| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2019 | 280.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2019 | 150.00 | 00060201517434 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DE UMA CAIXA D'ÁGUA NO CONJUNTO MARIA DO CARMO,NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2019 | 120.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE RESINA, MANTA DE FIBRA E CATALIZADOR IBERE, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2019 | 1240.11 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOS PERTENCENTES A ESTA AUTAQUIA, CONFORME COMROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2019 | 330.00 | 11972749000117 | OLIVAM SERVIÇOS/LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PORTÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA - DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2019 | 111.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2019 | 68.00 | 08761132000148 | WAMBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA CONSUMO NA SEDE DESTA AUTARQUIA, CONFORME COSMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 15/01/2019 | 7.01 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 334 DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 17/01/2019 | 114.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 17/01/2019 | 2603.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS A DEZEMBRO DO ANO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 17/01/2019 | 123.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2019 | 1043.70 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE JANERIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2019 | 12746.41 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2019 | 14276.08 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2019 | 2744.16 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2019 | 2500.00 | 10571093000168 | Silva & Melo Assessoria e Consultoria Contabil-SS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2019 | 1745.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2019 | 530.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/02/2019 | 250.00 | 00008636575400 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM REGISTRO DE FERRO DE 200MM DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/02/2019 | 918.78 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA AUTAQUIA, CONFORME COMROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/02/2019 | 210.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO A ESTA AUTARQUIA, EM TRABALHOS FOTOGRÁFICOS E DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO, RELACIONADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/02/2019 | 960.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SISTEMAS SEFIP/GFIP/FGTS, RAIS E DIRF REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/02/2019 | 151.30 | 13188540000192 | JOSÉ PONTES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/02/2019 | 120.00 | 10370350000101 | SÉRGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SOLUÇÃO CL DESTINADO AO CONSUMO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/02/2019 | 116.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ADESIVOS PLÁSTICOS E CATALIZADOR IBERE, PARA USO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COSSMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/02/2019 | 550.00 | 00002197289411 | ANTONIA FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/02/2019 | 150.00 | 00060201517434 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, NA VIGILÂNCIA DE UMA CAIXA D'ÁGUA DO CONJUNTO MARIA DO CARMO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/02/2019 | 6881.60 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP. SERVS. PARA GASES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CLORO GASOSO EM 272 KG (DUZENTOS E SETENTA E DOIS QUILOS) COM CAPACIDADE 68KG, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/02/2019 | 75.00 | 07928882000107 | COMERCIAL FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONEXÃO (JOELHO SOLDÁVEL), PARA USO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/02/2019 | 4289.33 | 35419548000155 | Almeida Com. Distribuidor de Mat de Construção LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS E CONEXÕES, REGISTROS, CAPACITORES, ARCOS DE SERRA, ADESIVOS PLÁSTICOS, PAS, VEDA ROSCA, TUDO DESTINADO AO CONSUMO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/02/2019 | 8250.00 | 23647365001007 | BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TRÊS TONELADAS DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO GRANULADO BAUSANO-G70, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/02/2019 | 241.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/02/2019 | 189.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/02/2019 | 2787.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/02/2019 | 2572.07 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BACÁRIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/02/2019 | 250.00 | 15561658000140 | SEVERINO HERMINIO GRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUATRO CAIXAS PARA REGISTROS, UMA BASE FAIXAMENTO PARA BARRAGEM, UMA CAIXA DE REGISTRO, MONTAGEM EM UMA CHAVE DE REGISTRO E UM CONSERTO EM UM REBOQUE DA MOTO DESTA AUTAQUI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/02/2019 | 1043.70 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/02/2019 | 13013.33 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/02/2019 | 14819.27 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/02/2019 | 2744.16 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/02/2019 | 1546.90 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2019, PARA OS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JOSÉ HUMBERTO MATIAS DE OLIVEIRA E LUCIANO MARCELINO DE SOUZA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/02/2019 | 2500.00 | 10571093000168 | Silva & Melo Assessoria e Consultoria Contabil-SS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/02/2019 | 532.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/02/2019 | 1752.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/03/2019 | 524.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO MOTO PLACA MPW-9436, PERTENCENTEA A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/03/2019 | 16560.00 | 23647365001007 | BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SEIS TONELADAS DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO GRANULADO BAUSANO-G70, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/03/2019 | 779.44 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA AUTAQUIA, CONFORME COMROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/03/2019 | 118.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/03/2019 | 108.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/03/2019 | 115.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/03/2019 | 1250.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEIS TONELADAS DE SULFATO DE ALUMÍNIO, DA CIDADE DOCABO/PE PARA ALAGOINHA, NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA HUL-6604,CONFORME COMPROVANTGE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/03/2019 | 600.00 | 00078868130491 | Derivaldo Calisto de Freitas | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULO DE PASSEIOS, PARA REALIZAR DUAS VIAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BAIA DA TRAIÇÃO, BEM COMO UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/03/2019 | 586.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/03/2019 | 126.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/03/2019 | 4079.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/03/2019 | 260.00 | 24108383000427 | PAULO GOMES PEREIRA E CIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM APARELHO VENTILADOR BRITÂNIA DE COLUNA, MEGA TURBAO, PARA USO DO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/03/2019 | 3413.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTES A COMPETÊNCIA OUTUBRO DO ANO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/03/2019 | 1032.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTES A COMPETÊNCIA OUTUBRO DO ANO DE 2018, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/03/2019 | 3890.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTES A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/03/2019 | 1043.70 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/03/2019 | 500.00 | 00005328377460 | RICARDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO SEDE DO SAAE, BEM COMO CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA NO REFERIDO PRÉDIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/03/2019 | 3183.17 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BACÁRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/03/2019 | 394.65 | 03467684000124 | MAURÍCIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA POARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/03/2019 | 465.00 | 10370350000101 | SÉRGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SOLUÇÃO PH, CLORO CLEAN E KIT TESTE PH CL GENCO, DESTINADOS À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA - ETA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/03/2019 | 12480.95 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/03/2019 | 14742.69 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/03/2019 | 3247.94 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/03/2019 | 6800.00 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP. SERVS. PARA GASES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CLORO LIQUEFEITO CILINDRO CAPACIDADE 68KG, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/03/2019 | 739.88 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA (1ª) PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/03/2019 | 535.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/03/2019 | 1758.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA março DE DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/04/2019 | 1060.00 | 00002745619489 | ANDRÉ LÚCIO COSMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS, COMO PERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE CANAFÍSCULA MUNICÍPIO DE ALAGOA GRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/04/2019 | 3201.10 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/04/2019 | 3204.89 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/04/2019 | 126.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/04/2019 | 131.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/04/2019 | 1250.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEIS TONELADAS DE SULFATO DE ALUMÍNIO, DA CIDADE DOCABO/PE PARA ALAGOINHA, NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA HUL-6604,CONFORME COMPROVANTGE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/04/2019 | 500.00 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13º) SALÁRIO DO ANO DE 2019 PARA MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE FREITAS, SERVIDORA DE CARGO COMISSIONADO LOTADA NESTA AUTARQUIA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/04/2019 | 798.40 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13º) SALÁRIO DO ANO DE 2019 PARA SEVERINO GONÇALVES DA SILVA, SERVIDOR ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/04/2019 | 819.60 | 35419548000155 | Almeida Com. Distribuidor de Mat de Construção LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ADESIVOS PLÁSTICOS PARA CONSUMO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/04/2019 | 1054.53 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA AUTAQUIA, CONFORME COMROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/04/2019 | 16920.00 | 23647365001007 | BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SEIS TONELADAS DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO GRANULADO BAUSANO-G70, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/04/2019 | 495.00 | 07854506000107 | Antonio Corlette da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS MOTO TITAN E HONDA, PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/04/2019 | 1050.00 | 22278322000130 | SILVANDO VERSIANO LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBUBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA DE 7,5CV, BEM COMO MANUTENÇÃO DO QUADRO DE FORÇA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/04/2019 | 3823.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTES A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/04/2019 | 6194.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/04/2019 | 1043.70 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/04/2019 | 430.00 | 30233205000188 | CONSTRUTORA TECRA - EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE DUAS COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA REDE ADUTORA QUE ABASTECE A CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/04/2019 | 13342.22 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/04/2019 | 13942.18 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/04/2019 | 2573.71 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/04/2019 | 537.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/04/2019 | 756.10 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA (2ª) PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/04/2019 | 1763.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA ABRIL DE DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/05/2019 | 1420.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PENTE DE MEMÓRIA, FONTE, HA DE 500 GB, PROCESSADOR PENTIM DUAL CORE E PLACA MÃE, DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DO COMPUTADOR DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/05/2019 | 430.00 | 00004062023466 | TANAILDO DE SOUZA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA - DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/05/2019 | 6800.00 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP. SERVS. PARA GASES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CLORO LIQUEFEITO CILINDRO CAPACIDADE 68KG, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/05/2019 | 3212.46 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/05/2019 | 885.44 | 08897133000114 | GIDEÃO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/05/2019 | 1014.07 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA AUTAQUIA, CONFORME COMROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/05/2019 | 1200.00 | 00005328377460 | RICARDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS PERTENTES A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA - ETA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/05/2019 | 592.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/05/2019 | 142.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/05/2019 | 90.00 | 03379703000160 | Associação de Radio Comunitária de Alagoinha | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO LOCAL, DE AVISOS DE INTERESSE DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/05/2019 | 1250.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEIS TONELADAS DE SULFATO DE ALUMÍNIO, DA CIDADE DOCABO/PE PARA ALAGOINHA, NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA HUL-6604,CONFORME COMPROVANTGE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/05/2019 | 3686.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTES A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/05/2019 | 1119.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTES A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO ANO DE 2018, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/05/2019 | 3329.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTES A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/05/2019 | 1040.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTES A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO ANO DE 2018, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/05/2019 | 140.00 | 07928882000107 | COMERCIAL FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SETE UNIDADES DE LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL,, PARA USO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/05/2019 | 4080.40 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BACÁRIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/05/2019 | 6100.00 | 07928882000107 | COMERCIAL FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE: DUAS CAIXAS D'AGUA DE POLIETILENO COM TAMPA, VINTE METROS DE TUBOS PLASTUBO PVC SOLDÁVEL, DEZ UNIDADES DE TUBO PVS RÍGIDO ESGOTO LEVE DE 40MM, DEZ UNIDADES DE TUBO PVS RÍGIDO ÁGUA PREDIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/05/2019 | 5765.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/05/2019 | 4534.98 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BACÁRIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/05/2019 | 1043.70 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/05/2019 | 480.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACÍFICO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 BOLSAS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/05/2019 | 16920.00 | 23647365001007 | BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SEIS TONELADAS DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO GRANULADO BAUSANO-G70, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/05/2019 | 764.19 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TERCEIRA (3ª) DE 23 PARCELAS DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/05/2019 | 11.46 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/05/2019 | 13388.06 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/05/2019 | 13941.95 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/05/2019 | 2573.70 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/05/2019 | 2500.00 | 10571093000168 | Silva & Melo Assessoria e Consultoria Contabil-SS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE MAIO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/06/2019 | 1770.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA MAIO DE DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/06/2019 | 540.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/06/2019 | 3212.46 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/06/2019 | 134.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/06/2019 | 640.00 | 00056880740430 | JOSE NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA E ROÇO DE MATO NO PÁTIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/06/2019 | 290.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA, BEM COMO FORMATAÇÃO DO NOTEBOOCK DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/06/2019 | 1122.55 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA AUTAQUIA, CONFORME COMROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/06/2019 | 800.00 | 00002197289411 | ANTONIA FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/06/2019 | 6800.00 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP. SERVS. PARA GASES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CLORO LIQUEFEITO CILINDRO CAPACIDADE 68KG, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/06/2019 | 415.00 | 07854506000107 | Antonio Corlette da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS MOTO TITAN E HONDA, PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/06/2019 | 13641.13 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/06/2019 | 13939.48 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/06/2019 | 2573.70 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/06/2019 | 3934.40 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13º) SALÁRIO DO ANO DE 2019 PARA OS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS: FÁBIO ALVES DE FREITAS, LEILTON SILVA DE OLIVEIRA, LUIZ ANTONIO SILVA DOS SANTOS E MARCUS ANTONIO DOSSANTOS BARBOSA LOTADOS NESTA AUTARQUIA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/06/2019 | 325.00 | 15561658000140 | SEVERINO HERMINIO GRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA CARROÇA, SERVIÇO DE SOLDA EM UMA MOTO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UM ENGATE DA CARROÇA DA MOTO, CONFECÇÃO DE DOIS FURADORES DE CANO, TRÊS TAMPAS DE 30/30, MONTAGEM DE UMA CHAVE DE ABRIR REGISTRO E UMA CAIXA DE REGISTRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/06/2019 | 365.00 | 29900431000196 | ANTONIO GILBERT PEREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/06/2019 | 5149.33 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BACÁRIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/06/2019 | 6832.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/06/2019 | 128.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/06/2019 | 1250.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEIS TONELADAS DE SULFATO DE ALUMÍNIO, DA CIDADE DOCABO/PE PARA ALAGOINHA, NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA HUL-6604,CONFORME COMPROVANTGE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/06/2019 | 141.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/06/2019 | 1043.70 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/06/2019 | 90.00 | 03379703000160 | Associação de Radio Comunitária de Alagoinha | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO LOCAL, DE AVISOS DE INTERESSE DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JUNHO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/06/2019 | 768.94 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA QUARTA (4ª) DE 23 PARCELAS DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/06/2019 | 542.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PROCESSO 62.396.197-0 PARCELA 016 COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/06/2019 | 1783.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA JUNHO DE DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/07/2019 | 2500.00 | 10571093000168 | Silva & Melo Assessoria e Consultoria Contabil-SS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JUNHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/07/2019 | 210.00 | 00073926566434 | KELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OITO HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE MATÉRIA DE INTERESSE DO SAAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/07/2019 | 17.31 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MULTA E JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 02 DA NOTA DE EMPENHO 95, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/07/2019 | 1050.00 | 00009441242403 | WELLINGTON SEVERINO CAVALCANTE CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAOS A ESTA AUTARQUIA,NA SUSTENTAÇÃO DE TUBOS QUE LIGA A BARRAGEM DE TAUÁ ATÉ A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/07/2019 | 56.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS MANTAS DE FIBRA DE VIDRO PARA USO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COSSMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/07/2019 | 663.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/07/2019 | 614.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/07/2019 | 856.81 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA AUTAQUIA, CONFORME COMROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/07/2019 | 197.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO PELA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/07/2019 | 69.00 | 13535211000170 | WAMBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA CONSUMO NA SEDE DESTA AUTARQUIA, CONFORME COSMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/07/2019 | 3906.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTES A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/07/2019 | 1185.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTES A COMPETÊNCIA JANEIRO DO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/07/2019 | 3931.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTES A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/07/2019 | 953.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTES A COMPETÊNCIA ABRIL DO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/07/2019 | 158.00 | 00073926566434 | KELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEIS HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE MATÉRIA DE INTERESSE DO SAAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/07/2019 | 16920.00 | 23647365001007 | BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SEIS TONELADAS DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO GRANULADO BAUSANO-G70, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/07/2019 | 122.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/07/2019 | 3174.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/07/2019 | 6524.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/07/2019 | 7150.00 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP. SERVS. PARA GASES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CLORO LIQUEFEITO CILINDRO CAPACIDADES 50 K E 68K, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/07/2019 | 750.00 | 00002498112430 | NELSON FREIRE DE CARVALHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS GOVRNADOR JOSÉ AMÉRICO, RUI BARBOSA, JOSÉ PEREIRA DA CUNHA, JOÃO JOSÉ CAVALCANTE E JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/07/2019 | 300.00 | 00005319370466 | Clenilson Alves dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO DE UMA ANTENA PARABÓLICA E INSTALAÇÃO DE UMA TV NO PRÉDIO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/07/2019 | 5890.20 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 30.000 (TRINTA MIL) FORMULÁRIOS DE CONTAS LASER PADRÃO PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/07/2019 | 1121.63 | 35419548000155 | Almeida Com. Distribuidor de Mat de Construção LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS E CONEXÕES, REGISTROS, CAPACITORES, ARCOS DE SERRA, ADESIVOS PLÁSTICOS, PAS, VEDA ROSCA, TUDO DESTINADO AO CONSUMO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/07/2019 | 320.00 | 00017685800497 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CLORADOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/07/2019 | 310.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LAZER E RECARGA DE CARTUCHOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/07/2019 | 71.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECLADO, MOUSE E ROLETE DE ENTRADA HP, DESTINADOS DO COMPUTADOR DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/07/2019 | 1043.70 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/07/2019 | 2500.00 | 10571093000168 | Silva & Melo Assessoria e Consultoria Contabil-SS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JULHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/07/2019 | 69.00 | 13535211000170 | WAMBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA CONSUMO NA SEDE DESTA AUTARQUIA, CONFORME COSMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/07/2019 | 13521.10 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/07/2019 | 14581.87 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/07/2019 | 2594.16 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/07/2019 | 545.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PROCESSO 62.396.197-0 PARCELA 017 COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/07/2019 | 1782.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA JULHO DE DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/07/2019 | 772.79 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA QUARTA (5ª) DE 23 PARCELAS DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/07/2019 | 11.59 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUINTA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/08/2019 | 116.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS A MAIO JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/08/2019 | 17.31 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MULTA E JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 03 DA NOTA DE EMPENHO 95, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/08/2019 | 1025.34 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA AUTAQUIA, CONFORME COMROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/08/2019 | 800.00 | 00056880740430 | JOSE NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA E ROÇO DE MATO NO PÁTIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/08/2019 | 840.00 | 00012117357458 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA LUVA GIBÔ DE 200MM E UM FUSO DE REGISTRO DE 200M PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/08/2019 | 513.77 | 08897133000114 | GIDEÃO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/08/2019 | 1250.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEIS TONELADAS DE SULFATO DE ALUMÍNIO, DA CIDADE DO CABO/PE PARA ALAGOINHA, NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA HUL-6604,CONFORME COMPROVANTGE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/08/2019 | 258.00 | 00002498112430 | NELSON FREIRE DE CARVALHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS PRESIDENTE MEDICE, BENEDITO JOSIAS E ELIAS BARBOSA E PRAÇA GERALDO BELTRÃO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/08/2019 | 16920.00 | 23647365001007 | BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SEIS TONELADAS DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO GRANULADO BAUSANO-G70, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/08/2019 | 332.38 | 03467684000124 | MAURÍCIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA POARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/08/2019 | 884.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/08/2019 | 3929.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTES A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/08/2019 | 974.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTES A COMPETÊNCIA MAIO DO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/08/2019 | 137.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/08/2019 | 4660.71 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BACÁRIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/08/2019 | 2.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 10.517-1 RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BACÁRIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/08/2019 | 2136.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 19 BERMUDAS EM TECIDO POLIESTER COR ESCURA; 11 CALÇAS EM MALHA POLIESTER TRABALHADA; 8 CAMISETAS EM MALHA POLO SUBLIMAÇÃO E 32 CAMISETAS EM MALHA POLIESTER SUBLIMAÇAO TOTAL, TUDO DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/08/2019 | 2123.25 | 06186786000160 | Conselho Reginal de Quimica da 19º Regiao | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE QUIMINA, RELATIVO AO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/08/2019 | 4878.15 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BACÁRIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/08/2019 | 1043.70 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/08/2019 | 109.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/08/2019 | 2500.00 | 10571093000168 | Silva & Melo Assessoria e Consultoria Contabil-SS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/08/2019 | 776.56 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEXTA (6ª) DE 23 PARCELAS DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/08/2019 | 548.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PROCESSO 62.396.197-0 PARCELA 018 COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/08/2019 | 13619.40 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/08/2019 | 13521.60 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/08/2019 | 2594.16 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/08/2019 | 255.00 | 00002498112430 | NELSON FREIRE DE CARVALHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS BELO HORIZONTE, BENEDITO JOSIAS E PRESIDENTE MEDICE, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/09/2019 | 9700.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/09/2019 | 133.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/09/2019 | 625.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BORRACHA FICHER VERMELHA, PORTA SEMIOCA, ZINCO EM CHAPA E AREIA LAVADA PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/09/2019 | 6350.00 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP. SERVS. PARA GASES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CLORO LIQUEFEITO CILINDRO CAPACIDADES 50 K E 68K, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/09/2019 | 265.80 | 13188540000192 | JOSÉ PONTES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/09/2019 | 1250.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEIS TONELADAS DE SULFATO DE ALUMÍNIO, DA CIDADE DO CABO/PE PARA ALAGOINHA, NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA HUL-6604,CONFORME COMPROVANTGE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/09/2019 | 1103.81 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA AUTAQUIA, CONFORME COMROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/09/2019 | 530.00 | 00012117357458 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS FUSOS DE 200MM PARA OS DECANTADORES 02 E 03 A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/09/2019 | 110.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/09/2019 | 1789.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA AGOSTO DE DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/09/2019 | 549.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/09/2019 | 3174.63 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/09/2019 | 4008.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTES A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/09/2019 | 3801.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTES A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/09/2019 | 990.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTES A COMPETÊNCIA JUNHO DO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/09/2019 | 340.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUVAS CORRER DEFOFO JERI, PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/09/2019 | 210.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO MOTOR DO PORTÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA, DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/09/2019 | 1043.70 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/09/2019 | 12196.18 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/09/2019 | 14641.29 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/09/2019 | 2594.16 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/09/2019 | 16920.00 | 23647365001007 | BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SEIS TONELADAS DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO GRANULADO BAUSANO-G70, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/09/2019 | 7525.00 | 29962319000180 | LEENIA METARLURGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE APARELHOS HIDRÔMETRO MODELO MJ 3.0 COM CON. PLÁSTICA, PARA INSTALAÇÕES DOMICILIARES CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/09/2019 | 2500.00 | 10571093000168 | Silva & Melo Assessoria e Consultoria Contabil-SS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/09/2019 | 4446.24 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BACÁRIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/10/2019 | 160.00 | 00078868793415 | JOÃO BATISTA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, COM SOLDA NA CARROÇA ALOCADA AO ESCRITÓRIO DESTA NO DISTRITO DE CANAFÍSCULA, BEM COMO CONFECÇÃO DE UMA TAMPA DE FERRO PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/10/2019 | 310.00 | 00067447406449 | SEVERINO HERMINIO GRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA CHAVE DE REGISTRO; MANUTENÇÃO EM UMA CARROÇA DE MOTO; CONFECÇÃO DE DUAS BASES DE CANO; MONTAGEM DE UMA BRAÇADEIRA; DUAS CHAVES DE BOCA E DUAS TAMPAS DE ESGOTO 25/25 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/10/2019 | 9134.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/10/2019 | 1061.17 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA AUTAQUIA, CONFORME COMROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/10/2019 | 400.00 | 29900431000196 | ANTONIO GILBERT PEREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS MOTO PLACAS KHW-2507, OEW-7475 E QFH-1148 DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/10/2019 | 550.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PROCESSO 62.396.197-0 PARCELA 019 COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/10/2019 | 1801.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/10/2019 | 840.00 | 00056880740430 | JOSE NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA E ROÇO DE MATO NO PÁTIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/10/2019 | 4128.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTES A COMPETÊNCIA julho DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/10/2019 | 996.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTES A COMPETÊNCIA JULHO DO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/10/2019 | 527.00 | 00070063768402 | ANTONIO DANIEL DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM DUAS VIAGEMS TRANSPORTANDO CLORO E SULTATO PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/10/2019 | 1607.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/10/2019 | 127.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/10/2019 | 120.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/10/2019 | 205.00 | 07854506000107 | Antonio Corlette da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO BEM COMO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO MOTO TITAN E HONDA, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/10/2019 | 6800.00 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP. SERVS. PARA GASES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CLORO LIQUEFEITO CILINDRO CAPACIDADES 50 K E 68K, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/10/2019 | 1043.70 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/10/2019 | 470.00 | 00015893011457 | CÍCERO NAZARÉ ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES E DE CAPINAGEM DE MATO NO PÁTIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/10/2019 | 12363.25 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/10/2019 | 14020.62 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/10/2019 | 2594.16 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/10/2019 | 552.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PROCESSO 62.396.197-0 PARCELA 20 COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/10/2019 | 1806.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/10/2019 | 2500.00 | 10571093000168 | Silva & Melo Assessoria e Consultoria Contabil-SS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/10/2019 | 2.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 10.517-1 RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BACÁRIAS DO MÊS DE JUNLO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/10/2019 | 4960.47 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BACÁRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/11/2019 | 782.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SÉTIMA (7ª) DE 23 PARCELAS DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/11/2019 | 19.26 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA SÉTIMA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/11/2019 | 786.18 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA OITAVA (8ª) DE 23 PARCELAS DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/11/2019 | 15.72 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA OITAVA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/11/2019 | 142.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE RESINA E DE QUATRO CATALIZADORES PARA USO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COSSMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/11/2019 | 8907.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/11/2019 | 972.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/11/2019 | 1162.53 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA AUTAQUIA, CONFORME COMROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/11/2019 | 80.00 | 00010281360480 | VALCLÉCIO ALEXANDE MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO MOTO DE PLAA 2507 DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/11/2019 | 31.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS APURADAS EM PROCESSO DE AÇÃO CÍVEL PROMOVIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/11/2019 | 4452.17 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BACÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/11/2019 | 25.76 | 35419548000155 | Almeida Com. Distribuidor de Mat de Construção LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA NOTA DE EMPENHO 173, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/11/2019 | 2250.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEIS TONELADAS DE SULFATO DE ALUMÍNIO, DA CIDADE DO CABO/PE PARA ALAGOINHA, NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA HUL-6604,CONFORME COMPROVANTGE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/11/2019 | 123.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/11/2019 | 109.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/11/2019 | 6800.00 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP. SERVS. PARA GASES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CLORO LIQUEFEITO CILINDRO CAPACIDADES 50 K E 68K, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/11/2019 | 1043.70 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00067597068468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NO SETOR DE COBRANÇA DE DÉBITOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/11/2019 | 12241.23 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/11/2019 | 13507.08 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/11/2019 | 2615.12 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/11/2019 | 2500.00 | 10571093000168 | Silva & Melo Assessoria e Consultoria Contabil-SS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/12/2019 | 111.90 | 03084112000166 | SAÚDE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E FERF LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PROTETOR SOLAR (TRÊS UNIDADES) PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, DURANTE O TRABALHO EXTERNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/12/2019 | 1100.00 | 00011750632403 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVAS NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADES DIVERSAS CONFORME LEIS FEDERAIS 8.666/93, 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES, LANÇAMENTOS E MANUTENÇÕES EM SISTEMAS PRÓPRIOS DA CONTRATANTE E OUTROS, REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/12/2019 | 8795.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/12/2019 | 119.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/12/2019 | 628.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/12/2019 | 215.00 | 00070143417401 | OTÁVIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO CLÓCIO BELTRÃO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/12/2019 | 475.00 | 00073926566434 | KELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE dezenove (19) HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE MATÉRIA DE INTERESSE DO SAAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/12/2019 | 790.73 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA NONA (9ª) DE 23 PARCELAS DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/12/2019 | 15.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA NONA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/12/2019 | 1806.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/12/2019 | 555.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PROCESSO 62.396.197-0 PARCELA 21 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/12/2019 | 1043.03 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA AUTAQUIA, CONFORME COMROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/12/2019 | 692.00 | 29900431000196 | ANTONIO GILBERT PEREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS KHW-2507, OEW-7475 E QFH-1148, TODAS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/12/2019 | 4800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/12/2019 | 1200.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CALÇAS (20 UNIDADES) EM TECIDO DE ALGODÃO E CAMISETAS EM MALHA PP 50% SUBLIMADA, TUDO DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA PARA USO EM SERVIÇO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/12/2019 | 600.00 | 08897133000114 | GIDEÃO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/12/2019 | 7474.00 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13º) SALÁRIO DO CORRENTE ANO, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/12/2019 | 2112.20 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13º) SALÁRIO DO CORRENTE ANO, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/12/2019 | 120.00 | 10370350000101 | SÉRGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SOLUÇÃO CL DESTINADO AO CONSUMO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/12/2019 | 1043.70 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/12/2019 | 3987.76 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BACÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/12/2019 | 1200.00 | 00067597068468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NO SETOR DE COBRANÇA DE DÉBITOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/12/2019 | 12816.13 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/12/2019 | 13674.95 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/12/2019 | 2594.16 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/12/2019 | 2500.00 | 10571093000168 | Silva & Melo Assessoria e Consultoria Contabil-SS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/12/2019 | 300.00 | 22278322000130 | SILVANDO VERSIANO LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBUBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA MONOFÁSICO DE 1-CV, DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/12/2019 | 557.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PROCESSO 62.396.197-0 PARCELA 22 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/12/2019 | 794.51 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA DÉCIMA (10ª) DE 23 PARCELAS DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/12/2019 | 3.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 10.517-1 RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BACÁRIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/12/2019 | 4636.35 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BACÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/12/2019 | 780.00 | 00015893011457 | CÍCERO NAZARÉ ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS FILTROS DA BARRAGEM DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/12/2019 | 210.00 | 00016601763870 | JOÃO FELIPE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, NA COBERTURA DA TUBULAÇÃO DOS POÇOS NAS RUAS JOÃO FERNANDES DE LIMA E ANTONIO MESSIAS, NESTA CIDADE, COSNFORME COSMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00012117357458 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRÊS JUNTAS GILBAUT E TRÊS FUSOS PARA REGISTRO DE 200MM DOS DECANTADORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/12/2019 | 5317.50 | 07905412000110 | TARCÍCIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE JOELHOS, ADAPTADORES, LUVAS, CAP. SOLDÁVEL, REGISTROS ESFÉRICOS, BUCHAS, TUBOS, MARRETA, CHAVE GRIFO, ADESIVOS PLÁSTICOS, FITAS VEDA ROSCAS, SERRAS E TALHADEIRAS, TUDO PARA USO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/12/2019 | 121.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024