| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000001 | 04/01/2019 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DA ENTRADA DO PARCELAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000002 | 04/01/2019 | 140.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA TELEFONIA FIXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000003 | 04/01/2019 | 1100.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTE SAAE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000004 | 04/01/2019 | 2680.52 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONF. DANFE Nº 6447 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3000005 | 04/01/2019 | 549.85 | 28017355000102 | BR SERVI?OS E COM VAREJISTA DE BRINDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COPOS, GARRAFAS, BALDES E ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000006 | 04/01/2019 | 1000.00 | 00079692214400 | JOELCIO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000007 | 08/01/2019 | 450.00 | 19035648000121 | CASA PAINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO PARA O SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO E PREDIOS ANEXOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000008 | 08/01/2019 | 67.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000009 | 10/01/2019 | 954.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000010 | 10/01/2019 | 1054.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000011 | 10/01/2019 | 4560.00 | 32188619000168 | GLEYDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) UNIDADES DE REGISTROS BB150, 02(DUAS) UNIDADES LUVAS CORRER, 05(CINCO) UNIDADES DE ABRAÇADEIRA 150X1/2/4 E 20 (VINTE) LUVAS DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2/4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000012 | 10/01/2019 | 1044.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000013 | 10/01/2019 | 1044.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000014 | 10/01/2019 | 954.00 | 00070442625464 | RONALDO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000015 | 10/01/2019 | 954.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000016 | 11/01/2019 | 1044.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADORA DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 3000017 | 11/01/2019 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,COM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000018 | 11/01/2019 | 300.00 | 00061222143453 | LEVISON BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS NORMAS E PUNIÇÕES PARA USUARIOS, A DIPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE SETE HORAS E MEIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000019 | 14/01/2019 | 100.00 | 00061222143453 | LEVISON BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS NORMAS E PUNIÇÕES PARA USUARIOS, A DIPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE DUAS HORAS E MEIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 3000020 | 18/01/2019 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NO MES MES DE JANEIRO 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000021 | 18/01/2019 | 850.00 | 00057046727449 | jose da silva gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REGISTROS DE 150MM, NAS COMUNIDADES DE PONTAS DE COQUEIROS E SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000022 | 26/01/2019 | 954.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000023 | 26/01/2019 | 355.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO UC 5/338758-6, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000024 | 26/01/2019 | 362.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO UC 5/338758-6, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022018 | 3000025 | 28/01/2019 | 1419.79 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000026 | 29/01/2019 | 2061.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SUBESTAÇÃO, EM CAMUSSIM UC 5/296912-9, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000027 | 29/01/2019 | 8570.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SUBESTAÇÃO, EM SITIO DO NAVALHO UC-5/9980801-6, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000028 | 31/01/2019 | 625.00 | 16903904000167 | JOAES GOMES DA COSTA-01048836851 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CLORO, DESTINADO PARA AS SUBESTAÇÕES, DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000029 | 31/01/2019 | 6913.98 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000030 | 31/01/2019 | 20088.60 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000031 | 31/01/2019 | 6118.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000032 | 31/01/2019 | 283.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NA TROCA DA CAMARA DE AR, TRICA DA GUARNIÇÃO, TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, DA MOTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000033 | 31/01/2019 | 954.00 | 00009740921426 | LUCENILDO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA, EM TAQUARA, NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000034 | 31/01/2019 | 0.27 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO 2019( DIA 15/01/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000035 | 31/01/2019 | 6115.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000036 | 31/01/2019 | 0.41 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000037 | 31/01/2019 | 5940.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 01-2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000038 | 07/02/2019 | 1000.00 | 00079692214400 | JOELCIO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JNAIERO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000039 | 07/02/2019 | 998.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000040 | 07/02/2019 | 1068.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000041 | 07/02/2019 | 1168.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADORA DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000042 | 07/02/2019 | 1068.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000043 | 08/02/2019 | 1098.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000044 | 08/02/2019 | 998.00 | 00070442625464 | RONALDO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE BOMBA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000045 | 12/02/2019 | 998.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 3000046 | 14/02/2019 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NO MES MES DE FEVEREIRO 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 3000047 | 16/02/2019 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,COM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000048 | 16/02/2019 | 1870.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SUBESTAÇÃO, CAMUSSIM UC-5/296912-9, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000049 | 20/02/2019 | 194.68 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS PAG BOLETO TEV 170.304, CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000050 | 25/02/2019 | 200.00 | 00031984193449 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DURANTE NOVE DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000051 | 25/02/2019 | 998.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000052 | 27/02/2019 | 900.00 | 00002087982422 | VALQUIRIA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | IMPLANTAÇÃO DE HIDRÔMETROS P/UNID.DE ABSTEC.D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000053 | 27/02/2019 | 66.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) UNIDADES DE COLAR DE TOMADA 40 X 3/4 TIGRE E 06(SEIS) UNIDADES D ECOLAR DE TOMADA 50 X 3/4 JASA, PARA MANUTENÇÃO DAS ENCANAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000054 | 28/02/2019 | 1600.00 | 29846544000150 | ECR - SERVI?OS E COM?RCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA AUTARQUIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000055 | 28/02/2019 | 400.00 | 00004872172418 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000056 | 28/02/2019 | 200.00 | 32202638000100 | TREP DESCE BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E DIRETORA QUE ESTAVAM A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000057 | 28/02/2019 | 300.00 | 00009777068425 | JOSEANE SANTOS FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE 09(NOVE) DIAS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000058 | 28/02/2019 | 400.00 | 00043940013404 | SONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DAS FARDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 28/02/2019 | 4569.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS , CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/2019 (DO DIA 01 AO 28). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000060 | 28/02/2019 | 6913.98 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000061 | 28/02/2019 | 20633.93 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000062 | 28/02/2019 | 6060.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 02-2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | IMPLANTAÇÃO DE HIDRÔMETROS P/UNID.DE ABSTEC.D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000063 | 01/03/2019 | 1500.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000064 | 01/03/2019 | 998.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000065 | 07/03/2019 | 998.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000066 | 07/03/2019 | 998.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000067 | 07/03/2019 | 998.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000068 | 07/03/2019 | 998.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000069 | 12/03/2019 | 1098.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000070 | 12/03/2019 | 998.00 | 00070442625464 | RONALDO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE BOMBA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000071 | 14/03/2019 | 625.00 | 16903904000167 | JOAES GOMES DA COSTA-01048836851 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CLORO, DESTINADO PARA AS SUBESTAÇÕES, DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | IMPLANTAÇÃO DE HIDRÔMETROS P/UNID.DE ABSTEC.D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000072 | 14/03/2019 | 2264.24 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | IMPLANTAÇÃO DE HIDRÔMETROS P/UNID.DE ABSTEC.D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000073 | 18/03/2019 | 883.50 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 19(DEZENOVE) LUVAS 3FG TUPY, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ENCANAÇÃO DO POÇO DA SUBESTAÇÃO DE PRAIA AZUL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 3000074 | 18/03/2019 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NO MES MES DE MARÇO 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | IMPLANTAÇÃO DE HIDRÔMETROS P/UNID.DE ABSTEC.D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000075 | 19/03/2019 | 418.50 | 02019761000110 | LOJÃO DUFERRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 09(NOVE) UNIDADES DE LUVA GALVANIZADA TUPY 3, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ENCANAÇÃO DO POÇO DA SUBESTAÇÃO DE PRAIA AZUL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | IMPLANTAÇÃO DE HIDRÔMETROS P/UNID.DE ABSTEC.D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000076 | 19/03/2019 | 1350.00 | 02994420000166 | BENE COM VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 130 (CENTO E TRINTA) METROS DE CABO DE AÇO AF GALVANIZADO 9,5-3/8 6X7, DESTINADO PARA SUBESTAÇÃO DE PRAIA AZUL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 3000077 | 21/03/2019 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,COM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO,DURANTE O MÊS DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | IMPLANTAÇÃO DE HIDRÔMETROS P/UNID.DE ABSTEC.D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000078 | 21/03/2019 | 19.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE 12(DOZE) UNIDADES DE TERMINAL DE COMPRESSAO TM 25 506, DESTINADO PARA O QUADRO ELETRICO DA SUBESTAÇÃO DE PRAIA AZUL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | IMPLANTAÇÃO DE HIDRÔMETROS P/UNID.DE ABSTEC.D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000079 | 21/03/2019 | 85.00 | 02994420000166 | BENE COM VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FITA ISOLANTE SCOTH 33+ 19MMX20M 3M, 01 (UMA) FITA AUTA FUSÃO 19MMX10M SCOTH 3M, 4(QUATRO) UNIDADES DE CLIPS P/ CABO DE AÇO 1/2 QUALITY E 01(UMA) UNIDADE ADESIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000080 | 21/03/2019 | 998.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | IMPLANTAÇÃO DE HIDRÔMETROS P/UNID.DE ABSTEC.D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000081 | 21/03/2019 | 25.00 | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS DA AQUISIÇÃO DE 100(CEM) UNIDADES DE ABRAÇADEIRAS 4,8X400MM PRETA, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO QUADRO DA BOMBA DE PRAIA AZUL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000082 | 22/03/2019 | 359.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO PREDIO DA ADM DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000083 | 22/03/2019 | 114.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA TELEFONIA FIXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000084 | 22/03/2019 | 110.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA TELEFONIA FIXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000085 | 23/03/2019 | 1600.00 | 00056801866753 | VAL SAUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TORNEIRO MECÂNICO NO REPARO E ABRINDO ROSCA DOS CANOS DA SUBESTAÇÃO DE PRAIA AZUL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000086 | 23/03/2019 | 1250.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DO PORTÃO DO ALMOXARIFADO, TROCA DA FECHADURA DO PORTÃO E SERRANDO OS CANOS DA BOMBA DE PRAIA AZUL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000087 | 23/03/2019 | 2000.00 | 00007020104487 | EDGAR LOUREIRO FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK, PARA RETIRAR E COLOCAR A BOMBA DE PRAIA AZUL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | IMPLANTAÇÃO DE HIDRÔMETROS P/UNID.DE ABSTEC.D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000088 | 26/03/2019 | 980.00 | 08486439000188 | MOTORTRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PC DE TRILHO DIN35 7,5X35X200MM, 01(UMA) PC CONTATOR CWM80-00-30V26, 01(UMA) PC RELÊ SOBRECARGA RMW17-2D3-U080 E 01(UMA) PC RELÊ MONITORAMENTO RMW17-FF01D97, PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000089 | 27/03/2019 | 2451.15 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AS POSTAGENS DAS CORRESPONDENCIAS DE COBRAÇA ENVIADA PARA OS USUARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | IMPLANTAÇÃO DE HIDRÔMETROS P/UNID.DE ABSTEC.D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000090 | 28/03/2019 | 489.44 | 05972332000151 | BONOPRECO ESTIVAS E CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A LIMPEZA DO PREDIO DA ADM, PREDIOS ANEXOS E CAIXA D'ÁGUAS, PERTENCENTES AO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000091 | 29/03/2019 | 2551.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A SUBESTAÇÃO DE CAMUSSIM UC 5/296912-9, DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000092 | 29/03/2019 | 4772.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS , CONFORME EXTRATO DO MES DE MARÇO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000093 | 29/03/2019 | 400.00 | 00004872172418 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000094 | 29/03/2019 | 19888.60 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000095 | 29/03/2019 | 6913.98 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000096 | 29/03/2019 | 5896.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 03-2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022018 | 3000097 | 01/04/2019 | 1419.79 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000098 | 01/04/2019 | 358.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA SOLDA DO BAGAGEIRO DA MOTO QUE ESTÁ A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA E EM ALGUNS REPAROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000099 | 01/04/2019 | 400.00 | 16903904000167 | JOAES GOMES DA COSTA-01048836851 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CLORO, DESTINADO PARA AS SUBESTAÇÕES, DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000100 | 01/04/2019 | 250.00 | 00056801866753 | VAL SAUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TORNEIRO MECÂNICO NO REPARO DE UM CANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000101 | 01/04/2019 | 300.00 | 00082415455415 | LUCIANO ANTONIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO PARA FUNCIONÁRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000102 | 01/04/2019 | 400.00 | 00057046727449 | jose da silva gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE 150MM, EM ACAU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000103 | 01/04/2019 | 232.50 | 00003031791479 | MARCONI ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS PARA ADM, DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000104 | 01/04/2019 | 300.00 | 00009777068425 | JOSEANE SANTOS FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE 09(NOVE) DIAS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000105 | 01/04/2019 | 400.00 | 00026746719472 | MARIA HELENA MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE KITS FESTAS, DESTINADOS PARA A COMEMORAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000106 | 01/04/2019 | 282.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIO DA ADM DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | IMPLANTAÇÃO DE HIDRÔMETROS P/UNID.DE ABSTEC.D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000107 | 01/04/2019 | 27.10 | 03656804000808 | CARAJAS CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DO MATERIAL ELETRICOLIMPA CONTATO 300ML/200G E ANTI CORROSIVO SINTETICO 209G, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022018 | 3000108 | 01/04/2019 | 1419.79 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SOFTWER, SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000109 | 01/04/2019 | 2581.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SUBESTAÇÃO DE CAMUSSIM, DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | IMPLANTAÇÃO DE HIDRÔMETROS P/UNID.DE ABSTEC.D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000110 | 01/04/2019 | 2224.80 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | IMPLANTAÇÃO DE HIDRÔMETROS P/UNID.DE ABSTEC.D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000111 | 02/04/2019 | 1900.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | IMPLANTAÇÃO DE HIDRÔMETROS P/UNID.DE ABSTEC.D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000112 | 03/04/2019 | 1826.75 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000113 | 04/04/2019 | 998.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000114 | 09/04/2019 | 998.00 | 00070442625464 | RONALDO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE BOMBA,NO SITIO DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000115 | 10/04/2019 | 1038.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000116 | 10/04/2019 | 1038.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000117 | 10/04/2019 | 1038.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000118 | 10/04/2019 | 998.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000119 | 11/04/2019 | 1098.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000120 | 16/04/2019 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTABILIDADE NO MÊS DE ABRIL 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000121 | 17/04/2019 | 625.00 | 16903904000167 | JOAES GOMES DA COSTA-01048836851 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CLORO, DESTINADO PARA AS SUBESTAÇÕES, DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000122 | 17/04/2019 | 208.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS DE JUROS E MULTAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000123 | 17/04/2019 | 208.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS, DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000124 | 17/04/2019 | 208.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS, DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000125 | 23/04/2019 | 998.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 3000126 | 23/04/2019 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,COM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO,DURANTE O MÊS DE MAR/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000127 | 25/04/2019 | 114.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA TELEFONIA FIXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | IMPLANTAÇÃO DE HIDRÔMETROS P/UNID.DE ABSTEC.D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000128 | 25/04/2019 | 199.00 | 19035648000121 | CASA PAINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO PARA O SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO E PREDIOS ANEXOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | IMPLANTAÇÃO DE HIDRÔMETROS P/UNID.DE ABSTEC.D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000129 | 25/04/2019 | 649.00 | 19035648000121 | CASA PAINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO PARA O SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO E PREDIOS ANEXOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000130 | 26/04/2019 | 540.00 | 00003031791479 | MARCONI ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASEJET, DESTINADOS PARA ADM, DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000131 | 30/04/2019 | 2412.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SUBESTAÇÃO DE CAMUSSIM, DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000132 | 30/04/2019 | 5697.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS , CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000133 | 30/04/2019 | 6913.98 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000134 | 30/04/2019 | 19888.60 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000135 | 30/04/2019 | 5896.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 04-2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000136 | 30/04/2019 | 439.41 | 00008693183494 | VANDERLEI DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR DURANTE 13(TREZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000137 | 30/04/2019 | 300.00 | 00009777068425 | JOSEANE SANTOS FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE 09(NOVE) DIAS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000138 | 30/04/2019 | 400.00 | 00004872172418 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000139 | 30/04/2019 | 264.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NA TROCA DO BUCHAMENTO DA COROA, TROCA DA GUARNIÇÃO, TROCA DO PARAFUSO, TROCA DA TRAÇÃO ENTRE OUTRO, DA MOTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000140 | 02/05/2019 | 625.00 | 16903904000167 | JOAES GOMES DA COSTA-01048836851 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CLORO, DESTINADO PARA AS SUBESTAÇÕES, DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000141 | 02/05/2019 | 63.94 | 34028316820410 | ECT- MANGABEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS (JUROS E MULTA), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS POSTAGENS DAS CORRESPONDÊNCIAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000142 | 02/05/2019 | 998.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000143 | 03/05/2019 | 3654.00 | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20.300 UNIDADES DE FORMULARIOS IMPRESSOS OFFSET, DESTINADOS PARA EMISSÃO DE CONTAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000144 | 03/05/2019 | 1785.00 | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS 18(DEZOITO) CAMISAS EM POLIESTER, 17(DEZESETE) CAMISAS UV, 08(OITO) CAMISAS MANGA LONGA E 6(SEIS) CAMISAS POLO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | IMPLANTAÇÃO DE HIDRÔMETROS P/UNID.DE ABSTEC.D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000145 | 04/05/2019 | 2126.17 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000146 | 06/05/2019 | 1238.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000147 | 06/05/2019 | 1238.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000148 | 06/05/2019 | 998.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000149 | 06/05/2019 | 200.00 | 00061222143453 | LEVISON BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS NORMAS E PUNIÇÕES PARA USUARIOS, A DIPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE CINCO HORAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000150 | 06/05/2019 | 120.00 | 00061222143453 | LEVISON BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS NORMAS E PUNIÇÕES PARA USUARIOS, A DIPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE TRÊS HORAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000151 | 07/05/2019 | 5550.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 01-2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000152 | 07/05/2019 | 3885.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO/2019 (DIA 07/05/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000153 | 08/05/2019 | 2238.60 | 41149378000139 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DAS CONTAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000154 | 09/05/2019 | 1238.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000155 | 09/05/2019 | 1098.00 | 00070442625464 | RONALDO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE BOMBA,NO SITIO DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | IMPLANTAÇÃO DE HIDRÔMETROS P/UNID.DE ABSTEC.D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000156 | 10/05/2019 | 173.99 | 26760385000189 | MAGAZINE COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 13(TREZE) UNIDADES DE PASTA AZCHIES ECONOMIC PRETA LOMBO LARGO, 01(UMA) UNIDADE DE PASTA SANFONADA LINE DELLO A4 FUME C/12 DIV 6079 E 01(UMA) UNIDADE DE PASTA SANFONADA A4 C/12DIVISÓRIA TRANSPARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000157 | 14/05/2019 | 300.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIO DA ADM, DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000158 | 14/05/2019 | 126.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA TELEFONIA FIXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000159 | 14/05/2019 | 130.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA TELEFONIA FIXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | IMPLANTAÇÃO DE HIDRÔMETROS P/UNID.DE ABSTEC.D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000160 | 14/05/2019 | 935.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000161 | 16/05/2019 | 998.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000162 | 17/05/2019 | 347.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIO DA ADM, DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000163 | 17/05/2019 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,COM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000164 | 20/05/2019 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTABILIDADE NO MÊS DE MAIO 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000165 | 21/05/2019 | 625.00 | 16903904000167 | JOAES GOMES DA COSTA-01048836851 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CLORO, DESTINADO PARA AS SUBESTAÇÕES, DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | IMPLANTAÇÃO DE HIDRÔMETROS P/UNID.DE ABSTEC.D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000166 | 22/05/2019 | 354.81 | 05972332000151 | BONOPRECO ESTIVAS E CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A LIMPEZA DO PREDIO DA ADM E PREDIOS ANEXOS, PERTENCENTES AO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000167 | 22/05/2019 | 350.00 | 00003031791479 | MARCONI ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, TROCA DE CILINDRO E FORNECIMENTO DE TINTA PARA IMPRESSORA DESTINADOS PARA ADM, DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000168 | 22/05/2019 | 998.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000169 | 29/05/2019 | 7461.74 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000170 | 29/05/2019 | 19788.60 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000171 | 31/05/2019 | 5550.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 01-2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000173 | 31/05/2019 | 4724.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 04-2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000174 | 31/05/2019 | 4724.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 05-2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000175 | 31/05/2019 | 4724.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 06-2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000176 | 31/05/2019 | 4724.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 07-2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000177 | 31/05/2019 | 4724.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 08-2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000178 | 31/05/2019 | 4724.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 09-2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000179 | 31/05/2019 | 4724.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 10-2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000180 | 31/05/2019 | 4724.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 11-2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000181 | 31/05/2019 | 4724.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 12-2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000182 | 31/05/2019 | 2000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, 13 ºSALÁRIO COMPETÊNCIA 12-2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000183 | 31/05/2019 | 1537.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 04-2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000184 | 31/05/2019 | 1501.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 05-2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000185 | 31/05/2019 | 1466.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 06-2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000186 | 31/05/2019 | 1430.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 07-2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000187 | 31/05/2019 | 1402.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 08-2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000188 | 31/05/2019 | 1373.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 09-2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000189 | 31/05/2019 | 1348.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 10-2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000190 | 31/05/2019 | 1324.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 11-2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000191 | 31/05/2019 | 1298.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 12-2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000192 | 31/05/2019 | 596.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO,13º SALÁRIO COMPETÊNCIA 12-2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000193 | 31/05/2019 | 5006.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 01-2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000194 | 31/05/2019 | 2539.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 01-2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000195 | 31/05/2019 | 800.00 | 29846544000150 | ECR - SERVI?OS E COM?RCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA AUTARQUIA, DURANTE O JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000196 | 31/05/2019 | 1088.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000197 | 31/05/2019 | 1088.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000198 | 31/05/2019 | 998.00 | 00070442625464 | RONALDO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE BOMBA,NO SITIO DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000199 | 31/05/2019 | 1600.00 | 29846544000150 | ECR - SERVI?OS E COM?RCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA AUTARQUIA, DURANTE OS MESES FEVEREIRO E MARÇO 2019, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000200 | 31/05/2019 | 5995.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 05-2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000201 | 31/05/2019 | 115.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NA TROCA DO PEDAL DE PARTIDA, CAMARA DE AR E ESCOVA DE PARTIDA, DA MOTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000202 | 31/05/2019 | 400.00 | 00004872172418 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000203 | 31/05/2019 | 290.00 | 00009777068425 | JOSEANE SANTOS FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE 08(NOVE) DIAS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000204 | 31/05/2019 | 998.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000205 | 31/05/2019 | 6005.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000206 | 03/06/2019 | 1088.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | IMPLANTAÇÃO DE HIDRÔMETROS P/UNID.DE ABSTEC.D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000207 | 04/06/2019 | 900.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000208 | 06/06/2019 | 998.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000209 | 07/06/2019 | 998.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 3000210 | 14/06/2019 | 3000.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042019 | 3000211 | 14/06/2019 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,COM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO,DURANTE O MÊS DE MAIO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000212 | 17/06/2019 | 337.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIO DA ADM, DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000213 | 19/06/2019 | 1511.82 | 00013931361411 | ADRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA, SUBSTITUINDO FUNCIONÁRIO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000214 | 19/06/2019 | 998.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000215 | 25/06/2019 | 4925.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO DIA 03 AO DIA 25/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000216 | 26/06/2019 | 625.00 | 16903904000167 | JOAES GOMES DA COSTA-01048836851 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CLORO, DESTINADO PARA AS SUBESTAÇÕES, DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022018 | 3000217 | 26/06/2019 | 1419.79 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SOFTWER, SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022018 | 3000218 | 26/06/2019 | 1419.79 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SOFTWER, SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000219 | 28/06/2019 | 350.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO DIA 26 AO DIA 28/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000221 | 28/06/2019 | 20588.60 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000222 | 28/06/2019 | 7631.74 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIO, DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000223 | 28/06/2019 | 6208.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 06-2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000224 | 28/06/2019 | 1940.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000225 | 28/06/2019 | 400.00 | 00004872172418 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000226 | 28/06/2019 | 425.00 | 00009777068425 | JOSEANE SANTOS FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA FUCNIONARIOS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 3000227 | 01/07/2019 | 2733.45 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000228 | 01/07/2019 | 998.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000229 | 03/07/2019 | 998.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO ANEXO EM, TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000230 | 03/07/2019 | 332.62 | 05972332000151 | BONOPRECO ESTIVAS E CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A LIMPEZA DO PREDIO DA ADM E PREDIOS ANEXOS, PERTENCENTES AO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 3000231 | 05/07/2019 | 2135.81 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000232 | 09/07/2019 | 625.00 | 16903904000167 | JOAES GOMES DA COSTA-01048836851 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CLORO, DESTINADO PARA AS SUBESTAÇÕES, DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000233 | 12/07/2019 | 998.00 | 00070442625464 | RONALDO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE BOMBA,NO SITIO DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000234 | 12/07/2019 | 790.76 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000235 | 12/07/2019 | 791.79 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000236 | 13/07/2019 | 998.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000237 | 15/07/2019 | 1830.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042019 | 3000238 | 18/07/2019 | 1833.22 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,COM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000239 | 18/07/2019 | 733.00 | 00003031791479 | MARCONI ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, TROCA DE CILINDRO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA, DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000240 | 19/07/2019 | 2266.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SUBESTAÇÃO EM TAQUARA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000241 | 19/07/2019 | 107.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA TELEFONIA FIXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000242 | 19/07/2019 | 8.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA TELEFONIA FIXA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000243 | 22/07/2019 | 4552.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO DIA 01 AO DIA 22/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000244 | 24/07/2019 | 462.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO DIA 23 AO DIA 24/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000245 | 25/07/2019 | 998.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000246 | 25/07/2019 | 625.00 | 16903904000167 | JOAES GOMES DA COSTA-01048836851 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CLORO, DESTINADO PARA AS SUBESTAÇÕES, DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 3000247 | 25/07/2019 | 3000.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000248 | 25/07/2019 | 998.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000249 | 25/07/2019 | 258.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO DIA 25. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000250 | 31/07/2019 | 539.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO DIA 26 AO DIA 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000251 | 31/07/2019 | 4855.31 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AS POSTAGENS DAS CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA ENVIADA PARA OS USUARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000252 | 31/07/2019 | 625.00 | 16903904000167 | JOAES GOMES DA COSTA-01048836851 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CLORO, DESTINADO PARA AS SUBESTAÇÕES, DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000253 | 31/07/2019 | 6913.98 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIO, DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000254 | 31/07/2019 | 20008.60 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000255 | 31/07/2019 | 5922.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 07-2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000256 | 31/07/2019 | 300.00 | 00009777068425 | JOSEANE SANTOS FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA FUNCIONÁRIOS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000257 | 31/07/2019 | 150.00 | 08486439000188 | MOTORTRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) MINIDISJUNTOR TERMOMAGN MDW-C25-3 E 01(UM) RELE NIVEL RNW-ESE09, DESTINADO PARA QUADRO ELETRICO DE TAQUARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000258 | 02/08/2019 | 1208.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000259 | 02/08/2019 | 1208.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000260 | 07/08/2019 | 998.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000261 | 07/08/2019 | 998.00 | 00070442625464 | RONALDO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE BOMBA,NO SITIO DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000262 | 08/08/2019 | 998.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000263 | 09/08/2019 | 998.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO PREDIO ANEXO, EM TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042019 | 3000264 | 14/08/2019 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,COM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO,DURANTE O MÊS DE JULHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000265 | 14/08/2019 | 900.00 | 00005197873400 | MARIA TAINILDA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE 27 (VINTE E SETE) DIAS NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000266 | 16/08/2019 | 2492.05 | 02421421001606 | TIM S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA NEGOCIAÇÃO, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, PRESTADOS AO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000267 | 16/08/2019 | 1419.79 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SOFTWER, SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000268 | 19/08/2019 | 306.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000269 | 20/08/2019 | 120.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA TELEFONIA FIXA NO MÊS DE JULHO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 3000270 | 21/08/2019 | 3000.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000271 | 21/08/2019 | 998.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000272 | 21/08/2019 | 998.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000273 | 21/08/2019 | 4415.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO DIA 01 AO DIA 21/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000274 | 22/08/2019 | 1419.79 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SOFTWER, SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000275 | 22/08/2019 | 320.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000276 | 22/08/2019 | 700.00 | 16903904000167 | JOAES GOMES DA COSTA-01048836851 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CLORO, DESTINADO PARA AS SUBESTAÇÕES, DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000277 | 22/08/2019 | 2127.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SUBESTAÇÃO DA CAMUSSIM, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000278 | 22/08/2019 | 187.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO DIA 22/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000279 | 28/08/2019 | 1900.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | PAGAMENT REFENTE A SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURUDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADM EM DEFESA DOS INTERRESSES DO SAAE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000280 | 28/08/2019 | 1900.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | PAGAMENT REFENTE A SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURUDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADM EM DEFESA DOS INTERRESSES DO SAAE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. DURANTE O MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000281 | 28/08/2019 | 628.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO DIA 23 AO 28/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000282 | 29/08/2019 | 115.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO DIA 29/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000283 | 30/08/2019 | 155.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO DIA 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000284 | 30/08/2019 | 6913.98 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000285 | 30/08/2019 | 18701.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000286 | 30/08/2019 | 5635.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 08-2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000287 | 30/08/2019 | 200.00 | 00004872172418 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTO NO MES JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000288 | 30/08/2019 | 300.00 | 00009777068425 | JOSEANE SANTOS FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA FUNCIONÁRIOS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000289 | 30/08/2019 | 251.67 | 05972332000151 | BONOPRECO ESTIVAS E CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A LIMPEZA DO PREDIO DA ADM E PREDIOS ANEXOS, PERTENCENTES AO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000290 | 30/08/2019 | 67.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000291 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00071199807427 | ROSITENE PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO CERCADO NA SUBESTAÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO SITIO DO NAVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000292 | 02/09/2019 | 1208.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000293 | 02/09/2019 | 1208.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000294 | 05/09/2019 | 1100.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000295 | 05/09/2019 | 1000.00 | 08876033000101 | HIDROVITAL MOTORES E BOMBAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE KIT ACOPLAMENTO BHS-512/8, TROCA DE MOLA DE VÁLVULA DE RETENÇÃO, LIMPEZA DO BOMBEADOR, DA BOMBA DO SITIO DO NAVALHO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000296 | 05/09/2019 | 998.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000297 | 06/09/2019 | 998.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000298 | 10/09/2019 | 625.00 | 16903904000167 | JOAES GOMES DA COSTA-01048836851 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CLORO, DESTINADO PARA AS SUBESTAÇÕES, DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000299 | 10/09/2019 | 998.00 | 00070442625464 | RONALDO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE BOMBA,NO SITIO DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000300 | 10/09/2019 | 291.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIO DA ADM DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000301 | 10/09/2019 | 179.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NA TROCA DE UM KIT DE TRAÇÃO, UM PAR DE ESTICADOR DE CORRENTE, ROLAMENTO, UM FILTRO DE GASOLINA, DA MOTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000302 | 10/09/2019 | 1650.00 | 11818493000198 | MULTILACRES IND. E COM. DE PROD. P/ INST. PREDIAIS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DISPOSITIVO SEXT FEMEA DE SUPRESSÃO-OB 14MM1 BORR JR,DESTINADO PARA CORTE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA USUÁRIO QUE ESTÁ INADIMPLENTE COM O SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000303 | 12/09/2019 | 998.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO PREDIO ANEXO, EM TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000304 | 12/09/2019 | 1328.18 | 00009777068425 | JOSEANE SANTOS FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA E ENTREGANDO CONTAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000305 | 12/09/2019 | 998.00 | 00001414025475 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA, EM TAQUARA, SUBSTITUINDO FUNCIONÁRIO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000306 | 17/09/2019 | 4562.28 | 34028316820410 | ECT- MANGABEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS POSTAGENS DAS CORRESPONDÊNCIAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000307 | 17/09/2019 | 2224.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SUBESTAÇÃO DE CAMUSSIM, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042019 | 3000308 | 17/09/2019 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,COM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000309 | 17/09/2019 | 998.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000310 | 20/09/2019 | 4197.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO DIA 02/09/2019 AO DIA 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000311 | 20/09/2019 | 1600.00 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(01 (UM)ABRAC CEMAR PLAST, 150MT DE CABO PRYSM EASY/EPROTE G7 3X1,5MM, 01(UMA) FITA ISOLANTE TIGRE, 02(DUAS) FITAS ISOLANTE TIGRE 19MMX20MT ENTRE OUTROS ) CONF. CUPOM FISCAL Nº 50981. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000312 | 20/09/2019 | 0.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO DIA 02/09/2019 AO DIA 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000313 | 24/09/2019 | 366.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO DIA 23/09/2019 AO DIA 24/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000314 | 25/09/2019 | 316.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO DIA 25/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 3000315 | 25/09/2019 | 3000.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000316 | 25/09/2019 | 998.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000317 | 25/09/2019 | 1906.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTA INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 12-2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000318 | 27/09/2019 | 1600.00 | 29846544000150 | ECR - SERVI?OS E COM?RCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA AUTARQUIA, DURANTE OS MESES ABRIL E MAIO 2019, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000319 | 27/09/2019 | 290.70 | 08486439000188 | MOTORTRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) RELE DE NIVEL RNW-ESE09, 03(TRÊS) ELETRODO NIVEL EPW E 01(UM) RELE MONITORAMENTO RNW17-EF01D97, DESTINADO PARA QUADRO ELETRICO DA SUBESTAÇÃO DO NAVALHO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000320 | 27/09/2019 | 133.00 | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOT LK EA131VD, 01(UM) BOT LK EA142 VM, 01(UM) VOLTIMETRO LK V96X96 0/600V E 01(UM) AMPERIMETRO QUADRADO 96X96 200/5A, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO ELETRICADO QUADRO DA BOMBA DO NAVALHO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000321 | 27/09/2019 | 900.00 | 00008278400474 | JAILSON TENORIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK, PARA COLOCAR UMA BOMBA SUBMERSSA, NA SUBESTAÇÃO DO NAVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000322 | 30/09/2019 | 1419.79 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SOFTWER, SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000323 | 30/09/2019 | 1419.79 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SOFTWER, SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000324 | 30/09/2019 | 356.36 | 05972332000151 | BONOPRECO ESTIVAS E CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A LIMPEZA DO PREDIO DA ADM E PREDIOS ANEXOS, PERTENCENTES AO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000325 | 30/09/2019 | 1668.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000326 | 30/09/2019 | 19211.33 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000327 | 30/09/2019 | 6913.98 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000328 | 30/09/2019 | 5747.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000329 | 30/09/2019 | 490.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO DIA 26 A 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000330 | 30/09/2019 | 200.00 | 00004872172418 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTO NO MES AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000331 | 03/10/2019 | 340.01 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 15 MT DE CABO PRYSM EASY/EPROTE G7 3X1,5MM, 01(UMA) FITA ISOLANTE SCOTCH 33+ 19MM 20MT( ENTRE OUTROS ) CONF. CUPOM FISCAL Nº 051873. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000332 | 04/10/2019 | 625.00 | 16903904000167 | JOAES GOMES DA COSTA-01048836851 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CLORO, DESTINADO PARA AS SUBESTAÇÕES, DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 3000333 | 04/10/2019 | 3246.78 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000334 | 04/10/2019 | 1118.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000335 | 08/10/2019 | 998.00 | 00070442625464 | RONALDO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE BOMBA,NO SITIO DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000336 | 08/10/2019 | 175.00 | 00056801866753 | VAL SAUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TORNEIRO MECÂNICO NO REPARO DE UM CANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000337 | 09/10/2019 | 1118.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000338 | 09/10/2019 | 998.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000339 | 09/10/2019 | 998.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000340 | 11/10/2019 | 1328.18 | 00009777068425 | JOSEANE SANTOS FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA E ENTREGANDO CONTAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000341 | 15/10/2019 | 998.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO PREDIO ANEXO, EM TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000342 | 17/10/2019 | 3303.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO DIA 01 A 17/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000343 | 18/10/2019 | 625.00 | 16903904000167 | JOAES GOMES DA COSTA-01048836851 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CLORO, DESTINADO PARA AS SUBESTAÇÕES, DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042019 | 3000344 | 18/10/2019 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,COM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000345 | 18/10/2019 | 998.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000347 | 18/10/2019 | 408.18 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO DIA 18/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000348 | 22/10/2019 | 351.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO DIA 22/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000349 | 23/10/2019 | 324.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO DIA 23/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000350 | 24/10/2019 | 998.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000351 | 24/10/2019 | 149.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO DIA 24/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000352 | 25/10/2019 | 2346.33 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AS POSTAGENS DAS CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA ENVIADA PARA OS USUARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000353 | 25/10/2019 | 620.00 | 00003031791479 | MARCONI ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 3000354 | 25/10/2019 | 3000.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000355 | 28/10/2019 | 850.00 | 12396087000147 | LENIRO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK PARA RETIRADA DA BOMBA DO NAVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000356 | 31/10/2019 | 987.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO DIA 25/10/2019 AO DIA 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000357 | 31/10/2019 | 5611.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000358 | 31/10/2019 | 6913.98 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000359 | 31/10/2019 | 18591.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000360 | 01/11/2019 | 450.00 | 00001098149408 | ALINE ROSENDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE RUA DURANTE 4(QUATORZE) DIAS, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/219, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000361 | 01/11/2019 | 330.00 | 00002087982422 | VALQUIRIA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DURANTE 10(DEZ) DIAS, A DISPOSIÇÃO DESTA ATARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000362 | 01/11/2019 | 500.00 | 00026746719472 | MARIA HELENA MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE KITS FESTAS, DESTINADOS PARA A COMEMORAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ANIVERSARIANTES DOS MES FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000363 | 01/11/2019 | 120.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA TELEFONIA FIXA NO MÊS DE AGOSTO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000364 | 01/11/2019 | 120.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA TELEFONIA FIXA NO MÊS DE SETEMBRO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000365 | 01/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LICENÇA DO CREA-PB=CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000366 | 01/11/2019 | 1208.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000367 | 04/11/2019 | 1118.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000368 | 11/11/2019 | 1328.18 | 00009777068425 | JOSEANE SANTOS FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA E ENTREGANDO CONTAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000369 | 12/11/2019 | 3800.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | PAGAMENT REFENTE A SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURUDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADM EM DEFESA DOS INTERRESSES DO SAAE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. DURANTE O MÊS AGOSTO E SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000370 | 12/11/2019 | 625.00 | 16903904000167 | JOAES GOMES DA COSTA-01048836851 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CLORO, DESTINADO PARA AS SUBESTAÇÕES, DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000371 | 12/11/2019 | 998.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000372 | 12/11/2019 | 1100.00 | 00070442625464 | RONALDO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE BOMBA,NO SITIO DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000373 | 12/11/2019 | 998.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000374 | 13/11/2019 | 2808.96 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO DIA 01/11/2019 AO DIA 13/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042019 | 3000375 | 18/11/2019 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,COM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000376 | 18/11/2019 | 998.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO PREDIO ANEXO, EM TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000377 | 20/11/2019 | 998.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 3000378 | 20/11/2019 | 3000.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000379 | 21/11/2019 | 1517.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000380 | 21/11/2019 | 998.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000381 | 28/11/2019 | 2327.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SUBESTAÇÃO DE CAMUSSIM, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000382 | 28/11/2019 | 259.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PREDIO DA ADM UC-5/338758-6, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000383 | 28/11/2019 | 295.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PREDIO DA ADM UC-5/338758-6, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000384 | 29/11/2019 | 2821.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO DIA 14/11/2019 AO DIA 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000385 | 29/11/2019 | 5725.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000386 | 29/11/2019 | 7381.89 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000387 | 29/11/2019 | 18641.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000388 | 02/12/2019 | 450.00 | 00001098149408 | ALINE ROSENDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE RUA DURANTE 14(QUATORZE) DIAS, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/219, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000389 | 02/12/2019 | 300.00 | 00026746719472 | MARIA HELENA MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE KITS FESTAS, DESTINADOS PARA A COMEMORAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ANIVERSARIANTES DOS MESES MAIO E JUNHO 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000390 | 02/12/2019 | 400.00 | 00004872172418 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTO NOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000391 | 02/12/2019 | 625.00 | 16903904000167 | JOAES GOMES DA COSTA-01048836851 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CLORO, DESTINADO PARA AS SUBESTAÇÕES, DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 3000392 | 02/12/2019 | 3031.09 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000393 | 02/12/2019 | 1208.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000394 | 03/12/2019 | 597.00 | 34281424000193 | COMERCIAL ALIPIO JOSE DOS SANTOS CORDEIRO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000395 | 03/12/2019 | 998.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000396 | 05/12/2019 | 206.80 | 01147089000186 | NELSON SEBASTIAO FERRAGENS-PROD.METALURGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TUBO GALV 2 1/2 C/R37600KG, DESTINADO PARA SUBESTAÇÃO DE TAQUARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000397 | 06/12/2019 | 1328.18 | 00009777068425 | JOSEANE SANTOS FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA E ENTREGANDO CONTAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000398 | 10/12/2019 | 1208.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000399 | 10/12/2019 | 998.00 | 00070442625464 | RONALDO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE BOMBA,NO SITIO DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000400 | 10/12/2019 | 998.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO PREDIO ANEXO, EM TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000401 | 10/12/2019 | 1854.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO DIA 02/12/2019 AO DIA 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000402 | 11/12/2019 | 1055.00 | 00003031791479 | MARCONI ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000403 | 11/12/2019 | 998.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000404 | 16/12/2019 | 117.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA TELEFONIA FIXA NO MÊS DE OUTUBRO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000405 | 16/12/2019 | 1419.79 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SOFTWER, SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 3000406 | 19/12/2019 | 3181.33 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000407 | 19/12/2019 | 2396.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SUBESTAÇÃO CAMUSSIM UC-5/296912-9, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000408 | 19/12/2019 | 6913.98 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO , DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000409 | 19/12/2019 | 19615.87 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADO , DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042019 | 3000410 | 19/12/2019 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,COM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000411 | 19/12/2019 | 998.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000412 | 23/12/2019 | 998.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS (RECADASTRAMENTO USUARIOS), A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000413 | 24/12/2019 | 2325.95 | 41149378000139 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DAS CONTAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 3000414 | 24/12/2019 | 3000.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000415 | 24/12/2019 | 998.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS (RECADASTRAMENTO USUARIOS), A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000416 | 24/12/2019 | 998.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS ( NAS LIGAÇÕES CLANDESTINAS), A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000417 | 27/12/2019 | 625.00 | 16903904000167 | JOAES GOMES DA COSTA-01048836851 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CLORO, DESTINADO PARA AS SUBESTAÇÕES, DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000418 | 27/12/2019 | 39.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESCRITORIO DE CAMUSSIM UC-5/608878-5, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000419 | 27/12/2019 | 42.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESCRITORIO DE CAMUSSIM UC-5/608878-5, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000420 | 27/12/2019 | 53.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESCRITORIO DE CAMUSSIM UC-5/608878-5, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000421 | 27/12/2019 | 65.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESCRITORIO DE CAMUSSIM UC-5/608878-5, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000422 | 27/12/2019 | 67.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESCRITORIO DE CAMUSSIM UC-5/608878-5, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000423 | 27/12/2019 | 54.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESCRITORIO DE CAMUSSIM UC-5/608878-5, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000424 | 27/12/2019 | 36.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESCRITORIO DE CAMUSSIM UC-5/608878-5, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000425 | 27/12/2019 | 42.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESCRITORIO DE CAMUSSIM UC-5/608878-5, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000426 | 27/12/2019 | 59.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESCRITORIO DE CAMUSSIM UC-5/608878-5, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000427 | 27/12/2019 | 48.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESCRITORIO DE CAMUSSIM UC-5/608878-5, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000428 | 27/12/2019 | 73.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESCRITORIO DE CAMUSSIM UC-5/608878-5, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000429 | 27/12/2019 | 47.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESCRITORIO DE CAMUSSIM UC-5/608878-5, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000430 | 27/12/2019 | 49.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESCRITORIO DE CAMUSSIM UC-5/608878-5, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000431 | 27/12/2019 | 46.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESCRITORIO DE CAMUSSIM UC-5/608878-5, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000432 | 27/12/2019 | 45.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESCRITORIO DE CAMUSSIM UC-5/608878-5, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000433 | 27/12/2019 | 50.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESCRITORIO DE CAMUSSIM UC-5/608878-5, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000434 | 27/12/2019 | 46.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESCRITORIO DE CAMUSSIM UC-5/608878-5, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000435 | 27/12/2019 | 52.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESCRITORIO DE CAMUSSIM UC-5/608878-5, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000436 | 27/12/2019 | 150.00 | 00056801866753 | VAL SAUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TORNEIRO MECÂNICO ABRINDO ROSCA DO REGISTRO DA SUBESTAÇÃO DO SITIO DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000437 | 27/12/2019 | 998.00 | 00009684664435 | JHONATHAN ALEX PEIXOTO BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000438 | 30/12/2019 | 4448.13 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO DIA 11/12/2019 AO DIA 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000439 | 30/12/2019 | 6933.94 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 , DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000440 | 30/12/2019 | 18661.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 , DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000441 | 30/12/2019 | 5836.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000442 | 30/12/2019 | 5630.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000443 | 30/12/2019 | 190.00 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) PCT DE ETIQUETAS 33,9X101,6 14/POR FOLHA C/25 IMPRIMASTER E 15 (QUINZE) ETIQUETA CARTA 25,4X101,6 20 POR FOLHA C/25 INTERMASTER. DESTINADOS PARA CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000444 | 30/12/2019 | 190.00 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE09 (NOVE) CANETAS ESFEROGRAFICA 0.7 AZUL COMPACTOR, 01 (UMA) COLA INSTANTANEA 20G 793 BICO ANTI ENTUPIMENTO E 7 PCTS DE PAPEL 75G A4 500FLS COPIMAX DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO .SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000445 | 30/12/2019 | 54.00 | 26760385000189 | MAGAZINE COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 300 UNIDADES DE ENVELOPES KN 25 FORONI UND, DESTINADO PARA O ENVIO DE COBRANÇAS PARA OS USUARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000446 | 30/12/2019 | 63.67 | 26760385000189 | MAGAZINE COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CAIXAS DE ENVELOPES KO 32 FORONI , 200 (DUZENTAS) UNID DE ENVELOPE KN 25 FORONI UND E 1(UMA) UND DE GRAMPEADOR, DESTINADO PARA O ENVIO DE COBRANÇAS PARA OS USUARIOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000447 | 30/12/2019 | 90.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) UNIDADES DE COLAR DE TOMADA 60MM X1/2 PARA MANUTENÇÃO DAS ENCANAÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000448 | 30/12/2019 | 248.81 | 05972332000151 | BONOPRECO ESTIVAS E CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A LIMPEZA DO PREDIO DA ADM E PREDIOS ANEXOS, PERTENCENTES AO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000449 | 30/12/2019 | 380.00 | 00026746719472 | MARIA HELENA MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE KITS FESTAS, DESTINADOS PARA A COMEMORAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ANIVERSARIANTES DOS MESES JULHO E AGOSTO 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000450 | 30/12/2019 | 341.07 | 06057223030836 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DE 22 (VINTE DUAS) CAIXAS DE BOMBONS GAROTO 300G, 22(VINTE DOIS) PANETONES FORNO NOBRE 400G GOTAS DE CHOCOLATES DESTINADOS PARA FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000451 | 30/12/2019 | 140.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE (02) DOIS REGISTROS DE ESFERA 1,1/2 METAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO SITIO DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000452 | 30/12/2019 | 1419.79 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SOFTWER, SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000453 | 30/12/2019 | 1419.79 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SOFTWER, SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000454 | 30/12/2019 | 590.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARTE DOS SEGURADOS DA GUIA DE INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000455 | 30/12/2019 | 578.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARTE DOS SEGURADOS DA GUIA DE INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000456 | 30/12/2019 | 566.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS DA PARTE DOS SEGURADOS NA GUIA DE INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000457 | 30/12/2019 | 553.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS DA PARTE DOS SEGURADOS NA GUIA DE INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000458 | 30/12/2019 | 542.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS DA PARTE DOS SEGURADOS NA GUIA DE INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000459 | 30/12/2019 | 556.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS DA PARTE DOS SEGURADOS NA GUIA DE INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000460 | 30/12/2019 | 517.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS DA PARTE DOS SEGURADOS NA GUIA DE INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000461 | 30/12/2019 | 33.17 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA NA SOMA DAS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024