| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 28/01/2019 | 23521.60 | 07900709000192 | DAESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DAESA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 28/01/2019 | 50937.85 | 07900709000192 | DAESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DAESA (PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 30/01/2019 | 14204.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA E TRIFÁSICA EM DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS E MOTOR BOMBA SUBMERSAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA EM POÇOS AR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 31/01/2019 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.645-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 31/01/2019 | 5843.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.576-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 31/01/2019 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 24.219-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 31/01/2019 | 8542.50 | 00360305055863 | CAIXA ECON?MICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 114-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2019 | 2290.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMIONETA (PICAPE PEQUENA), CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG, MOTOR A GASOLINA, DE PLACA QFS-1773/PB, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, REFEREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 31/01/2019 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMINHAO, MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 3,5T, DE PLACA MNN-0210/RN, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, NO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2019 | 2890.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMIONETE (PICAPE GRANDE DE 1 CABINE), CARROCERIA ABERTA, MODELO/TIPO D-20, MOTOR A DIESEL, DE PLACA HWJ-4400/CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, NO MÊS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2019 | 4080.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, MOTOR A DIESEL, COM CAPACIDADE DE CARGA 8000 LTs, DE PLACA IAF-9140/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA NORTE DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO 03(TRÊS) ABASTECIMENTOS POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2019 | 4080.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MOTOR A DIESEL, COM CAPACIDADE DE CARGA 8000 LTs, DE PLACA KGJ-4709/PE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO 03(TRÊS) ABASTECIMENTOS POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2019 | 9350.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MODELO VW 15180 CNM, COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMENTO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 11.000 LTs, DE PLACA NPY-5283/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA NORTE E OES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2019 | 9350.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MODELO FORD 1319 CNM, COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMENTO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 11.000 LTs, DE PLACA MJP-9147/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA NORTE E OE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2019 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA, DO NuMERO 3521-1112, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DAESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2019 | 30.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA - CDL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA SOBRE CONSULTAS DE SERVICOS DE PROTECAO AO CREDITO - SPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2019 | 30.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA - CDL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA SOBRE CONSULTAS DE SERVICOS DE PROTECAO AO CREDITO - SPC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2019 | 638.94 | 00020509197434 | CLAUDIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO RPV-REQUISICAO DE PEQUENO VALOR Nº 109/2018 EM DESFAVOR DO DAESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/02/2019 | 299.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000722-09.2014.815.0371, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME GUIA Nº 037.2019.600276. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000972018 | 0000021 | 07/02/2019 | 7500.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE SOFTWARE COM INSTALACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL A CARGO DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-DAESA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000972018 | 0000022 | 08/02/2019 | 7500.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE SOFTWARE COM INSTALACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL A CARGO DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-DAESA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/02/2019 | 74.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA, DO NuMERO 3521-1112, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/02/2019 | 51267.27 | 07900709000192 | DAESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DAESA (PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/02/2019 | 24338.90 | 07900709000192 | DAESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DAESA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/02/2019 | 980.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO CNPJ A3 (PESSOA JURIDICA) E TIPO CPF A3 (PESSOA FISICA) COM MIDIA DE ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO TOKEN, DESTINADO AO USO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/02/2019 | 2290.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMIONETA (PICAPE PEQUENA), CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG, MOTOR A GASOLINA, DE PLACA QFS-1773/PB, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, REFEREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/02/2019 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMINHAO, MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 3,5T, DE PLACA MNN-0210/RN, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/02/2019 | 2890.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMIONETE (PICAPE GRANDE DE 1 CABINE), CARROCERIA ABERTA, MODELO/TIPO D-20, MOTOR A DIESEL, DE PLACA HWJ-4400/CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, NO MÊS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/02/2019 | 4080.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, MOTOR A DIESEL, COM CAPACIDADE DE CARGA 8000 LTs, DE PLACA IAF-9140/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA NORTE DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO 03(TRÊS) ABASTECIMENTOS POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/02/2019 | 4080.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MOTOR A DIESEL, COM CAPACIDADE DE CARGA 8000 LTs, DE PLACA KGJ-4709/PE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO 03(TRÊS) ABASTECIMENTOS POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/02/2019 | 9350.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MODELO VW 15180 CNM, COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMENTO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 11.000 LTs, DE PLACA NPY-5283/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA NORTE E OES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/02/2019 | 9350.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MODELO VW 15180 CNM, COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMENTO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 11.000 LTs, DE PLACA NPY-5283/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA SUL E LESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/02/2019 | 50.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.645-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/02/2019 | 3294.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.576-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/02/2019 | 8271.88 | 00360305055863 | CAIXA ECON?MICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 114-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/03/2019 | 9350.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MODELO FORD 1319 CNM, COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMENTO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 11.000 LTs, DE PLACA MJP-9147/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA NORTE E OE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/03/2019 | 1980.48 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DAESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/03/2019 | 85.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA, DO NuMERO 3521-1112, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/03/2019 | 1012.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NPX-9100/PB, A CARGO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-DAESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/03/2019 | 52854.10 | 07900709000192 | DAESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DAESA (PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/03/2019 | 24338.90 | 07900709000192 | DAESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DAESA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/03/2019 | 52.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000589-64.2014.815.0371, NO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME GUIA Nº 037.2019.600853. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000972018 | 0000044 | 29/03/2019 | 7500.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE SOFTWARE COM INSTALACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL A CARGO DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-DAESA, NO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/03/2019 | 2290.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMIONETA (PICAPE PEQUENA), CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG, MOTOR A GASOLINA, DE PLACA QFS-1773/PB, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, REFEREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/03/2019 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMINHAO, MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 3,5T, DE PLACA MNN-0210/RN, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, NO MÊS DE MARCO/2019. CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/03/2019 | 2890.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMIONETE (PICAPE GRANDE DE 1 CABINE), CARROCERIA ABERTA, MODELO/TIPO D-20, MOTOR A DIESEL, DE PLACA HWJ-4400/CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, NO MÊS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/03/2019 | 4080.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, MOTOR A DIESEL, COM CAPACIDADE DE CARGA 8000 LTs, DE PLACA IAF-9140/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA NORTE DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO 03(TRÊS) ABASTECIMENTOS POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/03/2019 | 4080.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MOTOR A DIESEL, COM CAPACIDADE DE CARGA 8000 LTs, DE PLACA KGJ-4709/PE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO 03(TRÊS) ABASTECIMENTOS POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/04/2019 | 2936.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.576-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/04/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.645-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/04/2019 | 8274.00 | 00360305055863 | CAIXA ECON?MICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 114-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/04/2019 | 9350.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MODELO VW 15180 CNM, COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMENTO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 11.000 LTs, DE PLACA NPY-5283/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA SUL E LESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/04/2019 | 9350.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MODELO FORD 1319 CNM, COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMENTO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 11.000 LTs, DE PLACA MJP-9147/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA NORTE E OE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/04/2019 | 52537.24 | 07900709000192 | DAESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DAESA (PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/04/2019 | 30742.10 | 07900709000192 | DAESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DAESA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000058 | 29/04/2019 | 7371.00 | 69939239000128 | HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADAS PELO DAESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 52/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000059 | 29/04/2019 | 14025.00 | 69939239000128 | HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADAS PELO DAESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 52/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000060 | 30/04/2019 | 14620.00 | 69939239000128 | HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADAS PELO DAESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 52/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000061 | 30/04/2019 | 20740.00 | 69939239000128 | HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADAS PELO DAESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 52/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/04/2019 | 3051.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.576-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/04/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.645-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/04/2019 | 9221.50 | 00360305055863 | CAIXA ECON?MICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 114-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/04/2019 | 2290.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMIONETA (PICAPE PEQUENA), CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG, MOTOR A GASOLINA, DE PLACA QFS-1773/PB, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, REFEREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/04/2019 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMINHAO, MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 3,5T, DE PLACA MNN-0210/RN, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, NO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/04/2019 | 2890.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMIONETE (PICAPE GRANDE DE 1 CABINE), CARROCERIA ABERTA, MODELO/TIPO D-20, MOTOR A DIESEL, DE PLACA HWJ-4400/CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, NO MÊS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/04/2019 | 4080.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, MOTOR A DIESEL, COM CAPACIDADE DE CARGA 8000 LTs, DE PLACA IAF-9140/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA NORTE DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO 03(TRÊS) ABASTECIMENTOS POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/04/2019 | 4080.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MOTOR A DIESEL, COM CAPACIDADE DE CARGA 8000 LTs, DE PLACA KGJ-4709/PE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO 03(TRÊS) ABASTECIMENTOS POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/04/2019 | 84.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA, DO NuMERO 3521-1112, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/04/2019 | 9350.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MODELO VW 15180 CNM, COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMENTO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 11.000 LTs, DE PLACA NPY-5283/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA SUL E LESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/04/2019 | 9350.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MODELO FORD 1319 CNM, COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMENTO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 11.000 LTs, DE PLACA MJP-9147/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA NORTE E OE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000972018 | 0000073 | 30/04/2019 | 7500.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE SOFTWARE COM INSTALACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL A CARGO DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-DAESA, NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/05/2019 | 2300.00 | 00002235154425 | FRANCISCO LINDERBERG SARMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE TORNEIRO MECANICO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM DA REALIZACAO DOS SERVICOS DE TORNEARIA MECANICA E USINAGEM, RESTAURACAO E REPARO GERAL EM MOTORES-BOMBAS ELETRICOS E DRAGA USADOS PARA BOMBEAMENTO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000075 | 06/05/2019 | 6432.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA-PRISCILA DE S.QUEIROGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADAS PELO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº02/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº54/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000076 | 06/05/2019 | 4108.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA-PRISCILA DE S.QUEIROGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADAS PELO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº02/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº54/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000077 | 06/05/2019 | 10690.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADAS PELO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº02/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000078 | 06/05/2019 | 4800.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADAS PELO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº02/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000462019 | 0000079 | 10/05/2019 | 4000.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 04(QUATRO) PLACAS EM ACM COM ADESIVO PLASTICO IMPRESSO, A SEREM UTILIZADAS PARA CARACTERIZAR/IDENTIFICAR OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE 04(QUATRO) COMUNIDADES RURAIS, ADMINI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000482019 | 0000081 | 10/05/2019 | 2700.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL GRAFICO (IMPRESSAO FORMULARIOS PARA EMISSAO DE FATURAS DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS PRESTADAS PELO DAESA), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO DAESA, REFERENTE AO MÊ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000082 | 10/05/2019 | 1523.40 | 06317686000125 | JG COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADAS PELO DAESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº02/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº53/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000083 | 10/05/2019 | 7945.00 | 06317686000125 | JG COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADAS PELO DAESA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº02/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº53/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/05/2019 | 84.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA, DO NuMERO 3521-1112, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000085 | 10/05/2019 | 132000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESUDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS, COMERCIAIS, VARREDURAS, RESIDUOS PROVENIENTES DE PODACAO E RESIDUOS SOLIDOS CLASSIFICADOS COM ENTULHO E DIVERSIFICADOS, EM ATERRO SANITARIO, DESTINADOS A MANUTEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/05/2019 | 104.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA - CDL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA SOBRE CONSULTAS DE SERVICOS DE PROTECAO AO CREDITO - SPC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000482019 | 0000087 | 17/05/2019 | 2700.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL GRAFICO (IMPRESSAO FORMULARIOS PARA EMISSAO DE FATURAS DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS PRESTADAS PELO DAESA), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO DAESA, NO MÊS DE MAIO/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522019 | 0000088 | 17/05/2019 | 13468.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO DAESA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO DAESA. CONFORME DISPENSA Nº52/2019 E CONTRATO/DS/D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522019 | 0000089 | 17/05/2019 | 4071.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO DAESA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO DAESA. CONFORME DISPENSA Nº52/2019 E CONTRATO/DS/D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000462019 | 0000090 | 17/05/2019 | 3000.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 03(TRES) PLACAS EM ACM COM ADESIVO PLASTICO IMPRESSO, A SEREM UTILIZADAS PARA CARACTERIZAR/IDENTIFICAR OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE 04(QUATRO) COMUNIDADES RURAIS, ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/05/2019 | 52395.00 | 07900709000192 | DAESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DAESA (PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/05/2019 | 30742.10 | 07900709000192 | DAESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DAESA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000094 | 24/05/2019 | 4640.20 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADAS PELO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº02/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº50/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000095 | 24/05/2019 | 3668.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADAS PELO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº02/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº50/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/05/2019 | 13871.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA E TRIFASICA EM DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE MOTORES ELETRICOS E MOTOR BOMBA SUBMERSAS UTILIZADAS NOS SERVICOS DE CAPTACAO DE AGUA EM POCOS ARTESIANOS E/OU PARA O BOMBEAMENTO NAS ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTOS, TODOS A CARGO DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000097 | 28/05/2019 | 10415.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE DAGUA PRESTADAS PELO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº02/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/05/2019 | 609.00 | 13019920000101 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MOTOCICLETAS DA MARCA HONDA, MODELO NXR BROS ES, ANO 2009, DE PROPRIEDADE DA DAESA, UTILIZADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/05/2019 | 340.00 | 13019920000101 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO DE MOTOR COM REPOSICAO DE PECAS, RECUPERACAO DE CABECOTE, SUBSTTUICAO DO MOTOR DE PARTIDA E DA CAPA DO BANCO EM MOTOCICLETAS DA MARCA HONDA, MODELO NXR BROS ES, ANO 2009, DE PROPRIEDADE DADAESA, UTILIZADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/05/2019 | 3099.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.576-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/05/2019 | 111.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.645-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/05/2019 | 8933.00 | 00360305055863 | CAIXA ECON?MICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 114-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.645-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000972018 | 0000104 | 31/05/2019 | 7500.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE SOFTWARE COM INSTALACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL A CARGO DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-DAESA, NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DAESA Nº 045/2019 - PREGAO PRESENCIAL Nº0097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/05/2019 | 9350.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MODELO VW 15180 CNM, COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMENTO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 11.000 LTs, DE PLACA NPY-5283/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA SUL E LESTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2019. CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 60/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/05/2019 | 9350.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MODELO FORD 1319 CNM, COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMENTO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 11.000 LTs, DE PLACA MJP-9147/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA NORTE E OESTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2019. CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 60/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/05/2019 | 4080.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MOTOR A DIESEL, COM CAPACIDADE DE CARGA 8000 LTs, DE PLACA KGJ-4709/PE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO 03(TRÊS) ABASTECIMENTOS PORDIA, NO VALOR UNITARIO DE 68,00 A CARGA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2019. CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/05/2019 | 2290.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMIONETA (PICAPE PEQUENA), CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG, MOTOR A GASOLINA, DE PLACA QFS-1773/PB, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/05/2019 | 2890.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMIONETE (PICAPE GRANDE DE 1 CABINE), CARROCERIA ABERTA, MODELO/TIPO D-20, MOTOR A DIESEL, DE PLACA HWJ-4400/CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, NO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/05/2019 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMINHAO, MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 3,5T, DE PLACA MNN-0210/RN, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, NO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/05/2019 | 4080.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, MOTOR A DIESEL, COM CAPACIDADE DE CARGA 8000 LTs, DE PLACA IAF-9140/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA NORTE DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO 03(TRÊS) ABASTECIMENTOS PORDIA, NO VALOR UNITARIO DE 68,00 A CARGA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2019. CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000112 | 31/05/2019 | 132000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESUDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS, COMERCIAIS, VARREDURAS, RESIDUOS PROVENIENTES DE PODACAO E RESIDUOS SOLIDOS CLASSIFICADOS COM ENTULHO E DIVERSIFICADOS, EM ATERRO SANITARIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/06/2019 | 598.66 | 00004738930451 | INOJOSA PRIMERO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DO GEOPB JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS/PB E PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIGOV-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AMBOS RELACIONADOS AS OBRAS DOESGOTAMENTO SANITARIO DE SOUSA, ATRAVES DE CONVENIO DO GOVERNO FEDERAL, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000114 | 07/06/2019 | 9844.00 | 06317686000125 | JG COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADAS PELO DAESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº02/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº53/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000115 | 07/06/2019 | 7637.00 | 06317686000125 | JG COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADAS PELO DAESA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº02/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº53/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000572019 | 0000116 | 11/06/2019 | 5470.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SENDO: 01(UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO, 01(UM) NOTEBOOK E 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTODE AGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-DAESA. CONFORME CONTRATO DAESA Nº 063/2019 - DISPENSA Nº0057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000482019 | 0000117 | 17/06/2019 | 1350.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL GRAFICO (IMPRESSAO FORMULARIOS PARA EMISSAO DE FATURAS DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS PRESTADAS PELO DAESA), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO DAESA, NO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DISPENSA Nº48/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº47/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/06/2019 | 50156.94 | 07900709000192 | DAESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DAESA (PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/06/2019 | 31741.10 | 07900709000192 | DAESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DAESA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/06/2019 | 2290.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMIONETA (PICAPE PEQUENA), CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG, MOTOR A GASOLINA, DE PLACA QFS-1773/PB, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/06/2019 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMINHAO, MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 3,5T, DE PLACA MNN-0210/RN, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, NO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/06/2019 | 2890.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMIONETE (PICAPE GRANDE DE 1 CABINE), CARROCERIA ABERTA, MODELO/TIPO D-20, MOTOR A DIESEL, DE PLACA HWJ-4400/CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, NO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/06/2019 | 4080.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, MOTOR A DIESEL, COM CAPACIDADE DE CARGA 8000 LTs, DE PLACA IAF-9140/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA NORTE DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO 03(TRÊS) ABASTECIMENTOS PORDIA, NO VALOR UNITARIO DE 68,00 A CARGA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2019. CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/06/2019 | 4080.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MOTOR A DIESEL, COM CAPACIDADE DE CARGA 8000 LTs, DE PLACA KGJ-4709/PE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO 03(TRÊS) ABASTECIMENTOS PORDIA, NO VALOR UNITARIO DE 68,00 A CARGA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2019. CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/06/2019 | 9350.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MODELO VW 15180 CNM, COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMENTO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 11.000 LTs, DE PLACA NPY-5283/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA SUL E LESTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2019. CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 60/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/06/2019 | 9350.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MODELO FORD 1319 CNM, COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMENTO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 11.000 LTs, DE PLACA MJP-9147/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA NORTE E OESTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2019. CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 60/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000127 | 27/06/2019 | 132000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESUDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS, COMERCIAIS, VARREDURAS, RESIDUOS PROVENIENTES DE PODACAO E RESIDUOS SOLIDOS CLASSIFICADOS COM ENTULHO E DIVERSIFICADOS, EM ATERRO SANITARIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000972018 | 0000128 | 27/06/2019 | 7500.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE SOFTWARE COM INSTALACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL A CARGO DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-DAESA, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DAESA Nº 045/2019 - PREGAO PRESENCIAL Nº0097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/06/2019 | 2744.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.576-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/06/2019 | 61.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.645-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/06/2019 | 7903.00 | 00360305055863 | CAIXA ECON?MICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 114-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/06/2019 | 638.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº11.950.226.880.101, NO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.576-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/07/2019 | 14875.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA E TRIFASICA EM DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE MOTORES ELETRICOS E MOTOR BOMBA SUBMERSAS UTILIZADAS NOS SERVICOS DE CAPTACAO DE AGUA EM POCOS ARTESIANOS E/OU PARA O BOMBEAMENTO NAS ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTOS, TODOS A CARGO DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/07/2019 | 87.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA, DO NuMERO 3521-1112, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/07/2019 | 14372.66 | 07900709000192 | DAESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DAESA COMISSIONADOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/07/2019 | 83.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA, DO NuMERO 3521-1112, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000137 | 17/07/2019 | 8928.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (AREIA), DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELO DAESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO DS/DAESA/Nº 51/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000138 | 17/07/2019 | 6048.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (AREIA), DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELO DAESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO DS/DAESA/Nº 51/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000139 | 17/07/2019 | 5184.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (AREIA), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PELO DAESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº02/2019 E CONTRATO DS/DAESA Nº 51/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/07/2019 | 53265.71 | 07900709000192 | DAESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DAESA (PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/07/2019 | 35420.30 | 07900709000192 | DAESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DAESA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/07/2019 | 3566.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.576-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/07/2019 | 51.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.645-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/07/2019 | 9015.00 | 00360305055863 | CAIXA ECON?MICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 114-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, SOB Nº PB20190265922, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, RELATIVA A OBRA DE EXPANSAO DAS REDES DE AGUA E DE ESGOTOS NO BAIRRO DO ANGELIM, A CARGO DA DAESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/08/2019 | 21317.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA E TRIFASICA EM DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE MOTORES ELETRICOS E MOTOR BOMBA SUBMERSAS UTILIZADAS NOS SERVICOS DE CAPTACAO DE AGUA EM POCOS ARTESIANOS E/OU PARA O BOMBEAMENTO NAS ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTOS, TODOS A CARGO DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/08/2019 | 16456.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA E TRIFASICA EM DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE MOTORES ELETRICOS E MOTOR BOMBA SUBMERSAS UTILIZADAS NOS SERVICOS DE CAPTACAO DE AGUA EM POCOS ARTESIANOS E/OU PARA O BOMBEAMENTO NAS ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTOS, TODOS A CARGO DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/08/2019 | 2290.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMIONETA (PICAPE PEQUENA), CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG, MOTOR A GASOLINA, DE PLACA QFS-1773/PB, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/08/2019 | 2890.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMIONETE (PICAPE GRANDE DE 1 CABINE), CARROCERIA ABERTA, MODELO/TIPO D-20, MOTOR A DIESEL, DE PLACA HWJ-4400/CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, NO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/08/2019 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMINHAO, MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 3,5T, DE PLACA MNN-0210/RN, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, NO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/08/2019 | 4080.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, MOTOR A DIESEL, COM CAPACIDADE DE CARGA 8000 LTs, DE PLACA IAF-9140/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA NORTE DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO 03(TRÊS) ABASTECIMENTOS PORDIA, NO VALOR UNITARIO DE 68,00 A CARGA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/08/2019 | 4080.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MOTOR A DIESEL, COM CAPACIDADE DE CARGA 8000 LTs, DE PLACA KGJ-4709/PE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO 03(TRÊS) ABASTECIMENTOS PORDIA, NO VALOR UNITARIO DE 68,00 A CARGA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000153 | 06/08/2019 | 11400.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO (TUBO COLETOR DE ESGOTOS PVC, SERIE NORMAL, DN 150mm), DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADAS PELO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº02/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000154 | 06/08/2019 | 8990.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADAS PELO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº02/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/08/2019 | 1000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RECOLHIMENTO DE DARF SOBRE A REGULAMENTACAO DE SITUACAO FISCAL DO DAESA, RELATIVO A DCTF DOS EXERCICIO DE 2016, 2017, 2018 E 2019. CONFORME DARFs EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000972018 | 0000156 | 09/08/2019 | 7500.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE SOFTWARE COM INSTALACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL A CARGO DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-DAESA, NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DAESA Nº 045/2019 - PREGAO PRESENCIAL Nº0097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/08/2019 | 9350.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MODELO VW 15180 CNM, COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMENTO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 11.000 LTs, DE PLACA NPY-5283/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA SUL E LESTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 60/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/08/2019 | 9350.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MODELO FORD 1319 CNM, COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMENTO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 11.000 LTs, DE PLACA MJP-9147/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA NORTE E OESTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 60/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000159 | 09/08/2019 | 132000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESUDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS, COMERCIAIS, VARREDURAS, RESIDUOS PROVENIENTES DE PODACAO E RESIDUOS SOLIDOS CLASSIFICADOS COM ENTULHO E DIVERSIFICADOS, EM ATERRO SANITARIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000482019 | 0000160 | 09/08/2019 | 1350.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL GRAFICO (IMPRESSAO FORMULARIOS PARA EMISSAO DE FATURAS DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS PRESTADAS PELO DAESA), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO DAESA, NO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DISPENSA Nº48/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº47/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000161 | 19/08/2019 | 19170.00 | 69939239000128 | HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, SENDO: 426(QUATROCENTOS E VINTE E SEIS) TUBOS DE PVC PBA 60ml, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PRESTADAS PELO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº02/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº 52/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/08/2019 | 4950.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA-PRISCILA DE S.QUEIROGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (15000 TIJOLOS DE BLOCOS 19X19X9 cm), DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADAS PELO DAESA. CONFORME DISPENSA Nº72/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº108/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/08/2019 | 100.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA, DO NuMERO 3521-1112, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/08/2019 | 90.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA - CDL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA SOBRE CONSULTAS DE SERVICOS DE PROTECAO AO CREDITO - SPC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, JUNHO E JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000165 | 26/08/2019 | 16004.99 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO (80,8333 TUBOS COLETOR DE ESGOTO PVC, SERIE NORMAL DN 200mm C/6m =485,00m x R$ 33,00), DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXPANSAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA ANGELIM, BAIRRO DO ANGELIM,EXECUTADOS PELO DAESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº049/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000166 | 26/08/2019 | 13331.99 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO (67,3333 TUBOS COLETOR DE ESGOTO PVC, SERIE NORMAL DN 200mm C/6m =404,00m x R$ 33,00), DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXPANSAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA MARIA CATARINA, BAIRRO DO ANGELIM, EXECUTADOS PELO DAESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº049/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000167 | 26/08/2019 | 8510.69 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO (42,9833 TUBOS COLETOR DE ESGOTO PVC, SERIE NORMAL DN 200mm C/6m =257,90m x R$ 33,00), DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXPANSAO DE REDE DE ESGOTOS DA RUA DOMINGOS AFONSO, BAIRRO DOANGELIM, EXECUTADOS PELO DAESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº049/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/08/2019 | 15404.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA E TRIFASICA EM DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE MOTORES ELETRICOS E MOTOR BOMBA SUBMERSAS UTILIZADAS NOS SERVICOS DE CAPTACAO DE AGUA EM POCOS ARTESIANOS E/OU PARA O BOMBEAMENTO NAS ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTOS, TODOS A CARGO DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/08/2019 | 54531.28 | 07900709000192 | DAESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DAESA (PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/08/2019 | 29879.60 | 07900709000192 | DAESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DAESA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/08/2019 | 6160.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 22 TUBOS PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO, DN 1000mm PARA POCO DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE EXPANSAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA MARIA CATARINA, BAIRRO DO ANGELIM, EXECUTADOS PELO DAESA, CONFORME DISPENSA Nº 70/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº106/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/08/2019 | 840.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TUBOS PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO, DN 1000mm PARA POCO DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE EXPANSAO DE REDES DE ESGOTOS DA RUA ANGELIM, BAIRRO DO ANGELIM, EXECUTADOS PELO DAESA, CONFORME DISPENSA Nº 70/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº106/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/08/2019 | 3271.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.576-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/08/2019 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.645-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/08/2019 | 7843.00 | 00360305055863 | CAIXA ECON?MICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 114-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000482019 | 0000176 | 30/08/2019 | 2700.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL GRAFICO (IMPRESSAO FORMULARIOS PARA EMISSAO DE FATURAS DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS PRESTADAS PELO DAESA), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO DAESA. CONFORME DISPENSA Nº48/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº47/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000177 | 30/08/2019 | 132000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESUDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS, COMERCIAIS, VARREDURAS, RESIDUOS PROVENIENTES DE PODACAO E RESIDUOS SOLIDOS CLASSIFICADOS COM ENTULHO E DIVERSIFICADOS, EM ATERRO SANITARIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000972018 | 0000178 | 30/08/2019 | 7500.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE SOFTWARE COM INSTALACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL A CARGO DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-DAESA, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DAESA Nº 045/2019 - PREGAO PRESENCIAL Nº0097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/08/2019 | 9350.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MODELO VW 15180 CNM, COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMENTO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 11.000 LTs, DE PLACA NPY-5283/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA SUL E LESTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 60/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/08/2019 | 9350.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MODELO FORD 1319 CNM, COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMENTO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 11.000 LTs, DE PLACA MJP-9147/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA NORTE E OESTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 60/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/08/2019 | 2290.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMIONETA (PICAPE PEQUENA), CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG, MOTOR A GASOLINA, DE PLACA QFS-1773/PB, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/08/2019 | 2890.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMIONETE (PICAPE GRANDE DE 1 CABINE), CARROCERIA ABERTA, MODELO/TIPO D-20, MOTOR A DIESEL, DE PLACA HWJ-4400/CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, NO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/08/2019 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMINHAO, MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 3,5T, DE PLACA MNN-0210/RN, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, NO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/08/2019 | 4080.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, MOTOR A DIESEL, COM CAPACIDADE DE CARGA 8000 LTs, DE PLACA IAF-9140/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA NORTE DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO 03(TRÊS) ABASTECIMENTOS PORDIA, NO VALOR UNITARIO DE 68,00 A CARGA, PELO PERIODO DE 20 DIAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/08/2019 | 4080.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MOTOR A DIESEL, COM CAPACIDADE DE CARGA 8000 LTs, DE PLACA KGJ-4709/PE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO 03(TRÊS) ABASTECIMENTOS PORDIA, NO VALOR UNITARIO DE 68,00 A CARGA, PELO PERIODO DE 20 DIAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000188 | 30/08/2019 | 2149.00 | 06317686000125 | JG COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO, SENDO 14 SACOS DE CIMENTO, 90 SELIM PVC ESGOTO 15X100mm, TODOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ENPANSAO DE REDES DE ESGOTOS DA RUA ANGELIM, BAIRRO DO ANGELIM, SOUSA/PB, A SEREM EXECUTADOS PELO DAESA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº02/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº53/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000189 | 30/08/2019 | 2011.00 | 06317686000125 | JG COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO, SENDO 08 SACOS DE CIMENTO, 90 SELIM PVC ESGOTO 15X100mm E 90 joelhos PVC esgoto 90° DN 100mm, TODOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ENPANSAO DE REDES DE ESGOTOS DA RUA DOMINGOS ANFONSO, BAIRRO DO ANGELIM, SOUSA/PB, A SEREM EXECUTADOS PELO DAESA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº02/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº53/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000190 | 30/08/2019 | 1728.10 | 06317686000125 | JG COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO, SENDO 16 SACOS DE CIMENTO, 67 SELIM PVC ESGOTO 15X100mm E 67 JOELHOS PVC ESGOTO 90 DN 100mm, TODOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ENPANSAO DE REDES DE ESGOTOS DA RUA MARIA CATARINA, BAIRRO DO ANGELIM, SOUSA/PB, A SEREM EXECUTADOS PELO DAESA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº02/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº53/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000191 | 30/08/2019 | 619.80 | 06317686000125 | JG COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO, SENDO 04 sacos de cimento, 26 selim PVC esgosto 15 x 100mm e 26 joelhos PVC esgoto 90° DN 100mm, TODOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ENPANSAO DE REDES DE ESGOTOS DA RUA MARIA DAS DORES MOREIRA DA SILVEIRA, BAIRRO DO ANGELIM, SOUSA/PB, A SEREM EXECUTADOS PELO DAESA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº02/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº53/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000192 | 30/08/2019 | 5733.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, SENDO 114 TUBOS COLETORES DE ESGOTOS PVC, Serie Normal, DN 100mm c/ 6 m = 684,00m x R$ 6,1666) e 75 Tê PVC esgoto 150x100mm R$ 20,20 und) DESTINADOS AOS SERVICOS DE EXPANSAO DE REDES DEESGOTOS DA RUA ANGELIM, BAIRRO DO ANGELIM, SOUSA/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº02/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº50/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000193 | 30/08/2019 | 962.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, SENDO 26 TUBOS COLETORES DE ESGOTOS PVC, Serie Normal, DN 100mm c/ 6 m = 156,00m x R$ 6,1666) DESTINADOS AOS SERVICOS DE EXPANSAO DE REDES DE ESGOTOS DA RUA MARIA DAS DORES MOREIRA DA SILVEIRA, BAIRRO DO ANGELIM, SOUSA/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº02/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº50/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000194 | 30/08/2019 | 2960.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, SENDO 80 TUBOS COLETORES DE ESGOTOS PVC, Serie Normal, DN 100mm c/ 6 m = 480,00m x R$ 6,1666) DESTINADOS AOS SERVICOS DE EXPANSAO DE REDES DE ESGOTOS DA RUA DOMINGOS AFONSO, BAIRRO DO ANGELIM, SOUSA/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº02/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº50/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000195 | 30/08/2019 | 2479.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, SENDO 67 TUBOS COLETORES DE ESGOTOS PVC, Serie Normal, DN 100mm c/ 6 m = 402,00m x R$ 6,1666) DESTINADOS AOS SERVICOS DE EXPANSAO DE REDES DE ESGOTOS DA RUA MARIA CATARINA, BAIRRO DO ANGELIM, SOUSA/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº02/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº50/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000196 | 30/08/2019 | 6650.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, SENDO (70 TUBOS COLETOR DE ESGOTO PVC, SERIE NORMAL DN 150mm C/6m =420,00m x R$ 15,83333), DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXPANSAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA ANGELIM, BAIRRO DO ANGELIM, EXECUTADOS PELO DAESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº049/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000197 | 30/08/2019 | 3166.66 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, SENDO (33,3333 TUBOS COLETOR DE ESGOTO PVC, SERIE NORMAL DN 150mm C/6m =200,00m x R$ 15,83333), DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXPANSAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA MARIA DAS DORES MOREIRA DA SILVEIRA, BAIRRO DO ANGELIM, EXECUTADOS PELO DAESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº049/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/08/2019 | 158.34 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA-PRISCILA DE S.QUEIROGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, SENDO (1,508 M DE AREIA MEDIA), DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXPANSAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA ANGELIM, DOMINGOS AFONSO E MARIA DAS DORES MOREIRA DA SILVEIRA, NO BAIRRO DO ANGELIM, SOUSA/PB A SEREM EXECUTADOS PELO DAESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº72/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº108/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/08/2019 | 1155.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA-PRISCILA DE S.QUEIROGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, SENDO 3.500 UND DE TIJOLOS DE BLOCO CERAMICO (19X19X9cm), DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXPANSAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA ANGELIM, NO BAIRRO DO ANGELIM, SOUSA/PB A SEREM EXECUTADOS PELO DAESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº72/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº108/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/08/2019 | 660.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA-PRISCILA DE S.QUEIROGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, SENDO 2.000 UND DE TIJOLOS DE BLOCO CERAMICO (19X19X9cm), DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXPANSAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA MARIA CATARINA, NO BAIRRO DO ANGELIM, SOUSA/PB A SEREM EXECUTADOS PELO DAESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº72/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº108/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/08/2019 | 660.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA-PRISCILA DE S.QUEIROGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, SENDO 2.000 UND DE TIJOLOS DE BLOCO CERAMICO (19X19X9cm), DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXPANSAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA DOMINGOS AFONSO, NO BAIRRO DO ANGELIM, SOUSA/PB A SEREM EXECUTADOS PELO DAESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº72/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº108/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/08/2019 | 231.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA-PRISCILA DE S.QUEIROGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, SENDO 700 UND DE TIJOLOS DE BLOCO CERAMICO (19X19X9cm), DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXPANSAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA MARIA DAS DORES MOREIRA DA SILVEIRA, NO BAIRRO DO ANGELIM, SOUSA/PB A SEREM EXECUTADOS PELO DAESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº72/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº108/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000204 | 30/08/2019 | 4190.40 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, SENDO (174,60 M DE AREIA MEDIA), DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXPANSAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA ANGELIM, NO BAIRRO DO ANGELIM, SOUSA/PB A SEREM EXECUTADOS PELO DAESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº51/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000205 | 30/08/2019 | 2228.16 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, SENDO (92,84 M DE AREIA MEDIA), DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXPANSAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA DOMINGOS AFONSO, NO BAIRRO DO ANGELIM, SOUSA/PB A SEREM EXECUTADOS PELO DAESA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº51/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000206 | 30/08/2019 | 3490.56 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, SENDO (145,44 M DE AREIA MEDIA), DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXPANSAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA MARIA CATARINA, NO BAIRRO DO ANGELIM, SOUSA/PB A SEREM EXECUTADOS PELO DAESA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº51/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000207 | 30/08/2019 | 1101.12 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, SENDO (45,88 M DE AREIA MEDIA), DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXPANSAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA MARIA DAS DORES MOREIRA DA SILVEIRA, NO BAIRRO DO ANGELIM, SOUSA/PB A SEREM EXECUTADOS PELO DAESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº51/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/08/2019 | 870.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE 06(SEIS) TAMPAS DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR PARA POCO DE VISITA,(DIAMETROS 1,00m), DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXPANSAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA ANGELIM, NO BAIRRO DO ANGELIM, SOUSA/PBA SEREM EXECUTADOS PELO DAESA, CONFORME DISPENSA Nº70/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº107/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/08/2019 | 580.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE 04(QUATRO) TAMPAS DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR PARA POCO DE VISITA,(DIAMETROS 1,00m), DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXPANSAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA DOMINGOS AFONSO, NO BAIRRO DO ANGELIM, SOUSA/PB A SEREM EXECUTADOS PELO DAESA, CONFORME DISPENSA Nº70/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº107/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/08/2019 | 870.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE 06(SEIS) TAMPAS DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR PARA POCO DE VISITA,(DIAMETROS 1,00m), DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXPANSAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA MARIA CATARINA, NO BAIRRO DO ANGELIM, SOUSA/PB A SEREM EXECUTADOS PELO DAESA, CONFORME DISPENSA Nº70/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº107/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/08/2019 | 290.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE 02(DUAS) TAMPAS DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR PARA POCO DE VISITA,(DIAMETROS 1,00m), DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXPANSAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA MARIA DAS DORES MOREIRA DA SILVEIRA, NOBAIRRO DO ANGELIM, SOUSA/PB A SEREM EXECUTADOS PELO DAESA, CONFORME DISPENSA Nº70/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº107/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/09/2019 | 14796.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA E TRIFASICA EM DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE MOTORES ELETRICOS E MOTOR BOMBA SUBMERSAS UTILIZADAS NOS SERVICOS DE CAPTACAO DE AGUA EM POCOS ARTESIANOS E/OU PARA O BOMBEAMENTO NAS ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTOS, TODOS A CARGO DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/09/2019 | 97.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA, DO NuMERO 3521-1112, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/09/2019 | 53.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000667-24.2015.815.0371, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME GUIA Nº 037.2019.6031639. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/09/2019 | 51154.94 | 07900709000192 | DAESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DAESA (PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/09/2019 | 29879.60 | 07900709000192 | DAESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DAESA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/09/2019 | 3196.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.576-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/09/2019 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.645-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/09/2019 | 8084.00 | 00360305055863 | CAIXA ECON?MICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 114-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/09/2019 | 2290.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMIONETA (PICAPE PEQUENA), CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG, MOTOR A GASOLINA, DE PLACA QFS-1773/PB, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/09/2019 | 2890.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMIONETE (PICAPE GRANDE DE 1 CABINE), CARROCERIA ABERTA, MODELO/TIPO D-20, MOTOR A DIESEL, DE PLACA HWJ-4400/CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/09/2019 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMINHAO, MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 3,5T, DE PLACA MNN-0210/RN, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/09/2019 | 4080.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, MOTOR A DIESEL, COM CAPACIDADE DE CARGA 8000 LTs, DE PLACA IAF-9140/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA NORTE DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO 03(TRÊS) ABASTECIMENTOS PORDIA, NO VALOR UNITARIO DE 68,00 A CARGA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/09/2019 | 4080.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MOTOR A DIESEL, COM CAPACIDADE DE CARGA 8000 LTs, DE PLACA KGJ-4709/PE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO 03(TRÊS) ABASTECIMENTOS PORDIA, NO VALOR UNITARIO DE 68,00 A CARGA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/09/2019 | 9350.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MODELO VW 15180 CNM, COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMENTO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 11.000 LTs, DE PLACA NPY-5283/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA SUL E LESTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 60/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/09/2019 | 9350.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MODELO FORD 1319 CNM, COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMENTO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 11.000 LTs, DE PLACA MJP-9147/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA NORTE E OESTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 60/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000972018 | 0000227 | 30/09/2019 | 7500.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE SOFTWARE COM INSTALACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL A CARGO DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-DAESA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORMECONTRATO DAESA Nº 045/2019 - PREGAO PRESENCIAL Nº0097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000228 | 30/09/2019 | 132000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESUDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS, COMERCIAIS, VARREDURAS, RESIDUOS PROVENIENTES DE PODACAO E RESIDUOS SOLIDOS CLASSIFICADOS COM ENTULHO E DIVERSIFICADOS, EM ATERRO SANITARIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/10/2019 | 4660.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE ENROLAMENTO (REBOBINAMENTO) 09 MOTOR BOMBAS SUBMERSAS, POTENCIA 1,00 E 1,50cv, COM REPOSICAO DE PECAS; CONSERTO(REPARO) DE 02 BOMBEADORES E 02 SERVICOS TORNEARIA COM ENCHIMENTO DE EIXO DE MOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA, CONFORME CONTRATO Nº 112/2019 E DISPENSA Nº 082/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/10/2019 | 2470.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE ENROLAMENTO (REBOBINAMENTO) DE 05 MOTORES BOMBAS SUBMERSAS, POTENCIA 1,00 E 0,50cv, COM REPOSICAO DE PECAS, CONSERTO(REPARO) DE 01 BOMBEADOR, 01 BOMBA SUMBERSA E 01 MOTOR ELETRICO COM REPOSICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA, CONFORME CONTRATO Nº 112/2019 E DISPENSA Nº 082/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/10/2019 | 3191.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REPOSICAOEM MOTORES ELETRICOS, BOMBEADORES E BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA, CONFORME CONTRATO Nº 111/2019 E DISPENSA Nº 81/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/10/2019 | 880.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REPOSICAOEM MOTORES ELETRICOS, BOMBEADORES E BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA, CONFORME CONTRATO Nº 111/2019 E DISPENSA Nº 81/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/10/2019 | 14513.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA E TRIFASICA EM DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE MOTORES ELETRICOS E MOTOR BOMBA SUBMERSAS UTILIZADAS NOS SERVICOS DE CAPTACAO DE AGUA EM POCOS ARTESIANOS E/OU PARA O BOMBEAMENTO NAS ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTOS, TODOS A CARGO DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/10/2019 | 19126.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA E TRIFASICA EM DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE MOTORES ELETRICOS E MOTOR BOMBA SUBMERSAS UTILIZADAS NOS SERVICOS DE CAPTACAO DE AGUA EM POCOS ARTESIANOS E/OU PARA O BOMBEAMENTO NAS ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTOS, TODOS A CARGO DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/10/2019 | 132.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA, DO NuMERO 3521-1112, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000236 | 11/10/2019 | 4415.00 | 05663717000137 | WIND COMERCIO ATACADISTA DE TUBOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, SENDO: 03(TRES) REGISTROS DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO, DN 100mm E 02(DOIS) REGISTROS DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO, DN 150mm, DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 02/2019 E CONTRATO DAESA Nº055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/10/2019 | 1280.00 | 00058482369849 | LUIZ QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSIM DESCRITOS: RECUPERACAO DE LUVA DE 300mm, RECUPERACAO DE FRANGE DE 200mm, RECUPERACAO DE ARCO DE TAMPA EM FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA(PV) E RECUPERACAO DE TAMPA EM FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA(PV), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PELO DAESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/10/2019 | 1150.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTA??O DE SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSIM DESCRITOS: RECUPERACAO COM SOLDA DE TRAVAS DE PORCA DE GAVETA DE 300mm, RECUPERACAO COM SOLDA DE TRAVAS DE PORCA DE GAVETA DE 250mm; RECUPERACAO DE REGISTRO DE GAVETA DE 200mm E TORNEAMENTO ESOLDA DE REGISTRO DE GAVETA DE 250mm, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PELO DAESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/10/2019 | 1120.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTA??O DE SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSIM DESCRITOS: CONFECCAO EM TORNO MECANICO DE 07(SETE)ESFERAS EM NAYLON PARA TUBULACAO DA REDE ADUTORA E ROSQUEAMENTO DE 06(SEIS)ABRACADEIRAS DE 250mm EM FERRO FUNDIDO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOSSERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PELO DAESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/10/2019 | 51219.81 | 07900709000192 | DAESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DAESA (PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/10/2019 | 29879.60 | 07900709000192 | DAESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DAESA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/10/2019 | 350.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTA??O DE SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ROSCA DE 1/2 EM ABRACADEIRA EM FERRO FUNDIDO PARA TUBOS DE 300mm, DESTINADA AS REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO BAIRRO MARIA RACHEL, PRESTADOS PELO DAESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/10/2019 | 19408.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA E TRIFASICA EM DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE MOTORES ELETRICOS E MOTOR BOMBA SUBMERSAS UTILIZADAS NOS SERVICOS DE CAPTACAO DE AGUA EM POCOS ARTESIANOS E/OU PARA O BOMBEAMENTO NAS ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTOS, TODOS A CARGO DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/10/2019 | 513.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA E TRIFASICA EM DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE MOTORES ELETRICOS E MOTOR BOMBA SUBMERSAS UTILIZADAS NOS SERVICOS DE CAPTACAO DE AGUA EM POCOS ARTESIANOS E BOMBEAMENTO PARA O RESERVATORIO ELEVADO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE SINGELO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO HEMILIANO ZAPATA, ZONA RURAL, SOUSA/PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/10/2019 | 1369.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA E TRIFASICA EM DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE MOTORES ELETRICOS E MOTOR BOMBA SUBMERSAS UTILIZADAS NOS SERVICOS DE CAPTACAO DE AGUA EM POCOS ARTESIANOS E BOMBEAMENTO PARA O RESERVATORIO ELEVADO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE SINGELO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO HEMILIANO ZAPATA, ZONA RURAL, SOUSA/PB, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JULHO, SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/10/2019 | 982.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA E TRIFASICA EM DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE MOTORES ELETRICOS E MOTOR BOMBA SUBMERSAS UTILIZADAS NOS SERVICOS DE CAPTACAO DE AGUA EM POCOS ARTESIANOS E BOMBEAMENTO PARA O RESERVATORIO ELEVADO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE SINGELO LOCALIZADO NO SITIO BENCAO DE DEUS, ZONA RURAL, SOUSA/PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL E MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/10/2019 | 2290.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMIONETA (PICAPE PEQUENA), CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG, MOTOR A GASOLINA, DE PLACA QFS-1773/PB, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/10/2019 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMINHAO, MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 3,5T, DE PLACA MNN-0210/RN, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/10/2019 | 2890.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMIONETE (PICAPE GRANDE DE 1 CABINE), CARROCERIA ABERTA, MODELO/TIPO D-20, MOTOR A DIESEL, DE PLACA HWJ-4400/CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/10/2019 | 4080.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, MOTOR A DIESEL, COM CAPACIDADE DE CARGA 8000 LTs, DE PLACA IAF-9140/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA NORTE DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO 03(TRÊS) ABASTECIMENTOS PORDIA, NO VALOR UNITARIO DE 68,00 A CARGA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/10/2019 | 4080.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MOTOR A DIESEL, COM CAPACIDADE DE CARGA 8000 LTs, DE PLACA KGJ-4709/PE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO 03(TRÊS) ABASTECIMENTOS PORDIA, NO VALOR UNITARIO DE 68,00 A CARGA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000972018 | 0000253 | 30/10/2019 | 7500.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE SOFTWARE COM INSTALACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL A CARGO DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-DAESA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORMECONTRATO DAESA Nº 045/2019 - PREGAO PRESENCIAL Nº0097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000254 | 30/10/2019 | 132000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESUDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS, COMERCIAIS, VARREDURAS, RESIDUOS PROVENIENTES DE PODACAO E RESIDUOS SOLIDOS CLASSIFICADOS COM ENTULHO E DIVERSIFICADOS, EM ATERRO SANITARIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/10/2019 | 3379.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.576-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/10/2019 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.645-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/10/2019 | 8657.50 | 00360305055863 | CAIXA ECON?MICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 114-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/11/2019 | 2910.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01(UM) BOMBEADOR E 01(UM) MOTOR BOMBA E MOTOR M4 P2, 3,00 HP 380 V, TRIFASICO, 60HZ., DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PRESTADOS PELO DAESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/11/2019 | 1010.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO/REPARO DE 01(UM) MOTOR A DIESEL, TIPO NB 13, POTENCIA 13HP, DA MARCA YANMAR, UTILIZADO NOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE ESGOTOS DA ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTOS DO BAIRRO ANGELIM, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PRESTADOS PELO DAESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/11/2019 | 122.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA, DO NuMERO 3521-1112, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/11/2019 | 164.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS OPERACIONAIS QUANDO NO RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/11/2019 | 52217.82 | 07900709000192 | DAESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DAESA (PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/11/2019 | 31604.60 | 07900709000192 | DAESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DAESA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/11/2019 | 3073.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.576-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/11/2019 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.645-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/11/2019 | 7972.50 | 00360305055863 | CAIXA ECON?MICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 114-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/11/2019 | 18552.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA E TRIFASICA EM DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE MOTORES ELETRICOS E MOTOR BOMBA SUBMERSAS UTILIZADAS NOS SERVICOS DE CAPTACAO DE AGUA EM POCOS ARTESIANOS E/OU PARA O BOMBEAMENTO NAS ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTOS, TODOS A CARGO DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000702019 | 0000268 | 29/11/2019 | 5600.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TUBOS PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO, DN 1000mm PARA POCO DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ESGOTOS EXECUTADOS PELO DAESA, CONFORME DISPENSA Nº 70/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº106/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000482019 | 0000269 | 29/11/2019 | 2700.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL GRAFICO (IMPRESSAO FORMULARIOS PARA EMISSAO DE FATURAS DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS PRESTADAS PELO DAESA), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO DAESA. CONFORME DISPENSA Nº48/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº47/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/11/2019 | 609.00 | 13019920000101 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MOTOCICLETAS DA MARCA HONDA, MODELOS NXR BROS ES, ANO 2009, DE PROPRIEDADE DA DAESA, UTILIZADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/11/2019 | 9350.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MODELO VW 15180 CNM, COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMENTO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 11.000 LTs, DE PLACA NPY-5283/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA SUL E LESTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 60/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/11/2019 | 9350.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MODELO FORD 1319 CNM, COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMENTO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 11.000 LTs, DE PLACA MJP-9147/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA NORTE E OESTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 60/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/11/2019 | 2290.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMIONETA (PICAPE PEQUENA), CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG, MOTOR A GASOLINA, DE PLACA QFS-1773/PB, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/11/2019 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMINHAO, MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 3,5T, DE PLACA MNN-0210/RN, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/11/2019 | 2890.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMIONETE (PICAPE GRANDE DE 1 CABINE), CARROCERIA ABERTA, MODELO/TIPO D-20, MOTOR A DIESEL, DE PLACA HWJ-4400/CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/11/2019 | 4080.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, MOTOR A DIESEL, COM CAPACIDADE DE CARGA 8000 LTs, DE PLACA IAF-9140/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA NORTE DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO 03(TRÊS) ABASTECIMENTOS PORDIA, NO VALOR UNITARIO DE 68,00 A CARGA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/11/2019 | 4080.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MOTOR A DIESEL, COM CAPACIDADE DE CARGA 8000 LTs, DE PLACA KGJ-4709/PE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO 03(TRÊS) ABASTECIMENTOS PORDIA, NO VALOR UNITARIO DE 68,00 A CARGA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000972018 | 0000278 | 29/11/2019 | 7500.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE SOFTWARE COM INSTALACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL A CARGO DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-DAESA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORMECONTRATO DAESA Nº 045/2019 - PREGAO PRESENCIAL Nº0097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000279 | 29/11/2019 | 132000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESUDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS, COMERCIAIS, VARREDURAS, RESIDUOS PROVENIENTES DE PODACAO E RESIDUOS SOLIDOS CLASSIFICADOS COM ENTULHO E DIVERSIFICADOS, EM ATERRO SANITARIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/12/2019 | 61.00 | 13019920000101 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MOTOCICLETAS DA MARCA HONDA, MODELOS NXR BROS ES, ANO 2009, DE PROPRIEDADE DA DAESA, UTILIZADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.(EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº270). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/12/2019 | 120.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA - CDL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA SOBRE CONSULTAS DE SERVICOS DE PROTECAO AO CREDITO - SPC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000282 | 06/12/2019 | 18337.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO DAESA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº03/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº115/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000283 | 09/12/2019 | 5180.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO DAESA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº03/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº115/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/12/2019 | 29094.81 | 07900709000192 | DAESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DAESA COMISSIONADOS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/12/2019 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA, DO NuMERO 3521-1112, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/12/2019 | 1105.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE BOMBA SUBMERSA UTILIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO DE AGUA EM POCOS ARTESIANOS E BOMBEAMENTO PARA O RESERVATORIO ELEVADO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE SINGELO LOCALIZADO NO SITIO CLAREAO, ZONA RURAL DE SOUSA/PB, TODOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A CARGO DO DAESA, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/12/2019 | 50565.63 | 07900709000192 | DAESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DAESA (PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/12/2019 | 32467.10 | 07900709000192 | DAESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DAESA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/12/2019 | 3369.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.576-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/12/2019 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.645-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/12/2019 | 8314.62 | 00360305055863 | CAIXA ECON?MICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 114-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/12/2019 | 22283.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA E TRIFASICA EM DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE MOTORES ELETRICOS E MOTOR BOMBA SUBMERSAS UTILIZADAS NOS SERVICOS DE CAPTACAO DE AGUA EM POCOS ARTESIANOS E/OU PARA O BOMBEAMENTO NAS ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTOS, TODOS A CARGO DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000482019 | 0000293 | 30/12/2019 | 1755.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL GRAFICO (IMPRESSAO FORMULARIOS PARA EMISSAO DE FATURAS DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS PRESTADAS PELO DAESA), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO DAESA. CONFORME DISPENSA Nº48/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº47/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/12/2019 | 2290.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMIONETA (PICAPE PEQUENA), CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG, MOTOR A GASOLINA, DE PLACA QFS-1773/PB, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/12/2019 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMINHAO, MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 3,5T, DE PLACA MNN-0210/RN, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/12/2019 | 2890.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO CAMIONETE (PICAPE GRANDE DE 1 CABINE), CARROCERIA ABERTA, MODELO/TIPO D-20, MOTOR A DIESEL, DE PLACA HWJ-4400/CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DAESA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/12/2019 | 4080.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, MOTOR A DIESEL, COM CAPACIDADE DE CARGA 8000 LTs, DE PLACA IAF-9140/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA NORTE DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO 03(TRÊS) ABASTECIMENTOS PORDIA, NO VALOR UNITARIO DE 68,00 A CARGA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/12/2019 | 4080.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MOTOR A DIESEL, COM CAPACIDADE DE CARGA 8000 LTs, DE PLACA KGJ-4709/PE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO 03(TRÊS) ABASTECIMENTOS PORDIA, NO VALOR UNITARIO DE 68,00 A CARGA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/12/2019 | 9350.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MODELO VW 15180 CNM, COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMENTO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 11.000 LTs, DE PLACA NPY-5283/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA SUL E LESTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 60/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/12/2019 | 9350.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MODELO FORD 1319 CNM, COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMENTO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 11.000 LTs, DE PLACA MJP-9147/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA NORTE E OESTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 60/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000972018 | 0000301 | 30/12/2019 | 7500.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE SOFTWARE COM INSTALACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL A CARGO DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-DAESA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORMECONTRATO DAESA Nº 045/2019 - PREGAO PRESENCIAL Nº0097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000302 | 30/12/2019 | 132000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESUDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS, COMERCIAIS, VARREDURAS, RESIDUOS PROVENIENTES DE PODACAO E RESIDUOS SOLIDOS CLASSIFICADOS COM ENTULHO E DIVERSIFICADOS, EM ATERRO SANITARIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/12/2019 | 1094.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MICROCOMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DO DAESA, ASSIM DESCRITOS: PLACA MAE, MEMORIA, FONTE, HD, ETC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/12/2019 | 9350.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MODELO VW 15180 CNM, COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMENTO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 11.000 LTs, DE PLACA NPY-5283/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA SUL E LESTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 60/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/12/2019 | 9350.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE MODELO FORD 1319 CNM, COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMENTO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 11.000 LTs, DE PLACA MJP-9147/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DIARIO DA ZONA NORTE E OESTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2019. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 60/2018 DA TOMADA DE PRECO Nº26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000812019 | 0000306 | 30/12/2019 | 2932.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REPOSICAOEM MOTORES ELETRICOS, BOMBEADORES E BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA, CONFORME CONTRATO Nº 111/2019 E DISPENSA Nº 81/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000822019 | 0000307 | 30/12/2019 | 3330.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE ENROLAMENTO (REBOBINAMENTO) E LIMPEZA DE 06 MOTORES BOMBAS SUBMERSAS, POTENCIA 1,00, 1,50 E 3,00cv,RESPECTIVAMENTE, ASSIM COMO TAMBEM, SERVICOS DE CONSERTO/REPARO E PREPOSICAO DE PECAS DE MOTOR BOMBA CENTRIFUGA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA, CONFORME CONTRATO Nº 112/2019 E DISPENSA Nº 082/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000822019 | 0000308 | 30/12/2019 | 2720.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE CONSERTO/REPARO/ENROLAMENTO E REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS, COM REPOSICAO DE PECAS, COM POTENCIA DE 2,0 cv, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA, CONFORME CONTRATO Nº 112/2019E DISPENSA Nº 082/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000822019 | 0000309 | 30/12/2019 | 880.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE ENROLAMENTO E REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA COM POTENCIA DE 0,50 E 1,50 cv, RESPECTIVAMENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA, CONFORME CONTRATO Nº 112/2019 E DISPENSA Nº 082/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000702019 | 0000310 | 30/12/2019 | 1740.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 12(DOZE) TAMPAS DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR PARA POCO DE VISITA (DIAMETROS 1,00m), DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ESGOTOS, A SEREM EXECUTADOS PELO DAESA, CONFORME DISPENSA Nº 70/2019E CONTRATO DS/DAESA Nº107/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000722019 | 0000311 | 30/12/2019 | 7674.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA-PRISCILA DE S.QUEIROGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, SENDO: 14,00m(quatorze metros cubicos) DE PEDRA BRITADA E 18.800 UNIDADES DE TIJOLOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA, A SEREM EXECUTADOS PELO DAESA. CONFORME DISPENSA Nº72/2019, ITEM 02 E CONTRATO/DS/DAESA Nº108/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000722019 | 0000312 | 30/12/2019 | 1620.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA-PRISCILA DE S.QUEIROGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, SENDO: 6,00m(seis metros cubicos) DE PEDRA BRITADA E 3.000 UNIDADES DE TIJOLOS CERAMICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTOS, A SEREM EXECUTADOS PELO DAESA. CONFORME DISPENSA Nº72/2019, ITEM 02 E CONTRATO/DS/DAESA Nº108/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/12/2019 | 250.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES (DESKTOP), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DAESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/12/2019 | 15842.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/12/2019 | 16083.59 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/12/2019 | 16416.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/12/2019 | 17471.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/12/2019 | 17658.27 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/12/2019 | 17398.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/12/2019 | 18823.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/12/2019 | 17725.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/12/2019 | 17007.19 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/12/2019 | 17027.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/12/2019 | 17809.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/12/2019 | 17650.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/12/2019 | 1094.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FARDAMENTO, SENDO: CALCAS E CAMISAS, DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO DE REDES E LEITURISTAS DO DAESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000327 | 31/12/2019 | 20113.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO DAESA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº03/2019 E CONTRATO/DS/DAESA Nº115/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024