| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2019 | 836.04 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2019 | 4.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 26837-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2019 | 309.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DURANTE O MES DE JANEIRO 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2019 | 164.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2018. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2019 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2019 | 67.06 | 03619472000115 | JORSILDO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2019 | 152.00 | 03619472000115 | JORSILDO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 25/01/2019 | 19492.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO IPAM. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2019 | 12.32 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2019 | 23953.56 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE LOTACAO 33, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2019 | 17367.04 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA LOTACAO 32, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2019 | 51683.02 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA (TESOURO MUNICIPAL) LOTACAO 08, , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2019 | 2295.16 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, LOTACAO 09, , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2019 | 21448.65 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA (TESOURO MUNICIPAL) LOTACAO 344, , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2019 | 98791.66 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2019 | 988391.41 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPAM , LOTAÇÃO 2, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2019 | 2121.36 | 11902878000139 | SALARIO FAMILIA-FUNDO MUN SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2019 | 4329.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2019 | 32.80 | 04342393000172 | SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DA SCTRANS SUPERINTENDENCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2019 | 393.60 | 13291727000117 | SALARIO FAMILIA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2019 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA O IPAM , REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2019 | 334.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS XEROGRAFICOS E DIGITALIZAÇÃO EM GERAL PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DURANTE NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2019 | 319.35 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO IPAM NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000029 | 31/01/2019 | 1800.00 | 00004487664420 | GLAUBER RUSTON BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2019 | 38.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/02/2019 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 26837-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/02/2019 | 745.36 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/02/2019 | 92.22 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/02/2019 | 155.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA , RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2019. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/02/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/02/2019 | 313.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/02/2019 | 4288.24 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DA FOLHA DOS COMISSIONADOS IPAM CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 , CONFORME GPS ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/02/2019 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/02/2019 | 1000.00 | 19035780000133 | ASPREV ASSOCIACAO PARAIBANA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRORPIOS DA PARAIBA - ASPREV. CONFORME FICHA DE FILIAÇÃO E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/02/2019 | 250.00 | 19035780000133 | ASPREV ASSOCIACAO PARAIBANA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AATENDER A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO WORKSHOP SOBRE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO DIRETOR PRESIDENTE ARMANDO VIANA LEITE , QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO , CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/02/2019 | 250.00 | 19035780000133 | ASPREV ASSOCIACAO PARAIBANA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO WORKSHOP SOBRE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA PELA ASPREV PB, EM NOME DA DIRETORA FINANCEIRA DESTE INSTITUTO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2019 , CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/02/2019 | 150.00 | 00001113328428 | FRANCISCO CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO, TROCA DA DESCARGA SANITÁRIA DOS BANHEIROS DESTE INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/02/2019 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/02/2019 | 640.00 | 00025899366800 | ARMANDO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS (02) DIÁRIAS EM NOME DO DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, REALIZADO PELA ASPREV SOBRE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/02/2019 | 640.00 | 00000989505413 | GISLANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS (02) DIÁRIAS EM NOME DA DIRETORA FINANCIERA DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, DE UM TREINAMENTO REALIZADO PELA ASPREV SOBRE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/02/2019 | 320.00 | 00025899366800 | ARMANDO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO PLENARIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM JOAO PESSOA, NO DIA 19/02/2019 CONFORME CONVOCAÇÃO DO TCE E | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2019 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA O IPAM , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/02/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/02/2019 | 195.02 | 00025899366800 | ARMANDO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL AO DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2019. PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARI | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/02/2019 | 192.02 | 00025899366800 | ARMANDO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL AO DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2019. PARA PARTICIPAR DA SESSAO DO JULGAMENTO DA PCA 2017, NO TRIBUNAL D | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/02/2019 | 269.30 | 00000989505413 | GISLANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS IDA E VOLTA DA DIRETORA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE INSTITUTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2019. PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/02/2019 | 640.00 | 00025899366800 | ARMANDO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS (02) DIARIAS EM NOME DO DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, REALIZADO PELA ASPREV SOBRE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 14 | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/02/2019 | 640.00 | 00000989505413 | GISLANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS (02) DIARIAS EM NOME DA DIRETORA FINANCIERA DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, DE UM TREINAMENTO REALIZADO PELA ASPREV SOBRE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, QUE ACONTECERA NOS DIAS | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/02/2019 | 320.00 | 00025899366800 | ARMANDO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA EM NOME DO DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, PARA PARTICIPAR DA SESSAO PLENARIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM JOAO PESSOA, NO DIA 19/02/2019 CONFORME CONVOCACAO DO TCE E | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/02/2019 | 103.22 | 03619472000115 | JORSILDO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/02/2019 | 155.06 | 03619472000115 | JORSILDO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/02/2019 | 19492.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO IPAM. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/02/2019 | 51683.02 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA (TESOURO MUNICIPAL) LOTACAO 08, , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/02/2019 | 2295.16 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, LOTACAO 09, , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/02/2019 | 21448.65 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA (TESOURO MUNICIPAL) LOTACAO 344, , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/02/2019 | 989775.15 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPAM , LOTACAO 2, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/02/2019 | 98791.66 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, LOTACAO 29, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/02/2019 | 161.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2019. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000067 | 28/02/2019 | 1800.00 | 00004487664420 | GLAUBER RUSTON BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/02/2019 | 22492.08 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE LOTACAO 33, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/02/2019 | 22497.97 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA LOTACAO 32, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/02/2019 | 2192.28 | 11902878000139 | SALARIO FAMILIA-FUNDO MUN SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/02/2019 | 32.80 | 04342393000172 | SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DA SCTRANS SUPERINTENDENCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/02/2019 | 393.60 | 13291727000117 | SALARIO FAMILIA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/02/2019 | 3944.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/02/2019 | 31.32 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/03/2019 | 38.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 26837-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/03/2019 | 816.12 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/03/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/03/2019 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/03/2019 | 332.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DURANTE O MES DE MARCO 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/03/2019 | 4288.24 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DA FOLHA DOS COMISSIONADOS IPAM CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 , CONFORME GPS ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/03/2019 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/03/2019 | 520.81 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, TONERES LASERS COM SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/03/2019 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000086 | 20/03/2019 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA O IPAM , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/03/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/03/2019 | 19492.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO IPAM. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/03/2019 | 320.00 | 00025899366800 | ARMANDO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA EM NOME DO DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO VARANDAS ADVOCACIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE INSTITUTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/03/2019 | 12.32 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/03/2019 | 527.43 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO IPAM NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/03/2019 | 956.45 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS XEROGRAFICOS E DIGITALIZACAO EM GERAL PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DURANTE NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/03/2019 | 999860.64 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPAM , LOTACAO 2, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/03/2019 | 98791.66 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, LOTACAO 29, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/03/2019 | 51683.02 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA (TESOURO MUNICIPAL) LOTACAO 08, , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/03/2019 | 2295.16 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/03/2019 | 21448.65 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA (TESOURO MUNICIPAL) LOTACAO 344, , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/03/2019 | 19412.13 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE LOTACAO 33, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/03/2019 | 28280.52 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA LOTACAO 32, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/03/2019 | 2140.42 | 11902878000139 | SALARIO FAMILIA-FUNDO MUN SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/03/2019 | 360.80 | 13291727000117 | SALARIO FAMILIA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/03/2019 | 3673.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000104 | 29/03/2019 | 1800.00 | 00004487664420 | GLAUBER RUSTON BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM ,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/04/2019 | 36.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/04/2019 | 14.78 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 26837-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/04/2019 | 232.02 | 00025899366800 | ARMANDO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL AO DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 27/03/2019. PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE VARANDAS ADVOCACIA E CONSULTOR | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/04/2019 | 66.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/04/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/04/2019 | 817.66 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/04/2019 | 157.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA , RELATIVO AO MES DE MARCO 2019. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/04/2019 | 140.57 | 03619472000115 | JORSILDO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/04/2019 | 165.51 | 03619472000115 | JORSILDO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/04/2019 | 65.00 | 09137021000128 | DISTRIBUIDORA EXPRESSO GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GAS EM BOTIJAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/04/2019 | 4288.24 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DA FOLHA DOS COMISSIONADOS IPAM CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019 , CONFORME GPS ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/04/2019 | 157.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA , RELATIVO AO MES DE MARCO 2019. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/04/2019 | 520.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE INTERNET PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/04/2019 | 383.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DURANTE O MES DE ABRIL 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/04/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/04/2019 | 21241.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO IPAM. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000122 | 26/04/2019 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA O IPAM , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/04/2019 | 1005645.98 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPAM , LOTACAO 2, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/04/2019 | 98791.66 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, LOTACAO 29, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/04/2019 | 51683.02 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA (TESOURO MUNICIPAL) LOTACAO 08, , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/04/2019 | 2295.16 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/04/2019 | 21448.65 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA (TESOURO MUNICIPAL) LOTACAO 344, , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/04/2019 | 170.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 COROA DE FLORES NATURAIS, QUE FOI DESTINADA AO FUNERAL DO SR. EDNELTON HELEJUNIOR BENTO PEREIRA, HOMENAGEADO POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/04/2019 | 12.32 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/04/2019 | 14302.20 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE LOTACAO 33, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/04/2019 | 41253.52 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA LOTACAO 32, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/04/2019 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 26837-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/04/2019 | 4100.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/04/2019 | 360.80 | 13291727000117 | SALARIO FAMILIA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/04/2019 | 2164.80 | 11902878000139 | SALARIO FAMILIA-FUNDO MUN SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/04/2019 | 32.80 | 04342393000172 | SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DA SCTRANS SUPERINTENDENCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000138 | 30/04/2019 | 1800.00 | 00004487664420 | GLAUBER RUSTON BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/04/2019 | 130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE INTERNET PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/05/2019 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/05/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/05/2019 | 160.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/05/2019 | 136.82 | 03619472000115 | JORSILDO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/05/2019 | 148.53 | 03619472000115 | JORSILDO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/05/2019 | 876.08 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/05/2019 | 210.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO IPAM NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/05/2019 | 313.70 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS XEROGRAFICOS E DIGITALIZACAO EM GERAL PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DURANTE NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/05/2019 | 57.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/05/2019 | 4673.02 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DA FOLHA DOS COMISSIONADOS IPAM CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 , CONFORME GPS ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/05/2019 | 4.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 26837-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/05/2019 | 260.00 | 00075293870491 | MEILSON JOSE OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO DIRETOR PREVIDENCIARIO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MEILSON JOSE OLIVEIRA DA CUNHA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA : "PREVIDENCIA: DESEQUI | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/05/2019 | 230.56 | 00075293870491 | MEILSON JOSE OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AO DIRETOR DE PREVIDENCIA DESTE INSTITUTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE PB , NO DIA 10/05/2019, C | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/05/2019 | 352.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DURANTE O MES DE MAIO 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/05/2019 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/05/2019 | 60.00 | 10749976000115 | R LIMEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO SEDE DO IPAM, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/05/2019 | 130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE INTERNET PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/05/2019 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000158 | 20/05/2019 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA O IPAM , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/05/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/05/2019 | 21441.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO IPAM. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/05/2019 | 2295.16 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PERTENECENTES A TESOURO MUNICIPAL, DOS APOSENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/05/2019 | 51250.62 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA (TESOURO MUNICIPAL) LOTACAO 08, , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/05/2019 | 21881.15 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA (TESOURO MUNICIPAL) LOTACAO 344, , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/05/2019 | 1006358.71 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPAM , LOTACAO 2, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/05/2019 | 100061.26 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, LOTACAO 29, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/05/2019 | 12.32 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/05/2019 | 18134.77 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE LOTACAO 33, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/05/2019 | 46804.53 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA LOTACAO 32, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000170 | 31/05/2019 | 1800.00 | 00004487664420 | GLAUBER RUSTON BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/05/2019 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/05/2019 | 4100.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/05/2019 | 360.80 | 13291727000117 | SALARIO FAMILIA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/05/2019 | 2173.22 | 11902878000139 | SALARIO FAMILIA-FUNDO MUN SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/05/2019 | 32.80 | 04342393000172 | SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DA SCTRANS SUPERINTENDENCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS RELATIVAS AO CNPJ DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/06/2019 | 130.22 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/06/2019 | 155.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/06/2019 | 796.44 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/06/2019 | 925.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, TONERES LASERS COM SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/06/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/06/2019 | 4.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 26837-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/06/2019 | 4717.02 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DA FOLHA DOS COMISSIONADOS IPAM CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019 , CONFORME GPS ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/06/2019 | 293.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DURANTE O MES DE JUNHO 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/06/2019 | 171.29 | 03619472000115 | JORSILDO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/06/2019 | 98.70 | 03619472000115 | JORSILDO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/06/2019 | 5500.00 | 18934959000160 | LUMIENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA ATUARIAL PARA A ELABORACAO DA AVALIACAO ATUARIAL 2019 COM DATA BASE DEZEMBRO 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/06/2019 | 495.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS XEROGRAFICOS E DIGITALIZACAO EM GERAL PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DURANTE NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/06/2019 | 130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE INTERNET PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/06/2019 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/06/2019 | 21441.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO IPAM. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/06/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/06/2019 | 51.36 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000194 | 25/06/2019 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA O IPAM , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/06/2019 | 1025871.58 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPAM , LOTACAO 2, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/06/2019 | 100061.26 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, LOTACAO 29, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/06/2019 | 2295.16 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PERTENECENTES A TESOURO MUNICIPAL, DOS APOSENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/06/2019 | 50385.62 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA (TESOURO MUNICIPAL) LOTACAO 08, , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/06/2019 | 22746.05 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA (TESOURO MUNICIPAL) LOTACAO 344, , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000200 | 27/06/2019 | 1800.00 | 00004487664420 | GLAUBER RUSTON BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/06/2019 | 32.80 | 04342393000172 | SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DA SCTRANS SUPERINTENDENCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/06/2019 | 360.80 | 13291727000117 | SALARIO FAMILIA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/06/2019 | 6437.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/06/2019 | 2539.34 | 11902878000139 | SALARIO FAMILIA-FUNDO MUN SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/06/2019 | 24104.32 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE LOTACAO 33, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/06/2019 | 40015.30 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA LOTACAO 32, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/07/2019 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/07/2019 | 128.63 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/07/2019 | 4.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 26837-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/07/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/07/2019 | 155.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/07/2019 | 788.48 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/07/2019 | 292.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DURANTE O MES DE JULHO 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/07/2019 | 4717.02 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DA FOLHA DOS COMISSIONADOS IPAM CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 , CONFORME GPS ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/07/2019 | 130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE INTERNET PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000216 | 22/07/2019 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA O IPAM , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/07/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/07/2019 | 153.68 | 03619472000115 | JORSILDO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/07/2019 | 104.65 | 03619472000115 | JORSILDO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/07/2019 | 21441.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO IPAM. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/07/2019 | 539.85 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO IPAM NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/07/2019 | 48694.22 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA (TESOURO MUNICIPAL) LOTACAO 08, , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/07/2019 | 24437.45 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA (TESOURO MUNICIPAL) LOTACAO 344, , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/07/2019 | 2295.16 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PERTENECENTES A TESOURO MUNICIPAL, DOS APOSENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/07/2019 | 320.00 | 00025899366800 | ARMANDO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA EM NOME DO DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA ARMANDO VIANA LEITE, PARA PARTICIPAR DA SESSAO 2230 DE 31/07/2019 PARA JULGAMENTO DAS CONTAS DE 2017 DO MUNICICPIO DE CAJAZEIRASPROCESSO N 05829/18, CONFORME INTIMACAO DE SESSAO 2230/ , NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE INSTITUTO , NO DIA 31/07/2019. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000227 | 30/07/2019 | 1800.00 | 00004487664420 | GLAUBER RUSTON BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/07/2019 | 40.82 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/07/2019 | 193.00 | 00025899366800 | ARMANDO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL AO DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 31/07/2019. PARA PARTICIPAR DA SESSAO PARA JULGAMENTO DAS CONTAS DO MUNICIPIO REFERENTE A 2017. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/07/2019 | 23957.70 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE LOTACAO 33, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/07/2019 | 34524.29 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA LOTACAO 32, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/07/2019 | 1030510.97 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPAM , LOTACAO 2, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/07/2019 | 101059.26 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, LOTACAO 29, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/07/2019 | 2651.48 | 11902878000139 | SALARIO FAMILIA-FUNDO MUN SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/07/2019 | 6428.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/07/2019 | 459.20 | 13291727000117 | SALARIO FAMILIA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/07/2019 | 32.80 | 04342393000172 | SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DA SCTRANS SUPERINTENDENCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/08/2019 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/08/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 26837-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/08/2019 | 155.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/08/2019 | 880.16 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/08/2019 | 4717.02 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DA FOLHA DOS COMISSIONADOS IPAM CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019 , CONFORME GPS ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/08/2019 | 301.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/08/2019 | 320.00 | 00025899366800 | ARMANDO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA EM NOME DO DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA ARMANDO VIANA LEITE, PARA PARTICIPAR DA SESSAO0 DE 14/08/2019 PARA JULGAMENTO DAS CONTAS DE 2018 DO MUNICICPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME INTIMACAO DE SESSAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/08/2019 | 130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE INTERNET PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/08/2019 | 254.02 | 00025899366800 | ARMANDO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL AO DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14/08/2019. PARA PARTICIPAR DA SESSAO PARA JULGAMENTO DAS CONTAS DO MUNICIPIO REFERENTE A 2018. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000248 | 20/08/2019 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA O IPAM , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/08/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/08/2019 | 21441.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO IPAM. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/08/2019 | 1031466.74 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPAM , LOTACAO 2, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/08/2019 | 101059.26 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, LOTACAO 29, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/08/2019 | 48694.22 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA (TESOURO MUNICIPAL) LOTACAO 08, , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/08/2019 | 2295.16 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PERTENECENTES A TESOURO MUNICIPAL, DOS APOSENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/08/2019 | 24437.45 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA (TESOURO MUNICIPAL) LOTACAO 344, , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/08/2019 | 1033347.10 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPAM , LOTACAO 2, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/08/2019 | 9.36 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/08/2019 | 253.25 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS XEROGRAFICOS E DIGITALIZACAO EM GERAL PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DURANTE NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000261 | 29/08/2019 | 1800.00 | 00004487664420 | GLAUBER RUSTON BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/08/2019 | 286.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, TONERES LASERS COM SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/08/2019 | 8507.44 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE LOTACAO 33, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/08/2019 | 18371.24 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA LOTACAO 32, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/08/2019 | 2637.74 | 11902878000139 | SALARIO FAMILIA-FUNDO MUN SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/08/2019 | 6423.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/08/2019 | 426.40 | 13291727000117 | SALARIO FAMILIA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/08/2019 | 32.80 | 04342393000172 | SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DA SCTRANS SUPERINTENDENCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 26837-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/08/2019 | 24361.13 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE LOTACAO 33, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/08/2019 | 23637.19 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA LOTACAO 32, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/09/2019 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/09/2019 | 127.04 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/09/2019 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 26837-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/09/2019 | 165.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/09/2019 | 69.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/09/2019 | 802.34 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/09/2019 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/09/2019 | 173.95 | 03619472000115 | JORSILDO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/09/2019 | 95.81 | 03619472000115 | JORSILDO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/09/2019 | 4717.02 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DA FOLHA DOS COMISSIONADOS IPAM CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 , CONFORME GPS ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/09/2019 | 300.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/09/2019 | 640.00 | 00000989505413 | GISLANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS (02) DIARIAS EM NOME DA DIRETORA FINANCIRIA DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, DO CURSO DE CAPACITACAO EM ADMINISTRACA PUBLIC, REALIZADO PELA ECOSIL - ESCOLA DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000284 | 18/09/2019 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA O IPAM , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/09/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/09/2019 | 21441.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO IPAM. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/09/2019 | 47536.54 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA (TESOURO MUNICIPAL) LOTACAO 08, , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/09/2019 | 2295.16 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PERTENECENTES A TESOURO MUNICIPAL, DOS APOSENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/09/2019 | 25595.13 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA (TESOURO MUNICIPAL) LOTACAO 344, , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/09/2019 | 1030473.15 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPAM , LOTACAO 2, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/09/2019 | 102057.26 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, LOTACAO 29, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/09/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 250-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/09/2019 | 9.36 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000294 | 27/09/2019 | 1800.00 | 00004487664420 | GLAUBER RUSTON BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/09/2019 | 22101.20 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE LOTACAO 33, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/09/2019 | 32260.80 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA LOTACAO 32, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/09/2019 | 2637.74 | 11902878000139 | SALARIO FAMILIA-FUNDO MUN SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/09/2019 | 6357.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/09/2019 | 426.40 | 13291727000117 | SALARIO FAMILIA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/09/2019 | 32.80 | 04342393000172 | SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DA SCTRANS SUPERINTENDENCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/10/2019 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/10/2019 | 640.00 | 00000989505413 | GISLANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS (02) DIARIAS EM NOME DA DIRETORA FINANCIRIA DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, DO CURSO DE CAPACITACAO EM ADMINISTRACA PUBLIC, REALIZADO PELA ECOSIL - ESCOLA DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/10/2019 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/10/2019 | 867.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 250-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/10/2019 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 26837-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/10/2019 | 4717.02 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DA FOLHA DOS COMISSIONADOS IPAM CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 , CONFORME GPS ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/10/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/10/2019 | 748.53 | 00073855979472 | FRANCINEUMA DUARTE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA PROPORCIONAL RELATIVO A 09/12 AVOS DO 13º/2019, DA SERVIDORA FRANCINEUMA DUARTE ROLIM INSCRITA NO CPF SOB Nº 738.559.794-72, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO... | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/10/2019 | 165.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 26837-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/10/2019 | 343.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/10/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000313 | 22/10/2019 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA O IPAM , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/10/2019 | 20443.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO IPAM. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/10/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 250-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/10/2019 | 47536.54 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA (TESOURO MUNICIPAL) LOTACAO 08, , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/10/2019 | 2295.16 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PERTENECENTES A TESOURO MUNICIPAL, DOS APOSENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/10/2019 | 25595.13 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA (TESOURO MUNICIPAL) LOTACAO 344, , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/10/2019 | 1038824.81 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPAM , LOTACAO 2, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/10/2019 | 102057.26 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, LOTACAO 29, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/10/2019 | 10.78 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 250-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/10/2019 | 19233.79 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE LOTACAO 33, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/10/2019 | 35591.04 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA LOTACAO 32, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/10/2019 | 586.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS XEROGRAFICOS E DIGITALIZACAO EM GERAL PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DURANTE NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000325 | 30/10/2019 | 1800.00 | 00004487664420 | GLAUBER RUSTON BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/10/2019 | 2591.20 | 11902878000139 | SALARIO FAMILIA-FUNDO MUN SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/10/2019 | 32.80 | 04342393000172 | SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DA SCTRANS SUPERINTENDENCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/10/2019 | 426.40 | 13291727000117 | SALARIO FAMILIA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/10/2019 | 6264.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/10/2019 | 47.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 250-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 26837-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/11/2019 | 170.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/11/2019 | 640.00 | 00000989505413 | GISLANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS (02) DIARIAS EM NOME DA DIRETORA FINANCIRIA DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, DO CURSO DE CAPACITACAO EM ADMINISTRACA PUBLICA, REALIZADO PELA ECOSIL - ESCOLA DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 07 e 08 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/11/2019 | 675.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 250-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/11/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/11/2019 | 136.80 | 03619472000115 | JORSILDO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/11/2019 | 17.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 250-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/11/2019 | 130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE INTERNET PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/11/2019 | 305.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/11/2019 | 4293.03 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DA FOLHA DOS COMISSIONADOS IPAM CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 , CONFORME GPS ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/11/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/11/2019 | 313.00 | 34271171000762 | ANBIMA - ASSOC.BRAS. DAS ENTID. DOS MERC.FINANC. E DE CAPITAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DA DIRETORA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE INTITUTO DE PREVIDENCIA A SRA GISLANY ASSIS DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO DO CERTIFICADO CPA-10, JUNTO A ANBIMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MERCARDOS FINANCEIROS), CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/11/2019 | 20443.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO IPAM. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/11/2019 | 61.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 250-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/11/2019 | 10.78 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 250-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/11/2019 | 47536.54 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA (TESOURO MUNICIPAL) LOTACAO 08, , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/11/2019 | 2295.16 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PERTENECENTES A TESOURO MUNICIPAL, DOS APOSENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/11/2019 | 25595.13 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA (TESOURO MUNICIPAL) LOTACAO 344, , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/11/2019 | 1046897.04 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPAM , LOTACAO 2, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/11/2019 | 107637.94 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, LOTACAO 29, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000351 | 29/11/2019 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA O IPAM , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000352 | 29/11/2019 | 1800.00 | 00004487664420 | GLAUBER RUSTON BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/11/2019 | 5354.55 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE LOTACAO 33, REFERENTE AOS 12 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME A EC 103/2019 PROMULGADA EM 12/11/2019. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/11/2019 | 13142.28 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA LOTACAO 32, REFERENTE AOS 12 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME A EC 103/2019 PROMULGADA EM 12/11/2019. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/12/2019 | 15.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 26837-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/12/2019 | 640.00 | 00000989505413 | GISLANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS (02) DIARIAS EM NOME DA DIRETORA FINANCEIRA DESTE INSTITUTO GISLANY ASSIS DA SILVA PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, DO CURSO DE CAPACITACAO EM ADMINISTRACA PUBLICA CAAP EDICAO 5, REALIZADO PELA ECOSIL - ESCOLA DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/12/2019 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 250-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/12/2019 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 250-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/12/2019 | 867.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 250-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/12/2019 | 69.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/12/2019 | 322.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/12/2019 | 20355.92 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE LOTACAO 33, REFERENTE AO 13 SALARIO PROPORCIONAL DE 2019, . CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/12/2019 | 27200.73 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA LOTACAO 32, REFERENTE AO 13 SALARIO PROPORCIONAL DE 2019. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/12/2019 | 20443.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO IPAM. REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 SALARIO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/12/2019 | 1017533.66 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPAM , LOTACAO 2, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/12/2019 | 101399.88 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, LOTACAO 29, REFERENTE A COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/12/2019 | 47536.54 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA (TESOURO MUNICIPAL) LOTACAO 08, , REFERENTE A COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/12/2019 | 2295.16 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PERTENECENTES A TESOURO MUNICIPAL, DOS APOSENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, LOTACAO 09, REFERENTE A COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/12/2019 | 23545.16 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA (TESOURO MUNICIPAL) LOTACAO 344, , REFERENTE A COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/12/2019 | 76.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 250-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 26837-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/12/2019 | 130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE INTERNET PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/12/2019 | 20.28 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 250-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/12/2019 | 170.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/12/2019 | 4293.03 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DA FOLHA DOS COMISSIONADOS IPAM CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 , CONFORME GPS ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/12/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/12/2019 | 675.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 250-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/12/2019 | 27.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 250-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/12/2019 | 17.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 250-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000380 | 19/12/2019 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA O IPAM , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/12/2019 | 17.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 250-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/12/2019 | 20443.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO IPAM. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/12/2019 | 47536.54 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA (TESOURO MUNICIPAL) LOTACAO 08, , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/12/2019 | 2295.16 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PERTENECENTES A TESOURO MUNICIPAL, DOS APOSENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/12/2019 | 52.78 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 250-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/12/2019 | 25595.13 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA (TESOURO MUNICIPAL) LOTACAO 344, , REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/12/2019 | 1046897.04 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPAM , LOTACAO 2, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/12/2019 | 107637.94 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, LOTACAO 29, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000390 | 30/12/2019 | 1800.00 | 00004487664420 | GLAUBER RUSTON BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/12/2019 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 250-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/12/2019 | 525.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, TONERES LASERS COM SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/12/2019 | 419.95 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS XEROGRAFICOS E DIGITALIZACAO EM GERAL PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DURANTE NO MES DE DEZEMBRODE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/12/2019 | 165.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/12/2019 | 4293.03 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DA FOLHA DOS COMISSIONADOS IPAM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 , CONFORME GPS ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal d | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Manutenção do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/12/2019 | 4704.30 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DA FOLHA DOS COMISSIONADOS IPAM CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2019 , CONFORME GPS ANEXO | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024