/2019 A 24/04/2019 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/05/2019 | 600.00 | 20542367000144 | VICTOR GUYPSON RODRIGUES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO DE PELICULA FUMÊ EM TRÊS VEICULOS E DUAS PORTAS DE VIDRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0043 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/05/2019 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DESPESAS DO ORGAO, LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/05/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/05/2019 | 188.90 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) GLOBO PARA BINGO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2907 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/05/2019 | 500.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES VOLTADAS PARA EDUCACAO DE TRANSITO ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/05/2019 | 590.00 | 10749225000107 | S S MORAIS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5129 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/05/2019 | 1073.20 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0809 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/05/2019 | 607.75 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES,PARA OS AGENTES DE TRANSITOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3582 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/05/2019 | 691.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ADAPTADOR WIFI,ESTABILIZADOR,´PAPEL A4 RESMA, PEN DRIVE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1093 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/05/2019 | 1279.10 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATEIRIAS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4220 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/05/2019 | 1167.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de deposito Judicial em favor de Patricia de Araujo dos Santos, conforme processo 08037805120178150251 ID 081230000004725660. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/05/2019 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DENTRO DO PROGRAMA EDUCACAO NO TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/05/2019 | 21970.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/05/2019 | 18832.26 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EXCEP INTER PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/05/2019 | 6000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG JARI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/05/2019 | 8756.94 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/05/2019 | 1200.00 | 00006841666402 | JEFFERSON RICARDO COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIGN GRAFICO PARA O SETOR DE EDUCAO PARA O TRANSITO DA STTRANS PATOS-PB, SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EM COMPUTADORES E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 2074 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/05/2019 | 5994.88 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS, COM VENCIMENTO EM 23/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/05/2019 | 750.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PISO TATIL 25X25 NATURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4791 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/05/2019 | 2250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 15 RADIOS DE COMUNICACAO MOTOROLA COM CARREGADOR FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA CLIP E PROGRAMACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2551 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/05/2019 | 200.00 | 00007177172408 | D?RIO DE MEDEIROS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/05/2019 | 160.00 | 00003093559405 | FERNANDO DA SILVA P. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/05/2019 | 100.00 | 08886453000179 | PH LOCAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) MARTELETE BOSCH GSH 27KG (DE 27/05/2019 A 28/05/2019) 01 DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/05/2019 | 1948.00 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO B.C DE RESENDE - ELETRO PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE : CORDAO PARALELEO, CABO FLEX, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1646 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/05/2019 | 3000.00 | 00015043409819 | ANTÔNIO CLÁUDIO NUNES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO SEMAFORICA DA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/05/2019 | 610.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 15(QUINZE) CAMISAS EM MALHA PV COR ,10(DEZ)CAMISAS EM MALHA PV POLIESTER CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4656 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/05/2019 | 800.00 | 00001067989447 | GEORGE LIRA ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO NO BLOG DO FUXICO DE ACOES DE EDUCACAO NO TRANSITO COM META: EVITAR O USO DE CELULAR AO VOLANTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2094EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/05/2019 | 8679.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6710 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/05/2019 | 623.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ALIMENTACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0592 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/05/2019 | 756.88 | 01602075000105 | PAULO VIDROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VIDROS, , KIT DE MOLA P PORTA SIMPLES, PIVONTANTE , PUXADOR, , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1602 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/05/2019 | 600.00 | 13112714000133 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE CAMPANHA EDUCATIVA DA STTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/05/2019 | 400.00 | 13112714000133 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS VOLTADAS PARA O SETOR DE EDUCACAO PARA O TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0133 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/05/2019 | 200.00 | 26063623000105 | JAIRO DARLEY ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO PORTAO, CONFORME NOPTA FISCAL DE Nº21 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/05/2019 | 1500.00 | 00005045265458 | DEIVIDY KAIK DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NO SETOR DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DA STTRANS DE PATOS-PB PARA IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VIARIA FORMADA POR PLACAS, FIXADAS AO LADO OU SUSPENSAS SOBRE A PISTA, QUE TRANSMITEM MENSAGENS DE PERFIL PERMANETE COM A FINALIDADE DE COMUNICAR AOS USUARIOS AS CONDICOES, PROIBICOES OU OBRIGACOES NO UDO DA VIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/05/2019 | 610.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHAVE IGN LD250,DISCO FR TZ LAND TRIL,KIT TRACAO LANDER , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00102 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00088451828434 | PAULO FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, COMUNICACAO E RELACOES PuBLICAS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/06/2019 | 2000.00 | 00005548099400 | WAGNER SÁTIRO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO TERMINAL DE INTEGRACAO RODOVIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/06/2019 | 233.88 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/06/2019 | 235.23 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/06/2019 | 5230.36 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE: PONTEIRO DE ACO, CORTAG DISCO DIAMANTADO, VASSOURAO, LUVAS, EUCATEX, CABO FLEX, LAMPADAS, FITA ZEBRADA, ARGAMASSA, SPRAY, TRENA, ROLO, TRINCHA, CABO EXTENSOR, KIT PINT, PICARETA,PA, TB ESGOTO, LIXA MASSA, CIMENTO, IRWIN, CARRO MAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5444 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/06/2019 | 200.00 | 00002254754483 | OLIVAR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 10 LUSTRES EMBUTIDOS COM TOMADAS E INTERRUPITORES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2210 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/06/2019 | 400.00 | 19879793000199 | JUCILENE DA SILVA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS VOLTADAS PARA O SETOR DE EDUCACAO PARA O TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0133 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/06/2019 | 800.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUCAO, GRAVACAO E INSCRICAO DE SPORTS DE RADIO, NO JORNAL DA MANHA DA RADIO MORADA DO SOL, 105.FM DE CAMPANHAS DE EDUCACAO PARA O TRANSITO NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/06/2019 | 4902.36 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6726 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/06/2019 | 575.00 | 00010037103440 | THALLES VICTOR PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA STTRANS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/06/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/06/2019 | 1500.00 | 26876031000102 | ARNAUD LOURENÇO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE SEMAFOROS NOS CRUZAMENTOS DAS RUA, 26 DE DE JULHO COM A RUA DO PRADO, RUA PEDRO FIRMINO COM A RUA PEREGRINO DE ARAuJO CARVALHO, RUA INALDO TORRES COM A RUAJOSE GENUINO E RETIRADA TRANSPORTE DE UM CONTEINER DE FRENTE AO POSTO PAIZAO PARA GARAGEM DA PREFEITURA DE PATOS, SERVICOS REALIZADOS NOS DIAS 19/05, 22/05 E 24/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/06/2019 | 991.50 | 23166066000151 | MARCIO DE SOUSA SIMÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. GAS DE COZINHA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/06/2019 | 2650.00 | 35429133000162 | FERMATEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TUBO IND 2 1,20MMLF6000MM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3386 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/06/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/06/2019 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DESPESAS DO ORGAO, LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/06/2019 | 1500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA-SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/06/2019 | 646.17 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4277 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/06/2019 | 9496.52 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 01(UM) VEICULO TIPO SAVEIRO PLACA:QGP4022 E 04(QUATRO) VEICULOS TIPO GOL PLACAS:QGO0864, QGP7224, QGO0824, QGN9756 PERIODO DE 03 A 30 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/06/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MATRICULA DE Nº2884973 03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/06/2019 | 30.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS E CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NOS VEICULOS DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/06/2019 | 3658.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50(CINQUENTA)) ADESIVOS INTERNOS21X13, 50( (CINQUENTA) ADESIVOS INTERNOS 21,5X1514(QUARTOZE)ADESIVOS REFLETIVOS 50X50 PARA PLACA DE SINALIZACAO 01(UM) PVC 500X130 02(DOIS) BANNERS 80X12002(DOIS) ADESIVOS REFLETIVOS 100X10080(OITNTA)ADESIVOS REFLETIVOS 40X5 PARA CARROCA40(QUARENTA) ADESIVOS REFLETIVOS 60X13 PARA CARROCAS, 20(VINTE) ADESIVOS INTERNOS 12X12, 200(DUZENTOS) ADESIVOS INTERNOS 16X16 20(DUZENTOS) ADESIVOS IN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/06/2019 | 2700.00 | 00008678190493 | ALDR-E ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA EMISSAO DE PARECER E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS DA COMISSAO DE LICITACAO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/06/2019 | 1102.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30 (TRINTA) CAMISAS EM MALHA PV 16(DEZESEIS) CAMISAS MALHA PP, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4686 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/06/2019 | 2682.70 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO B.C DE RESENDE - ELETRO PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE :LAMPADAS DE LED , CABOS PP, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1656 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/06/2019 | 1820.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 2.000(DOIS MIL)PANFLETOS, 1.000(MIL) CARTILHAS 02(DOIS) CARIMBOS AUTOMATICOS, 02(DUAS) FAIXAS 3X0,70, CONFORME, NOTA FISCAL DE Nº0977EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/06/2019 | 429.00 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE AR LISA 1/S,PF FR 1/4X3, PF FR 5/16X3, PF SX 5,8 3/8, PO SX, DESTINADOS A STTRANS - SUPERINDENTENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1124 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MATRICULA DE Nº29014166 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00011234924412 | PAULA RYANNE MAMEDE DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO JUNTO A COORDENACAO JURIDICA DA STTRANS ELABORACAO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE TRAMUTACAO DE PROCESSOS E LEVANTAMENTO DE DEMANDAS TANTO NA ESFERA JUDICIAL COMO ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/06/2019 | 6754.05 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6737 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/06/2019 | 800.00 | 31288637000159 | L SILVESTRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFREENTE A COMPRA DE UM TABLET SAMSUNG GALAXY, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº81 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/06/2019 | 242.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE FITAS ZEBRADA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10345 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/06/2019 | 180.00 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO B.C DE RESENDE - ELETRO PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE : LAMPADAS LED, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1657 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/06/2019 | 500.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES VOLTADAS PARA EDUCACAO DE TRANSITO (MAIO AMARELO) ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/06/2019 | 2250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 15 RADIOS DE COMUNICACAO MOTOROLA COM CARREGADOR FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA CLIP E PROGRAMACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2596 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/06/2019 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DENTRO DO PROGRAMA EDUCACAO NO TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2492 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/06/2019 | 6252.82 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS, COM VENCIMENTO EM 23/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/06/2019 | 1083.30 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3608 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/06/2019 | 2000.00 | 07647094000134 | MARIA& MARIZ ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM ELABORACAO DE PARECER, ACOMPANHAMENTO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANIFESTACAO JURIDICA EM PROCESSO DISCIPLINAR(PAD) ELABORACAO DE CONSULTA AOS ORGAOS DE CONTROLE, ELABORACAO DE DEFESAS, DESPACHOS E SUSTENTACAO ORAL DE DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/06/2019 | 2000.00 | 00005548099400 | WAGNER SÁTIRO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO TERMINAL DE INTEGRACAO RODOVIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/06/2019 | 600.00 | 13112714000133 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE CAMPANHA EDUCATIVA DA STTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/06/2019 | 1200.00 | 00006841666402 | JEFFERSON RICARDO COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIGN GRAFICO PARA O SETOR DE EDUCAO PARA O TRANSITO DA STTRANS PATOS-PB, SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EM COMPUTADORES E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 2558 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/06/2019 | 600.00 | 00001067989447 | GEORGE LIRA ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO NO BLOG DO FUXICO DE ACOES DE EDUCACAO NO TRANSITO COM META: EVITAR O USO DE CELULAR AO VOLANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2591 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/06/2019 | 3000.00 | 00015043409819 | ANTÔNIO CLÁUDIO NUNES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO SEMAFORICA DA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00088451828434 | PAULO FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, COMUNICACAO E RELACOES PuBLICAS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Aquisição de Veículos para STTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000381 | 28/06/2019 | 82700.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da aquisicao de um veiculos novo Marca Chevrolet, modelo SPIN 1.8L Premier, Branco, ano modelo 2019/2020, Renavam 104677. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/06/2019 | 18412.98 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EXCEP INTER PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/06/2019 | 21970.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/06/2019 | 6000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG JARI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/06/2019 | 8664.70 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/07/2019 | 200.00 | 00007177172408 | D?RIO DE MEDEIROS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/07/2019 | 160.00 | 00003093559405 | FERNANDO DA SILVA P. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/07/2019 | 1270.00 | 23166066000151 | MARCIO DE SOUSA SIMÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. GAS DE COZINHA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/07/2019 | 9496.52 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 01(UM) VEICULO TIPO SAVEIRO PLACA:QGP4022 E 04(QUATRO) VEICULOS TIPO GOL PLACAS:QGO0864, QGP7224, QGO0824,QGN9756. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/07/2019 | 400.00 | 19879793000199 | JUCILENE DA SILVA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS VOLTADAS PARA O SETOR DE EDUCACAO PARA O TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0138 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/07/2019 | 1500.00 | 00005045265458 | DEIVIDY KAIK DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NO SETOR DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DA STTRANS DE PATOS-PB PARA IMPLANTACAO DE SINALIZACAP DE SINALOZACAP VIARIA FORMADA POR PLACAS, FIXADAS AO LADO OU SUSPENSAS SOBRE A PISTA, QUETRANSMITEM MENSAGENS DE PERFIL PERMANETE COM A FINALIDADE DE COMUNICAR AOS USUARIOS AS CONDICOES, PROIBICOES OU OBRIGACOES NO UDO DA VIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/07/2019 | 604.00 | 70104542000190 | ELETROSOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE:PERCLORETO DE FERRO, RESISTOR, CAPACITOR ELETROLITICO, PLACA FENOLITE SIMPLES, CLUA7809, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº096 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/07/2019 | 1015.00 | 10749225000107 | S S MORAIS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES DE TRANSITO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5130 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/07/2019 | 2123.60 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ALIMENTACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0599 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/07/2019 | 603.49 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4331 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/07/2019 | 253.61 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4332 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/07/2019 | 517.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE:MULT HP DESKJET E TINTAS EPSON(AMARELO, AZUL,MAGENTA E PRETO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1109 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/07/2019 | 694.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL SULFITE TAMANHO A4, ANOTE E COLE, LIVRO DE PROTOCOLO, ESTILETE, BOBIMA TERMICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº836 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/07/2019 | 800.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUCAO, GRAVACAO E INSCRICAO DE SPORTS DE RADIO, NO JORNAL DA MANHA DA RADIO MORADA DO SOL, 105.FM DE CAMPANHAS DE EDUCACAO PARA O TRANSITO NO PERIODO DE 02 DE JUNHO 02 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/07/2019 | 488.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO PLACA QSH1116 CHASSI 9BGJP7520LB110191 RENAVAM 1197063258, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00000836705483 | JOSÉ EDNEY SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CRIACAO E EXECUCAO DE CAMPANHA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA RECADASTRAMENTO DE TRASPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000402 | 03/07/2019 | 5659.18 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6751 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/07/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/07/2019 | 500.00 | 00008607197401 | Jefferson Gomes Melquiades | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/07/2019 | 273.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DE PORTAS, TROCA DE SEGREDOS, CONFECCoES DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2761 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MATRICULA DE Nº29014166 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/07/2019 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) TONER COMP RICOH SP CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0268 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/07/2019 | 2700.00 | 00008678190493 | ALDR-E ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA EMISSAO DE PARECER E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS DA COMISSAO DE LICITACAO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/07/2019 | 1201.44 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE: TRENA, SERRA MANUAL, SPRAY, LAMPADA, BOTA COURO, IRWIN BROCA, CAVADEIRA ARTICULADA, EUCATEX,, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5527 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/07/2019 | 200.00 | 00078875048487 | ARTUR UNIVAN ALBUQUERQUE DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 03(TRÊS SIRENES, SENDO 02(DUA)MOTOS COM PLACAS QSG5319, QSG5339 E 01(UM)CARRO PLACA QSH1116, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2789 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/07/2019 | 600.00 | 11572473000180 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 04(QUATRO)CAPAS DE COLCHOES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0120 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/07/2019 | 302.50 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE FITAS ZEBRADA, adere/nove54 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10453 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/07/2019 | 595.00 | 00010037103440 | THALLES VICTOR PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA STTRANS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/07/2019 | 1500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA-SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000417 | 10/07/2019 | 3451.45 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6754 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/07/2019 | 990.00 | 17185124000191 | V. S AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LONA, ESTRUTURA-PLACA CSUSC 1,5X1m, PELICULA ESPELHADA-PORTA ENTRADA COR AZUL 1,1X2m, ACRILICO BRANCO 3mm CORTE LASER PLACA DE ILUMINACAO 45X60 BANNER, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0562 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/07/2019 | 250.00 | 00008607197401 | Jefferson Gomes Melquiades | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO-PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/07/2019 | 4310.88 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE JPA-BSB-JPA, VISITA AO MINISTERIO DAS CIDADES, AO MINISTERIO DA JUSTICA E AO DENATRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/07/2019 | 1500.00 | 26876031000102 | ARNAUD LOURENÇO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COM CAMINAO MUCK E CESTO ARTICULADO NO AUUXILIO DA MANUTENCAO E MUDANCA DE SENTIDO DE SEMAFORO NOS CRUZAMENTOS:RUA ALTO CASTELIANO COM A RUA IRINEU JOFILI, RUA FELIZARDO LEITE COM RUA DUQUE DE CAXIAS, REALIZADOS NOS DIAS 12/06 E 27/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/07/2019 | 478.95 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE ROLO P/TEXT, DIAL.ESM, LUX PISO, NAG LILA PISTOLA, DIAL, ESM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10462 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/07/2019 | 248.67 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/07/2019 | 601.49 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4364 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/07/2019 | 1445.00 | 35429133000162 | FERMATEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TUBO IND 22,00mm LQ6000mm, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3429 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/07/2019 | 689.11 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4365 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/07/2019 | 632.00 | 00018276989268 | GUTEMBERG CARVALHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2884 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/07/2019 | 500.00 | 00008607197401 | Jefferson Gomes Melquiades | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO-PESSOA -PB PARA POSSE COMO CONSELHEIRO ESTADUAL DO CONTRAN-CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/07/2019 | 885.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A , RECARGA DE GAS , SUBSTITUICAO DO CAPACITOR MODO VENTILADOR SPLIT 12 MIL BTUS, SENSOR DE GELO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0121 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/07/2019 | 59.00 | 00707249000131 | JOAO EVANGELISTA DE MORAIS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) MULTIMETRO ANALOGICO YX-360TRn20 MEGA(2K), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº168 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/07/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/07/2019 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DESPESAS DO ORGAO, LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/07/2019 | 450.00 | 16965084000138 | CAMILO S LOCAÇÕES LTADA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA E MANUTENCAO DE 03 (TRÊS) TENDAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2915 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/07/2019 | 150.00 | 00079878938468 | ALEXANDRE BATISTA DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VISITA TECNICA JUNTO AO DETRAN-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/07/2019 | 80.00 | 00001374318485 | ROBERTO SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VISITA TECNICA JUNTO AO DETRAN-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/07/2019 | 500.00 | 00008607197401 | Jefferson Gomes Melquiades | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO-PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/07/2019 | 5849.59 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS, COM VENCIMENTO EM 23/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/07/2019 | 500.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES VOLTADAS PARA EDUCACAO DE TRANSITO ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/07/2019 | 836.68 | 00029922321491 | ILDEFONSO E.COUTINHO RAMOS | RESTITUICAO DE DO VALOR DE MULTAS PAGO EM DUPLICIDADE NO VALOR DE 836,68 POIS A MESMA CONSEGUIU O RESURSO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/07/2019 | 104.12 | 00067686699404 | GERLANDA BESERRA DE SÁ DE SOUSA | RESTITUICAO DE DO VALOR DO AUTO DE INFRACAO Nº133336 POIS A MESMA CONSEGUIU O RESURSO PLACA QFJ5240/PB , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/07/2019 | 80.00 | 00004159852424 | VERLANIO DE LIMA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VISITA TECNICA JUNTO AO DETRAN-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/07/2019 | 2582.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 05(CINCO) ADESIVOS 70X50 02(DOIS) ADESIVOS 50X80 REFLETIVOS , 02(DOIS) ADESIVOS 50X50 REFLETIVOS ,PLACAS EM MDF PARA CARROCA 200(DUZENTOS) ADESIVOS TRANS DE TAXI, 50(CINQUENTA)ADESIVOS TRANS FRETE 15X15, 400(QUATROCENTOS) ADESIVOS LEITOSO 12X12 MOTO TAXI, 50(CINQUETA) ADESIVOS IDOSO, 01(UM)VEICULO SPIN REFLETIVOS , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2089 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/07/2019 | 2810.00 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE: 100(CEM) SACOS DE CIMENTO, TIJOLOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5567 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/07/2019 | 1200.00 | 00006841666402 | JEFFERSON RICARDO COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIGN GRAFICO PARA O SETOR DE EDUCAO PARA O TRANSITO DA STTRANS PATOS-PB, SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EM COMPUTADORES E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 3015 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/07/2019 | 366.93 | 02445490000165 | ELETRO LASER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) EMBU LED REFLETOR LED SMD SLIM 100W, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9269 E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/07/2019 | 21970.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/07/2019 | 17624.68 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EXCEP INTER PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/07/2019 | 6000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG JARI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/07/2019 | 8491.27 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/07/2019 | 80.00 | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/07/2019 | 550.00 | 27131375000147 | REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE GESSO PARA SALAS DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/07/2019 | 7100.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20(VINTE) CALCAS EM TECIDO HIP STOP, 20(VINTE) GANDOLA M.L EM TECIDO SITEL FILL,, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4732 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/07/2019 | 2250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 15 RADIOS DE COMUNICACAO MOTOROLA COM CARREGADOR FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA CLIP E PROGRAMACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2650 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/07/2019 | 1527.80 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE FITAS ZEBRADA, COLORG-DECOR PRETO E AMARELO, BO BROC SDS-PLUS, LUXPISO, MICROESFERAS DE VIDRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10566 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/07/2019 | 2000.00 | 07647094000134 | MARIA& MARIZ ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM ELABORACAO DE PARECER, ACOMPANHAMENTO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANIFESTACAO JURIDICA EM PROCESSO DISCIPLINAR(PAD) ELABORACAO DE CONSULTA AOS ORGAOS DE CONTROLE, ELABORACAO DE DEFESAS, DESPACHOS E SUSTENTACAO ORAL DE DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/07/2019 | 1000.00 | 32746882000125 | PAULO FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS VOLTADA PARA O SETOR DE EDUCACAO PARA O TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/07/2019 | 250.00 | 00008607197401 | Jefferson Gomes Melquiades | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/07/2019 | 678.69 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE: BOTAS , ENXADAS, TRINCHAS, ROLOS, EUCATEX CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5584 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00000836705483 | JOSÉ EDNEY SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA CRIACAO E EXECULCAO DE CAMPANHA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA RECADASTRAMENTO DE TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS NO PERIODO DE 25 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00005045265458 | DEIVIDY KAIK DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NO SETOR DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DA STTRANS DE PATOS-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 PARA IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VIARIA FORMADA POR PLACAS FIXADAS AO LADO OU SUSPENSAS SOBREA PISTA, QUE TRANSMITEM MENSAGENS DE PERFIL PERMANENTE COM A FINALIDADE DE COMUNICAR AOS USUARIOS AS CONDICOES, PROIBICOES OU OBRIGACOES NO USO DA VIA.AUXILIO TECNICO SOFTWAERE COMO AUTOCAD, EXCEL E WORD, LEVANTAMENTO DE CAMPO COM INSPECOES "IN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/07/2019 | 1400.00 | 33666196000107 | EDNILSON LEITE MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO COM 28 HORAS EM CARRO DE SOM, DESTINADA A CAMPANHA DE DIVULGACAO DO SETOR DE EDUCACAO PARA O TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/07/2019 | 1159.50 | 23166066000151 | MARCIO DE SOUSA SIMÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. GAS DE COZINHA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/07/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/07/2019 | 3340.00 | 17896026000162 | UBERLAN PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AREIA, BRITA3/4, 3/8, PO DE PEDRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/07/2019 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DENTRO DO PROGRAMA EDUCACAO NO TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3084 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00011234924412 | PAULA RYANNE MAMEDE DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCACAO EM PALESTRAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/07/2019 | 1120.00 | 26861426000123 | EDISON GARCIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA RETROESCAVADEIRA DURANTE OITO HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000469 | 01/08/2019 | 8500.99 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6786 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/08/2019 | 100.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A compra de tinta universal hp/epson et365, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº69 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/08/2019 | 800.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUCAO, GRAVACAO E INSCRICAO DE SPORTS DE RADIO, NO JORNAL DA MANHA DA RADIO MORADA DO SOL, 105.FM DE CAMPANHAS DE EDUCACAO PARA O TRANSITO NO PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/08/2019 | 400.00 | 19879793000199 | JUCILENE DA SILVA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PROGRAMA PANORAMA DA SEMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0141 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/08/2019 | 800.00 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES,PARA OS AGENTES DE TRANSITOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3663 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/08/2019 | 3000.00 | 00015043409819 | ANTÔNIO CLÁUDIO NUNES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO SEMAFORICA DA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/08/2019 | 1123.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACIONADOR CORRENTE COM FAZER, BALANCIM VALV, CAPACETE, JUNTA COMP, MANICOTO, OLEO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00103 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/08/2019 | 858.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KIT CILINDRO, JUNTA COMP, OLEO, RETENTOR , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00104 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/08/2019 | 220.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE MOTOR DAS MOTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00122 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/08/2019 | 6000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG JARI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/08/2019 | 559.84 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4407 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/08/2019 | 337.47 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4408 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/08/2019 | 500.00 | 00008607197401 | Jefferson Gomes Melquiades | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO-PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/08/2019 | 1200.00 | 00002533262498 | ANTÔNIO COELHO M. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA REUNIAO NO MINISTERIO DE INFRAESTRUTURA, NO DETRAN, VISITA TECNICA AO DETRAN-DF, AO DER-DF E REUNIAO COM PARLAMENTARES PARA APOIO NAS DEMANDAS DO NuCLEO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/08/2019 | 160.00 | 00000947205411 | EDICLEY AGUIAR FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO-PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/08/2019 | 1200.00 | 00007177172408 | D?RIO DE MEDEIROS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA REUNIAO NO MINISTERIO DE INFRAESTRUTURA, NO DETRAN, VISITA TECNICA AO DETRAN-DF, AO DER-DF E REUNIAO COM PARLAMENTARES PARA APOIO NAS DEMANDAS DO NuCLEO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/08/2019 | 7167.20 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE JPA-BRASILIA-JPA, PARA ALEXANDRE NOBREGA, ANTONIO MEIRELES NETO E DARIO MORAIS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/08/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/08/2019 | 565.00 | 00010037103440 | THALLES VICTOR PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA STTRANS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/08/2019 | 450.00 | 00008809680448 | AIANNE MAYELLE XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO NA CAMPANHA DE RECADASTRAMENTO DE ALVARAS DURANTE O PERIODO DE 17 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/08/2019 | 9496.52 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 01(UM) VEICULO TIPO SAVEIRO PLACA:QGP4022 E 04(QUATRO) VEICULOS TIPO GOL PLACAS:QGO0864, QGP7224, QGO0824,QGN9756 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/08/2019 | 2700.00 | 00008678190493 | ALDR-E ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA EMISSAO DE PARECER E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS DA COMISSAO DE LICITACAO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/08/2019 | 450.00 | 00009855255410 | SAULO JUSTINIANO VIEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO NA CAMPANHA DE RECADASTRAMENTO DE ALVARAS DURANTE O PERIODO DE 17 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/08/2019 | 600.00 | 13112714000133 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE CAMPANHA EDUCATIVA DA STTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/08/2019 | 233.88 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO96865 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/08/2019 | 206.98 | 00006558118424 | JANYELY FE FIGUEIREDO LIMA | RESTITUICAO DE VALOR DO AUTO DE INFRACAO NºEPTA006013 POIS A MESMA CONSEGUIU O RESURSO PLACA NPX7370/PB , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/08/2019 | 206.06 | 00006558118424 | JANYELY FE FIGUEIREDO LIMA | RESTITUICAO DE VALOR DO AUTO DE INFRACAO Nº135879 POIS A MESMA CONSEGUIU O RESURSO PLACA NPX7370/PB , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/08/2019 | 80.00 | 00000947205411 | EDICLEY AGUIAR FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO-PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/08/2019 | 440.00 | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A AUDIÊNCIA NOS MINISTERIOS DA JUSTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E AO DENATRAN EM BRASILIA -DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/08/2019 | 440.00 | 00000121810488 | FABIO DE MEDEIROS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A AUDIÊNCIA NOS MINISTERIOS DA JUSTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E AO DENATRAN EM BRASILIA -DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/08/2019 | 440.00 | 00004980528422 | JOÃO PAULO FIRMINO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A AUDIÊNCIA NOS MINISTERIOS DA JUSTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E AO DENATRAN EM BRASILIA -DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/08/2019 | 1500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA-SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/08/2019 | 12800.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWERE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS INFRACAO ELETRONICO, AGENDES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEXOES, INSTALACAO, TREINAMENTOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00043 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/08/2019 | 88.00 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO B.C DE RESENDE - ELETRO PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE : LAMPADAS LED, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1675 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/08/2019 | 679.40 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3681 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/08/2019 | 2345.84 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEIO FIO PREMOLDADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1060 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/08/2019 | 600.00 | 22478913000150 | AY MULTIMIDIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO NO PORTAL POLÊMICA PARAIBA DE ACAO EDUCACAO NO TRANSITO COM O TEMA EVITAR O USO DE CELULAR AO VOTANTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/08/2019 | 1500.00 | 17896026000162 | UBERLAN PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE , BRITA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0021 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/08/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/08/2019 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DESPESAS DO ORGAO, LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/08/2019 | 1288.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LINHA 3/5 MISTA (6UNIDADES) BARROTE MISTA 2M (2UNIDADES) BARROTE MISTA 3M (20UNIDADES) MADERITE PRETO PLASTIF, PREGO, TABUA MISTA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2124 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/08/2019 | 2002.00 | 35429133000162 | FERMATEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TUBO IND 2 1,20MMLF6000MM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3487 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/08/2019 | 1324.70 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE: PAPEL SULFITE, RESMAS DE FOLHA, LIVRO DE PONTO, ELASTICO , CANETAS, MARCA TEXTO, BOBINA, ANOTE E COLE, LAPIS GRAFITE, BORRACHA BRANCA, PASTA AZ, PASTA ARQUIVO, CLIPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0868 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/08/2019 | 820.00 | 10749225000107 | S S MORAIS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES DE TRANSITO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5132 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000516 | 21/08/2019 | 3452.73 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6828 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/08/2019 | 21970.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/08/2019 | 16966.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EXCEP INTER PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/08/2019 | 8565.92 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/08/2019 | 20.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS E CONSERTO DE PNEUS NOS CARRINHOS DE MAO DA STTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1123 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/08/2019 | 782.88 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATEIRIAS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4456 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/08/2019 | 412.71 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATEIRIAS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4457 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MATRICULA DE Nº29014166 08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/08/2019 | 700.00 | 08886453000179 | PH LOCAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) MARTELETE BOSCH GSH 27KG (DE 20/08/2019 A 27/08/2019) ALUGUEL DE 01(UMA) BITONEIRA MONO DE 29/07/2019 A 29/08/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/08/2019 | 2250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 15 RADIOS DE COMUNICACAO MOTOROLA COM CARREGADOR FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA CLIP E PROGRAMACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2690 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/08/2019 | 5994.12 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS, COM VENCIMENTO EM 23/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/08/2019 | 6000.00 | 28758836000179 | JOSEFA JULIANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) BRACOS DE SEMAFOROS EM TUBO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/09/2019 | 2000.00 | 07647094000134 | MARIA& MARIZ ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM ELABORACAO DE PARECER, ACOMPANHAMENTO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANIFESTACAO JURIDICA EM PROCESSO DISCIPLINAR(PAD) ELABORACAO DE CONSULTA AOS ORGAOS DE CONTROLE, ELABORACAO DE DEFESAS, DESPACHOS E SUSTENTACAO ORAL DE DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/09/2019 | 6745.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 19(DEZENOVE) CALCA OPERACIONAL,1(DEZENOVE)CAMISAS MANGA LONGA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4810EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/09/2019 | 9496.52 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 01(UM) VEICULO TIPO SAVEIRO PLACA:QGP4022 E 04(QUATRO) VEICULOS TIPO GOL PLACAS:QGO0864, QGP7224, QGO0824, QGN9756 PERIODO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/09/2019 | 1000.00 | 32746882000125 | PAULO FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS VOLTADA PARA O SETOR DE EDUCACAO PARA O TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/09/2019 | 1500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA-SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/09/2019 | 1151.97 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ALIMENTACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0619 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/09/2019 | 253.64 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000533 | 12/09/2019 | 11939.16 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6847 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/09/2019 | 555.40 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE FITAS ZEBRADA, COLORG-V, LIXA P/FERRO, DISCO SERRA, CATALIZADOR, REBITE, DISCO DIAM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10808 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/09/2019 | 560.00 | 26861426000123 | EDISON GARCIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA RETROESCAVADEIRA DURANTE QUATRO HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/09/2019 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MATRICULA DE Nº29014166 09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/09/2019 | 259.20 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO B.C DE RESENDE - ELETRO PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE : CABO, TOMADAS, REFLETOR,CRODAO PARALELO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1686 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000538 | 17/09/2019 | 12800.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWERE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS INFRACAO ELETRONICO, AGENDES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEXOES, INSTALACAO, TREINAMENTOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0047 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/09/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/09/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/09/2019 | 685.00 | 00010037103440 | THALLES VICTOR PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA STTRANS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/09/2019 | 479.20 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE:MULT HP DESKJET E TINTAS EPSON(AMARELO, AZUL,MAGENTA E PRETO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1161 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/09/2019 | 3656.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE:IMP. EPSONL3150, NOTE LENOVO CELERON4GB/500GB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1162 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/09/2019 | 6000.00 | 28758836000179 | JOSEFA JULIANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) BRACOS DE SEMAFOROS EM TUBO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/09/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/09/2019 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DESPESAS DO ORGAO, LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/09/2019 | 2600.00 | 13045626000166 | P.A.S SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) AR SPLIT , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2032 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/09/2019 | 1500.00 | 00011234924412 | PAULA RYANNE MAMEDE DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNHO AO CEJUSC TRANSITO QUE ESTA VINCULADO AO NuCLEO DE EDUCACAO DA STTRANS CONFORME PORTARIA 036/2019, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/09/2019 | 2680.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS, MESAS, ARMARIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº849 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/09/2019 | 1000.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS EM MALHA PP, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4840 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/09/2019 | 2289.05 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE: BUCHA DE LIMPEZA, ROLOS, TRINCHA, BANDEJAS, EUCATEX, SERRA TICO, CORTAG, DISCO, CORTE, SERRA VIDEA, ABRAC LYLON, TRENA, ALICATE, BOCH CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5718 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/09/2019 | 3000.00 | 00005548099400 | WAGNER SÁTIRO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA TRANSITO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/09/2019 | 2994.00 | 00004928265440 | HIGINO SIMOES DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA TRANSITO DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/09/2019 | 450.00 | 00012338284445 | ANDRE FARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO NA CAMPANHA DE RECADASTRAMENTO DE ALVARAS DURANTE O PERIODO DE 17 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/09/2019 | 360.00 | 00004980528422 | JOÃO PAULO FIRMINO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A AUDIÊNCIA NOS MINISTERIOS DA JUSTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E AO DENATRAN EM BRASILIA -DF NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/09/2019 | 360.00 | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A AUDIÊNCIA NOS MINISTERIOS DA JUSTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E AO DENATRAN EM BRASILIA -DF NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/09/2019 | 360.00 | 00000121810488 | FABIO DE MEDEIROS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A AUDIÊNCIA NOS MINISTERIOS DA JUSTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E AO DENATRAN EM BRASILIA -DF NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/09/2019 | 1500.00 | 00079878938468 | ALEXANDRE BATISTA DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A AUDIÊNCIA NOS MINISTERIOS DA JUSTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E AO DENATRAN EM BRASILIA -DF NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/09/2019 | 12000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG JARI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Aquisição de Veículos para STTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000562 | 23/09/2019 | 95000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) MOTOCICLETAS YAMAHA XTZ 250 LANDER ANO2019 MODELO 2020 COM KIT SINALIZADOR 4 TEMPOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº321 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/09/2019 | 2250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 15 RADIOS DE COMUNICACAO MOTOROLA COM CARREGADOR FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA CLIP E PROGRAMACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2753 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/09/2019 | 800.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUCAO, GRAVACAO E INSCRICAO DE SPORTS DE RADIO, NO JORNAL DA MANHA DA RADIO MORADA DO SOL, 105.FM DE CAMPANHAS DE EDUCACAO PARA O TRANSITO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020032019 | 0000565 | 25/09/2019 | 2700.00 | 00008678190493 | ALDR-E ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA EMISSAO DE PARECER E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS DA COMISSAO DE LICITACAO DA STTRANS, RELATIVO AO ÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/09/2019 | 600.00 | 13112714000133 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE CAMPANHA EDUCATIVA DA STTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº13EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/09/2019 | 735.00 | 00089305779468 | EVANILDO ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICACAO DE MOVEIS EM ALVENARIA NA SEDE DA STTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3885 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/09/2019 | 270.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 09(NOVE) PASTA CARTEIRO DENLEX, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº153 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/09/2019 | 6000.00 | 00015043409819 | ANTÔNIO CLÁUDIO NUNES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO SEMAFORICA DA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/09/2019 | 600.00 | 26876031000102 | ARNAUD LOURENÇO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICO COM UM CAMINHAO MUCK E CESTO ARTICULADO, MANUTENCAO DE SEMAFORO DA AV HORACIO NOBREGA COM A RUA MARIA JOSE ROMAO PROXIMO AO POSTO CARRETEIRO, REALIZADO NO DIA 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/09/2019 | 1500.00 | 00011234924412 | PAULA RYANNE MAMEDE DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO CEJUSC TRANSITO QUE ESTA VINCULADO AO NuCLEO DE EDUCACAO DA STTRANS CONFORME PORTARIA 036/2019, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/09/2019 | 1278.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 01(UM) BANNER 1,5X2, 1.000(MIL) PANFLETOS 4X0, 01(UMA) FAIXA 2X080, 01(UM) BANNER 1X1 1.000(MIL)PANFLETOS 4X0 01(UMA) FAIXA 2X80 02(DOIS) CARIMBOS AUTOMATICOS 1.0000(MIL)PANFLETOS, 01(UM) CARIMBO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº01064 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/09/2019 | 21970.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/09/2019 | 16966.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EXCEP INTER PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/09/2019 | 12000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG JARI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/09/2019 | 8565.92 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00005045265458 | DEIVIDY KAIK DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NO SETOR DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DA STTRANS DE PATOS-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 PARA IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VIARIA FORMADA POR PLACAS FIXADAS AO LADO OU SUSPENSAS SOBRE A PISTA QUE TRASMITEM MENSAGENS DE PERFIL PERMANENTE COM FINALIDADE DE COMUNICAR AOS USUARIOS AS CONDICOES, PROIBICOES OU OBRIGACOES NO USO DA VIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00005548099400 | WAGNER SÁTIRO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA TRANSITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000579 | 30/09/2019 | 2000.00 | 07647094000134 | MARIA& MARIZ ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM ELABORACAO DE PARECER, ACOMPANHAMENTO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANIFESTACAO JURIDICA EM PROCESSO DISCIPLINAR(PAD) ELABORACAO DE CONSULTA AOS ORGAOS DE CONTROLE, ELABORACAO DE DEFESAS, DESPACHOS E SUSTENTACAO ORAL DE DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/09/2019 | 300.00 | 17527315000194 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03(TRÊS)TENDAS PARA A SEMANA NACIONAL DO TRANSITO EM SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/09/2019 | 200.00 | 08886453000179 | PH LOCAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) BETONEIRA MONO (DE 29/08/2019 A 29/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/10/2019 | 370.85 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE FITAS ZEBRADA,TRENA DE FIBRACONFORME NOTA FISCAL DE Nº10922 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/10/2019 | 9496.52 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 01(UM) VEICULO TIPO SAVEIRO PLACA:QGP4022 E 04(QUATRO) VEICULOS TIPO GOL PLACAS:QGO0864, QGP7224, QGO0824, QGN9756 PERIODO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/10/2019 | 450.00 | 00012149221470 | DAYANE COSTA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO NA CAMPANHA DE RECADASTRAMENTO DE ALVARAS DURANTE O PERIODO DE 17 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/10/2019 | 435.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DE PORTAS, TROCA DE SEGREDOS, CONFECCoES DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/10/2019 | 1060.00 | 02589472000157 | PALMEIRA COLCHÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO)COLCHOES DE SOLTEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0395 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/10/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/10/2019 | 1000.00 | 32746882000125 | PAULO FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS VOLTADA PARA O SETOR DE EDUCACAO PARA O TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/10/2019 | 500.00 | 00000836705483 | JOSÉ EDNEY SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA CRIACAO DE ARTES REFERENTE A SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, LIGADO AO NuCLEO DE EDUCACAO PARA O TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/10/2019 | 1000.00 | 00004928265440 | HIGINO SIMOES DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA TRANSITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000591 | 04/10/2019 | 9827.17 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6878 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/10/2019 | 300.00 | 33666196000107 | EDNILSON LEITE MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DESTINADA A CAMPANHA DE DIVULGACAO DO SETOR DE EDUCACAO PARA O TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/10/2019 | 998.00 | 00004928265440 | HIGINO SIMOES DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA TRANSITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/10/2019 | 1980.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ALIMENTACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0627 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/10/2019 | 1520.00 | 09251102000154 | ANDRADE MOTOS COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08(OITO)CAPACETES E ESCAMOTEAVEL GRAFITE , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº570 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/10/2019 | 3119.40 | 04612555000145 | FARMÁCIA SÃO SEBASTIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 60(SESSENTA)PROTETOR SOLAR PARA OS AGENTES DE TRANSITO DA STTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº735 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/10/2019 | 1494.00 | 03998680000253 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MICROESFERAS DE VIDRO ABNT, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1858 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/10/2019 | 12800.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWERE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS INFRACAO ELETRONICO, AGENDES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEXOES, INSTALACAO, TREINAMENTOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0055 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/10/2019 | 491.15 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3736 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/10/2019 | 50.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS E CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NOS VEICULOS DA STTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1147 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/10/2019 | 1915.00 | 17896026000162 | UBERLAN PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRITA 3/4 E 3/8, AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0032 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/10/2019 | 670.00 | 00010037103440 | THALLES VICTOR PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA STTRANS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/10/2019 | 720.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 2.000(DOIS MIL) PANFLETOS COUCHÊ 90g 4X4 03(TRÊS) CARIMBOS 1.000 (MIL) PANFLETOS COUCHÊ 115g 4X0 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1074 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/10/2019 | 251.60 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/10/2019 | 598.44 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4565 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/10/2019 | 401.48 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4570 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/10/2019 | 1500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA-SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/10/2019 | 600.00 | 13112714000133 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE CAMPANHA EDUCATIVA DA STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/10/2019 | 1500.00 | 00005045265458 | DEIVIDY KAIK DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NO SETOR DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DA STTRANS DE PATOS-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 PARA IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VIARIA FORMADA POR PLACAS FIXADAS AO LADO OU SUSPENSAS SOBRE A PISTA QUE TRASMITEM MENSAGENS DE PERFIL PERMANENTE COM FINALIDADE DE COMUNICAR AOS USUARIOS AS CONDICOES, PROIBICOES OU OBRIGACOES NO USO DA VIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/10/2019 | 4961.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS, COM VENCIMENTO EM 23/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/10/2019 | 100.00 | 08886453000179 | PH LOCAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) BETONEIRA (DE 29/09/2019 A 14/10/2019) 01 DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/10/2019 | 600.00 | 00001067989447 | GEORGE LIRA ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO NO BLOG DO FUXICO DE ACOES DE EDUCACAO NO TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4122 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/10/2019 | 543.95 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE JG SERRA, COLORG-V, ANJO-THINNER, GEESO SC/50KG, FITA ZEBRADA, PRUMO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10988 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/10/2019 | 172.40 | 41219940000153 | O PEZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ADAPT LR 32X1 TIGRE, TUBO ESG, REG.ESF.LATAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº16534 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/10/2019 | 800.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUCAO, GRAVACAO E INSCRICAO DE SPORTS DE RADIO, NO JORNAL DA MANHA DA RADIO MORADA DO SOL, 105.FM DE CAMPANHAS DE EDUCACAO PARA O TRANSITO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/10/2019 | 1714.40 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE ROLOS, LIMPA CONTATO, MICROESFERAS DE VIDRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10989 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/10/2019 | 650.00 | 12001404000189 | JOMAR MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE RAMAIS E LINHAS TELEFONICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0459 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/10/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/10/2019 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DESPESAS DO ORGAO, LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/10/2019 | 490.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ANEL ORING, CABO DE EMBREAGE, EMBREAGE COMPLETA LANDER, JUNTA TAMP LATERAL, JUNTA COMPLETA FAZER, OLEO YAMALUBE , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0105 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/10/2019 | 200.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE EMBRAGEM E TIRAR VAZAMENTO DE MOTOR DAS MOTOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00127 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/10/2019 | 80.00 | 00004377755420 | KAROL JANUARIO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA EM ATIVIDADE DE EDUCACAO ARA O TRANSITO NO DIA 17/10/2019 EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS NA PRACA DA SAuDE KIDS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/10/2019 | 1245.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MICROESFERAS DE VIDRO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11022 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/10/2019 | 438.50 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO B.C DE RESENDE - ELETRO PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE : LAMPADA COMPACTA, LAMPADAS, LED, CABO, REFLETOR, CORDAO PARALELEO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1698 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/10/2019 | 700.00 | 70095401000239 | A SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº685 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/10/2019 | 1500.00 | 35429133000162 | FERMATEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DISCO ABRASIVO, DISCO CORTE INOX, TUBO IND, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3572 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/10/2019 | 1345.30 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE: PAPEL SULFITE, LIVRO DE PONTO, ELASTICO, CANETAS, LAPIS MARCA TEXTO, BOBINA, ANOTE E COLE, LAPIS GRAFITE, BORRACHA BRANCA, PASTA AZ, PASTA ARQUIVO MORTO, CLIPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0936 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020032019 | 0000628 | 28/10/2019 | 2700.00 | 00008678190493 | ALDR-E ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA EMISSAO DE PARECER E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS DA COMISSAO DE LICITACAO DA STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/10/2019 | 1500.00 | 00011234924412 | PAULA RYANNE MAMEDE DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO CEJUSC TRANSITO QUE ESTA VINCULADO AO NuCLEO DE EDUCACAO DA STTRANS CONFORME PORTARIA 036/2019, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/10/2019 | 3000.00 | 00015043409819 | ANTÔNIO CLÁUDIO NUNES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO SEMAFORICA DA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/10/2019 | 1500.00 | 00005548099400 | WAGNER SÁTIRO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA TRANSITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/10/2019 | 998.00 | 00004928265440 | HIGINO SIMOES DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA TRANSITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/10/2019 | 1500.00 | 00005045265458 | DEIVIDY KAIK DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NO SETOR DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DA STTRANS DE PATOS-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 PARA IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VIARIA FORMADA POR PLACAS FIXADAS AO LADO OU SUSPENSAS SOBRE A PISTA QUE TRASMITEM MENSAGENS DE PERFIL PERMANENTE COM FINALIDADE DE COMUNICAR AOS USUARIOS AS CONDICOES, PROIBICOES OU OBRIGACOES NO USO DA VIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/10/2019 | 199.09 | 00012344036415 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA | RESTITUICAO DE DO VALOR DO AUTO DE INFRACAO NºEPTA005635 POIS O MESMO CONSEGUIU O RESURSO PLACA QFA8276/PB , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/10/2019 | 300.91 | 00009449686432 | MARCELO DA SILVA RODRIGUES | RESTITUICAO DE DO VALOR DO AUTO DE INFRACAO NºEPTA025628 POIS O MESMO CONSEGUIU O RESURSO PLACA MYC6387/PB , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/10/2019 | 156.19 | 00001190897423 | RAPHAEL CORREIA LINS | RESTITUICAO DE DO VALOR DO AUTO DE INFRACAO NºEPTA030194 POIS O MESMO CONSEGUIU O RESURSO PLACA QFA8276QFI9065/PB , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/10/2019 | 197.18 | 00098210491415 | CLAUDEMAR GOMES DE DOUSA | RESTITUICAO DE DO VALOR DO AUTO DE INFRACAO NºEPTA033202 POIS O MESMO CONSEGUIU O RESURSO PLACA MOE4738/PB , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000646 | 30/10/2019 | 2000.00 | 07647094000134 | MARIA& MARIZ ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM ELABORACAO DE PARECER, ACOMPANHAMENTO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANIFESTACAO JURIDICA EM PROCESSO DISCIPLINAR(PAD) ELABORACAO DE CONSULTA AOS ORGAOS DE CONTROLE, ELABORACAO DE DEFESAS, DESPACHOS E SUSTENTACAO ORAL DE DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/10/2019 | 600.00 | 13112714000133 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE CAMPANHA EDUCATIVA DA STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº18 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000648 | 30/10/2019 | 9916.85 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6910 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/10/2019 | 296.40 | 00003253075478 | RENATA TRIGUEIRO CAROCA WANDERLEY DA NÓBREGA | RESTITUICAO DE DO VALOR DO AUTO DE INFRACAO NºEPTA016227 POIS O MESMO CONSEGUIU O RESURSO PLACA OFY8756/PB , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/10/2019 | 16966.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EXCEP INTER PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/10/2019 | 19475.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/10/2019 | 12000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG JARI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/10/2019 | 8017.02 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/10/2019 | 819.00 | 10749225000107 | S S MORAIS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES DE TRANSITO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5133 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/10/2019 | 540.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE: CARTUCHO DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL SP3510, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº942 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/11/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MATRICULA DE Nº2884973 08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/11/2019 | 334.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MATRICULA DE Nº2884973 09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/11/2019 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MATRICULA DE Nº29014166 10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/11/2019 | 860.75 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4610 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/11/2019 | 549.00 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE AR LISA 1/2, AR LISA 1/4 ,BROCA HSS DR 1/2, PF AA CP 4.2 X 35, PF FR 1/2, PF MQ CP 1/8 X 1, PF MT CP 4 X8 MA, PF SX 5,8 1/4 X 3 NC , DESTINADOS A STTRANS - SUPERINDENTENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1268 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/11/2019 | 491.40 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4609 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000660 | 05/11/2019 | 12800.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWERE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS INFRACAO ELETRONICO, AGENDES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEXOES, INSTALACAO, TREINAMENTOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0060 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000661 | 05/11/2019 | 2249.43 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6912 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/11/2019 | 436.20 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE FITA ZEBRADA S/ADES 20MT, ARTPISTOLAMOD14 ARPREX, RI PARASF. C/BUCHA N10 C/5 UN RI SAMPIET, BOTA IMBISEGELASTICO PU, FR-ABRAC NY NATURAL535X8 8M, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1098811105 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/11/2019 | 1245.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MICRO ESFERAS DE VIDRO ABNT NBR 16184 TIPO 11-A, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11115 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/11/2019 | 650.00 | 00010037103440 | THALLES VICTOR PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA STTRANS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/11/2019 | 9496.52 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 01(UM) VEICULO TIPO SAVEIRO PLACA:QGP4022 E 04(QUATRO) VEICULOS TIPO GOL PLACAS:QGO0864, QGP7224, QGO0824,QGN9756 COM DE REFERENCIA OUTOBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/11/2019 | 5820.80 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TINTAS PARA SINALIZACAO DE TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2402. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/11/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EDUCACAO PARA O TRANSITO E ENGENHARIA DE TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/11/2019 | 800.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUCAO, GRAVACAO DE SPOTS DE INTERESSE DO NuCLEO DE EDUCACAO PARA O TRANSITO E DO SETOR DE ENGENHARIA DE TRAFICO DA STTRANS-SUPERITENDÊNCIA DE TRANSITO DE PATOS-PB, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/11/2019 | 1500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA-SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/11/2019 | 4018.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TINTAS PARA SINALIZACAO DE TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2405. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/11/2019 | 653.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ALIMENTACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0634 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/11/2019 | 658.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM MICRO-COMPUTADORES, MANUTENCAO EM IMPRESSORA, INSTALACAO E CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE REDE CABEADA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0621 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000674 | 12/11/2019 | 2331.82 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6928 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/11/2019 | 89.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE : BLOCOS DE ANOTACOES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0598 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/11/2019 | 1494.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MICROESFERAS DE VIDRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11155 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/11/2019 | 2275.00 | 17896026000162 | UBERLAN PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRITA 3/4 E 3/8, AREIA, PO DE BRITA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0036 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/11/2019 | 1000.00 | 32746882000125 | PAULO FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS VOLTADA PARA O SETOR DE EDUCACAO PARA O TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000680 | 18/11/2019 | 4109.89 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6933 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/11/2019 | 2267.16 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE: CIMENTOS, EUCATEX, BOCH BROCA, LAMPADAS, BOTAS COURO, LUVAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5843 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/11/2019 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DESPESAS DO ORGAO, LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/11/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/11/2019 | 678.20 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE:PAPEL A4 RESMA, TINTAS EPSON, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1198 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/11/2019 | 1245.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MICROESFERAS DE VIDRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11180 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/11/2019 | 321.78 | 02445490000165 | ELETRO LASER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9697 E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/11/2019 | 1731.91 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4641 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/11/2019 | 568.42 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4642 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/11/2019 | 1171.00 | 07536427000158 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08(OITO) TELAS PAINEL, 08(OITO) TRELICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11838 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/11/2019 | 468.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GRELHA DE CONCRETO 19,5X59X50 E PISO TATIL 20X20, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1117 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/11/2019 | 75.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MATRICULA DE Nº29014166 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/11/2019 | 100.00 | 00007177172408 | D?RIO DE MEDEIROS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE SOUSA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 020042019 | 0000693 | 21/11/2019 | 1122.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03(TRÊS) CALCAS EM OXFORD, 08(OITO)CALCAS NA MALHA FTNES,01(UMA) CAMISA EM TEC OXFORD, 08(OITO)CAMISAS MALHA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4925 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 020042019 | 0000694 | 21/11/2019 | 1340.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03(TRÊS) CALCAS EM OXFORD, 08(OITO)CALCAS NA MALHA FTNES,01(UMA) CAMISA EM TEC OXFORD, 60(SESSENTA)CAMISAS MALHA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4924 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Aquisição de Veículos para STTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/11/2019 | 5400.00 | 11515336000103 | ALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO)BICICLETAS CALOI 29T/17,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº84 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/11/2019 | 512.00 | 11515336000103 | ALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO)CAPACETES CASCO C/OCULOS HIGH ONE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº87 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/11/2019 | 360.00 | 11515336000103 | ALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO)FAROL RECARREGAVEL 3F 180L AL PTO HIGH ONE, 04(QUATRO) PISCA ALERTA JY-528,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº86 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/11/2019 | 120.00 | 11515336000103 | ALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO)DESCANSO CENTRAL ALUMINIO PTO HIGH ONE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº85 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/11/2019 | 1100.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 3.000(TRÊS MIL) PANFLETOS COUCHÊ 90g, 500 FOLDES 4X4 COUCHÊ 170g, 05(CINCO) TALOES DVR DOCUMENTOS DE RECOLHIMENTO DE V EICULOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1128 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/11/2019 | 600.00 | 00001067989447 | GEORGE LIRA ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO NO BLOG DO FUXICO DE ACOES DE EDUCACAO NO TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4565 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/11/2019 | 19475.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/11/2019 | 16966.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EXCEP INTER PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/11/2019 | 12000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG JARI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/11/2019 | 8017.02 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020032019 | 0000705 | 26/11/2019 | 2700.00 | 00008678190493 | ALDR-E ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA EMISSAO DE PARECER E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS DA COMISSAO DE LICITACAO DA STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00005045265458 | DEIVIDY KAIK DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NO SETOR DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DA STTRANS DE PATOS-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 PARA IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VIARIA FORMADA POR PLACAS FIXADAS AO LADO OU SUSPENSAS SOBRE A PISTA QUE TRASMITEM MENSAGENS DE PERFIL PERMANENTE COM FINALIDADE DE COMUNICAR AOS USUARIOS AS CONDICOES, PROIBICOES OU OBRIGACOES NO USO DA VIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/11/2019 | 6300.00 | 00011102061433 | ANA ROBERTA BATISTA DE ALMEIDA | REFERENTE SERVICOS FORNECIMENTO DE 400m DE PEDRA CALCAMENTO TIPO PARALELEPIPEDO-ME GRANITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº865 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/11/2019 | 3000.00 | 00015043409819 | ANTÔNIO CLÁUDIO NUNES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO SEMAFORICA DA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000709 | 26/11/2019 | 1797.18 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6944 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/11/2019 | 5335.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE:HD EXTERNO, NOTE LENOVO 17, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1205 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/11/2019 | 1500.00 | 00011234924412 | PAULA RYANNE MAMEDE DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO CEJUSC TRANSITO QUE ESTA VINCULADO AO NuCLEO DE EDUCACAO DA STTRANS CONFORME PORTARIA 036/2019, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/11/2019 | 1500.00 | 00005548099400 | WAGNER SÁTIRO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA TRANSITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/11/2019 | 600.00 | 13112714000133 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE CAMPANHA EDUCATIVA DA STTRANS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/11/2019 | 378.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE: PAPEL SULFITE TAMANHO A4, CARTUCHO DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL SP, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº964 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/11/2019 | 130.30 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE :TRENAS, BO BROC METAL, BROC P/MAD,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11238 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000716 | 29/11/2019 | 2000.00 | 07647094000134 | MARIA& MARIZ ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM ELABORACAO DE PARECER, ACOMPANHAMENTO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANIFESTACAO JURIDICA EM PROCESSO DISCIPLINAR(PAD) ELABORACAO DE CONSULTA AOS ORGAOS DE CONTROLE, ELABORACAO DE DEFESAS, DESPACHOS E SUSTENTACAO ORAL DE DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/12/2019 | 1000.00 | 32746882000125 | PAULO FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS VOLTADA PARA O SETOR DE EDUCACAO PARA O TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/12/2019 | 9496.52 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 01(UM) VEICULO TIPO SAVEIRO PLACA:QGP4022 E 04(QUATRO) VEICULOS TIPO GOL PLACAS:QGO0864, QGP7224, QGO0824,QGN9756 COM DE REFERENCIA NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/12/2019 | 1800.00 | 20214601000104 | DEYSIANE FERNANDES DOS SANTOS 02786381479 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01(UM) CAMINHAO MUCK COM CESTO ARTICULADO PARA O TRANSPORTE DE IMPLANTACAO DE POSTES E BRACOS DE FERRO PARA COLOCACAP DE SEMAFOROS, COLOCACAODE FOCO PARA SEMAFORO ECOLOCACAO DE CESTO ARTICULADO PARA INSTALACAO DO MESMO, NA RUA ANTONIO FELIX, PROXIMO AO ESPETINHO DO RICARDO, DIAS 17/11/2019 A 22/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/12/2019 | 160.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAR O 2º PASSEIO CICLISTICO REALIZADO PELO NuCLEO DE EDUCACAO PARA O TRANSITO, EM PARCERIA COM A 4º COMPANHIA DE POLICIAMENTO DE TRANSITO MILITAR ECORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 22/DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/12/2019 | 1800.00 | 00005583612428 | GERALDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, CONSERTO E RECARGA DE GAS DE ARCONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4722 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/12/2019 | 685.00 | 00010037103440 | THALLES VICTOR PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA STTRANS , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4723 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000723 | 03/12/2019 | 5869.51 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6949 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/12/2019 | 998.00 | 00004928265440 | HIGINO SIMOES DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA TRANSITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/12/2019 | 400.00 | 19879793000199 | JUCILENE DA SILVA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EDICAO DE MATERIA DE ENTREGA DE4 BICICLETAS NA STTRANS, NO SITE DE PATO VERDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0155 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/12/2019 | 470.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACIONAFOR CORRENTE COM LAZER, FILTRO OLEO, JUNTA COMP, PLEO YAMALUBE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0106EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/12/2019 | 390.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VAZAMENTO DE MOTOR, REFAZER ROSCA JNO MOTOR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00130 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/12/2019 | 100.00 | 00007177172408 | D?RIO DE MEDEIROS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE SOUSA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/12/2019 | 80.00 | 00003093559405 | FERNANDO DA SILVA P. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE SOUSA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000724 | 05/12/2019 | 12800.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWERE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS INFRACAO ELETRONICO, AGENDES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEXOES, INSTALACAO, TREINAMENTOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0071 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/12/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EDUCACAO PARA O TRANSITO E ENGENHARIA DE TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL 1059 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/12/2019 | 800.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUCAO, GRAVACAO DE SPOTS DE INTERESSE DO NuCLEO DE EDUCACAO PARA O TRANSITO E DO SETOR DE ENGENHARIA DE TRAFICO DA STTRANS-SUPERITENDÊNCIA DE TRANSITO DE PATOS-PB, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/12/2019 | 170.81 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE:LAMP. LED 09W NEOTRON, LUVAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5902 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/12/2019 | 5871.82 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS, COM VENCIMENTO EM 23/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/12/2019 | 328.00 | 11515336000103 | ALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUVA MATTOS FULL(04),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 108 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/12/2019 | 450.00 | 00009855255410 | SAULO JUSTINIANO VIEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO NA CAMPANHA DE RENOVACAO DE ALVARAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4820 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/12/2019 | 146.20 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TABUA MISTA 23CM (10 200 MT), ARAME RECOZIDO18 RL 1KG BELGO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2237 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/12/2019 | 554.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM NOTEBOK, MANUTENCAO EM IMPRESSORA E TROCA DE ALMOFADAS(ADM)INSTALACAO E CONFIGURACAO DE IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0631 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/12/2019 | 10005.40 | 32576594000170 | A&C SINALIZAÇÃO VIARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CHAVEIROS, CONFECCOES DE CARIMBOS E PLACAS, SINALIZACAO VISUAL, BANNES, ADESIVOS E CONGÊNERES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000022 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/12/2019 | 4616.20 | 19863855000174 | POLIVENDAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTA DEMARCACAO VIARIA BRANCA BASE AGUA, E TINTA DEMARCACAO AMARELA 18 LITROS NBR13699. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 29 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/12/2019 | 458.55 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GRAUTH SG 25KG. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000103122 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/12/2019 | 1245.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MICROESFERAS DE VIDRO ABNT NBR 16184 TIPO 11-A, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº111287 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/12/2019 | 244.19 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/12/2019 | 1500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA-SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/12/2019 | 493.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ALIMENTACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0639 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/12/2019 | 525.72 | 00431274001026 | DIMEX DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) TENDA BRANCA E 02(DUAS) MESAS REDONDA , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1967 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00004796652493 | BRAULINO ANT?NIO VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NO SERVICO DA LOMBADA ELEVADA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4871 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/12/2019 | 280.00 | 26861426000123 | EDISON GARCIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA RETROESCAVADEIRA DURANTE DUAS HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/12/2019 | 780.74 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DE Nº34248-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/12/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DE Nº67921-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 020042019 | 0000751 | 16/12/2019 | 1470.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40(QUARENTA) CAMISAS EM MALHA POLIESTER MOD:6171 E 30(TRINTA) CAMISAS EM MALHA POLIESTER MOD:2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4973 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/12/2019 | 330.00 | 00077533534468 | ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRRO PIPA NA OBRA DA FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA NA VAENIDA EPITACIO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000753 | 16/12/2019 | 3451.23 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6969 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/12/2019 | 1000.00 | 08886453000179 | PH LOCAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 02(DOIS) MARTELETES BOSCH 27KG (DE 09/12/2019 A 16/12/2019) 01 SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/12/2019 | 160.00 | 08886453000179 | PH LOCAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) MARTELETES BOSCH 27KG (DE 06/12/2019 A 07/12/2019) 01 DIARIA, ALUGUEL DE 01(UM )VIBRADOR COM MANGOTE(07/12/2019 A 08/12/2019)01 DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/12/2019 | 78.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MATRICULA DE Nº29014166 12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 020042019 | 0000757 | 17/12/2019 | 1226.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 14(QUARTOZE) CAMISAS EM MALHA POLIESTER MOD:1729 07(SETE) CAMISAS EM MALHA POLIESTER MOD:1729,16(DEZESEIS)CAMISAS DE MALHAS POLIESTER MOD:1715 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4977 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/12/2019 | 1440.00 | 00007964058401 | ANDRE NETO DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMOCAO DE LOMBADAS NAS UA FATIMA DE LOURDES, ANTONIO FELIX, NO BAIRRO SAO SEBASTIAO, E RUA EPITACIO PESSOA DE FRENTE A CAIXA ECONOMICA , COM A UTILIZACAO DE MAQUINA RETROESCAVADORA E EXECULTADO NO SERVICO EM 12 HORAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/12/2019 | 1398.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GRELHA DE CONCRETO 19,5X59X50 E PISO TATIL 33X33, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1138 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/12/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/12/2019 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DESPESAS DO ORGAO, LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020032019 | 0000762 | 19/12/2019 | 2700.00 | 00008678190493 | ALDR-E ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA EMISSAO DE PARECER E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS DA COMISSAO DE LICITACAO DA STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/12/2019 | 3000.00 | 00015043409819 | ANTÔNIO CLÁUDIO NUNES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO SEMAFORICA DA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/12/2019 | 998.00 | 00004928265440 | HIGINO SIMOES DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA TRANSITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/12/2019 | 1500.00 | 00011234924412 | PAULA RYANNE MAMEDE DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO CEJUSC TRANSITO QUE ESTA VINCULADO AO NuCLEO DE EDUCACAO DA STTRANS CONFORME PORTARIA 036/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/12/2019 | 1500.00 | 00005548099400 | WAGNER SÁTIRO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA TRANSITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/12/2019 | 1500.00 | 00005045265458 | DEIVIDY KAIK DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NO SETOR DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DA STTRANS DE PATOS-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 PARA IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VIARIA FORMADA POR PLACAS FIXADAS AO LADO OU SUSPENSAS SOBRE A PISTA QUE TRASMITEM MENSAGENS DE PERFIL PERMANENTE COM FINALIDADE DE COMUNICAR AOS USUARIOS AS CONDICOES, PROIBICOES OU OBRIGACOES NO USO DA VIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/12/2019 | 6674.34 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS, COM VENCIMENTO EM 23/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/12/2019 | 605.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE:CARTUCHOS HP, REFIL EPSON, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1219 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/12/2019 | 219.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE:01(UM) MICROFONE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1217 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/12/2019 | 402.80 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE:CARTAO MICRO, LEITOR DE CODIGO, MOUSE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1218 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/12/2019 | 8884.21 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/12/2019 | 8710.82 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/12/2019 | 2712.00 | 35429133000162 | FERMATEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATEIRIAS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3644 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000775 | 19/12/2019 | 2708.86 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6980 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/12/2019 | 583.20 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE AR LISA 3/8, AR LISA 5/8 ,BARRA ROSCADA, PF FR 1/4X3, PF FR 5/16X3, PF SX5./8X3, PO SX3/8, PO SX 5/8 , DESTINADOS A STTRANS - SUPERINDENTENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1322 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/12/2019 | 998.00 | 00001621067424 | LUCIMARA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANTIGA RODOVIARIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/12/2019 | 1100.00 | 00013777877450 | FRNACISCA LUCIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO JUNTO A STTRANS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 COM RELACAO A RENOVACAO DE ALVARAS DE TAXI, MOTO TAXI, TRANSPORTE ALTERNATIVO, CARRO DE FRETE, CARGA E DESGARGA, CARRO DESOM, E TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM EDITAL DE CHAMADA PuBLICA Nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/12/2019 | 250.00 | 18712529000101 | HAYRON LEITE COUTINHO RAMOS -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FRET DE MATERIAL PARA FAIXA ELEVADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/12/2019 | 10340.00 | 33534028000168 | CALDAS & AMARAL CONSTRUÇÕES LTDA | PRESTACAO DE SERVICO DE APLICACAO DE CONCRETO USINADO COM FCK DE 45 MPA, COM CURA EM ATE 48 HORAS, PARA CONSTRUCAO DE FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/12/2019 | 3000.00 | 34787198000117 | APOENNA DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS COM A PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS, FOTOS E ARTES PARA PROMOCAO DE ATIVIDADES E DE CAMPANHAS DE EDUCACAO E ENGENHARIA DE TRANSITO DA STTRANS DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/12/2019 | 400.00 | 19879793000199 | JUCILENE DA SILVA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EDICAO DE MATERIA DE CAMPANHA DE NATAL , NO SITE DE PATOS VERDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0158 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/12/2019 | 2460.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 2.000(DOIS MIL) PANFLETOS COUCHÊ90g, 3.000 FOLDES 4X4 COUCHÊ 90g,BANNER 2X1,5, FAIXA 3X1,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1199 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/12/2019 | 600.00 | 00001067989447 | GEORGE LIRA ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO NO BLOG DO FUXICO DE ACOES DE EDUCACAO NO TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5061 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/12/2019 | 1517.80 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE: FITA ZEBRADA, EUCATEX, CIMENTOS, ROLOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5945 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/12/2019 | 16966.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EXCEP INTER PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/12/2019 | 21013.70 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/12/2019 | 12000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG JARI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/12/2019 | 8355.53 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/12/2019 | 130.00 | 08886453000179 | PH LOCAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA)BETONEIRA 10/12/2019 A 25/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000811 | 30/12/2019 | 2000.00 | 07647094000134 | MARIA& MARIZ ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM ELABORACAO DE PARECER, ACOMPANHAMENTO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANIFESTACAO JURIDICA EM PROCESSO DISCIPLINAR(PAD) ELABORACAO DE CONSULTA AOS ORGAOS DE CONTROLE, ELABORACAO DE DEFESAS, DESPACHOS E SUSTENTACAO ORAL DE DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/12/2019 | 802.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/12/2019 | 156.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DE Nº22122-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DE Nº22122-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DE Nº22122-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/12/2019 | 260.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO PLACA QFG5309 CHASSI 9C6KG0210F0069756 RENAVAM 1037308600, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/12/2019 | 260.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO PLACA QFG5319 CHASSI 9C6KG0210F0069766 RENAVAM 1037310095, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/12/2019 | 260.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO PLACA QFG5339 CHASSI 9C6KG0210F0069758 RENAVAM 1037415318, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/12/2019 | 720.00 | 00010037103440 | THALLES VICTOR PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA STTRANS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/12/2019 | 1743.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MICROESFERAS DE VIDRO ABNT NBR 16184 TIPO 11-A, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11396 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/12/2019 | 409.55 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATEIRIAS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11397 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/12/2019 | 1000.00 | 00004796652493 | BRAULINO ANT?NIO VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NO SERVICO DA LOMBADA ELEVADA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4871 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000802 | 31/12/2019 | 4008.21 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6983 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/12/2019 | 1005.09 | 33392151000191 | AMANDA DE LUCENA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FITAS PROTETORA, BOLSAS ,BERMUDAS FEMININA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº18 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/12/2019 | 4100.00 | 08781319000103 | FABIO DE ASSIS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PRA TANESER AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DO DECRETO MUNICIPAL ATUAKL QUE TRATA DO SISTEMA DE ZONA AZUL E ELABORACAO DE NOVO DECRETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/12/2019 | 200.00 | 00008296816474 | ISAIAS NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DA TRAVESSIA DE PEDESTRES ELEVADA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA PROXIMO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AOS DIAS 18 E 19DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/12/2019 | 100.00 | 00009992978481 | MARCELO DOS SANTOS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DA TRAVESSIA DE PEDESTRES ELEVADA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA PROXIMO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024